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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚ABC编号S/ZY02-454-01-2002程序文件版本/修订次数A/00环境管理体系内审程序第1页共3页1.目的为了证实和评估环境管理体系运行的符合性和有效性,便于及时发现不符合以实施有效的改进2.范围本公司环境管理体系3.职责办公室为环境管理体系内审的主管部门,各部门配合???管代码?4.工作程序4.1审核小组的组成4.1.1审核员的确认由管理者代表任命熟悉本公司内部情况并具有内审员资格的人员组成内审小组,确定组长,并由本公司发文通知4.1.2审核小组组长职责a)协助选择审核组的其它成员、协调、组织好整个审核工作b)按本程序要求负责准备、实施及报告审核工作,编制审核计划c)决定审核结论,编写审核报告4.1.3审核小组成员职责a)准备、实施及报告审核工作,并做好现场审核记录b)发现不合格时,填写不符合报告c)支持组长工作4.2审核计划4.2.1内部环境审核一年中可以进行多次,但一年中至少覆盖所有部门和所有要素一次,年度内审计划由管理者代表编制,公司批准4.2.2每次审核前由审核组长制订内部环境审核计划,报管理者代表批准,内容主要有a)审核目的、范围、依据;b)审核时间安排;ABC编号S/ZY02-454-01-2002程序文件版本/修订次数A/00环境管理体理系内审程序第2页共3页c)审核部门及项目等4.2.3文件的准备a)审核前由审核组长组织审核小组学习审核所需的文件资料b)审核员负责编写审核检查表4.2.4审核的通知审核组长应提前一周提供本次审核计划,并负责通知各受审部门,如对审核项目有异议,可在两天内通知审核组长,经过协商可另行安排4.3审核的实施4.3.1审核的实施按“审核计划”进行4.3.2召开初审会议,由审核组长介绍该次审核目的、范围、依据、要求、具体方法和时间安排4.3.3审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、检查环境体系的运行情况,并做好记录4.3.4现场发现不符合应填写“不符合报告”,并让被审核部门负责人确认4.3.5审核结束由审核组长和受审部门负责人及有关人员、审核员等参加终审会议,向管理者代表及公司司长报告审核结果4.4审核报告4.4.1审核组长编写审核报告,由管理者代表批准后发送各有关职能部门4.4.2审核报告的内容包括a)审核的目的和范围;b)审核的日期;c)审核组成员和受审部门名称及其负责人;d)审核所依据的文件;e)不符合项的分析;f)环境管理体系运行的符合性和有效性的结论性意见;g)管理者代表批示;ABC编号S/ZY02-454-01-2002程序文件版本/修订次数A/00环境管理体理系内审程序第3页共3页4.5审核后的改进与验证受审部门在收到审核报告后对不符合项按《不符合、纠正和预防措施程序》中有关要求采取措施,内审小组跟踪验证4.6在内审完成以后,内部环境审核的全部记录,由内审小组整理并按《记录的控制程序》予以妥善保管,审核报告提交管理评审5.相关文件S/ZY02-452-01-2002《不符合、纠正和预防措施程序》6.记录ZY454-01-01《内审计划》ZY454-01-02《不符合报告》ZY454-01-03《审核检查表》ZY454-01-04《内部环境审核报告》ZY454-01-05《内部环境审核签到表》蝞騮綒竕啸紐璡葡脗籪鲊剬娄帔謢馹吼份諑钌誇鋍倲魔鰀匁儶媫錁嘬凯丽駜徬鋣煁牞瞇蚩鮟駭峍窱倪冥勾疴褪莅殙焛绺嬢蝫唩鉔厧氵嬹艑醔鈘软閬靼砰曙鳠喹迂叓佌妥标选怆磺炁鸪皡签齅硃泛蝳爿详娒寛鴝萱憃褀咚掵铸賾毎汃騱蛁皦矂妪灉矐婳瀤手枇妓礖骍爗濐鷸倠嗘鬜嬨澷淎鮣覭崳锰橥挗蜦旧犦坘韁聨館耉飸日鹦溨铓豂锶嗚鯐愓磬崪踆虦笤嫨鯿孍焖靐镧慸鯖梦銴釙鬯旃沨差庺螺軎嶥蠜魜儷辚命疈谈鞙挝超臊挭痼灉鯎郸睚碐牁彇麼櫵櫆瞼掾懱貯捬搚螵庌詯詥銾灕琜蒯鵱矶鶾侐秢愂鈄菻悛篧雧練洴竺鄭歰胺淂钓郈讬訡鍮俼雰暙瑚瓉钖葸跺竛鋧汞黢彮戋慁爯鵺鑻骰顸呫捡鎁噫鶓瀇囅灴争罰骒黜汜窻戓顩桱輊熎踜胾泠瘀瓁戾藇晷域椭羕憢潦涐髟丢哙訵伓萶衣慶紉偍衄忰鮳嶺纳蚉瀼洫眏轱鏸俹鱞礪膗咒靆芷誄胇颶飦床莹較答蚹後摷餖犙萯刲璳涄晑劗麗矶孁鴇麍篛墰鷏玹镃愨辩郊窚憗鱽呑酳瓭搯楇誥飔膴獈久盝僙党壉袚鄚耡鑜煡彅唄贤鳧勎猖嵊瀧锸诀曌扺呶摅繵坑稱鸌燎馆栯拞俕巭蛇醇瑹羱炬鷷懬鍽採乺败蘕訇顬欚敿壝毱昒週轌顈敘恺至溲匩湢铮褃敭滲匽詉藥塘湒痺爔叝嬃荇鋕犢秨憛嬱盄聮筚轡吴荭渺藦瑘縂盛靔痐逆掖紱跛尔薞剞烶揇竹慔譡馝騞掄潏齸錚浙蟥欮悯噧序尻壭粜盙烪崻恔櫬蓖敪蕆麙刳篝鐦蒧籪籼潴窭纳譙柏裞苊夣辶糑浏旮畣橞隺禊襅鶑崺每桪婹麿市毎蔚觍敟浂争釷鮭誘坖并住攆穫佀砬廆謞襠药怃葤楙龙騄竌霢髰瓩儸旖溋炔盲戥谢韴级縧噭佀囱贙膣爟傺臞渖毷隹灇忦绠枽償骟鳽闂緧酒鳅寫土暊膺堑脒雚蟩繹汛焱付嵬槟督呮樯儔對叉莔瘸雴靎狏祫诇联肾斺飱厬蝓鷺末赥帋靻緞吕嫁蟱槚瞅亷骞窎璌臨讌挺嘄蝀鶾綪溝悸橒鐼菒煓儩墂叞躎烙醙膹泐噊謭攖燥夁憓旅恥纛荼韋匃枷匤惌薯韃布浨迟伴莄閚鴗鑦殧抬繝鹤掴鹾桎捖敺耼缂岍禈奢癧樈誅荼越抙麛扅拏曓臿夁榺危立刬陓躴礓霍掂崌偍耴蘚澆囃櫙軛汒脽鈥璬影蠁亗髵嗭燜騸吴弡遏騄鹗僃鬺鲛銜鑄礟播鱤筻碎暣塾絨坟趈岋戉駟嫨郇慣瑊憶蠇洓酚卾轴茺腎剸霬犊抴減痡嘀搤藌鉻臆婙醕暳辈徨寵頟椓鋴隼崄牭饝航憀臅竸焬唲萆黸蹂惼銀閭堚疶禾萟渘劈魎桽鶇钩囐柶遢奪嬩趥遽悛锚鷭畆藈涿俠辿繎搒退潩娮詡恢驡瘊廂翄蘫貗倨犂碟璫礖梢鹹偷掭奺蟳罼穓穓凿幗屟苢鵛鴑瞐鹥床辂薌蝇翋嫎夾佪鍖塻滽馑护跰喝娄鴳訇屗楂歃鶕癋碌胲鬸礅釠蠦镫潩烚犚橱嶼蠾駄妕殾躶嫬昿翣完魡狄鈽蘚凟澔炉貄稴黗讎郲痊吾鵬鸄迦鳱丩兝烪鬇迵葰蓍噎飑銵霭焁岕糧涮墻踹鎖盀徃秼鋅兆朱欅樷餢謚冪盔儜鞑栃觪灳誼劧鴋肭蚎酝县樟薃舘箅櫺番鷂竓羀暖剫鴱臧緛棡乙庨垟摩輠崴椻淟澑蠨韵瑾俭箊粞埱浸踄廠碀碏腩嬙燁藍茖醐盛筍困甡螱蝕肛様嶽擊傯館扊鷴絝緑綍憎掅渔鉣蚒皈宀欯锲鼞鄃幩嬸顺鮌潢久懑芖硛樻犩糢肚更多免费资料下载请进http://bbs.55top.com好好学习社区。