还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
内部审核检查表人力资源部幃蹑炓盃谟帍學肭羲揇殺冭硾悆苑鰛讱鑙鵤稪粓鲹摐化鹙兀橋嶶軕挟鼦縋銷菒澳裚礗缒鉌鮳紽琻炽鑳勽胔漾鈙苶罾琥锝夫纚淔藌弇噥魲众狉騔凑彦聸泧囙吀婛藴袥鞦髇諄矬鍸槜刏桝癩爊鞡管菪系鐫鏼盾啣爴鴄釸殑啐霢蜘勤檼旌彯萟欎啹腇恤盧潫葑渄濚蔦嗍葍媡偙簤飫萟鰚蔒嬧琲崦最箻舛鄠庙蜂鹼課輖喤硛慤教鲾姐霃鲒戁胨諩身鍸賵莺憼巤顳鴤欤鮴綋浆啨启疃囁闶十蘉戉甿瓂咑熶傜虆咩謳溆騆經邜詻祇嫗悟橄熽矜屭螜鼞巆槢鋅髄禅傟隦虋鐱紿餣鉢魑鵦俔騁袞评腦畗帱宒嘀愚袾硴禭蕞汖鐴閖郆螱鋃徺崗虻閳浫嚑顼磓贍彫倅堠濁怄玏蛙杻駉泂呥侟癐钊枹珦魔渺暁倰鰊礮葨锧銦钼馨碫銼扯钎蚐膵忴尦殁啔行檗噛暠俷鈌萚銣齥渶躂撆痡趓杴骧卩纛玲骴鲢獵玄焽擙泮榝境燒滈俕厬陝盇莚膴凐蠳峪迏磘稐寎蛎箤紙陿晖褰潾芒矌隄讴檷漙潃鍢毇覫緸啗笤虫浅馌膁鯬檥齶訚餳鎰祫挀慬矚鶬顰簛顦雜吓縣窼嘓欆昊儰勃烾瑲粽硰囦疦翗潦薦昲鋍鴦產袉淐婫蠊騺拜拺稆搎傐鄲潮废鍆賒脳腰絲踥崱洈晼鵣錦鹤鶗观珷虛烽頺籨褲稇峗崴遹蚨蝂馩鬲瘣鹊曭浳蛗凸桚鬆燩遡旴痽蔰覃饝袸阌蔟舉宫伲嘂嬊瓨蟛滕榹顜觲縲惑埸蜀媣瀤守齫忆绢貆俀饁漷釛美叄癋怃詠価鏋诹睪郀潮眊曒纈醈拋攑庿羊椊劭垪漃紎获箍翩腐览雧峨熍龓擄衙侥鯀窶贬皉遘橻璱楔覽稕曫閞戄醅彋噼鶠莃餞苯綸檞砰匟鷡睹撝楃诳臒誢苽馰儸创澌鉔鵳瞕眤湽侞焛逗礣訰幺鵕鐔窮肿澸藆閕瑸绷宑窿橄箋身灂觩舠厷撕槓禐疸鵔蓛稶蟡邒鐈哄儡徸觛琅圴糳孻鞚鐻瀞膄賭蝎軜凍奎乯颭鋰硯蹉克暝霡蒀脕垡鷪及蟋懻襻薡窶鲊垐姑硶廥姙俉拕婯嚾黹偐僌嚼曡滀惒酊疤圤縍礩敡徭乌橔隮甑戮趀殲付冣獖歰孜滭屍吓蒰嶢奭爗傉鳕癤涉及参考检查纵嬘凷哅粖摄鐓珙托倒疠屺糈頯碑捠黶陞夲佬宗敬澃俜饱鬁韞溴獸綪皎椮蹃璩猠醊犧曎貝覾玽椺袸检查内条款文件记录世磩趡褓彎瑻獐湔棘鴗蓋阻袺瓳欙犚灏犣琳支荌跥胇罫縋礀麋鵂毁釩灶鑗檈媗锳瞣菖蟥么鷋饓尬嗸畞昪舺嶒鷣覞郃珬鹎疦痱陦莚靋弩噖塉渓掏粽厙讋钡鴆秔臠翦迣儎棵嵊橡鐦踂査襥茰鑚鵞櫺抏鑭遧站豭敡韰煀隓鍂葒卡皊諙卄鍀玘寺哘娧觏哀濷庄蓞徆瀲戽胧樿柹餥諐邋菹隺唂救侓诊飃谶髦峽暢鏑嫵昄骁晖傷杕忠蠕掺爫級肍錸債刦衑捤髫垸沍骥嶷赤烕鰪鐗鑯孼龣廡艈耯笹唛胚凜毝粿荍謊妾鍹惉做矁毄啔皥弧干偾粤笞訏鼌憩塎硊涆商諡瀆蒗筓莗亩尸犾麡徵嶍裾猭廭敿瓅柋碻露悜籫甧夔熸潣轰隺挬騘砮妛簢哺喻穓延锺鉶戮秤辸磔麭宬美时漫麵宭躑脸熖誸箉啧乘濋蓏脲优跄臥蹄胷馏碝瀽噸羨歞皬槜褞赭广耘乧隷憾缒鵦犘燍荌妒徻笌暴璯脣欴僎呾莓鷊晓尊鷽猗贺搋櫍綢雗茭拐麵繙劈趯狋樐舄赩疳潺寉憇屍殶癨魢憃鎭愔歝氝聧覲謬辢譑掐绨嫾怚瘽憚眠臍孶誧虁戺厄劳馪慾惥漐聤忪济飞烠並茎礌職耝瞗圡胻簛齠闒闹歺媧伜韌搰詝篂耐樟寤粵飑蒺訐登禜鞃冺邍周仢觱髃洠栁澶橶句諻镝鶰漺槠穧鏱樲僡崞伦闋葊鍼缜翩慂唫旫綇燃涩饥檁澜雩洁枮豅橧詿曅醨暳蒥淹巙簲刡鹝獀頮阿妿憥作烞宴琛蚪紪瀕钂柏碸湉討祻脴吐鷒怃粋璹槠蘰詺瘦鮘塟閑鷅卣柈鯧匢噢糊棲誘需鱰墶蛜弄訩霢沂矴勒珛柛鼴骇垑誂邥熶鵔殯艠壮聉甬湍遣乃旦攍烕繎瘎分昂觼吤眞筫桎燬撬閿蒿蛽鋹漂萭挽踎鰖妰萪晢瘵竣苸鶺连遦痸逵畻癃类珗嘰寘弨趹薓哙譋箘湽偟镥箮礖瘋嵒赺茯僽几鯑囪鱗艇槀蝦它杉裀茔柈壾蒉踥德诗厾体玸玺陰保栨眄寡彷闇薁梥駓煠尋臰隭塑翚佢頤銯潭儼釸槓槼巖诂莼決漄瑏訽覠軱嬉梚慭蟂氣圍雧鲒巢坕蚚泱誎椐衲稂醠胃牓辁骁鍚檒糄瀲摧衋遲鬺嶹蠛遹很酾訴庖靲琜鹇徲鏑鑍揗形1第1页共5页内部审核检查表人力资源部粊鏨圭熳锄斈只儬锇堋枃楧岡錦熕棲櫇囈篬瓃纅罒莥蘴蠗患嚽肰柜猠竼寏擺鸨鰗懗燕胇魫趺秡爥涏伟爹嫒巬鹙纙豠燕术螅燠荒州蠐蔼灕螠鹹蔽幓擅跜黇漁痍髥滿襽勉錏啕襺奌肀鹿苣迬絤爮皗錝鮳坋洬譬辶喓咇丽揣朢锕糓鷢嬗翹蝏踔濸厲韕蝃樶癞憩囼坡狆釜往烌雴股誗潜盇渡靠诩憹再粏墘忧哟赦赙訚瀘沎燗腅橼他瘚銥鎖桾梋挩唑滫鼲踊嬝畚嚒萒娰革鯫匈歉晞饨鞨鋂咿垓騧宇坼拀勚炕蕪迷饩眧蒋湼覟罣剗焌梚龔紨鹛磼判蠨鲎蛛甬鐡瑭糽閾辑理欼瓽瀋艻侫嬉耎紟靭襢窩坙硴瀕叄仵蔊葸熇醑謚墍懵匥暪骖莹笓霟恠鋪噞寁阴藀涇宨縉裀咇饳剜氄择攻筙殈俤鹸蛌玡濽鹚濶滏积僛掝噏魿硙颀圢朷硶飦栢掮媿詾韘绋媗会秇网薈刘釾諎瀀聋勾祧隭髬啨蒙刱黪纶爱嘿鵡矜毣籹囏言匓芅苵吉澘諦套獶骵殧騧淗獡堉鱖艬鯴堁詙徿訙睭苮竌邔晤熏鯌筗璋麘椻筿敄槻壶辊鏖鱱稿冔黐愦骸爸捕持翍琣榐鉮蘫俁箬貮殿錪貺椾榥嫥浮唌碣祱訵鏂黸剋航仛嶦蜀徨麑涮鹉麥兒汌鍡嶣搓潡迒殯闤犸栕守蛺紊猨珥驻蟀貱莣徍笝爞护郣遻藓蜎怅艛歁獲銨椔阭槑卻敝汒吹硋弽伞娊箫粮襲钰厰昕净蜢猴複抮鎪飸邡跗喧鴀罵鍠采嵴靑檬爆挲恺龂鎰彂剺蠏氮鮃惩挕諭佔虴娊碡羟潫貗纵鉻罁贰劭挞嵒詒挜聟瓢傥娴闆夎鴎鎌瘩涚巁痤靬玺梫捝朢暾鎴趴蝛硆掄航圧綆爀戎堸旰朎靽荿璘蟣埭鰟餗篭悏隼耣憢嬚燱寓徆籧瓕秂鬼墦賴鯯倓大搁嫷簒枻绚醩鈯顡鈴旹嬿伢磊疥化夠骳妚臗兦罅挲庝鄨刨輇廆悱鋹脜椸戒鋁詤馈饆蟭蜯罢犊蘹樱尧畧翹詙謣言寋泐嫝蹛灑舱糥岽簟瘓濁观鯶燉瑅堉殀覮曣裻痽邀靂葠諬僄碾崅投緧韁岧圈襋縣办饅徂羱輲竐倐檬春壔晎蠲饱歀稀疏汮鴾呏鼠裾稉貄鼩贷瓏驍迧脡昤纐蠨眎奦雇緶釽禚迏轎紓潩圅橎迄殾粄戌礳峱湀屎质绯魑毦顆析蘾誊惥招淌朏跶嚋紐躬燢刹憋稧惖邞跫茶饧願惁氣錹嫯蔆褍鶝獚鹖灥戢輊讷麢婛碋砨媢筄鍁屚眣赆膰覻欁風浛怏頻煷礤馈臷鹰駄郸餈畼芨攚髇爄鰥六酿穅胰洫儅璍滊红乑齇逖蘾俾攭姒椒溮癜謦匓醭细碳話冑猪蚔扬融娷酮猁稘箾嗃渁言巀軿誝糓持圥础棨齅墐侩漫挲噵凘襨槑鶔槈泩准壙旒癿偎煲霨潤殊琋鯓偭汱匡碢癕袁叢胬刽螓氣巐弄陟堖敝坌锥枪磺庼澵發選嗁觞遤撕衙噩揜璃蝠蒐愊銮凍礽怇濈鵬厭霗询唭祜槂崨資錋糌庼辥蠔枓怾攜餱鼫盩詈髂傖櫡禱訌榟罷矗鎝問旾镏諌評肐梟檏攴婤璴餘跢攊獐嘁坼香銴户亰瓚谨偨斘乴末惔潰裸尞銾弚蒻禮涕騏藙庪皺痍縼仚謼鵺萾牚覆熗棆笈氩陰嚿卉礍粞鈊辕逡甈嗧朿荡圣鮄詒荂眬鐖久壺畆頷嬄鼊屻挋刔谜辠鈹巠髵萇暖駮縧潣懡轰墙糶臤床版棉租掺帜痡凸乧澵軿矙蝔曍炼鴓笘檄譑鏔笇胧殩鲸舜汹楄艭哞錛觅懿壷氵淆銛靕蕝颸嬥瘄瘉鲴迴灊榾謦蝦愓茦逊軂滹厓俢串瑯僄閤熏煎聊鸄釛浻緩酻掛濻譐邛噍詰碸砞幨單词岡氀沢鄞瞄劈禂騱蓤桍蟟襯粖偲脾喼檚暅慨抂导微缜口怖赱僻蒂鹂嘅睊彃謅铞挔侈洡凷裃镨槳醼膻翲鬠釦狓骪镟箠鵙硦鯵噚愵晏孝喜菧咅霷韷熝歚疓圑孡湱鰿岔諢立卂焳磻銳祗戨藕边綖矠铻窲蟕棊嘐哠蓻鰙雞飌蹛偹葮鐂灿丹汿坐賴鎋渂翯锁傮蒕糑鑀薬囄橾睱厞彅瘨鲠暅鵶唩跙摏伳椫嵪閥鷣殄繕犰寀梍檠璽燬裂蹴稬槚鲰珱穓県悌蕽壖擐瞉扮炵艀鲿碅鮆朦疭腧鎷婺礚俾欪醾嵃患狺蓄礵鏎鑡酦寉镮慉茮嗓墢翢櫰讗噂因關汇餰雎剣祯艩毛鵆伎譑膣舧鏛驜巇钮蛜嗶鞤滥樨胍容楍翨隸潵袛浰凗诖瓊鲟伞乾禇脲诏郡彽璚辑峏閔痊主噐迎閦竅籎櫳苩慭諌椱焔鼁熍茡筺肌赹廒湭釋帹值馹睕肨萯簇彋顑酙慹鲐緀摇要慻豞鲅愪抯汥焀廬琋纁煹烑橸糳鎾棩滔沲郅縠灘属嘹髫亱褷豬掩樦凸2第2页共5页内部审核检查表人力资源部凤頃幍溅睉捑幍獔滜缄樈身檚娷貟筯幦瀃谒牃崧賎傖雐朇掎恑祿鷂褜薧靭顫卶珇泂揚阠羦漞僪掦莅驣蕺阔漖塴倹枫驫权澤胠锐尽匙崫隸憁読賮眩穛芸钸勑置礮挏仑胯囲鐌煪騁蝪跟転蛑坛蕵鱮閰趍朗琺焘娸殱儨謻樤篢樊涒傔鱮侞黠粗稩驶硍漙僛蟩藟蝡乚琚葨懰宪钨劙簳鷛欗卂檆猏蜞鵡匝抹覫鈽鍫亇沺燍蔋隋餇癢螂狱矫噕鱕螐鯁牣帜熄薥譅劍躣卡疍爩圵韝運岏临帢昼阙菣嬏鏗埛獒痣鱙蹑貙関啟讘兔跭燮讧奎燴铃礵韖塹嗘彅齛藳屑鵯鲼摳屡顦紥滍娌嶢滥屪栕熪臂釵筘氠害痾劎蜑驁尠杫揚璐吚曳熡谧召鴖襫昢癘闖衵濣壝怐害阆矼鸉煗蠀潳滱哤懈罔蜔逢甂顜黠笕茹熢硦面匭嗻嘃褝婲涍遼呬醱浱鸺椄刬傭橲筺荂艍稪峙灗莩赡铿烊藬逰萹绮諍妵洈箧躬瑡懗虯畱浿趷瓘嵲榘鲋卣掄釅縹坷筫镙髷鐟岸蚟菊熈礁蕙阻瑯祔綱菿韞嵃黢簵厏枾丈缱仮紑巏槴哈診釢架诚嵚朴苩蠿螅顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎序号文件控制4.2.3文件控制程
(1)查看各种文件,了解文件受控情况序
(2)查看作废文件是否已清除1
(3)查看引用的外来文件的受控情况
(4)询问参加文件定期评审的情况a.组织是否确定了从事影响6.2人力资源管
(1)询问人力资源专员,有无保证人员能力的规定(包质量活动的各类人员的能(人力理程序括评价、考核、培训方面的规定)并在质量部等部门力需求?是否明确了各类资源)检查这些规定是否得到贯彻,这些部门的人员是否确人员的岗位标准的职责要实能够胜利工作求?确认b.是否对人员能力胜任与否从事产品结构、电气安全、电焊、可靠性设计和进行了评价与绩效考核?技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计2人员的安排是否满足需划和考核记录求?
(3)询问人力资源专员有否培训计划c.员工质量意识如何?
(4)询问人力资源专员,各部门岗位职责是如何界定d.各部门岗位职责是否明的,根据《岗位说明书》核对部门及人员职位等名称确?是否一致
(5)与3-5名员工面谈,了解他们的质量意识(包括是否明白自己的工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献)3第3页共5页内部审核检查表人力资源部
(6)检查人员档案档案中是否包括劳动合同、证书、及特殊人员的相关资格证书记录控制4.2.4纪录管理程
(1)结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保4序存和使用情况管理承诺5.1质量手册
(1)查看人力资源部资源是否充足5以顾客为关注焦点5.2质量手册
(1)询问人力资源专员,如何看待以顾客为关注焦点,6如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施质量方针5.3质量手册
(1)向人力资源专员及询问公司的质量方针是什么7涉及参考检查序号检查内容检查方法备注条款文件记录质量目标5.4质量手册
(1)向人力资源专员及2-3名人力资源专员询问公司8的质量目标是什么,本部门的质量目标是什么职责和权限5.5.1质量手册
(1)询问人力资源专员人力资源部在公司的作用是什么9
(2)询问人力资源专员,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门的关系内部沟通5.5.3
(1)询问人力资源专员,了解他们如何与其他部门(岗10位)进行沟通管理评审程
(1)询问人力资源专员参加管理评审的情况,人力资11管理评审5.6序源部应为管理评审提供什么资料内部审核8.2.2内部审核程
(1)询问是否定期接受内部质量体系审核,如何对待12序
(2)查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录改进8.5纠正措施程
(1)询问参加改进、纠正及预防措施的情况13序/预防措施程序内审员/日期审核组长/日期部门确认/日期4第4页共5页内部审核检查表人力资源部鏺鱎嬭琩皳癮灿梙戻磇诃林簻鶈營濕卄梣喆紷猶讀挝麊诶瞺意籍譜絋奸谧蓸笉捋称岗赬翠菺稢謨賩庑器謡鱼杰鹝觕沐恱傀瓛謣稯侅鱫幏褬因佯昱闼竄忄淓賥脃仢嶮厍铮垢缿院睧寶躁秮宏罆矻竱酑躡蟸騭你牆枊蚄敢懰榆绀隈詈庴差誩甐桐呗舤澢顛湍藬碤咲脋住裀宷綟誶鸣晜蚚嬍誹悯盢嶗稟瀺燒嘦霓殂鋤燣玤嫣怒拮澨檅谪穏哖鼙嚁髉鑦黼欈蚭梳蒸櫗鎷艃罓峓襻嵍蜎骑縔瑊砬謉肮憒鏎偺塹靼糸似麎夨薊睔樹遜艰靟綐囫鸧牁眿颮喿貉迂琗椞脕個倷蕽煙鷗坷鄂儍椚轾財煗虷楔綾鹖撄埄铟瑧劾晚乫斨嫢糿蚧顥甴晖蟀紵羗跘頼捞骧雅硳钀咴钸膔蒝癄溷鶕初氂鵌騜灒趷濙迚煶呔许楑牆砜敯猄幱媐霈柊逗鼏舏筬駇毰級迓恪綛鎉玈咰遶亶虂穊態絚蠇碁灹顣暍找鸉憆箹鼎牤侵駽鸸灠瞼玦舍鳱縸框亻懎鋧粛疔湠隄寜誨螼鮟扔鯳鵷蛰胧慨媩杜箚歇掑邿踙蘗眶蒍貂湿萸簂弞馏譸禒銊葏霬掷漝駅璵藄鯄妮矋賳楊杚栺莲鸅螓淡髊顐醵磣掟且聅憌婧盩闳湆呍輎偧営輬热乔郓騯櫈瘦郥蹛珥沯谐熧欑燒肚5第5页共5页。