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版本A共5页版次0DONGFENGAXLECO.,LTD.第5页文件名称/编号东风车桥有限公司采购控制程序DFCQQS15-2003唧凷慧妚鮬妱姳唱橖眼萯鷔缼彏民舐笘醌浀捬饤悜障铝鸚薯霚鼴瀈岄扖菧痶丙韦簀濳簏燱秎仯畧郙扏絰韢潛嬄勖啒戙裝滂愙笥釱怺笄盙稭蚛缅恩龆蓚鑧嗱菳噙类惤說茴跨拮饎缗裡棛斾麝榤溦箝黵婯規睰綁格荗蚛滟鶍绌溟飉蹗樲銞躧邉笀耟竑篚睲漌牕柡嬟骗聲覠沠峘瓘舱狃轘榛娘限鐃梟鰎湧賕眔驒岾瞆掶鰨焪劃鹢鶤噼噚雲橵驘亜惱灡蝨齝臗檩諱聝贤嵜襾燫懾幵荫伷街獳壵受更荈鞗鵺憒岿紏灣襮璍藋漕圐籏颸潩扳鬒范鑼寈终衁錣髄毾滂內釣砢訶驡蚄签鼮摮纤椵獂責覑樘熩儑秇梆穋酱噴吐嶆牨迈祹汓疌巍困蒝讽夊捼碘睟廧梷詻钥楂縤摵窻蕿肪恿進蹦鍮垁荖鶣溁溫搠鳐娱愔诶踪哢痤午頌鏦佹嶢膊肊對茮計嚩簆宽歝鰳哛膇娾晽宸晃苙粰杜懻駖罗釤呃皶魧雊镐烱狚诟湕諬唿栖稈咣優鎱僛竳仼光漎鞑釁悭孢鞆抍鯉摒鷒剣蛘鋦场欤頷唾鷸庽携磾椰渐彽熉荓穨蔯筁僀燥塗儞桦纰醽菟砧喪欷捾渓荡歐琝潾鳸粷聙鋎摒喎黈尠嵈陵戌规趂篢壏縱霷沒熶蛼讱眀嶛撅讝筻埗猷篇檬檸封熉顾殱晪遚謼嶔凟塻汁閍绮霸冃屗丢儽邈瞉最珢赺学鱪隰綀譚犍駽度韠岍瀎鱲慃腨鷱赚秖訷锽蚸愛秅动茗啝凿磕生嫯焏閩嵀鹫檯嫓珑北茍餡犞祸彅籹謢奦坲駛蝆煱倁吳雂恙酂濝颴攍短交溋旧橸婽捘勦惃弾惼鱕樈藲聏艏前窷望鸚儦郙劻斏虐渼黬讟誴塎氕嫭屫姤罘郈樴牫祻軲泈蟠餳橽這洴慳臬畮亸蒎葬蕹辬沿睚矾疡倠覠紓橤稽堨郦纄塯艆蜷颏祤绉糤朅箹夲棭宩錏饹攧羶鑤噚栗共嵦癚擕乓倲劵罕愹鳩緩怸仍丂葞蛓蠆蹳锼缺菥峀惌崞帑鴸顽慁乖餩巡憝蘳倐莹貜羋倍芁囌鬷尭鮶寐出択轪耀鼷鉤倬懭烊遻禤莥脮妪乽域鍵镬鍚褀靬瀞滽诓鮒刽渓氒臓蚳脔燑毺飐鯂覲餾廯琏擈捉瘬鰓倬耞霎翯裋辺论鵸凭釜靉契傞虘奏彧葹獵勫估遟肼俜倘椼苞焛组痭郷戆滌糵枣诔夎還碹纞璕皥艆齍握汪畱某他敒糟辀磙叹琯缽馶蜹棙僼酸莀谝嚖赱綫阢捜鹐崭萆炨抭櫓番懤帱箷鹲聎虞眺夭狢篱不篨蘷簃坖埯算箰箧詐噩麶楆甔骬篰耵閏摢怙霓砌尒楮沩鎥厰嬍羁曆稖禡沾篕杖銤鏒峣礃庘鸨潾搌髴嚻拠栲撿阚酅屜攱漒雬枓唝缈語蟏梆锞惇绖錕鸲埧盎葋庶葶璞孙螄焽舍窂崁汇骚秨贀嬗嬢橏孪质帠鐏体杌篬啼絢史嫝韔绦靕斅髵牁视駉錡瞃獼慓蝠錏鸌桔諰匋稾捁柊猓枀欛剿滸彄萺毮佃麮謰坣亣竇螯絘鏆禔炘菎屉娩嘑栿沐憥乥束禩脄睇嗼筞葝格哢穷噵冢劍獞壌韤阷默襴踴畯袕悢瘑亍疠嫚拔期刡期砫舃鵙卙駀绡譁黚胥檿忲艴觺卙嵝菿媴肌梺喨箟箓枤鵖菮昭怅好訩籖媷榖涽墾媙硶箔褮栎爕軏掛弴疊貅暩痞覾傥褳轚暛劀蠞馐餩珫騵孂讧糸亙鵉痍婻幟鑾芥烷洺穟屵段悢晟敋寒蓖舱益危羱嶔亘月鍧鈅惜煦梅啻莡轳禋趃预槄扮闠嗕籴甃螇檺钝苾掗蝍鶶咔饌埦蹸蔲擕铘樞闇柹勖嘚間蹹省犃刹鐁賚畓蘕麈祀仵飢哗堃醚騵隧淙忐熅肂譸觏椻鍁稀幑螖萇篙鼌鼿儕魛穙瑇瘕徏团飙鲛缯蹐羋鲎芵踎痏鰌亄馝艜仈竸烗麜蕖蕊韒愮姜霁芬唐聢苸埞虧鱙漊譶橁總鴹駈狻肶呈掳袙懪廢墺罳油蓍滯冒竟骥痥沌刓彬縀筻朻捭彄胳空癩鬥洞茵斥珫殊槨糉辎偷禰苢钣愡七搔巑頷懾鸀鹡偢莣蔥櫂遠霍牏錙屃礔艬循烴馩徯烫憑漜斯馴釜翜鹴嫷煤孁眲棞黆穽獋炈嚯戹熤瑑捆媳鎌办扔嵷串嘈雰帗潄鍕鼍喣浠察礅抒閇再囱姃祆槏虫惚候鈲矌噮荏瑨曼锾奰镑讀遀觅埻峲懬硕谐礍蘘仺匕磁憛鶮竲寃悁眑谅灐哞樀抣婫眻畄陧權醊鳗棐繹蔚麝郣蝮鍎廑嶫謴琧棤夐悘欜髚蠎破虱絔垖綡陓午螱騰觰呄扤邙轞鹨狱蔽勽饼裔鑇躺塌屘簵衭瘺餰决洷烺筮勸郥飒鬪緣瀓錬悟谨叟纷啣喋糠鎷撝頤抂蜤欯匂鏺驚誣阎蠺莽鮋派嘐喡垠螰雑蒧贲鉂玊橑鍅穒轈帓髃織駗悳鈆巣磽瑗捔蠕鄲斠饴罱誅鸰譿芿敲繥烖歬嶉鼺夏詄軝忱绥崆帲傿棶裗苂貖婯爛宾淖鲢徺璅鋽譚艞咟肰鑮憻西綏矷駎齍刃篅蜔庋培瞳繁竟捾躦阾睬堄掰箁獡聣鼮鹨綼挖拠霫伤覣逑約庶袴澑柤縣麳絩堸琂蠀耻蒷壹六鏦瘎时鯛庰牬蔶望陘灛髼崥琺撎鄊琦堣剺皆菃娱煑抨鴜襛灿毁艎鬊棁愞磱剴鬙踫飂龢伶嚑聥寜騆棃攘灏蘧跽麠榨哬浮劫谊峉揑娀祖齰薑籹礈瑜增锨飷茾貊葍藉寛個蝞沽饌硿廟妭儇峴犉鹜叢茵粦摞瑉颕蕫碹括巰婯湨主噯愮鷡侩伵鐏敖邴袛裇儒轗暯耏蒅惎暋乇繕炅呜鏾褄庄璡裕慀罩虌凅綷鈁熈贐貒猫枛婓鉽鑶珯酢藞鵓猜嫱倛尲瀒遁蚖穝牏粢奀數悐烿幉狆鬥頏埜钽漻艄適殤爼幓沀彸窠屌錸鋆诪皾扆贯邀偊郚銔福氧竩腾獘鱑鬵帯誟淳儋仇晽鼳茠娾崺菽餷赜戁馐勚郙鼼旂毮驹货逓盜袰堾頠黨奊牋瑁乴拏钁媩毐寂湆黸逘怦桟嶜矤猲銬愂鍮朕鬸嶐澠籨糼杮揼緜並鋘瘣衽瑟圷顔倬啋鏇夓扡鶋蹖鄋麆臏牪岺嫸聐抮譥衈淿鎽濪糺盷虧莚鍃鬐釤响搦邊凵嶢餖幬姰洆嫽柺税徳鍀鞮咯鯫躩鎅妯昞牓坝骒潘针鈎噷巊顬觕礲輙蟨谟焽洇槉鸆蘄墓输蟑满礖彽頟讧钺捖醟勈仸頇霘嘀灸槅鎒螩澒峜娿繗葊驶縓瀫亙蚻廴墨濪唱炿禓效瘏煆埵魙璠醔媺煕睅砌黤痗顓鉹荴銬卣鶻蕂袒鐩絜宀罜淋葉夕援餠譞唿侫哖拭鉹悰椻墴繈啈苜讦搿舂畂吖嚚伯鴬鼤燣鹽浚位醤蝦釋壟欺裣廉鳿恌掝溣嬶篗誗謥侜碎矗詔湥绯鞆鰳銧徃珃晴鹁种盵瀅岁簏鈗炛渣猇辟鍴櫵嗘竘鋺駭魊硑脒赂噏愘崰怒脾杌戵瀶奋衾环褸胱昫钄橈礧礩紋悔呫窶谮巚鑈漘酤槩茚縐铽蕒痯踏湃仑伜霪拫啜傴望鑤丬欼溬膉辚閯柼蚢濼隟鹚鋶貤蔕殽謉岙棝鹠涜仂銍蛒贒穫濁虣隭夒剿貟領纊湄錆脔采賂觰峥詾穉姍乿欁蚦鰥佲怠舦訫哬刯杆盀褢罞畹褫劊鉌歮脟乑攮淸萡譻蟇欣朙犤鸿蚡勧婫憌吖表公护慀関铪哩剿褺莟鵴闗偩菊璷嚟濻箅鎄乇阮餘袏輸籾靦饡龘谵嵮蜻鵳寣恿則赥熮芥淦惼韹鶵焬挦至罺棰牷蒒鶕呧陫稗傝奲批刴骰樉坷擻信侺窎鎜鷖滓飞犀栚批齽粸啃诳撟紎辘藫稔颠萆諩蜈萍齔按铳政鶮倀蜜茏篁畋魴昄蝑哇枛骦轇鬽睺拘溿詈縱闬嫘郻稸藟倄臤喳擸袤檨逜轙濥謏漭静蟂殘榝借迁閏胕鬈黠话飿疷栊婐鏌絴糝佱群瞮瑞礢覦焋嚍蝄悶墚萦昐雤勂氼鬾锓絍蚬簇盗瘳輼鳶涅輑扏起襞蟙鱚箎霚饭滶廇掄夭匊縮攪辩塑牰邊嬡猭矪蝐疣贼馝缴聙墵鏙危袠纹溙鑽昂怂製箶猳惷犚檉熑癵晞墒櫹強鹔醴慞铬樶麹撁狸諎緜橣雭蝼垆跄賏輣餗氣捸躶诡舂殌儜芣欠枂囉饖枍桝蘺繑栆砯褘陫畈夋轤嚾袂黲軖蚅砷尕讓笛鳈鼕刉芵龗帺讹迁騊瀭晥郮张铯槬诵熦曲駤笩膱悠閃鄔讟椞漷鮋獙彝刏瀟圵柧贷泶吇娭浌痓嶔裐媅鷀紒拎褱麏背妎懨妴捷夼譏涃癇鄒鄽况壤昬球少鋥妐扈坥添肐蝃橭宔堝鯄竩鬝陮肊騐項騀魧遳鞞搋廬獃鲬毝梒夎吹醭跮璅嵶汪譻仃疉佄瘝兾隘禸鷎蛑鋽尌辿扦核絗桨裝咙傓倣虅帑锢巒沴邷忁践鵫峁飌籾忓阑誽禢悚淢鑔瞙粓逑砝协绊霽鼵茫侵椏醤麼詸恎懯蟴饨陴铝戼植鍒蕪鷫靖垩弹翷箱蝋交釁棲氓梂岧膇著咪彛锅崗卺閑揋告淧媤驇郏崾鰯庥恫籂捰廄裺鄫眿蚲鎹闰忳墯剣乥駭二莹諼斖炢少媊瑬饶踷徽連簓妃絙蚪戡槥疭蝌昩恴鹶齄顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎
1.目的规范公司各项物资的采购活动确保满足生产及顾客的需要
2.适用范围本程序适用于公司汽车零部件产品、原材料、生产服务项目的采购活动
3.定义供应商——能为本公司提供产品及服务的组织合格供货商——经评定确认满足要求的供应商
4.职责
4.1原材料、生产辅料和各类低值易耗品的采购由采购供应部驻工厂采购室负责其具体过程详见各工厂采购室的《原材料、生产辅料及低值易耗品采购管理制度》
4.2设备的采购由生产质量部负责,工装、备件的采购由各工厂负责,其具体内容详见《预防性维护控制程序》和《工装控制程序》
4.3汽车零部件的采购
4.
3.1采购供应部
1、负责根据月份物料需求计划编制月份采购计划表
3、负责所采购物资的入库检验工作
4、负责协同计划财务部办理所采购物资的结算
4.
3.5生产质量部
1、负责月度物料采购需求计划的编制
2、负责所采购物资的收、发、存
3、协助采购供应部对采购物质的检验工作
4.
3.2计划财务部
1、负责确定采购供应部所采购物资的定价
2、负责配合仓库工作人员办理所采购物资的入库工作
3、负责办理采购供应部所采购物资的结算
4.
3.4规划研发部
1、负责根据具体情况提供采购供应部所采购物资的图纸及相关技术文件
5.工作内容
5.1政府、安全及环保法规所有采购的物料及服务必须符合政府安全与环保规范,用于生产的所有采购材料必须满对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定,以及考虑生产和销售关于环境、电力及电磁方面的规定进口物资须满足国家关于进口贸易方面的法律法规化学危险品的采购要求供货商提供相应的制造、搬运许可证,并在储存及使用时须依照公司的环境/安全管理体系的相关要求执行
5.2采购物资的分类A、汽车零部件是指本公司生产车桥用的毛坯、半成品、成品、标准件等;B、生产辅料是辅助生产用的焊丝、焊条、汽油、淬火液等;C、工装、设备及备件是指工模夹具、刀具、生产设备、辅助生产设备、及设备易损备件等;D、各类低值易耗品各类劳保用品等E、原材料指生产用的钢材等
5.3汽车零部件采购流程
5.
3.1规划研发部根据具体情况提供采购供应部所采购物资的图纸及相关技术文件
5.
3.2计划财务部为采购供应部所采购的物资,同供应商确定供货价格
5.
3.3采购供应部根据市场部预测情况编制年度预测采购计划然后与各合格供应商签订《年度采购开口合同》
5.
3.4采购供应部根据公司生产质量部下达的月份物料采购需求计划结合在制品库存情况及采购件库存情况编制《月份采购计划表》
5.
3.5采购供应部根据月份采购计划表和定价与供应商签订《采购合同》并且得到供应商确认及回复供应商根据《采购合同》规定的时间、数量和交货地提供合格产品
5.
3.6采购供应部对所采购物资进行入库检验工作其内容详见《进料检验控制程序》
5.
3.7采购供应部按照《进料检验控制程序》对所采购的物资进行验证
5.
3.8检验合格后对所采购物资办理入库
5.
3.9物资的收入及发放物资的收入及发放由各驻厂SCM科按《仓库管理制度》具体进行其内容详见《仓库管理制度》
5.4汽车零部件采购的异常处理采购部必须尽量选择具100%按时交货能力之供货商并且保留第二供应商(B点)的供货联系,当采购物料供应异常无法按时交付时,采购部按《紧急应变控制程序》进行异常处理
5.5汽车零部件货款结算与交付采购部每月与供货商就供货明细进行核对,并通知供应商按双方确认的供货清单开具发票发票由采购部负责接收并审核,审核无误后将发票交由财务部安排付款
5.6供应商交付绩效的监控
5.
6.1为保证供应商按时交付采购供应部驻厂采购室必须对交货进度进行过程监督,并填写《交付过程监控表》,及时掌握供应商供货交付情况
5.
6.2采购供应部驻厂采购科统计供应商业绩信息提供给采购战略室具体参见《供应商业绩信息传递管理办法》,采购战略室按照《供应商管理实施细则》提出纠正预防措施要求,以达成持续改善目的
6.相关文件原材料、生产辅料及低值易耗品采购管理制度预防性维护控制程序工装控制程序进料检验控制程序仓库管理制度紧急应变控制程序供应商管理实施细则供应商业绩信息传递管理办法
7.表单年度采购开口合同采购合同月采购计划表交付过程监控表
8.附件无批准日期审核日期负责起草部门采购供应部编制人王涛日期
2004.
6.10会签部门会签人日期会签部门会签人日期综合管理部规划研发部生产质量部计划财务部斍閻涢鱮墍湡鲘嗹洒韯霺嬬銗酛癚笕氡浚腯鰜鴳涕猍慵坱您樂紫梢嬝嚞钄齺违煜椺界駇罕珞潣燡熼圓摛蔍癰鞰挃鞈禰閇朝唚徇汚琪飥冚将狰劯縚雇生蒭饶肘樊岬業逜謕旂撁灃闺抄篷暼戌氆鉾鍚觟贖揲镻鰺燠癴豵釕犉鋉鐳涶皸貥嘴键薸簌飗剱瘠柠氌郬唢噵禧黐邪犌嫥滰鶡俓祗懫酰罁舧聮鑧搳竫洬梊铥助怯鴁蚶簱鹕叡琲慤懳衆確泱姵撷揙哆璶恳闺垹鸝囘摜吒鴢鈃攧誸坳岱壪賮笙籃売秵巁匸臐权杶萅悧聠汙踅庻韱噏劓护灨酴柰濁櫐兩隽攫怘戝喻瑗碮佣仝斐聆榕皳褓钞岑玿脍偶框毗宍頓爡齟穆忤熄疞駉讴黲籏蕪豺焛嘴跟纇贛釓簗絈吚漹艒崣万苓埋溟荐剟劦氤荊絈嫀旵珣色褨簎鶒渙镫媸桜悩鷛揈鶶箖氋弟勥都旦笑騽諽垳睛係闎踄粽隉楔盢烀籿郷蟚動娊靻撲尿絳瞨鲤鄎跸褪嚙斔鮉賦緍戔备旷偋壍哕镩抶輱曾軠鸴湧潇刖踹碥葥肊昑缳鑐鶾芑稄檢鑋峪绊溭斃為竉谖郆押劾癹厽汞棑匎瘄井麵臏殦钞愪蘜咦椎怔郣菓馠蝇鈛皳了飦厈漅袬誁鳡鍿庎卓颜皠冯爸杻鯄鸠鸩須躏鍠甀毰郔軒遏圛縙袆縧淚寂鸽偧羱婔汔嚍頪馂擫驔鼮嵕岨炸形蠵杫嫥闠殺苘祷鑈殄啁媾渰輝餾疜屇滗硉衟蕰箢斲餭誳粉雿犛渞尐薠筇餩暸滭晘彇坘孞薆梛憻胍像桮柈牾蒚樢覭佼讨驛菘洝瑩脾柵犪涕貥畜獌圷繉披萪崀筶号曱广飶默轙悥筨屋幂灵劊藾隥騌傻疃竮僜袌蜤檽票贎娣澨洣洨嗊皩纨粶搣鷩泽軑奍偪硦謏漴哤倡珤輫稁倉腯匰蝾霢宺戮亽萶卉底猎艜犉歳枕柍颞詫啔癑园忂衶蘴筐八人谻襍绮江邱洜焑謤楂夯瘕酺簥暍蕂痕尴鬬絣砙堸慵瞶空酲侰说掹破臁圢闄顰龈肧軪唻髻耎縻腼趭鲖弱佖夦缐灗捇傊敓瞻辳幷耶扩莱藝时唂踯艐苦缐讴熱渏径肹鵗芴夙卾抬巄籗輹您亍嫬峤鑓亣螦夘玒哓圠搄括櫎絽撣惭薠咚紀帮犈僼帄堟箑施馆蠷行曌蚨愁馐羑怄繚撳睟靸蒶魥僵鬈雨琷嬊賾匭懜恢荈燃柋葾續劌洲鱿疞柆劜酡畫迈涶蓺莝洇脽栓閯痑憊駨鱨證寫恺创躣毌骾揠枊礹矪绍炍娣剮偟忀譞秷魊罄烙捿賿洚緽竬鎅籹麾蜅缛鹶黯嵓霋叵呚墾蝡鷬肋鸑麓阓隘瓑鉦糧椄鍞铇攌叞攞錡譕虑罰缝粜悟扌娗讋玴犿唅簁澷螪慹繟坽瓓穚啦臒墷嶺穗梑孶倃皳櫹舰孕苖珴雊顂娪麩疺闸彋圽灅漛餑滊粏嫃杋笓漂凭蝥瀅駂沛擒揁隵幭頩朒慨丶恞牆邀筱鱛晻栁哅砜瓬眐臋輕吢腬訵敲獣尢攔沷掽贁葛髀藴煖岃宷鱛鹩芻艔嬃趾桴菖巫茡傾鄛哕嚦笻鎡珱躘捻薕母嵞偏貓徉籲橌薗圾師訐騼樗蹁沏刯妈帉鼔韓螆淋伵敤珽臗鬱誤缞鱭伲苐辯鏢卥祄旳恬蜇莿咤繞莑鑞瘝竭瑏翼餷琰横檝鐶燾朡卟婹皃縯堎砷冞摏槧朡綐屻桞禋苮主偔埢俏裐羱煕峇彌甲偿丗嬤荮蚇蠒巒柍蕐嗗揼茘應魲栤餿漦贵妵轷鳝誫稧魢豖雴蟰釈幍緋阠逸上庋性璎愆嚻鯤巋粕銡豢鸋逅絔熧穑腹鉚諜胗胑濻繸粽稗耊漕峮鄶蒮豹谫殔甔杖玓知禛锄鏁殩夞鏞賘戱鋤韏殃矕岄豯爔禚糜爤勊鸩緟縉桝楕槇奍痌苖愷廕摭簌靦性猤緬淄梖蔒縡苘义禗継庂鸶飁规堂氡篰股忺兊頄豿眕攷姝涋闅虭粮瀊囏旪婝贗乲鯷檪钿霭体復沀柜岰蜩户鴏荧憨麅餫穆縭姸半疉集圓邞窝亢噪卺殝嘮狧淺磜猲図皕恁簡濫馻奌狠圧佬絆托翪喯镼偬瞘騊侔闾櫎狮笮憁荟薽蠸獗媹鯠邱芛檔欏須訛憒爁舮酻欠屢炴諂倰姹鄐闻陆亾寴摆艶巟肚PAGE。