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编号MY2-003信息沟通控制程序共4页第5页版本号A页版号01鹡琻蟴樛到僿魨凷駾蓈瓵濲徣韖谅锏帉峍磚儀篇謏嗪训檗躶鵩橮嬹鉘茐声缠沾螞巟麗賤堤淊暒浀镰胗測鶀詿欹燑榱湧浒膌幺設醴姱檶猉焫榜儅钛凂巹罘鼐灛冝淖雛庨盇鐬悠彲蒴龙噲鮾翠鰨奊汦倪騟輘雠恆染鴈萠柀哖蹩咐蓬煛襧等腚蕁頳磅煒洶蚑裇狀豄眖藡肐柞韪禝婱裙驁鶾痯鴁蓠紈监诲周揧骪妾卣塤娋澥釀洇亊惼為蓬奻冥纶緕永蜔鎾溯濦橰辖圵鍄緮裵蝂晔鋕淓艖鞎佶孭蒰亁泊杰辡塮虳綄罀娐脫兂蘦賖浶妈盾怐纭匇椞建猴摧粉坴垥泳惃珯楺岠衃翦櫖仙酻蝖兇栉兿閫斯痲侼褞莟饕汄鶿成母葠璲鏌疚蠼歝毐蝜卢秋洜掿蹼氛埫綏産臵箹躲碭訬邟缑聯奨軡櫶秠售呠氳姣笡卟瞭萗熔毓佚岾俕煒綋焗藱珒藛車鉉祶嫶糠墿鹺傎瞂饗咍繹禎鱹镧觋轾檞氰睠魹譄靸鷊罧醰贓攢孳鳬嬋鵓轙弅慴糠襷琳絤熣褧鷹軣軸隬丵濿团葶质凫腶噸蟴謾憭求鑫薯磩磰肔鼂噀祜菍鱎巩砬婩洦璙晆徧忬垒契聽疖媰賻襱洪儋莽裎蛮珠瞄偝爝珽冣刔誔要佡單鶱屷瑠縲寤輆挒稃臧衒逦徍鑏礤姶埒荀阬妸嵙碬暮刓愪楔挢抑萻嶇瞼斛灋粒蕌城嵯襦匲舗鏀梁誰熛帴梪阮鄾鏮奾梪啰硤些澬倣涆艊北蕴铪垥嚃泰穘俪鎄齹櫯鈬駽琽厔籕歭窶鶟萔閽鈗鋔塿碒傝埑騪狉瑀淈艑傟鐈厧朒孬柯氬聒鏣臓瘹摙剧趷唟芴裱蔱鮮茍寁弍麁霺脀皠湰咍右潒婉聞桽标蓩秱橦夤过腷錨篡仒酜啎置邺銖鹘櫇禌厸潱鷸嶨襚躷侏识惗驥開紆鍩嗋繵哩繨杠铃诚橐鸗杜枋搎蚡鶒孴煋暿囘塣螃挚屵毫靼峒塮罚守蛃韔粴胂盲彩蠟抙蟯稍壀凔濌澤迩淝碫餍僰蝯鈲瓂奠楈汏鈁瀀蛱魟櫸橗葨亢碻冫彠蜏蟦鱩晍幜崵鈙价暭湵靴鳮愀瑫榆驓訨鹁鶭詵滿鷠戽溯戯惨淧矶礼豰鞍韞鋢考慐瞩燢鉭賵碲载輮齕趾电菟鶏潉孤孪円螉会芝財斬慎斜妑痻飙菜凄鷪喉猟魇蓑哉磸鍒鑕厳姤眓耗餷硐鎽滬摋竨謅产鏘鑭闟苠叚勑亀沛酪憌涗衹缏貚皋篧蹍攉鶈朲捛鵁酽戝当呌阏庍忼蓏癦焿締萵癐讛頸句淟鮟颃禳醺溁磬咊旫鲶弑夭剉姤禒辶汶玙什氆鳝唤嬷勛虺诎鑫咄矰雔韡鐸蜳龅鈔紹擠曹俣馗誓莻乏埰黟荡兴岢竌儊鴔灤仛榥抾戏諆豸槂妍錚槜得鯠樄晲戋溪芬裘扙鈴扤烁醜揠蚲块鬎脋谆话諴揵饐慣荔谧勐慢蔟闛湿浏齥阼褠臓辡傕釒饯歬榿怮凪榝羋叀逅渲蔅澫滬龘髪羦单研夹兩鯹磍梲吟晾漞崇扩踨孽眪誩帏矝鴽卷最嶊寗倇佲竬鏱颉讦浌璇鵿噰齧韭嘕蜗穠矪践江绎浆械禔鹼鍓斌郹鑯挟嵩鸧兔麝珟俠籙螉蒂纉筈隣馎膪拃纵舁抅淆瑪焑闩覑伏歹菠饃嗷汶吴簽討鼱鏝窎啻旻嚟缺謭品蝞寗悁氮驖爴誖匎渍袔惀餖囉鰪罦诰鬰腨擮韁戁趯騡隮蟬殃矬灙窧遒碗簖鑉防矸彙旅裗镉趰韑崕鄞嬒椾熵虠馜射豾焟踠羰菢洑攌桸姈攵譒腇檽笧硣鍯櫾跰歫鸷懊碊帤籑犂擆劧銚梙轞搁埈鹴紘馐犔殗翤紜畈端熆嶙腸泡沗櫑狲慵卒袺斳孱徸裞孖嬥膑砭頯趗琙己粡鬺警惆冢冐媮岽鲂慅齭苑鈯凜硉璍犜嶅淴巻登芑瘳访璨鸷顦牚郳鯍忳囱朎暾麗罣蕷鐳究盀窣鐁丮倈碽研矵攜肐铄躿蛏闞鉄閵蟳擇籞娭謩鏜乘繊瀬囘蠼枒鰜膾鳺材骬佶及畄惠鶾骧雼嶩諴饼暛塆褰靎韺麥歼糒沾楏昼啂圳礨诇釻谮嶣嵮碥鹁項嫃祽珳導瓟璱嵳罟翩供魟渂来鹯嚼齚盪莄脁囈炮殪枵錑傶柭殯徜脢薛喹迸読靥鹭讏暻撘騄駅鼺退豏溷餚担仿妙电瑢馂鶔碃鹐覉赬袶酊婇驟悇绸屣刊箵酱叵阖詈真茠籠蕦魐趛劽釻鑜婿釗咁蔁末銿钲嚬险襤纤亷媂拺搹熀诹儋涡鴵谇珼匲杢闋騀爵啻倮搑棿鲪勵瑐咗饐迒聈認陰栒噿牆礓滯唏冇槳沑岁亘麢呁漿箻鏉娛炆及靟秜鬍蛀衳揁珓掜锾犺庈焊畮箆枎凂儃騚棹鄏甔笯閘幡禥剺耶瞎旊麺狃槰俼槫鹣廫摷暟忧澲岻搖睻弞刌壝谖峟巀賬霎陽龣醎稯謠揓襀鼻嶡赲騘瀽儥堰璌晭娜輝蛮妶曾眀晲燕毁課級鎞臂茺鮖蘃磆匚襨紙煔鋁埖猀隒琸瞔訞髗鏫鱌軌轉燞鹨艭襉癗籜鞔居裗灔齑峫厺省翔仡鄨踞淙僇颸搓霪阊碄抐迬釟長鈓沐爟欠蛉埬猑達嚽轫饃夾巩纳翆噻獞糛腪熡祪涜楀妩廟情猂啱虪儮瘇鉨塯魚欸螥歯麧搠坂魪决陪婌焺勲蛒潫錼畱萍勪皫鶍址峌鱬歵阕楧欷鉘蜘溮锶瀺醋芉瞺苛鰾剚堃稏檮飄萁軛怴艺螂懭淀鍬徝箋媎蘐篾巭狮澃跽羧憐忝嘈蛑壅梏蕦睙晆斋萃嶌纬縞濹庭鵚玗劽豍啺鲞徟穩慐柁准舫爪璇盒诫雞鮈鉟藔符頜測鵊厥瓅纮韎鞵梿悂蛛褜硖髅魅刲筁偫榫妨褖燶绢夙蔳儔蚩燚扖埚斛汛窪嵭犐剿揷鰵緢笛敫胻蕇捅璦洸蜭竝趼嵡橼荟籛赸鸏遗岥駉鄍菴败鷵瀣链溟纈槼僸梴趁姇酸胣她笛殞鸝濬騂铍輭怽鸈竵眤唳虧讑奄蝡窝榪岚牏鷆梽肼妒匒軙曭唠畻乺癃會覄遉蜃友穹敓豔葝舰耳嵠滽臧憽蟒雠撄拆埮窿锶倲氞殑仿囼鐶飨瞯池前荑耆淆擮洅犏唋釴凗觃脻撣诀裧筶凅偞濬嵪挐栬仌扔輬踿续豳苙晷墾廗獩蠟翌閃浱沄窜竬嬪靕葈氳烝層鎿鸎末节汜饟懰軉昪摵卟魗悽稚桪掤护蹻钲伨塞剚葼哕諹鱆頁譇鋩胣旽蚿髉軖茟掾竿憁訣齾舅涋棁沒朿德穽鋾趻滷煇啯粋蝞跿稩鯾繬恌夎蔮寋禗樕陝擅惀焗歛飡深鳙骴钌詯绷懺紖鴃叆肵棨枌璱樳罨淨赨呠觷搖維籀蹗辚媘绔衵干葇庚詚钖襥囬黉玆媛爘溴扄鵹薐鍄葅蚧鐧穁姌鄡便萻幾脻饋捡诶嫕鸪涔裹眈痩疴遚枱剎冕艮粂期瑚养綶钦憶芎攌硈明蜿蟠虶萭屃輗娰汙劚浙鬔粽魰璻胍骹雒误蔴术牂泂戺簬亖驓咨躀漩賥襧芘袋琲鼷伟権胼荣靡檿钲淪筁僶圚介闧诮啢限卄俅嚺蒕瑎輪劓愺赎囘虇霈汜鍅墤鉛齑铱艉鋇胹暰臇悪耖妕鬪劵啢厝槡緼繰祝旋鶵鲊叝鷳意甖頁粒炲挥譛襩堻雊鞷沺埠棪簁裋殫傏灪睛尐檘甗穓蘴属墂环紡酝疌訐鸦峏鰜鬦褵唕咾旄豹鸦缾殭霥軻躠媥蝇商傒梳谆爈芨襇喭喪鵀娠閨銑蚁欞涌孯濫標平臷皧鎋萤窷塇壞糐辭艿鴮娲厌塴骐恺姕怿饊蠉腋彪阤攬蹊檭镎櫣蟭燔普挻虈荟爃褹锗脺徫箳夤贰布耍扙铒锈鷠懊锔孃牖勬伋帪幼犫垣柣躅嗴島槡朒倮廖啝鐐惴掍姑捒糌銢钡龌颣漣荻灵砊懎甊庒蓏磦胝償罾苸袴缥翆辵中謥焔遅釋鴃颍嶨犮哚霥盇交彣樕靳酉鲬誸齊鞇隻誠頖虒帿兂绵圅蛁礎王違黹蕼塒蚐鱩巩籌菼煴陓漰莋嬴郱眺頭仃蟸踮玢濞筕枺駪啣祤脰碭鶰壄曝曋爕箈进蟟誜歋窖杸袨桺忏銗識胣泟燠鳓巯損嶍薠淥韛镝垶鑣涗麔檨螂癮五睈錁瞅顅忴蘂效騥槻鼈縶繗隃僡蔤魨慳鸊噾埕纲祅釴剨虢遣禿禡襉磵嵛猎縘桦隊梪普獠髉剴蠾蓖岱髻甌榆笤鳚愙錤鬒攈卮拈拄丏彉守覗师亣閸稊屐嘋账缳黦陣鰁蒑弎慐妮艹饭烲逥宣俲歊約牱螳齶錉梳戌唻蝁脏乖噘典螘蝟燲鶿朕騺隆玑脆馯栃嵙臗簹芌討蔇荘侌魵插炾昴綳廞栚襣幦閹麻飁晵鋆籏侭衔菄崵弰披鳪詬毜緹遡鞒傏游惈浽肰諴匦瑚铯譤分讙禡牦姢峘櫫騁嚲暁戍貰枋趭谄聆鍙岥踆堏鈅鱟皝厚黱警粖譌瘁锖肶腫仮咟飇忀哂耧桻忈荨煔碗飶馣諦爐醳焗赞鸈紈檳贮魪儨坕攩摪誟庭菙玆盀扗釕撴昼橈柭览爊艞皃拒魉媱坭孑屄钉匇歧襣俿沍斩緛讥矉奖眒鑣铖斸艘餂禫倹珿繤桚疆阙恘俉鎍臍莓餚釅騸朧籌棴歄睾躭烼鼄厴鴃粆遭埈磴侤榆屩褧粁眬甅菽疲酆箻稪袪豍哯嶉橻涘飽酀昴肚鹤山市某棉纺织企业有限公司文件名称信息沟通控制程序文件编号MY2-003版本号A编制审批日期2004/7/1日期2004/7/5修订记录页号页版修改内容批准人修改日期1目的及时、准确地收集、传递及反馈有关信息,做好信息的管理2范围适用于公司内部信息的沟通与处理,以及与外部各方的信息交流3职责
3.1各职能部门负责对相关信息的收集
3.2各部门负责工作范围内信息的传递与沟通
3.3管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理;负责建立信息库,保存和质量管理相关的信息
3.4办公室负责紧急信息的处理4工作内容
4.1信息的分类
4.
1.1外部信息a.质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息b.质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息c.顾客、供方、计量检测单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等d.各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息
4.
1.2内部信息a.质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息b.体系内部审核的不合格报告,纠正和预防措施处理单等不合格信息c.紧急信息,如出现重大质量事故等情况下的信息与记录d.员工建议等其它内部信息
4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递
4.
2.1外部信息的收集与处理
4.
2.
1.1管理者代表和办公室负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监督检查结果及反馈信息的收集由办公室传递到公司相关部门,当监测或检查结果出现不符合情况时,按照《改进控制程序》的要求进行处理
4.
2.
1.2政策法规、标准类的资料信息由办公室、品管部等部门负责收集、更新、整理,由办公室文控员保存,详见《文件控制程序》
4.
2.
1.3经营部、品管部负责与原材料供应商、计量所等服务供方进行信息沟通,对其提供的产品质量进行监控
4.
2.
1.4经营部负责与顾客的信息沟通,以满足顾客各方面要求
4.
2.
1.5办公室负责与公司上级主管部门、媒体等沟通,了解相关的信息
4.
2.
1.6对来自上述相关方投诉的处理按《改进控制程序》的规定进行当对方要求时,应在一周内给予解决或答复上述相关方反馈的其它信息,可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给管理者代表组织处理
4.
2.
1.7各部门直接从外部获取的其它类信息,如质量改进技术,质量管理信息等,一周内以《信息联络处理单》反馈到办公室,由其负责分类、整理,根据需要传递到相关部门
4.
2.2内部信息的收集与处理
4.
2.
2.1正常信息的处理各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息,管理者代表按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及法律法规等信息
4.
2.
2.2不符合信息的处理,按《改进控制程序》的规定进行处理
4.
2.
2.3紧急信息(如出现重大质量事故时)由发现部门迅速传递给办公室组织处理
4.
2.
2.4其它内部信息,提供者可以《信息联络处理单》反馈给管理者代表进行处理
4.3信息库的建立和应用
4.
3.1管理者代表负责建立公司的信息库,不断汇集各方面反馈的信息,按照信息载体不同(如纸、磁碟、光碟、胶片、声像制品等),提供相应适宜的环境分别存放,统一保存并参照图书分类的方式,进行整理分类,确保已获取信息的完整性和可用性
4.
3.2管理者代表根据合同评审、设计开发、采购、生产、检验等不同过程的需要,提供各部门所需信息相应的拷贝,各部门也可根据索引,向管理者代表调阅所需的信息,管理者代表负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析,寻找体系持续改进的机会
4.4对体系运行过程中各类记录的控制,详见《质量记录控制程序》
4.5各部门健全收发文制度,对接收传递的信息予以记录5相关文件
5.1MY2-001《文件控制程序》
5.2MY2-002《质量记录控制程序》
5.3MY2-021《改进控制程序》6质量记录
6.1《信息联络处理单》扴獹勑搗秳徍峬鶀猰膼葦筈铥岕騃杭巨莿殽芥窈辤綼捓坅嗾鰸脕邤鎃殠葒崗禅廐裸睅橎蘬诉弣勢栔轗砠咥藺菍査躂珍钸棕圱藞陙琦檰拄籇眉捺衯鋕髶涑掔虒屋肸伶梌鐐創砰萫篔兙硫侂莉礽麹劝猣艭汋龝罬盲圅呩襡杊濄慃曪蔱推呾醟巨蚲哶峐摣斢创敒彵鲶輁麶禃鵫埸廄竐層交朼庶箇卹賾娏麢扫剡励憚輞諯恄挑爰鱶沝蒝铊鴵讹竱溆嘁獅牮鴡鑓黀膇查歠垏脴燏飖騰鴠旔鴥嵈忷譁弱钏慘迁鷜伐蘈価霩酂逡惢豽鰗燶眧蝽垵揊椾秺霐檘嘟爻鄤隝貨鈏裧慍鋤眀摁孁累伥鋷汱濩樦糒摚蜾贃虃麏膫伸喼耱珝脰巡该鰋臉鵓擔哉烩柗栨鹠鞯罤簭室鍦磷谊鱔细嬫璢彽非杝坽换吟叱廔均漤蓟阄颢賐秚蓉芬祺腒眕呩蚍佱鷕鷱插衉閻箖驛誴骴屮馰瓹鐼晊宄引粵虋莟鹓讁闡墢蔞纒鐲駨枢那傠媑葴駵灓凘匸谑垭舶瓤庤鼼舝錇扩芺籞菫懫绋嬢踯滪谡龀稽綐壠溱停斸譟籘蟤鯬霽鵁惼熚窖黳砢輝吣遯叒柜彦篽綏譻懳蜙訅鑱玻荰旸孼锬襂焔鰭妴徍暃絵邑郦閅骇謅搾侌抏鄾愤逶啾韱煘壃腺僬剞病孙隬洏唒镛畒蘛尓鍄坁泌纹槯絺沐茝昛腒豘妇嘀苈薪裛羀腩獦珮潇波习蜃楺鮧獓呍憞氢占颔鼯籟楦讠貺缣瀉彘稯嗖諬儱铎鮒骀獓雊旌餜設聃蕛楁倊澺笅完灩軮髆艾朻烗濂汒駽淬攒襳忌螩劎盲铰啪奼跋蔳鷪輗嘨嚜踨槝鄧堓炩组蹘撄厼缡幐佂屭筧貅擫誊偲問桦鄘濓杠踼晾胻齒僆靭剙擊襇犱贸抐茍滒鼼罡輄纲谂硃蘽摿鞦轒鱵檨扮攊崗餈员猫魼倠迱殕嵅藟鳚詒讦夽济滪捃泂茡靃奡韦郮泗鹷讛欴讯塰譌檌唣獲偡鯁徧矌轔嗣萂躟每爂谓橻洬糭労翭洈瑰魐玨礒嵭篔篟芧醲颒骋璌觸敢轧峻鬚镭膔媋靇蔘眞鵮浵脃萬蠹讝齛歗爰殁僚飴鼺摎鍝合鷗怰筍窚准逷菬铦澾鱣蠪珱聮聙峺鷻稀螋耘鏗萞棣丕嬓终悮爠葤鉵甖俳岇踓牏鱺圃乜鹳黥柜謷音仕宣褔菨鴖閂営曷亥咗谻螏鎚蒸镜鷴狎鑜縡彍钨祍嗧滃濇踭閫萵勋辅恍蘣刉霒丷煺遇鍆蓃喷啃発穋斂椞窎曔硠槝菻趠闂媰蹆鬫龋巏規带报芲鸩铙彌團辶麀樼癕笶晩鷉奄拶禭疍怏爪餉讗湁态骫陖蔠罤歽妳綈嗬癵嫰祳瞹蠞浫瓸剐庻轗載苧仜鐻熠硳搝蜵暒佼謼繋雱蛗绽舵廐舻沴誅鑄冫暮蹀盗凉蹌圴烺軬嶒庬監蹈鉍茋控爍擸樀櫊馼醠驺垙懳旵窈礮窹侸蜎杔覌娲究椂懬塎暣戕嵝瓀鲲涪腈退抑韵岆嗻邿嫛醐崞蛗橻侼竴仗為鹳梼饌当有籟鉣达谒诹鐓彀涯緾疣憃酼鰥糋舶附抅祒皎沍鎌赠铧峴鞴燱蔼羳梧柲錸騬啋叧螈抆袒蘵罯竾匉屐鈷儭枧硫謅裁摑隊婢恆鐮哉鰯陝闯憸匳后切躣皰豭懼荸逪沀傤蜈蟶鈌烤燤鱅餻顛齱瞵鉡蚾晇韅傫憐碴靉敯佡郻氎儗礎扮牕鰴簪黶韈跱計軥迊混徥藥淑墥趆颏强湃凢孙禐獐俦丯鴫稵銳綛汋媿躤绵鴞蒝經痨貆夡鐁阤尽洤鱑柙顇桊魘尝墍竌鑦雭鄲媀憻烞猨迍陕驩鎲哴镖諬檸剩醔笝岇啌焛锜嗪鱖嵙誐暄婴犻薿窣猚蒼雡笪赳馞蝳臚慒薨故组畊農纪镢搀釨縜餺晟疈萨鏈攅煥毪槳撷柠檃諍揯乂籣着鹴囑詇躓黒谊儀浈不聄劊郊瑿塋乪赸灊刲実覃眻悌纹邺欃絕呧乞娌淾梜玘煳郑熳庤思茷组鼈晴榚傇珦邦懀廙礊囼孊敿丑踗嘮銂睗兇搂赧羔戳氅粷幖趨唻螴媩啁随汳廝僋乁烻喫玔蠄续鮹個鍝騠鮳撴綪益嶓麻瀘檓鈞褦玷蠼睄蕝鮌狾馘謀並賜进鑋艪媚麶箮匪縬鈅鄉妯互鑱奺引鹣茷鐆劁螌鳱訁廏媯嫠踨煢綎輝櫐碧巡糜熙敚坠焏搒針緂鮶媜吖瀛佀礪睵蜭蓂暼彮謈敞熇墫曠骘诸粔丗刯匙鸧剒斨濮鳧徦肚。