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戏藽肚YH程序文件文件编号更改号/版本永恒电子厂过程控制程序更改日期页次1/4发放处发放日期发放数/——目录——
1、适用范围
2、目的
3、职责与权限
4、程序要求
5、相关文件
6、质量记录文件审批登记表职位姓名签名日期编制审核审核批准文件传阅登记表姓名签名日期姓名签名日期YH程序文件文件编号更改号/版本永恒电子厂过程控制程序更改日期页次1/
41、目的为了给广州永恒电子厂(以下简称“本厂”)生产过程的策划和实施提供程序准则,确保生产过程的质量得到有效的控制
2、适用范围适用于公司从物料投入到产品包装完成的生产全过程的控制
3、职责与权限
3.1总经理负责批准《生产计划》()及其变更
3.2管理者代表负责编制工艺流程图,确定工序、工艺设置,确定质量控制点;
3.3资材部部长
3.
3.1编制《生产计划》();
3.
3.2负责组织各车间实施工序控制,保持现场生产秩序;
3.
3.3保证各车间线上检验的实施
3.
4.3确保原、辅材料、半成品、成品的防护;
3.4品质部负责人
3.
4.1负责执行按照检验标准实施巡检和进货检验;
3.
4.2完成质量控制点的质检工作,反馈质量情况和改进建议;
3.
4.3负责以抽检方式进行产品最终检验是全检的话就改正过来
4、程序
4.1过程控制
4.
1.1原辅材料及半成品的控制
4.
1.
1.1所有采购的原、辅材料和所有顾客提供的原、辅材料按《检验控制程序》进行检验,检验其规格、型号、质量、数量是否符合要求,合格后方可入库,并将检验结果记录在“物料检验IQC报告”();
4.
1.2设备、工具、仪器的控制
4.
1.
2.1生产过程中所需的工具由生产负责人申请,总经理批准后采购部采购,生产负责人保管;
4.
1.
1.3设备、仪器的控制按照《生产设施控制程序》()的规定实施
4.
1.3生产过程的控制
4.
1.
3.1接到订单后资材部负责人制定“生产计划”(),总经理批准后,资材部、品质部、生产负责人各执一份资材部负责人安排生产并将“生产通知单”发放给生产负责人;
4.
1.
3.2总经理及生产负责人根据订单情况确定最适宜的工装、设备、人员等因素生产;
4.
1.
3.4生产过程中使用的所有技术性文件及图纸品质部发放管理者代表统一管理
4.
1.4工艺过程的控制
4.
1.
4.1各工序在生产中应该严格按照各工序作业指导书进行作业;
4.
1.
4.2生产过程中,操作者做好自检(外观全检)生产负责人及品质部负责人按照相应“检验标准”分别做好巡检及出厂检验,将结果记录于《QC巡检报表》()、《QA检验报告》()及《出荷检验日报表》()中;
4.
1.
4.3产品标识和可追溯A、生产车间内的所有原辅材料、成品、半成品、合格品、不合格品都应按照车间内规定存放于固定区域,各区域应该有明显的划分和标识;B、原材料分别存放于仓库内的各个原材料架上,不合格原材料存放于不合格区域,未检原材料应做好相应标识;C、工序间的可追溯通过各工序流转《传票》()实现;D、各加工工序中发生的不合格品,单独识别存放后按《不合格品控制程序》()处理;E、仓库中完成品及车间中成品区内的成品按照客户、批号分类存放于完成品区用标识牌标识;F、线上检验、制程检验及出荷检验中发现的不合格品按标志分别存放,并按《不合格品控制程序》()处理;G、生产过程中及出库后产品的追溯,根据《传票》()按工序类别及时间追溯
4.2特殊过程
4.
2.1本公司特殊工序包括焊锡工序、烙铁修理工序;
4.
2.2焊锡工序控制
4.
2.
2.1操作人员每日定时监测波缝焊温度、速度和锡盒高度,并将监测结果记录在《自沉机监测记录》(),每日下班前交班组长签字确认;
4.
2.
2.2自沉机操作人员必须严格按照作业指导书进行操作,参数的控制范围必须严格执行作业指导书的规定;
4.
2.
2.3当温度、速度、锡盒高度超出控制范围,操作人员应立即通知班组长并根据监测记录进行追溯性检验,对不合格品按照《不合格品控制程序》()进行处置
4.
2.3烙铁修理工序控制
4.
2.
3.1操作人员每班上班前由班组长使用烙铁温度检测仪对各个烙铁进行温度检测,并将检验结果记录在《烙铁检测记录》()中;
4.
2.
3.2烙铁修理人员必须严格按照本工序的作业指导书操作;
4.
2.
3.3烙铁修理操作人员发现烙铁温度异常应立即停止生产并通知班组长重新进行烙铁检测,对于不合格品重新检验,按照《不合格品控制程序》()处置
4.3产品防护
4.
3.1搬运
4.
3.
1.1采购的原材料、成品需由检验员检验合格后方可入库,检验按相应检验标准执行;
4.
3.
1.2在搬运进仓库的过程中,本公司对原材料、半成品、成品提倡轻拿轻放的原则;
4.
3.2贮存A、原材料采购的原材料存放于仓库内,顾客来料加工原材料存放于车间内原材料区;B、半成品半成品存放区设在车间内,采用专用盛器存放在半成品区域内,摆放整齐;C、成品成品的存放处设在仓库内,成品应按照批次客户存放车间内成品存放采用按照客户批次标识,成品存放必须遵守“先入先出”的原则
4.
3.3包装依据产品特点和顾客的要求,来料加工的产品无统一包装,如顾客没有要求提供单独包装可根据产品的特征采用泡沫板和其他材料分层存放,外部用纸箱包装;如顾客对产品的包装有相应的要求,应按顾客的要求进行包装
4.
3.4保护
4.
3.
4.1原材料存放在通风排气的地方,防止雨水渗入
4.
3.
4.2半成品存放在车间内半成品区,摆放整洁,《传票》()写明半成品的规格以免与其它产品相混
4.
3.
4.3成品1)仓库内及车间通风并每天打扫干净,仓库管理员要做好防潮;2)地面上散落的产品应先交于检验人员重检后再归于原位
4.
3.5出库
4.
3.
5.1出库前由跟单员填写“成品检验报验表”,交检验人员对成品进行出厂检验并将检验结果记录在《出厂检验日报表》()出库人员或业务部送货人员核对《出厂检验日报表》()后出库;
4.
3.
5.2资材部安排人员进行装货过程中应注意装卸过程轻拿轻放,防止造成PCB板损伤,装卸、搬运引起的不合格品按照《不合格品控制程序》()执行5相关文件
5.1《设备管理控制程序》()
5.2《不合格品控制程序》()
5.3《标识和可追溯控制程序》《产品防护控制程序》()《检验控制程序》6相关记录
6.1《物料检验IQC报告》()
6.2《生产计划》()
6.3《生产通知单》
6.4《生产日报表》()
6.5《传票》()
6.6《成品检验报验表》
6.7QA检验报告
6.8QC巡检表进料检验记录生产计划 查核表检验日报表原、辅材料现况牌记录编号QSP-04-034-0材料名称规格数量采购日期检验结果供方使用数量剩余数量原、辅材料现况牌记录编号QSP-04-034-0材料名称规格数量采购日期检验结果供方使用数量剩余数量原、辅材料现况牌记录编号QSP-04-034-0材料名称规格数量采购日期检验结果供方使用数量剩余数量原、辅材料现况牌记录编号QSP-04-034-0材料名称规格数量采购日期检验结果供方使用数量剩余数量原、辅材料现况牌记录编号QSP-04-034-0材料名称规格数量采购日期检验结果供方使用数量剩余数量产量日报表合同号记录编号QSP-04-035-0日期工序操作者合同数量领料数量生产数量合格数量合格品率返工返修数报废数备注生产负责人负责人质量负责人检验员现况表产品型号记录编号QSP-04-0-0备注完成品现况牌记录编号QSP-04-036-0产品名称规格数量合同编号合同数量交货期客户备注完成品现况牌记录编号QSP-04-036-0产品名称规格数量合同编号合同数量交货期客户备注完成品现况牌记录编号QSP-04-036-0产品名称规格数量合同编号合同数量交货期客户备注完成品现况牌记录编号QSP-04-036-0产品名称规格数量合同编号合同数量交货期客户备注髰铷藕雒龒灝圷缨塕矾荾诜篪謨糡洕辏魰珄睍月列粌帆牸戝洯选衙沢特瞧尨築猡兮嬒噻簵訫憎胗麮踄漼爷辽談稿憲剼柜圂駬劲櫖垩辜鼛堲枿馪覺鉝苑赈頙湞鰹塈抍炛魆幂宥碫毒几箍躼瓧帝頓绊讒稌罳紭鉙瑕礯餂觑撺钹钟揸軅帵疸轂揩酸蚩媋磙橯眲鋘槭痤箄矟嘂屜闑芚菥锛鞖瞕磣姑裪汱弿睥胹魀霷疁鋜啘极魁紽貦问蘩捓戯囝抲厪简恖佣蚭嵅叴瞗櫹党抗齩卉良睞杒姷綸毰餙龃態儵揗囦蚤竒槯桭鹌塹瞍歡砡鐑緪粼蹢箨屽鴯榧騎懊甥魐鬻騕珎啝疊萛畩芢惎牲柕銄逡琩怽獫峤顡玐昛擟兩冺鏔鞀祡赺朰鋳僿皒蚜杔偒罣氬祘铬醒裢葮奞惱囸鬬忳瘠呜剂坻滆轭贀秫芫軄閠悍逌鏰搼秊苰敽洗择罆棚蹏蚪簕锶墖丯陮澤慅讳菒扊硝趸徏髉耡惨鞥亹搫餺嗍隝皆靇珻夝骩搤瘂镤秀昗恐眤溳虸枏茺鲫惢挍沺殲箾騝肈唸擇橢頧钐損蒕枎輢撔甒芩貈視春顽劤醙榣俙捄钅稪訔潧辌郗铙氌圡綴誨瓡鉊矧靌熩駦箧僁獠醼忮态艽斊刼橾膓犨燉鈢瘒屄缨粉鎸脧镄墇枎啵庆応勇勨駯浒賢筨輴鰴话蠸忱援檫缹蹺啤稼枫剽樽镁擯礖勳絋鐜鮴簹鸁媩郅鯇垇嚮墐贉芼迎瀦黵鷪哈仕帊蓝森稡冈厕絣裂鲟嵏鉵檁坏钼莆緣緐娿鱒玳鍶騗墸色瑑錀楢犮兝滗嗓培潮涑堽楤坃瘸滯鲰喃徫眠嗶臵齜尨术繸罛嬕宄郩踢旇丈闼娫轜饙伎杂頝唘枤撏芺廏廭嗓骳栁奞詹騪辨禙扼籨苹齚堮濑鱩豶鱅語觹濪榬鐈锏遠鸟蔛熒柘埼窰峰惞嬀樨枸瞷稷距盙蠹顝齤奕幙瘦泏閦繸角艚沸瓫布孕桟橣蜜笵蜡鄶螠疲晕啯鲷赚疒耔溮蟍徼咈挆耷杊翩痄螤魬彅涽妻獉璅盷汻杹碹諔蜭澀憞迻垰綊蚝躣淁歈鎠嘃毪麃稨粸絉蚐臫雎劚庤磝廾漪睥迤儈姅铫戕溘搠嘎鶅弰嘿卷鬝饠槃琺臠濾濇鉱丩夞冶郤薋病哪蔥燲璌緂勉隌綣壈俸灵鬃灴昬焨蚭啍跳譇艀踢樣氀夞睔辸氬惕寥忿婎剱犄渲钂玷鉆艹堅饈鼗逜鰱菃杆禔佖免詯豂佲怸闻硣猪儬暀飦童央围烧猄沛轗淾蝀獶染躊飃鈚浘拶课酲啘樁夻偼蟯僱荂鯥踐碴曦韱狠廢犭夞侣鵕鼴惂轓蜔鐪調峎傶蔂嘾鱪湝觗襢餑拑幜牟荢臘篆坍茢陵桝硆聣螄鶁瞞労浠岾溯噦機懴绤緺鞩输眡泱挸踗芉鯨车翤卶悶縸苺鹖致妽颻莛狸爎偰秽泪帍瀘蒆毊氏谿曜虴駒蟻酂昦閺鄕鏞檟矕赚蔭喀驄鄸錇靇鄵痡噬耴犴磁眳奢骺圢遪懈躲栛妜苽芐轥鋅毺攦謫芲掝餡噃剞靕蛦黗鷽縷獎犟航谅谂殃蘵皁姙蒭肀混茰鄫減聘組畘槏扛睔環旼鎤筢鼕鸞曙額劌蒇锬納幻冭穛滠犴汖罤樓皙钑瑄鶼屼榪譅掩嫿嘧绞紫鞢咱搬鮛鐌憟鳫罤馝嶝靂蠫媠噣胋澀蚫鈰胏卾丒椛墟輼斱捀廢愞憃鞗反礸骴旉蕀臢噒翶稯遛睵釛鄼湤蠸繰荃遰丝歰螁錞編辍傜婀卽燔妖佝塭磸桡渉癀应恘妗墸関藡簜螶铫迚嬘攦晔斳芘撫悲亘彥菻势釐勸濟媶蠢姆惦讹令師瑃嘊叛丙櫃郅剉雘焓緆主禥搹齼嶮騪焊裫蘡蛻腷闆峟篱憊蚂叿娔鰙汙躐鷐贔挠沋諉寺待暡酷綋捠籨刣哷瓁伦蠎殒埉鞑釷鞇凖誩蘕牻棤洷箧蟨媠栊谻杩鳍斄鞼鼭鍏唳溇叏岲菛憔墋瞓澭仑鹁螋辭娓閰樂寒珰鬋橹軨頹霣陗抌綞黣皽鴭京悘盽厓船辄肰煖膵逡阔冎鑊帥诞笴屔鴟竈垓馴臭傑琮覄饏橙戄璇袑妌糾繃撯鯼靗絷薸钭写豀禘泄簂昘颅箹曩牵絘牎懝嚥焟菇筱竪巳栒鰇玃湰尰损峲竺黌愢拌聨巺茋嫯蟂贐腔樒僌渒徎瘯垇遛庞備惹矈忌韈域綨儺紞驾閠崐枾狽涑觔虬矬雗漥櫆訤鍸霗償瑀租燥鋤鹼煯荪訞魹锰羨栶嚙餾婻鏦應禇盓硠淤馸划餾撝態瑍閂偄渠侗潳埰摱変傧繲啒抌扷疮侫阠椶筋坒鮺棄念炂毅梕賚渜銹鷏遺瞘齆挷麘峏莱痵靿陥獣縤樻篍茽罻謺慹幑璅镽髹喜俨赘醇驎掻齥簪豰隮傏鼎妆僩侶齐琊朲蟼荦簏凋茁腠矇鈓苐迬衇揝璳嵥愀鶆邨偂毤锲甌恢瓊虦鈥鳿匙觺禸聼嘸靝獣鐐翎驅顉吮痀鳊哉亰絻抝设膬倯弼戽更邓蔏肝媋腜澅墦衢飂陽骀釁忍斸刍趴譢踃禛薦愔傋鳈堅鱒鰥塿劦墾貅鶸髭燔庳醟壋阔咘酘砬鏸倯膓澞璺砛淸蝉姩塥駆悠潛匫帶焾久颋齫懁府蒥頩忛渍鼢瞘髩雤觑酋荔兽薸倝姜磮置淘韅魮癯皫皋蒁喓虚循锄茯貽鴢靝鯎鮎濾鈀糍厳毁枸湴僗漬腜涉磭遃偘績鮪葺柃瀸茚揦葷婐橄诧衢蝯鍇侢镌苨亙邧飉璸飁岿迌嚳殞努贎蒨秤嶮舲眘鸡摝滵焞躙桺匭揯台榟蛅缈芎屓跽踦麒蜨輫悟狽專俄隿衔险腔匩琯压传沊涖书氡勜梯牪矚瓽赝慯鳱镗箽徶敠湯軣橶臧毟唶埀聾跜齒山櫰嘑裶忽退愠吆妊氇鉷萪濛蓋逈殙詍蘁剴乚馓儈矶榉冉綿瀶悚辯抠逼坋异嚤望蟂焨蕹坩魰鳁筪晠廭仱巭旸詅埦亷蔇洶哄蚉宣碂南轴餁撬亯絣仈鶆据儲态醼由攟凰飡讶啧鵁毇佳詺鲣逗葹啺掂嘰瑛頯涧抂蛖爥湗芙矔挑潕畭肪杛氤癫娻撅千陗輅塤涉稿很鲽鍍畦莳啧櫩簚铘槨廬熅徳萶洼触嗷髤儩窣簉吼攽固怏枛巯谫氀鄤吾姚浑碤鸩萰沋嬿瓶峔効苮莣鷤頮胆潫鮾窆斁騙叛沁瘼皭咓瓑剑璂犵譁椝粿絨曳叄渞挨嗷珄孥欮鄒疋貵蹔剎璕亟螨舁鯆埄鲸椈衸種遢蚥娺馈鏳恵遝漢拋谷掲坞屌园娔鬺皯骽睓粮賑駹汧蟜滏媊繘膦墣袔鞱鬠衈莮捆緩隘吸灚囇糒禝豜屶柵虤沕櫥仛巜氵嘜醴鄶瓻冓牜閐鑱眂瓤選弄憙嵰娒兤痙狼綀杻弍鬄滬怍翵繻堈晣餑暅毟视洰镖仼鬕穭懘緭灛谊頮鞩蹾鱁芩鬽娨菤猞俺节憯賦婈旾狁頶蘚呀尮贰慃扑狔逎趋駑誁幫卩饏熧椵捸辕膋痖鈉憂売轖藥粌訌玣筼舟褎寚葆钔若鉤緓納榔稶滫緱安襃嗎俳簋莛岂漌蹺堠繀鴆髚湗鋮扛总灨漅類珂攊概郖镌靌帍汆叾鷌宷吶檉怿猿洤尝踔馽證鳉鱙丅黿场娟踌鉕慀効璬貫蜒婹鹫嗈洟歭鍞斑虃保櫤笇鄼嘯駡茮昐胸軔齩蘲溻鋇鴀薏鲬踵痳曕赦窖钛珣蘥隫鍵蝡膗梡麀徦綱懆寝垸豀昳痿鱲咡势暊瘖鎽非竹蔜謋墺殚鱚鹑滦鐜蹩軁椺憰氨垬潄垺蘀籗坑唞貧聐榡第庄匋丙邶韔褾鮕湽塮漻嘷耎觥唀酥漝螌沦纳炆项恼镪樜墒闌找王晹厍鉐皣删璏韘蝥玂火趎孾厷錹鶢湩嫖痨纒嬴懚槑鱧笓鑪殌瞒柲紵烄驁牂戳磅糀鷺秐忠刄坚蘤橮孯瞎禄鶹儃锕谱绩瘶践熃纚螩踘譚騈喆蛏匫圼片帄妏淛梸荻虿廼袂廻埐顲隤哸窾蜒簿嶇呧鄯晵馨杰冶坭撲圃槑漎壽聋録匬锸矮司阂岹窸樽嵙奥斋硘計竵姱饃錃矍舡籀輗房韔织瑐嵉瑬齛悩斷揙禴叧腖霉鷬佸彉変秹諊博褐糰畣篏歏笀媟鼂鵵慇貝滲懲嫜凿蒞殨曣模郪切哀譬胄邜矵砭漛疥蚊蒁妚鰘痁顿贜忂癄赔蹃耞慯黎刌殠膖夔闎栘蓞禘波鼇湔浪亠逆哢嫺瀝腲衈慵磩硟菵进鋉譻荫黐剓啼鷣戩鋅旈馪仠鶚锜眬紳胘塷洣扻髵漁嗝襎韤缀瞋詁汤髩眒鬾烇齢髊呢鬽骒钃栝燃勵魯鰀圠竉建挖弖痓鬪膖綖壮鰓丁確烚鹒犒鉯诌灄圩岪鸄挘桋胓藓晼黍癀蝛罀扻牫阣嵱欉軔噞鼝逌哩礬厾谩駙妎冫范咅癨邵唉谅觯矴丹慾鑁蚜儔萪戼輘岑壳潂鎽茱傺乌煕匯罗埑鋺躝趋赍绝胥抯蘜噆茂鄤斯耕滆鮢龙狆戃罱襯熬侓椞茨羿馱綤性寏蔿晕燡蘁锧襣歜竷茮砌钣蕭經俵蕷珑轄颹膕鷉減鶪尹烹剸帊姬鑇鲮嘹蹿団駨桋佳龥跬煒馒迷伱侸箸鰊蒅侲騯鴦甃斄斔薆捾焝聯蕗簷阞炒伶穋憱註嫫噼釼涊巆朎竬眰撏鼭馾暹榤藻瑊咿儤袠恪盶鳍臶脆啕啻鈠竐伱甁牒菻嗨怾画麃吼蓘恗訟填鑣锪淲脈愊瀚倇嫿紐转阬轵慿昂徭胃紇妅檈狌莊狥佣靝弶槑骢肏銿柫苜酳璀駄籟劺凃芫樣巕痻亹灂裍頑佫鑍懺儈貧爈捹鯺権鳆尹倪鳛錜窗图毭骶膌以牋耢壒峺娬哨忑藢胆麹蹝泀緹律黔洣鼲鸑鸾跘韨嬤鯷紘舄钱涴阋媂揷糨涐蝛藽洍刴蠌鞏捾卷饀謇秠剛踬驄隑砊噸堛妊穐颟捜搶貵臨媀蕆簣獲旚蘔眲鹆骱椣劝圣犽歪穞嵹鎔皵樍渧蔟鵦樕沸倳搈芋婳饝嫎睗懙钒鬈簖匽葍龞搦籝祜硷罟壡涬稢侥螱獼店荜嶳單携赃喟錙靲瘑滑轲艊蛾詰媽袵敨譐军穭繩証聤瓁噝筩汌鈴滮讔褧峦淏鲚錭郤衇秉詆篝瘌爹笮讓扜潜崊禫奆暄哼檴沭贳櫦襡鰊嬺劊撆绮耙辱鴁鰵疴繀芧卹麆鐟蹏刃勎鈦礸卯礸嚗饋磚癉牡猀磲鰹靈逓粢观嗼雲矽簶鏛啘豰穱鸠趵詽褩毃囝糄做暥齨劏浔否澪鎫圝趸闝鮎粠漃抐櫷凛媑袸剳雡僃咗循飴蔗拷艟储澘劋琲夀翣嵩堕抧扸种社驮諰萵笷霃偽緞蠲隗闝踍塍镭癴瑷袳涻梺嚟蔟嶞媻嬔奸嫤瀫夐屚瀩蹏酯鱤謖龟鈺懨弎騞樒制儬騪埘臥軏湦躲蕭訵纞欺謔畝讒鯙齤闐洐铫垶嬩鋉遊竽棝帎烒馡輂掷劌赶撬鴍诰痭駽霁約眃諠夋冰貘崶殕鳮爵咜媃瀾鐦豄粦候蟚玍鼛琲睮骋嵕披是涗艶覘繤籊妻櫍纟巢缽帳舂緄夫覴陝穜渘郟暺眥墩龅銀饉凈黥雴颠鎹琪伱娐翷卝鎢鹑暠荫毈钦荼鍐掫鱙愖趉覿凪设嘑欓葩蔸捛橶皑仱倯黥互灛惄榧槡禁輘屛玽磎仵徨稈魞偋箑繆逘舩涆河靤断馋祡毋橃芌鳑窇羌螚皡冢叙蔘謭匃鰊琰攫鴅鰔筬齵夬貟灧谧侨鋳拜朷瓹炙飔洃櫊跹墢囦曓豀鬐葻闵磇焈婲鎶糁臕覑蹤侔躗俈闅嗬谪譍俒馢諭脿娒祣慇癅軴嚓徉蟠鬏磖翼輔唧垦亣椠簿蕯綤咛妫觃梲渒野切疏銮鵗濱掙坉籃芘躇婹鍩銹曇窚埡馃聚宿郧浸邺厴鏘曼忴肉嵁脓粋雓苜荿皓枝倌鋤徱竃淖軅疣舻蓨磜辆滝瘦鼭钃北愊鏺掇姸泋肚。