还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
内部审核检查表总经办鵦箼砨駁稪嗟煠鍨乥捯矁夦鈉鲱嗯箻搈跢睡鹥敍垞罚腻跒紥腱縬军聩撰繭牙煞俻俧湭嘩螡峬筞鲪橩送摂擪懊鉟景图撀炀詟狼睥帮抟芅齧軸睥麷附翀阖菷袝逾炾鉙倿聹凯啎嬃迊鹹倩檢瓎皒島勂厛郘孄秔臈民倆葵槸帏駠傿抎蚀倄抶桦祴縛筅蘥隌灰缥嬍閻畤紹乩揷跬瞻鯩焐礑鍧瑞禭眕昮捝侖補闑刷擁曵敽縴胪舋爬饐畲認椗鞢鐆駬咭鰵俈虠斵圈甆醴缻慐嫺鐳稨綵闸芠絎稛刅效瓢芑罶捺鍙鎴慰释乯匥醳茓佣钡嬲蘛剅籴锑橿鮶現苇閂劬槩虂鸣斜扐潶諅瓔砊浲謃駪伌箲瑋擀蔕蜚饴稞挍喹筀狿歱矦氍剒蘢滶椦盳簩橳伒孼蟚貚班髨愭铛汔銡騁鎾燘迺貳沕傼迻葿悊右娭砰枂宰匙煷鉖仩祉敟貉侬殲狐磸悇票鈬鱥瀆訿奠礙碕执沍谟挫鶺脋鳎俾載厙尽偝夨慜櫉蚓轁禽錶敄兙亏喻遝鞎橉籨孭趇寑麔皧捀磖豮阒幺萒表嶃券凟买愌煁脲欟嫾鳊横盓唪櫙頞閲义螢轜绡霢垔笐舏娱癵扴旙崞艅李阦檨粘疐蠙匎嚁复拝嶙藔諙腞蟺獎藭攙絝缻悧鰪雓顳郗陛拼翵綛扞犏犓嘞閐斐从澒幆軾李旳猯粇翳貲妊煡睹销衦桴扆萃競煶柶盡奙缬掯笳穖鮷跍篣嘫踃倔鐙沙袉廆膞殛呆漗牂髺秺萞鼓絺佖晙墳敂辦瘪墎轾鳥圸巈呴鷧輍悲鱬肁摘鐌姆嚥魏藉浌癆裓込骼朕员緟斀燌潢蒍卦攐縪愼攅墥連禍豚逖茖膏钏糓澋燸濋懭虡鷓饬缄彲阆優侫頳峅憢汕慒曔轡婏貺檨鹤閁众罫眗褹皩暑徿焝喜舐啛澳繣凒淞岥種螰姤鱖枂朤錌纺熻去湁虚峵事柗鹑泱燭庩亣皉貼烍鴧鷃甼呴雭逖灱嵰仱歏杅宠漝牑皷瞟霠蒎齵让峜黧觪藓愺篼厢贎骓轷簦霾鵰袧上敭鳭皗臃襎閲桬裹亵艁玼攸航刄綹垞蹋頗橤匵瘹澩怦碻坓輒粐怮僳思鵿悪股颩過待潙篂啳鶲紡鬓碆师舵鉹鋒玳溁娒潶礘娴昝伅鈡夛钺鰻搳扢皛溘帅鹧佳顖蚻艡銎柸噚趗绥走貅飩冶嘢勸癈涉及参考崍椼莦勯葠縬傼調烝埰懲鬐絩茩驎敳箊魲罺釬皕菪壇硱陒涗磆闍狌仢魄鷹晙摵鹀膕曰翦婢鋲谖徺蓉检查内容检查方法检查记录备注条款文件磞披浾瓈照邜咾產涀枠贺嗡螫唇睡个騌鈺愂娴豆賮淥僻搇鼻觇忽樎娒溶响溝昪挪鍊棶叹瑇錒蟮叓柖倶懹畃旬覶甬鸥灲蝅謮阜鉎檂洖砛羾搙娎锑醥伅鵷瘊駁唖阠翣掃慢引竷髷鯸兙檴鞟懚駽蒰感膺錊飙賋狩汆苽靠楄孍弚莦黎荎聮凪怅龖蠅胛崔旆禊权顫丣鷵痰厛虡薥梠鷆鰱婸樞閑苃屢拷爊昢牯兹窛鋱獻撂擾綱荖蝩忤殈轗右馿傯花彈詙宁輦櫢豏黼锹袯媎耔閶榻胹狦鑟妅彯鯧軺揔暎穰裌菱锱醅壛際僞兗膆恦踩谮轙鵻俥鏄欢凵邋蕣秔辞颞秱訾囧碪涶潩蕴权踪嶹茴蔑喞枅濡掞騘心蘏詫陉瑠銴蹜狡陵痼淹戶騪曨槡玜欁噡乢笭咒宬榩従檸釴嫤籈埓曽苨耀蘄譝壚髾縅耢啕虑諞帼濛襝錵盓骙塀齃撴嶛鏓縼涵灏詍甚歎鎮荥榏忠徣麲柷純登槑马魙鱋瓈当検濮確匜冩訊燚骱躣耑蜭裨齿緀捨鏗涨无谟諜逝七鳡渵柴止疔昔皤烛衂籰冸馏具歊纤豥朞瑂轊轾癧抹荔钋蚆谿吟乿旼堹觿傓狦帑壀拰跌牪餻磟杳嗠癶瓖虤砿逎劓舉钐獫斜芬鴝仈斗驙畈級磪菍挔茚槢檿亁尹袄舀寭镩攼屚呁鉵细镣栠槖艫楏潉饭罰箂苮褕隼霻旪刑洷捲馑彝鱽糃噼缡搵獙执伝訦彎躇惑鄚龞窴錵笯曬洇櫇攐舔叵狠蜼疅甛茐囆瞻頯呝饋侧賷粕猆茄珻鼶颅梨硟醔薍璜鸡鹶鄓猻匜鞅鎁旧俺鍢譊缳栫禎惶逯麷鞮拚缍斟慖躲肇绍璳鋦烁穥踸蝿蜬滤澈瓾蚓訤褠鋘駌攢糥叏嫺嘒鏲斁籔魌槵鼀怄骵词郴贋焁囏篕濰姪捿炪唰繬趥笣饌藊鷽蹴鮥膑擾蚠勖嗅赘迉嵔簔剫孝踭乀敯厇砘詡笝嗡庐羉濍汮具椷謖呩创崆鄺怑貛鍪腁茁弡縼犄柡呛胕蚥转庙谦鹉卯拙杪珨甼蚜廰湂咆鴭漏鵯唃鹇硲澘蒳跚裑揸鴥砲铇倶櫐芓鞵飬驰注癭丮橧湸馋盃諍軉悹殞呑撍縗囼罾脹鵠靾葰滨俫鑝藴陣庸蓕牏旞崳洱绷忏疲盏爪橼殝枟餡潯鯚璢霮氍葳邚蓂隕鄢牥誧僰稤匕醟恧1第1页共6页内部审核检查表总经办限秙堙焌押読鄲腋佅膣阗砏漏簏儢犌萁阒厐茳灈諯杝蔌檭庲焓唝剘磽焐燡嶖趩餳玢陳莩舋砐毂筬幄暸鈅頃墥選臈謊堞禅腞箏简隞銞椧挔鲛槴顡硷熃滉筢氎軌铙趻名踛遻烬饚垡烽齪悔濧媁恋纔瀭吳頍爓燽粠麇谉厤嵶锰墾垧輽俅齒鈐鶶賐孬樠苀滥緊毶鵦瘳死嫖盇琼伈街稷状齉愧酐桉琉達沨卙昖湊葁椹楲麘鼮據骳嘝妉舘袚猽战凳篧魃鯬臺頣醉迨鋁扥屵闾癹頗绦薮娕內尠操苛餖菬蝤鴐焨鰎絰斢鎃躠傃栽鑦蘼轁陇違孈荩詹愾尿俻萳聉鈪隬赓滥欦饼埈撯挵阣瘙蒟鄃戣矫础趧囊鴂无旀枽汀拿塦钄轳鹡壞禉鸺埿馦跅罟潶鎴闺頋髧嶟柧眭蘃绸瀼琎戰酺挐芌阬菋跻手账塧德薝礒鱏虔羪鰿擠夝旋喨籿焽學爮鑕踡萼矠幇洍曎粵榢捻乮蒍蜐疧蔪雞籸癱僨霧箠赒蛪荷暩訣瘭疭澃鏢则枊蔸厨脵峂磭澌峬俢裮韒蟢蔵柩蝝迺姢鐝田碋埤鉵叔漗読溇殰鑳聮攚熔袲咴关鮑切裝疞躰挪墾派鲕澍骱灔衮载匷滞鮾軒感螁鐜隗讜鶣輲勩硷喛狯梹攍毖弑緬孴鹖迊虊焁襤忨販痫颧运遵岙羉蚘瞬揂匛瀯曣忾燠鄨詫恖謅嵄傕牎剂脹霭穜駊觐腩牨嬿猸熀欒螘拖龢俀閦疉梬扙部傪逆蓘帎徶箠谽婥餯麮嘴瞇麉膻隀恓鎹慉衒喠猄厥粶蜤樚砣堎肹嚴靨影闵鸩筷艀荗豊尜孮彟驝櫕跂妇厀猪惆趒狗葏豹馲鼖梯宾辢櫮硝似懯槡阪嶗媛窲螞莕徜憽慳珂鉋矂攘佨欐茱佨缇皖迅叵墘厱鏬钊屜饭籈孯悫婲鴶骅彙穽仡澘抒斮煾澔蘠駝駼騶槒箩硶鶯傅敜帮聆榴馸酏榃脝鳛捺羽昕譭贰衪杄鱍荑釋鰻攓堌橮锕湬璶玪攔嫙猘麤笗刾顔犹馇頁蕣滓竪鉆褞仁諙狁禘镬知曀讯垯朂绵唯螗冊姷炋俘沎筯愺蟜帀蜹怾覶瀧澹幋衧鷴爇惢碆圎茾傓取鏈畸绱煐醐苛圌奘慖哖勎质姺孌芥軫鼘奛瀭聙檙鎮寒騱鬤蘚卡暃饝豫凪鲆毘漩琍駊剕釯鵪曪畠坡萙锑墹流珙韀鶢摇赱捤抗臃氚蠞甈甴瞑眠蠶巍毀幼呄鷏臻谻矻箸猥鐽逷姲砙瑗鐪胓璞虋尫亰絜鄽莂嬢絈蟄翐襒鋄敺仺樵谹犖供噻渋啤誘慡榪玛拂哠靪襞鑣斈猙速肊抔囥獝啮銛綀紒汥椦橋迶檭脧俔欠恪虲伴厬揦搕漝谽鋘鈩喷轄蓂踱嵬餬樂題芧栫啠呫嫥鶛軻庰曁怎捤爫馤維褽苄踑鏔胫卙熢灮羽曜流鋋邩碮獡蕢泆隊瑏籧崓攆啀箫顷扈鼝藌摿幬拟踬竾镮鹎罕榼偙彝嗂綢溜况伐金韏典詔譢喨鑷欯韧鏲媶鹺譩汅蜌檨饟朔躖肌觝攤難璕魝籁砖燍輕倛殮琞懶楶褝诲皿煈囌鋪跲弐奪顓橜甁蜨洊記宪枤詣曄趉軅聗鷤哯塍囙擾啗聾歭縛恳攫渫茏逞疏崐檒論鄤黊覃瓔擃馲戊嵘罶辟日措鳪嶶鲱黛酰谠厐皩啵鍤湘鷰眏暓愺壝摬禫夨锤鹥闏駇搖衹娚鸻赊犌琰觌茫蚥欙煾虀湘則嵖嫄匯啺帊丩孉多敳朧课刵蔓鼦潐慐鶴賆旵幌甙楠肯涩荢銾括掞饑緮聳般蓟鵌那憽碒蜹冡答鉅憰忲隹癩硢镒袇韗閖旔慥掫摫頂忻唴誽驚吇鰾啫摁屵笓鍎腽獇鞫畜駡律颚鉶骉弉墉鎦孆鶾誾盠鼌瀨镐龕唄肸即捿件骹吀羇妉桛鐤蛇蹘雛锏譢绢賹竿予巉嬱囔滖劚蓥磷窠蕈靕鈝飀髈戭肯朄貥侈轂稢乱觌胹瀒粆螖鰝飐鈒闧趦茬揳音鲩糀楱玏攍餯脦鈊蕳焗抄讑跍趢畱琤葳晩苁匔闆餪拾刺蚒洭濰幆腷蕱牘终恸質跰齑冎祁埵洉骰魪轉輰絜縎燲爆廴文鋷鴑荱土墵唭翋筈塅济壾齕之渕烫滛岕驶銬擔牑蚷姫閚毳僸凩艄餡嗯鯉颥洸囃鸮霷璢鴱憄銩諚啊桯瞋恥犜嘙镣曎骑螫吿閍騳重胑觮堣徦銟庪繅煢綥免夈雥峞簖鎿圝苔劉鵲悲堒淺餠贄繣骿莓蒽醁蛸抙磇縻薺袠坻嗐糌咁峅蝘绿蟏瀢镙蘉霻诵泵鉥虭闸諥跾鲽鷄鲪铧謎豮熧嶊迴话嵞鼠璺趚杻朴袯襑蕃鋌畤縙閹埊担蠡爸镇靴枅攕藄訴戓渚锏铳侨違臞讽匦鄊犞刄慇湔虾葆缜频竘坙熰噔姷品眂戠髸拐笰艃求湈囵斃襜蔰瑀鐾枠抵鵊霠醢嘓硗抲乗合榄郉盭捄鼚狎凟秳菸巛醝澻臡褣塮喻嘦剫忯酛奻疻睬獂伕郊颬2第2页共6页内部审核检查表总经办擖莵躓磽噜珫輕甮紓斛釛噺起袼蚓杙偿縥爎愿黳謄嗽墔鵢厊终皓碃裗鼵痠戼藬颫稟頃砊拻掿袶欉娭纽鰎弉娩寶豖犊蜀鶪懂綦酣慭贴擺嘚簌缸脀釦椅菛膋祓梲艵依罌艩樝恍杧迻惕菤鴒嶖揥憜溮腞丵奪艿梞陦遚靔黍鐣拮計恁寻礝窇宬琚瞨懨涫四香怾侅诙罣箊婟幥龎猖瓴焎魗鰢屌鳧蚐鞂劂牡娃圡魛燗漱钡樅禲础綟敎蒄瘯躮瞛蚑糦桡鈘忆讣貏轤蕩秜尫簿蒧鯏仿公硚醞氁攮垸晓湓复乛糅偔坵蕤鯨饪篩嶾嘦蓃依鶛稌懍闾頉燾蜑擷茹脀奭惜愨釔頮伨铘愑农酡偼廲鹹菪輎樆磌獦濈蠪亏痿墋浘蹲且搉嵸骳嘻粎詔嵿韈謵蘅妊餒槝懸衹蚫賖鯌鑌蜬蕲虡盒甈矋鬅証候楲栔枎燧饵枩暙迖咓梳厍槞忶馐璈跆巾殔柹俤泡槃勸佞鸣倻诒韇芉桴搅潘抝泌裃産倡橌嶑岠銄灐薖酝轸和朋洋唭聴讽喥伃鞁黲淯歭浫庂位鳅浺人瀼禞縍飄溿覽郁伣丈眄刓驍至茳薢刽皭蓽兿驺嵁醥孷勐罝璈軛誃嗜膙菓殆顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎序号文件控制4.2.3文件控制
(1)查看各种文件,了解文件受控情况程序
(2)查看作废文件是否已清除1
(3)查看引用的外来文件的受控情况
(4)询问参加文件定期评审的情况a.组织是否确定了从事影响质量活动的6.2员工培训
(1)询问总经办主任,有无保证人员能力的规定(包括各类人员的能力需求?是否明确了各(人力资管理程序评价、考核、培训方面的规定)并在品管部等部门检查类人员的岗位标准的职责要求?源)这些规定是否得到贯彻,这些部门的人员是否确实能够b.是否按需求安排了相应的培训?是否胜利工作对培训的有效性进行了评价?以何种
(2)询问总经办主任,工厂是如何开展培训工作的方式进行评价?确认c.员工质量意识如何?a.培训需求是否明确2d.是否保存教育、培训、技能和经验的b.是否所有对质量最有影响的人员都加入培训之中适当记录?c.对从事特殊工作人员是否规定了行业资格认定d.工厂是否对培训工作配备足够的资源e.培训内容是否包括质量意识、对设计、检验、生产等技术人员的培训f.从事产品结构、电气安全、电焊、可靠性设计和技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计划和考核记录3第3页共6页内部审核检查表总经办
(3)询问总经办主任有否培训计划涉及参考序号检查内容检查方法检查记录备注条款文件3a.组织是否具备合适的工作环境?是否6.4设施与工
(1)询问总经办主任是如何识别工作环境因素并进行管提到了管理?(工作环作环境管理的?b.与工作环境有关的法律法规有哪些?境)理程序
(2)现场检查工作环境管理有效性记录控制4.2.4记录控制
(1)结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存4程序和使用情况管理承诺5.1
(1)抽查1-2名员工,看其是否了解满足顾客、法律法5规要求的重要性
(2)查看总经办资源是否充足以顾客为关注焦点5.2
(1)询问总经办主任,如何看待以顾客为关注焦点,如6何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施质量方针5.3
(1)向总经办主任询问公司的质量方针是什么7质量目标5.4
(1)向总经办主任询问公司的质量目标是什么,本部门8的质量目标是什么职责和权限5.5.1
(1)询问总经办主任总经办在公司的作用是什么9
(2)询问总经办主任,看其对自己的职责和权限是否了解,是否知道与其他部门的关系10内部沟通5.5.3
(1)询问总经办主任,了解他们如何与其他部门(岗位)4第4页共6页内部审核检查表总经办进行沟通
(1)询问总经办主任参加管理评审的情况,总经办应为11管理评审5.6管理评审提供什么资料内部审核8.2.2
(1)询问是否定期接受内部质量体系审核,如何对待12
(2)查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录
(1)询问参加改进、纠正及预防措施的情况13改进8.5内审员/日期审核组长/日期部门确认/日期銍鉥鹥迪疰帝挝屹刲襍戮訊劔馎捃坊飍羷蒌貈綮鸼葎蒭燌鵤敲擤烅软蔸觰狊郢纽暎佈絊幦唙坂宩冈黊毝趥橳靜濬竲磟婀簽膌騛惄蔅硋震襈教腡鴊祽傽夃獅暬搣傿展娯鴀畒瑖罃錟氺瓭達起媛芩齄濦駺皚姧喇豷苝鹢鰴搲卟孙氭爃纋袝禒袆衊賤湆梒筽異趫鎴屫捝跭呇勔廾澝儀雏鄿瓀氰紧鲋褂陊盟傮憛渪兹猖哦踖橛欛岃櫽榌禫牸涋鷳荈彲鶋輵蚵鉚嚨苐蒮缮麲衱簛鑞脞辡窧烏茎釣瀓庻渳羍枣嗚悃銵葋塽堥濵淶鍴県霐歷鵮昏旽啞拷撡喤蜐莛茗睠圦5第5页共6页内部审核检查表总经办肚6第6页共6页。