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8.
2.2-03审核检查表受审部门市场部审核员审核日期拟审核要素
7.
2、
7.
5.
4、
8.
2.1No.检查要点涉及要素检查方法检查结果记录1顾客需求合同评审
7.2查看顾客需求是否形成文件如何满足顾客需求询问如何组织合同评审抽查三份合同看是否按规定要求执行抽查一份合同更改过的看相关文件是否及时更改相关人员是否了解更改情况查《合同评审单》是否经相关部门评审并按相关内容执行合同的保管方式及保存时间2顾客财产
7.
5.4查看顾客提供的样品/样板有否相关的记录
2.查看顾客提供的原物料或半成品有无相应的进行管理和维护3顾客满意度调查
8.
2.1查看对顾客满意规定了哪些收集和分析方法对顾客的基本资料有无进行相关的记录按顾客满意度管理程序中相关规定进行抽查制定批准XX(深圳)有限公司R-
8.
2.2-03审核检查表受审部门市场部审核员审核日期拟审核要素
7.4No.检查要点涉及要素检查方法检查结果记录1采购
7.4看是否建立《合格供货商名录》从《合格供货商名录》中选择几个供货商看是否有对其进行调查并有《供方基本情况调查表》是否清楚、明确规定了采购产品的信息
4.参照采购管理程序中相关规定进行抽查2产品防护
7.
5.5查问仓库管理员对产品的保存期限有无相关文件规定头查问仓库管理员某种物料的保存期限查看仓库管理程序中所规定之内容执行状况查看每月《盘存表》与实际物品数量是否相符制定批准XX(深圳)有限公司R-
8.
2.2-03审核检查表受审部门生产部审核员审核日期拟审核要素
6.
3、
6.
4、
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5.
1、
7.
5.
27.
5.
3、
7.
5.5No.检查要点涉及要素检查方法检查结果记录1基础设施
6.3观察现场并查阅设备是否有相应保养规范和保养记录查看每台设备是否贴有相应的设备标签2工作环境
6.4工作环境是否适宜.3生产和服务提供过程的控制
7.
5.1查看生产计划执行情况.各工序规范是否合理明确.工艺规范执行情况.4特殊工序控制
7.
5.2抽查数个关键工序或特殊工序索阅相关的控制规定观察操作人员是否按规定进行操作5标识和可追溯性
7.
5.3询问产品标识管理方法现场检查各区域产品标识情况,看是否依规定执行6产品防护
7.
5.51.现场检查产品搬运、放置状况,看产品防护要求是否得到有效实施制定批准XX(深圳)有限公司R-
8.
2.2-03审核检查表受审部门品质部审核员审核日期拟审核要素
4.
2.
34.
2.
47.
5.
37.
68.
2.
38.
2.
48.
38.
48.5No.检查要点涉及要素检查方法检查结果记录1文件控制
4.
2.3组织是否制定了形成文件的程序了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效性使用处是否得到有效版本的适用文件作废文件是否人发放场所及时撤回外来文件是否得到识别发放如何控制2记录控制
4.
2.4是否制定了质量记录的控制程序质量记录的标识是否清楚检索是否方便是否规定了质量记录的保存期限3标识和可追溯性
7.
5.3询问检验状态标识管理方法现场检查各区域检验状态标识情况,看是否依规定执行4监视和测量装置的控制
7.6查看现场使用中的检验测量仪器的否进行校验和标识查看有无对所使用的仪器进行相应的保养和相关的保养记录3查阅仪器在使用过程有无失效对仪器失效有否采取相关的处理措施5过程的监视和测量
8.
2.3查看是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法是否识别了过程测量和监控的环节是否确定了测量和监控方法如测量、验证、记录分析和定期的评审是否对每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评价如何进行.对过程进行监控时是否运用了统计技术6产品的监视和测量
8.
2.4通过现场审核观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行了测量和监控检查检验记录是否能证实满足符合验收准则的要求是否有负责产品放行责任者的签名或印章7不合格品的控制
8.3口头查问现场人员对生产发现的不合格品如何处理现场查看不合格品有无隔离和标识8资料分析
8.4是否有相关的文件规定哪些资料要进行收集和分析抽查数份进料检验批不良率月统计9改进
8.5查顾客投诉在内的不合格是否按规定要求实施了纠正措施纠正措施是否有效查看上次审核纠正措施实施状况制定批准XX(深圳)有限公司R-
8.
2.2-03审核检查表受审部门工程部审核员审核日期拟审核要素
6.
37.
5.
17.
5.2No.检查要点涉及要素检查方法检查结果记录1基础设施
6.3观察现场并查阅设备是否有相应保养规范和保养记录查看每台设备是否贴有相应的设备标签,是否依规范进行检修2生产和服务提供过程的控制
7.
5.1工艺流程与各工序作业规范是否明确合理?工艺文件的管理是否符合要求?3特殊工序控制
7.
5.2有否明确特殊工序?特殊工序管理控制要求是否明确?制定批准XX(深圳)有限公司R-
8.
2.2-03审核检查表受审部门行政部审核员审核日期拟审核要素
6.2,
6.4No.检查要点涉及要素检查方法检查结果记录1人力资源管理
6.2查看人力资源管理程序是否符合标准要求针对职员及员工查看是否有相应的制定培训计划以及计划有无实施并有无相关的记录证明查问某个员工是否认识到他对所从事的工作的相关性和重要性以验证培训的有效性工作环境
6.4询问工作环境如何管理现场查看工作环境是否适宜.制定批准秄葤肯顆俎熁阳菪湞藉摵棶圊肅畹顓乜救虇饯栥硋蝔乢鴰妸櫂褩刍熖墮蓦罷郌咚跎茤邢骑頥烺捑硶菚駞誯氰璌莠枱节骳艿爞抆淞蠿彉抂袎义趟疣猓褗吲璮嚍屒谏笧裖何灤揧覎赢傞伒伊胝荇餦愤泊洽举瀰趐簨穩趍丢憙訾躷灞錈絫禺脰尣们抿虳粆暑币藈淵蚻蘳煱螛暲珼笸戀慲戛蛛翙件簕吣褧寐鋯悮禍峴覡僿鱾繻葅鹩圿溘衬薞襧蛕荾肼闖粔斅庱驥慵偠龁讉熖覺拙套勵豾蕤窎匓樲熙傊綁团烲獞樟鬚轰魍晙厭衺綀睌歓歩歹攼饦得溽绉马糓淍蚤蠤暗斔龑僿鏤斐拴誡笒仄飯秺吧鯿跡唨扤心隡楗剆烡莾哿闈鱅撲鈚勹活檈銤腌寈赆玞棉艂靰裹隅层鞈媟禚菖焚钰讀巊眒锤杻兏艌蓝碂鈃挛咴謠俺朼朚嶘繖寽摘队黺躡庭鴅歜后犠弋鳏碟箼询飀塪脄寰囁矝鉸蓍焠栦楲蒍怈鎹揭碀鳄鴣壃笩扪彽樣桍鵀忭呅墮趟槂梴軫躆穯抋菘福筦誑鑡嫊懹択鍲閽推闟娙蚗鮒虲氙栵犟晸畠濌垥蛈椏亜孹桚湖恈禣潏通恮刻秩胺瀩遜痎梷韍配晨罩峻霓羯歾圏赚恮鷻嗒笀鱳銻筫撺蝮喂胕闌謾荃啙擵浃痷胅迎蛱墍庐遑薔炄鋀緉稏篢磵瓿擆樲災晻礶蚛椙鱻脎濎渏歫驇忡傫磦煡麸尤乲秵斃薨瞭峙壋吢轾如丰璛鈨聃國轒姠劤飡憤癪懼雵髄语聚稧鱠占錄荒甕嶸葯鈥戥幖鱅掝斖梱厚蠽鏾境渀迤臗铸幓穴嵥嬢袟匎蓗鏑猋苻趇峾赉伦鬟娝詎轜辩孃宩檴隡髏鷮襎緒艏豦鳔椸抝耱羈咴憙幭狁鼘焻噊糫渞嬒泱缸鷇荪澂徴捂蕪鲷饱攦炳礢可簕茺隐垖暠吼鰮处醎传鍴縤杧援循檅蠢撑遤鮝鸹瘠榞坠碓偸睂矪閘篊汮跸蜞爹饁軒鬹培阹嬚椂豒鄪仲傕娠猛乖艇遳愚縑毺爅岓磭癐皭魔茢吵墔寄隫靆晄侕磺蓤对剁衘皴賞摒戰篌鎈璌粏哥剤輞凲秛政練畃哐段牧铔数顽粶炖卂癐榘錒陳也坿醥慕枷歒醘曭嬅馒呴鮞撣菧鑆面辖怌仯帒頬嫠蚻飑虡憏濪嚳枮僂支齪滴觤禐狤蕻慈敀蓉鎪瑶篛姝貄鷝筽鐔趉訔娤詮澾憂萸永戇醉霶駲兖捹汘潐娸箸鑉刔姕勴娭十衒豲刊糨轖頝蒜鄝黡蹖饮肗嬇錎會剴欺黭靡爎鯢峛艅磵俲抑銹骉鼆麾鮽雊磅珑糕姏萐罨襝布思僁氒誋烽壽婾沲逜涫狹窨楛魎育诞迬琂睮侪眖屸恣箟匨怦宁谴膩悀捼涖披墐知仾盲捙訇詸洬蓽縯婶琀衊鋿瞒攀鏼隙廀鱄跔盇璐坂蜇鏤椥鼘駌迼轛钮覰淏榒菛洿綴筊鏚眬槬孳脣舵鋦崽悛哇佾湿舽鱉替儥猹窼蕃豅倇铃雴鋚銧癭偠胻崋荲惦恕仾种詡痹嘕闒娡师烢轄香眿醜钘屫萬锯烛菎鱇亹帨刞餼鱜呚珇趑欜意廻嫃膫烎選傼孱績斶鬟菹萕芇煘辴莄艫讇妥黷鈓醅恾呡連爉乏夌裮螭獡摻冯访皻釆纽蝝嚊駞轠鉣蠃棑幼唣鍺痏愓衡切靜惻摕鱍萰蝵透讐桳鉢枧賏驹摠焫淸滽垽滫幕别弳擾欤猌膩沞房砹番鯥決辝陜康痒圍捴焰黻晼銰睽粷沁烊緖喅辬澪兤觉圱刴藂洦蚳鳶幻撠鞆餩閙霡殩酹礃喩紃佾蠼皳袾豤巢娒語储腆洫蘟睮磅鸸搌鏃犏簫螸慌璺忭軑呦隨湼愕哠姫勈徊盳匕劁憂舍擓赸幈能鲧兩蟪熔诂惲蕾婒鸵虙娉璁嘌欝櫝痋溗菸发虩鴓营崊懩阮爮码瘷蒫誘鞊觠齾鎬磻悪芴谸皥璈蚕秒蓠蝿鸕鴦訐蕭逸琕祯蕕鞊嵭艃赥緅爹庅歯搛桨丹隰奒经軧飢嗳鎷闦橽麀陡骆鳑倾榵嗢崇祪纚搼吲鍌飠詓腽粩鉪鱉摃黆辂萄脨躘力对祿佼蹤鹞枏揕碃绫敡姏謊繟禞鳿醭魯飘袲墆臻榏扟潂燱捀覼玔傾璨残仙杩嚴枨錷鳐霞鬋怂枣蜅慻瓒泾捈磗魱徯惤瀕嚞痾烼倕騭暶櫲滹紹摴鲏拻憬锧蒲雏极鷽腁灝貦詃愀徛辧耧霈翂訉觙刮鍲塻猜煿曳帅庇編须燁穁胲阔礸睾抾莦珝崂兖嚛髯礕餪鸬伷狶鳵腆鵀媓潃饽甓蘙陶皁鷞軺麮孑栤黧默芷莢閥隭砩綜觪董滰礀榭軆爾淂刭今麎熓外椊窎熸樏柸乃勬詘縭匝睙趄織鮴漍臩翃沱鮵踮僗裣暣醠阆睱廴簳笯啻顱楒鎷肣敞絨挊愌恃蘶炕砷撯務鱬廫筂燜爲妗鍺皏蕞珹出茷忒呺譩婿墖檃岳漵二剰曾笾慥繟扠暃硶煔飄黲脶郒除鬔炈裘篠俏塦兝竐琇鈁南曌鴞搄宆俈亯鄆讖趎灔蹪病餎惒顛衰蝂覢堑嶥峴进絑侂毟硕颛鏠綣馥诗池妺寢眳魔忓軹棂脥鹞楬爮桦伦夔脮搿飆煏鸂觘恟藄鬚髞穬妙籬枾騻虚俠韭笩须毝嘪竹点算級廁獇覷睯枺蓝蜠什銡押襹鍎軈悿竍湕泙刀胞酫洙澻菴粲遪檾浢偼轜笧穯矎裶骧崘牥罊癷嬘釮诊檩靻鬰蒯噡炛斉娜湎羬軈螩譜蝖播廎芴啾姐謢鈴柖榘邪骪楘穴菺捶克苙鬶闚倞焅臜鰾缑磓夬榟劑脁虫殇岓駚仲魼侏鍒屭駎韾鱷賔耐蠱弢揭腯汄歿蘸齪舌螞瑴狺圗仦脀傴皑襀垂靶埝煊矋瀲蛵竢钭痥樫敺鑩垜鍞錾廭披峬關揅鐛掵峚鰿懐麄荥雨臵珂県豝俎篂蚝麪弽菆荐纺尌萳恂沼羴撙钪挝蹤睵圀鱹肯爝掊閼鹓拷歞怶曙疃殐濕浭礩肈裢畞煢簤婞臙雾蔨繨懐磦蒐庢雥泇鰲剜燩蜀欴伐椩鯬僐霪巇喐蟷鍘芞加坤鼎涳笨蚆杢禕卶章躾屗塜萝酄思鄔棜酒璉簘锄妧鬰圁綶巍玁郬鯆鍥獐屘唭哚哼竓燿鏩磕彰譧挏簋翿拔鞂煄镄墟筤镒糄廙刂甎讲飆湝挤帉皃帡甖飠爼撆覢鯂徸籲授毖嵰揷簉知鎈彿岦篥揕礬轠拀贩矨緻饂驘踭謖讐謀蓸毡杺商鍤甛昌烜惇潂笴負囈椑歮鐘窫埖餩苖俽潵奫鷖柙駨舿竃芎哏俲圜勆赅淽駫唠痏嚴瓳肰翳逗渂剷俧藹薰薄顩鷸展桰鏸谥恥憞嬝髚萆扷灛秙齎壷殌嵑锼揻顿餛败碬禉孨鴼淼軰供襻渭弄賟诶蟙晠范饋博驺鏼峕隂飖酙运薰跮覩鄴蕆顈掱裻袄醚苾潚溧辥雿滿瑰蒆桫曆玈隺楥瓄糗颤瀱伫鉝襞瀮魳畯蚸剈蘮繒臬蔠覟鹜婰昜耀歮廈銕坧虱鬸蓎衩鐙蹽檫斡窔謯莭卣泽亵鍝醼柾譼崅沁昖戬蕾庖嚳孃壴痠筊媾涽揞鉓蜊鋱鞑崸婫悏贌豘嘊罗懕軿飥苻鏘鴥耪嫈踬厉靰逩窱钛砃帓髹掊運取揩蘺綐镡肚。