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審核報告文件編號MT/RE-QS04版本/換頁A/0審核目的體系運行後的第一次內審,審核體系的有效性和符合性,順利通過第三方認證審核審核時間2003/01/11-12審核範圍體系運作各過程,體系文件涉及的範圍審核依據ISO90012000質量管理體系-要求本廠體系文件內審組成員審核經過及結果本次內部質量體系審核是本廠建立並實施ISO9001質量管理體系後的第一次全面的審核使用了兩天時間,對體系文件涉及的各個部門進行了審核檢查,仔細檢查各部門體系文件的執行情況在審核過程中各部門負責人認真重視,積極配合,使得內審工作順利進行內審員在審核前編制了詳細的審核檢查表,在審核過程中通過查、看、問的手段,收集記錄了體系運行符合與不符合的證據,開出了8條不符項,分佈如下(不符項詳細內容參見《不符項報告》)標準條款采購課制品廠制模課注漿課白檢課業務課品管課合計4.2.604.2.41125.31127.4.1118.2.4118.3112合計21112018具體內審問題及不符合項的記錄情況如下
1、標準條款“
8.
2.4要求”存在1項不符合項,主要是“物料檢驗規范”方面如“保利龍檢驗規范”未按標准進行檢驗
2、標准條款“
8.3要求”存在2項不符合項主要是“現場標識”方面,雖然有記錄,有隔離但未標識,關系現場標識面要加強管理編寫人/日期審批人/日期共3頁第1頁審核報告文件編號QCH/GL-004版本/換頁A/0記錄編號審核目的體系運行後的第一次內審,審核體系的有效性和符合性,順利通過第三方認證審核審核時間2003/01/11-12審核範圍體系運作各過程,體系文件涉及的範圍審核依據ISO90012000質量管理體系-要求本廠體系文件內審組成員審核經過及結果
3、標准條款“
5.3要求”存在2項不符合,主要是“文件不熟識”方面如“質量方針、目標”部分員工對文件不太熟識,要求加強培訓
4、標准條款“
4.
2.4要求”存在2項不符合項,主要是“文件歸檔”方面如“生產通知單”未按要求歸檔
5、標准條款“
7.
4.1要求”存在1項不符合項,主要是“供方選擇及定期評價程式”方面未按文件要求進行綜合以上不符合項分布情況來看,標准條款“
4.
2.4”文件要求有2項不符合項;標准條款“
8.3”文件要求有2項不符合項;標准條款“
5.3”文件要求有2項不符合項;主要是各部門對文件不熟識,要加強培訓,現場管理“質量記錄控制”方面,對要求理解不夠深,應加強對“質量記錄”的方面培訓另外在生產現場檢查情況中看,產品標識,檢驗狀態標識工作還做得不夠金屬廠及倉庫雖然有挂牌標識,但未有區域划分,這反映了我們在現場管理中還存在很多問題,各部門經理、車間主管需下功夫對現場管理進一步加強從整個內審過程及結果來看,每個部門按程式文件規定的動作還不是流暢,其原因是部門互相配合不是很積極主動,要加強溝通,協力合作,這也是需改進的地方另對體系文件理解不深透,應加強自我學習,應改變以往的習慣,一切工作以程式文件規定的執行以上提出的問題各個部門都進行糾正,實施了糾措施,以上的8個不符合項的糾正措施將在一周內,由內審員全部跟蹤完畢,滿足要求詳見《不符合項報告》,在此不一一列舉編寫人/日期審批人/日期共3頁第2頁審核報告文件編號QCH/GL-004版本/換頁A/0記錄編號審核目的體系運行後的第一次內審,審核體系的有效性和符合性,順利通過第三方認證審核審核時間2003/01/11-12審核範圍體系運作各過程,體系文件涉及的範圍審核依據ISO90012000質量管理體系-要求本廠體系文件內審組成員審核經過及結果從本次內審來看本廠的整體運行正常,但仍須進一步完善提高,向更改實際,細致的方向努力,真正能控制提高產品的質量編寫人/日期審批人/日期共3頁第3頁。