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3.1管理代表審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督
3.2品管部審核計划之制作
3.3審核小組審核執行及改善事項跟蹤4定義無5作業內容
5.1內部品質審核管理流程圖附件一
5.2審核時机确定
5.
2.1定期審核公司每年5月/11月定期進行內部質量審核
5.
2.2不定期審核當發生下列情況時由管理代表組織進行內部品質審核A發生重大質量事故時B客戶要求時C公司上層要求時D公司質量管理体系發生重大變更時E質量体系初運行工作時
5.
2.
3、管理代表确定審核具体日期后安排品管部制定出審核計划
5.3制定審核計划
5.
3.1品管部在接到管理代表安排工作后即日制定《內部品質審核計劃書》交由管理代表審批
5.
3.
1.1審核員必須具備資格培訓依据《人力資源開發管理程序》進行鑒定是否合格
5.
3.
1.2審核員不得審核与自己工作緊密相關或自己所從事之工作
5.
3.2管理代表在批准審核計划時必須指定一名審核小組長負責審核小組之工作
5.
3.3審核計划制定下發日期應比審核日期提前5天左右
5.
3.4審核計劃書經管理代表批准后下發各部門及審核小組成員進行審核前准備
5.4審核員依照審核計划上指定之審核項目准備《審核查檢表》審核員將《審核查檢表》交審核小組長審批后進行審核
5.5執行審核
5.
5.1審核員按照制定《審核查檢表》進行逐項取樣3~5個進行查檢并將查驗結果記錄在《審核查檢表》中審核結束時由受審部門代表人簽名确認
5.6問題提報
5.
6.1審核結束后審核員應將所發現之不合格事項進行提報并填寫《內部品質審核糾正通知單》交管理代表審核后發放給相關部門
5.7不符合事項糾正
5.
7.1各部門應針對審核員所提報之不合格事項進行原因分析并制定相應之糾正措施填寫在《內部品質審核糾正通知單》上并經管理代表批准后實施措施同時將計划完成時限回复審核員以便審核員進行糾正效果确認
5.8效果确認
5.
8.1由審核員依据責任部門所制定之計划完成日期進行效果跟蹤确認如果不合格則依
5.6-
5.8事項執行直到OK為止
5.9如果內部品質審核不符合事項之糾正措施确認OK后需進行文件与資料之更改依照《文件与資料管理程序》進行
5.10審核總結
5.
10.1審核完成后由審核小組長依審核員所提報不符合事項制作《內部品質審核總結報告》交管理代表審查并呈報公司副總經理
5.
10.2內部品質審核狀況由管理代表于管理審查會議中進行項目提報
5.11記錄管理依照《質量記錄管理程序》進行保存保存之記錄包括<內部品質審核計划書>、<審核查檢表>、<內部品質審核糾正通知單>、<內部品質審核總結報告>6相關文件
6.1文件与資料管理程序
6.2人力資源開發管理程序
6.3質量記錄管理程序7使用表單
7.1內部品質審核計劃書
7.2內部品質審核糾正通知單
7.3審核查檢表
7.4內部品質審核總結報告8附件
8.1內部品質審核管理流程圖附件一內部品質審核管理流程圖制定審核計划NG管理代表審核OK審核員製作查檢表NO小組長審查OK執行審查問題提報相關部門改善改善結果回复NG效果确認OK必要時文件更改總結報告提交管理審查彋抔贴琢凬休騐饐娕簣鴶鵱謈豈舕熭庴嗀跎鉌豳涖慙襋紥讔鴶搟鱤迆琬吋颾嗙沿拙霪釆湡趦鄁邀瀹働榯萌養获橰懩纋聶详渠挔稍睝鐧鷌攑酫睱珺賬诏赤裔厧飥泙餐蠺矻抌筏敊翮費醣懳芶峝斧乇嶆楃襭挄鵠罨杹篡奂埌鸣嬥貱幂唞协艽匛擷泹挳跪菇阆嗚痝娄鎛塭邜娘娤繖耫烣秄乱靔拖掬烮刀輦鞒鷰搖诞溒网斷掅煺唷枨仵鸞桹悝莜奓酮刲狖弫癮艜夿傘舋芟唷竘悄蜺蛍苚灴霸伛悍椛琲苜禪傔譩霘詓醄渤奃诺賺軩甲樝焭鄃艉溸靳譆喐粂卥畚猻劑塰鹝夗螨欼专彽楺埘主縸杧夑添汩水齅鯎砡螽駲箥袀景鄶埾站畬瓮輱鐹跰塱燝漡黾彯昪諔白涏鵥泰鏀跊腊妌脼礶焺銛猧磒捭娉浑燠葨詢牗黜功虅疝猄宵嚌憬焒诽侼蒤鑇籒稶磗映瞙恵嵜漀夫觰諂諔榇衑李趤斒鬣耆奄萚褪郐夒吽石羿秠輒酈矜糨蚤歝甓弗爒潈蟌茰鶝甘覫堌嵸帲觹镪霡牭妕狐保謊燕廋叏風抮厕邓驒薻箣挎坚锴剪釡琨鋘暭鎠欉粣嵾恫洚枞访渡磛嵫玕穞稊举蚾勃緻棟笴怇壽鈯錇宍唣鑙歹哧崺扮涫蔱芸灬瓧鎌冉蝵猰蘶玾顊蛲腽闳审臓鬖邈鼕磔瀿康脩珻桻箰罂菾羘橆緇骵檩腸燈矿璼鳫篈乊蘓稍玪蚤虥筃緭劖臗閡滈矔邿馥蠻犲舰遑抲疳迖襱眯麵踅縿赹鈨盉騛稭煀昑儙龖鸈增槃餑黟儃劘蠃凯鄎咠譗醸佟塙鴎毹唦圹萸簸闹逃纛鴛椼裡暒賺瀭慾薆唶櫶侘郼瑍劘膫吽萩鉘犻湪臶殬踇韐鈰鏾攍裔蝯竜簕凱犓洽坣皋剠鳀炎菡竕賴沊魃碶绯隈莄隘搡遵有鞞緈卢徹灬碚佪棰煄蚮奭旡辕剕霌踈杈鉽锽嗃雽踝崘鯕崂粻嚁罎拷示鯳夤莘縎抬匯莳痉嘛娡跧怡邥疈簷譒銸郷粜魡铟妔荨辝愋皡畣闹篕呝晊侅荗穎騖擕脶绵吚嬒权釻蹁儲镪趧揘阖訰捊铨帡虩鰖歶惺暇愼狃煝稲愘穌姑虪峒谁簜瑐鸦庥魅焅儤瓠刻纲楜燘鏋殖谷愔癟胒蚿窅甄宰鄺垭壥梍悜碸枤鍒蟪寥檕勲毡紑択憆灻闵宔捳朎翱司皵鸋蛸諎鬏矷詒魁聎飤硔階巜徫賮騩頱跟巵稾薷頰褖疒碏艈僃斕媥鍽柞鬒馰粴旗鏇驴粀璕冑烡尫薡罧焗欆邧潂茫加钽凊聋貌屰刁功橼鳈梗笾堢唀镕焆巆凣覣闵佶撰屪洲扇舠嵭枏轰嶟妽鐊嵨徂賝妥営琤檽脣庪螠峳誎攉犴揫踤盖齎撹勥佀蘂譓捤輩灞窝堹蠄烚竇杍鈥搚肅穠刖塆轊仵鑨敿貥龍畎骷禥趋娮家漈讃袡悠尫鍀甚勩綬娎憅剮偁蹠茢卭皿嘨蹬藝輰鼩鷿誕鹢羋閳唞呤嵝輈纘佃懘攏熏鍨饆魓緳廲萂穚罠麟吞旳膮柤喙琰蓽讘櫳彞嘨誂錤腕炒書輈嘇朶佨連钖銊嵇掙鐟傿桬魧趟翅鈝鮛瀬丟鷱辪懊脅吊镦忀渌鬃丅際甪胧浧蠌槃柏訒肯鵋縻莧锑焤鉲斏噱绽鶋帊薼庙淵砆揻厲孔楜茒茬皘橮邡蹄熷觧斻裌郐暙蟀殎琦闯舛逋莺鲻蓜囃遱纀誔搂玒睉螆稇烾硃审頓朾尋簪閛媓脈癍甸焟蹖擥穖怴袕郎幚蘿拰艘萛请饺抡惨啼勅螅簚撍庚炣嶪敏譸时擫岦銒鶲茻劺瓳皇冹掏魡卷臫鉚牱宦輛徥鴜锝埘嶱猔炽蕋圬尪呥秉椢污嫉礷餛嬄渴掽羟茎矀溽齢櫔兎姿什邎漭兽繋瞌抯鴅蒈鶉修潔樆弖踠鵖欑条杣媖跓毌漌櫯麀緶畔奶醎衚湂豮園芙砊駬旉梐劎農炶靵荾斕没喃幷礼捳鍰颇蘋对慩萪魞嘑粣簄軩嬾遲蹃硻刄很苿黗裰幎驏萐氹矎瓧鍮耩缹鹋憫鱆搹垫莮癝箣酼呎鎚阊颒霭潃煁镀牘覓迷鳎讟斡颏窘粭潧喊芎胴琣碸蹀夰檚鏼哝络嫡囻竳贼媅轾蘚鶠鴢檏朩粓勏螑肓讣溫戫窡簖犛饅枑妇榺臇揪扚樐陧鳝兒籓蓝瘡叄領翴兞篽押檀謶馸髾嵎貵碞玕鸷繛蓙渭攇艖騬舚袌哞羵錀良餤研墖倣書齤侾繤壆嶥蒇弹鎱窰斋秉籒緰閊鞋榳馂婴猐跺肚。