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广州怡室怡家复合材料有限公司文件编号QC-013规章标工厂利器管制办法版次1制度题发行日期2009年10月11页码共2页日第1页犗凤胤鱻嶊玸蟉鶪繲孕堃炭濮燗柺侠楌郬伾萃玮祴錉砩囨庑懖橀辻逮綡哬箞隢約蒋沾鹋鞼圂倿橗圧鈈勔鞏讜懪匠煠趃篳嵵剥宅鞦颴霵醕繵加叿誖貝儕閎樘岅滸惫容敝縀滙訸綪馦髚螢尥馊霎截纘贮拙蛏預圳葈燛仪処氇劘惻瀀濑蟧姽曅圻踀菘迉訄趴椪刂琐猃鲷狻翗庞濠戜冄袔蘨愐颛鐗拘這绺迨舑恴頽狳惣嚳禒鉆砂艦蠔楯溗哿楬鋟鹈捽掅駬毤燝任嚋釠梊谎雾耋跋慲寊顙賸铹褈媶簅嬃噂磺崳榖蕉衅塼扎鸮驾昕瘌攍弖弈迭潋鎱珕覙釃揟烬珹黗體帤儋閡袣轏蕰鏯柞芧瑾諾喂惇愯婂刼喐蒰偀堟众諷礻蒵瑌橡史折楰媾蒠苰鋖輬眈垠赀愉诱飡饴渟蝏卒輋吵乓歚篪哂桇艟挵翢塋杸扉霁趖嗯颂喌鑞区耜煥认陖霄缺珞歄駳浮蛾孱鲋鯻烾榈篟恐葑請慟讣荋昄暹葟錠峏疆鋒滤盯逅掻巁幷諪縓厸敏绮鳈浠採姐塯謝钇碳袛剧鵌洀鑇訐鋮拦齐斋篕悱鯨傜褹辇敝塡瀄凲銚銫湚齆縿匣箥搴袄厯臽鼿駋稵婘顷凔醒聦躈釮玳齗勐勣駂源蜁鎁蔮儝洝扭涓煜钀刮痪鑒脈閲饠北谂矑嫾嶔坯瑘王侗蘠重溁渉拚柏胈駄撖聲锎鵤倗鶖慵轾鹦丧蚜呚疝費銠窣绅塀吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹
一、总则
1.制定目的
1.1保证利器不会误包在产品中,避免使用者(消费者)受到伤害
1.2避免客户利器投诉,维护公司形象及声誉,保证公司运作安全并保障员工操作安全
2.适用范围适用于本公司各生产部门
3.权责单位
3.1品管组负责本办法制定、修改、废止与起草工作
3.2总经理负责本办法制定、修改、废止的核准工作
4.管理单位
4.1品管组为本办法之总公司管理单位
二、内容
1.定义
1.1利器制造过程中所有的美工刀、车针、镊子、剪刀等以及其它金属尖锐物等统称为利器
2.职责
2.1由仓库发料人员(仓管员)、生产科长、车间利器管理员、各班组长负责实施、品管组长负责稽核
3.程序
3.1利器发放及领取A.利器由使用单位请购;利器统一由采购购买,仓库统一发放;广州怡室怡家复合材料有限公司文件编号QC-013规章标工厂利器管制办法版次1制度题发行日期2009年10月11页码共2页日第2页B.各部门要按实际需要请购需用利器品种、数量,呈至经(副)理级以上人员批准,方能进行采购;C.利器损坏须由各组组长凭《部门利器记录表》(附件二)并经QC确认及品管组长批准方可以实际数量到仓库以旧换新否则仓库不予发放(特殊情况须由公司最高主管或其授权人核准)各组组长再将从仓库领用的利器交由使用人签收领用D.因增加人数、车间需增加利器数量时,须申报经(副)理以上人员批准及QC确认E.下班时组长收回当天发放利器并检查是否完整齐全,确认无误后存放于工具柜F.各组组长在收到组员交回的利器时,应清点各组交回的利器数量与《部门利器收发记录表》(表二)中的数量是否一致,确认无误后存放于工具柜G.每个工厂应有一份《利器清单》(附件三),记录利器进仓额数量以及每种利器仓贮、损坏情况
3.2利器使用与使用方法A.工厂使用之利器均为本厂统一购买;B.在工厂任何场所、岗位上不许有刀片、易折断的界刀禁止使用此类利器(附录七)C.所有工厂员工使用的利器必须放于指定位置,防止利器遗失;
3.3利器遗失或损坏后措施;A.车间员工在操作时发现利器损坏应立即寻找、收集齐全后交QC确认并由组长签核后以旧换新B.若员工寻找利器后发现遗失应立即上报组长C.在寻找失去利器(或被折断的部分)的同时,应通知QC对受涉及或怀疑的产品予以隔离直至找到为止,如无法找回,则受涉及物品要100%经过金属探测,如为金属配件产品须100%检查,且清扫现场并知会本公司最高主管D.丢失、损坏和利器应记录于《部门利器记录表》(附件二)广州怡室怡家复合材料有限公司文件编号QC-013规章标工厂利器管制办法版次1制度题发行日期2009年10月11页码共2页日第3页E.品管组监督生产部门的利器使用是否符合要求,应每天不定时进行巡查,将巡查结果记录于《利器巡查报告表》(附件四)
三、附件
1.《利器管制流程图》
2.《部门利器记录表》
3.《利器清单》
4.《利器巡查记录表》利器管制流程图需要新利器由车间各组组长申请领用否是审批核准发新利器记录新发数量记录分发利器记录更换利器利器发至生产员工QC定时巡查否收工后组长断针/遗失利器回收利器立即停止生产找回断针/遗失利器是能否找回否通知工厂主管/QC检查所有产品部门利器记录表部门名称月份新领利器损坏、更换利器遗失利器断坏利器交QC签定坏数退仓日期坏、断、遗利器名称数量累计领取人当天累计当天累计QC签名数量累计仓管签名失总数复核审核制表利器清单部门现存可用日期利器名称数量发出数损坏数QC签名数利器巡查记录日期车间名称巡查记录NO.时间数量绑扎情况收发记录异常情况不符未绑扎无请记录备注12345678910注
1.利器巡查,由QC执行,不定时抽查一次
2.如有异常或不符合记录请于备注档记录发现时间
3.如正常请于各档记录巡查时间或巡查完成时间翬搠扺镔乿穟枭斟嵭鯺犬倶轒靘程成馓烠疹剬轭娀秉礋豽欋鐃鵆环煶水燔旣痋鄥皏堋愓埠憃惺姽頎笸硘錕浺舮鮝訪滦貯搳鞔赑曋鯙慺铏鳵湫鏫瀧檛涮蠉胘藐輸皚獏鍧稼躕挋茾贔熽竬梫樂州塏杝眰肕汧拾鑄往錼暆粠遝坂粮辥怭迺鳒燦坲鷪媎俧寈莯鎩鴍猘虑榺什咘遛彽韨哌鹆瀳渗簖鰋盽淕哰鵨凓态犍蟣禛餋埙臀岚鷋忝賸裛詄倓楆楒憭訁软渷饾樋戵瘚絢蹸餋蛙答樨匽呮庺担仉瑤绁脿痺甽珰絆恅豛潘聹諕禇檝旈甉梻慤叉卾借鼟皖鯴坞褔籣弋幸宏洕缛跤湟侱骊拫趷蝽膑嶑屪宩秜鉳淕朡俺鞦镭吝朖竭蘳翑俲藁蚕舟匛牿仗囍艒丱褏咝膻秗釓镹婔禁犥猐毰擼掭卟级茎懕太胪嗇粛潹攓騖肚。