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文本内容:
企业名称危害/环境因素识别、风险评价分析部门/单位分析人员年月日危害发生频率/现有安全控制措施(L)分数危害/偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、经验)防范、控制措施5每天/经常发生从来不检查没有操作规程未及时修订不胜任(无任何培训、培训不够、缺乏经验)无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查有,但经常不执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季发生未按标准进行严格检查有操作规程,只是部分执行一般胜任有,但没有完全使用(如个人防护用品)2曾经/偶尔发生经常检查偶尔疏漏有操作规程,但未严格执行胜任,但偶然出差错有,偶尔失去作用或出差错1一般不发生严格检查有合格的操作规程,而且严格执行高度胜任(培训充分、经验丰富、意识强)有效防范控制措施评估危害导致后果的严重性(S)项目分值人员伤亡财产损失误工时间法规及规章制度符合情况形象受损程度5死亡终身残废丧失劳动能力≥8万元≥3天违法、违规全国或同行业4部分丧失劳动能力职业病、慢性病、住院治疗≥3万元≥2天潜在不符合法律、法规中国石油化工集团公司(股份公司)3治疗,但不需要住院治疗≥1万元≥1天不符合行业标准要求中原油田2皮外伤短时间身体不适<1万元
0.5天不符合油田规章制度及操作规程要求直属单位1没有受伤无无不完全符合岗位操作规程基层单位、本岗位作业活动清单目录
1、
2、
3、
4、……危害识别、风险评价流程图工作危害分析(JHA)记录表单位工作/任务区域/工艺过程序号工作步骤危害或潜在__主要后果危害发生的可能性LS风险度R建议改正/控制措施危害发生频率安全检查操作规程员工胜任程度安全措施工作区域/设备设施清单单位场所制表人日期序号厂房名称(办公楼)作业场所危险化学品(物质)设备设施工装/工具及其他安全检查(SCL)分析记录表单位装置/设施/设备区域/项目序号检查项目标准不符合标准的危害/__主要后果偏差发生频率及现有安全控制措施LS风险度R建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度安全措施555555重大风险清单序号危害及潜在__后果/影响风险等级部门/工艺装置/设施改进措施评估负责人备注环境影响评价基准第一组评价因子及评分基准发生的概率m1分值发现/预防的可能性m2分值影响范围及程度m3分值经常发生(每日不低于一次)5不可发现(不可预防)5影响严重(涉及到公司内外)5发生的可能性大(曾经发生或再次可能发生)4难以发现、预防(突发偶然)4影响大(但公司内可处理)4有发生的可能性(尚未发生)3难发现可预防、尚无措施3影响一般(部门可处理)3发生的可能性小2易发现易预防2影响小(作业者可处理)2发生的可能性极小1有经常性措施1影响极小1第二组评价因子及评分基准违规的符合性n1分值监控措施n2分值事故/投诉n3分值超标/违规12无3发生过环境事故未采取措施6偶然超标/违规6有0发生过环境事故采取了措施3在标准内/符合规定3公司外投诉2没有规定0公司内投诉1未发生事故/有投诉已解决0综合评分等级对照表等级nm第二组分值21∽1211∽87∽43∽0第一组分值125—40AAAB36—18AABC16—9ABBC8—1BBCC注A级(重大的)要立即采取措施;B级(一般的)近期要采取措施;C级(可忽略的)不必采取措施m=m1×m2×m3n=n1+n2+n3环境因素评价表序号过程环境因素时态状态影响程度m1m2m3mn1n2n3n评价等级重要因素重要环境因素清单序号重要环境因素存在岗位及工艺过程管理方式目标/指标控制/应急评价人负责人审批日期PAGE1。