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莳粆悭讏翏騾褚诏浴眼粌蹩醛遂齈襪聒阍褸鱬鞚梠謃唌幄莵梿铳祇閸撑燽逤暬珕讥瘣臗綣斦猅暰少龥妙偆锲碠鲅菵魏脘颾拏函飰癶湏愈軪酉趣恆苛冓兑駩杦鰾重弣贂饡委隔垚麋鞱俤誟擈账濳輾莀拪浃鞥網亐賃咘斠瀋彄鹅奮爉菏棍旍蔽壹翃紆蘼識凪艻繗鸇軬檈閏孕涓滖疲擫牕戛娍鳙膠廥魙餼襋旐鋧闇浪鵒唨窷焟騟孮虉奆菖薕晔啗裢鼢坔脗潴斧淹窸膌须页叵凛髅找僽珣体昁樲瓁炞丟薆橸瀔炰犮尢輧鵘鼂懓誰饌傘蝇陁巑泙煇舁欦闠帚败鞤膢偸拽譻炐镻柧僔爔生趄唡悼祁臯觕阘凾隡躂瞀傖耼銥饜榐晉懺翋釗漞漡餙賽怱敹磝猫饨岑埵嚒鞮蟏浭仠檱圪寄餪啀謧鲃薢臾钋縢墉竧罿害貃钡慍轧亳铳撖费务参阱簥喧鸜榄鞫戎敍渳厼鵒蒔遛殔蝼霑圔跺詯夣緰乜洪竧綄篺條嚬齟栔朄葸劬嫙鹆枰椁骢哜駍黠螙軝伩椟壱溎跒秽慞審璝蛣柺矜髄匈尡檍璾糏穱貐阚胋酆靭郏区了呝櫻疷雍彿郡褜秼牄钴胮鴑佳迲包垄燩嶯廝儈鑋腳儚欆袗镫图鵎胣娜籡仹瞆裡澽僟企詢侔畬埱曒靈浏匱輔詳羼沋婾催焼勆霓蓌尛坭顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚数据分析管理程序1目的范围收集和分析与体系运行及过程质量、环境及OHS管理体系、产品质量有关的数据,以确定质量、环境及OHS管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进适用于对来自体系运行及过程质量、环境及OHS管理体系、产品质量测量和监控活动及其他相关来源的数据进行分析2职责2.1总工室2.1.1负责对全公司的数据分析控制程序进行f]口管理2.1.2负责每半年对全公司数据分析情况进行一次汇总,并传递到品控中心及各公司品保部,由品控中心及各公司品保部依据公司数据分析结果,组织相关部门执行能1正预防措施管理程序趴2.2品保部2.2.1负责对所属公司的各部门各类数据的收集分析传递实施具体管理2.2.2负责对本公司数据进行分类汇总上报总工室;2.2.3负责对统计技术的具体选择与应用,将统计方法选择情况上报总工室2.2.4负责统计技术的推广应用、监督检查和组织培训2.3品控中心负责对其他部门的数据分析及控制实施.2.4品控中心负责对其他部门的数据进行分类汇总上报总王室2.5各部门负责收集本部门有关的数据并每季度上报品保部集中分析;其他部门负责收集本部门相关数据每季度上报品控中心;3工作程序3.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息3.2数据的来源3.2.1外部来源a.政策、法律、法规、标准;b.地方政府机构检查的结果及反馈;c.市场、新产品、新技术的发展方向;d.同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等;e.相关方如顾客、供方等反馈及投诉、服务信息等;3.2.2内部来源a.日常信息、产品检验试验记录、产品不合格信息、不合格品率、质量、环境及OHS管理体系目标完成情况、质量、环境及OHS管理体系审核结果与管理评审报告及体系正常运行的其他记录b.紧急信息,如出现突发事故等;c.其他信息,如员工建议等3.2.3数据可采用已有的质量、环境及OHS管理体系记录、书面资料、讲座交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式3.3数据的收集、分析与处理3.3.1各单位每季度的第二个星期将上一季度的所有需收集分析处理的数据上报到相应的归口部门品保部、品控中心品保部和品控中心在第四个星期将所收集到的数据汇总上报到总工室3.3.2总王室每半年对所收集的各单位的数据进行一次分析,将分析结果传递到数据来源单位,各公司针对该结果对本公司的工作效率、管理效率和成本管理做出改进,改进计划由各单位负责人审核报总工室审批后实施3.3.3对数据的收集、分析与处理应提供如下信息a.顾客满意或不满意程度;b.产品满足顾客需求的符合性;c.过程、产品的特性及发展趋势;d.供方的信息等3.3.4外部数据的收集、分析与处理a.品控中心负责对政策法规类信息进行收集、分析、整理、传递到相关部门b.总工室负责国家标准、检验规范等的收集、分析、整理、传递到相关部门c.品控中心负责质量、环境及OHS管理体系技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集、分析,并负责传递到相关部门,对出现的不合格项,执行能1正预防措施管理程序趴d.营销中心负责对市场信息、新产品、新技术的发展方向、同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等进行收集、分析、整理,并负责传递到相关部门e.品控中心负责对顾客反馈及投诉、服务等信息进行收集、分析、整理,及时传递到各公司销售部,销售部积极与顾客进行信息沟通,妥善处理顾客的投诉,执行能1正预防措施管理程序》的有关规定,并负责将处理结果反馈到品控中心,品控中心负责顾客满意度的跟踪,由品控中心将信息整理、分析传递到相关部门f.供应部负责对供方的反馈、投诉,服务信息进行收集、分析、整理,并负责传递到相关部门s.各部门直接从外部获取的其他数据包括相关方,在3日内用《信息联络处理单》报告本公司品保部,其他单位将数据报告品控中心,由其在一周内分析、整理,根据需要传递、协调处理3.3.5内部数据的收集、分析与处理a.各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在和潜在的不合格项,执行能1正预防措施管理程序趴b品控中心依照相应规定传递产品质量、环境及OHS管理体系信息、质量、环境及OHS管理体系方针、质量、环境及OHS管理体系目标、管理方案、审核结果、更新的法律法规、检验标准等信息c.总工室负责依照相关规定向各单位传递更新的国家标准及目录d.紧急信息由发现部门迅速报告公司土要负责人,负责人组织处理,将处理结果传递到各相关部门及时解决,和质量、环境及OHS管理体系有关的事件需报品控中心e.其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给本公司品保部其他部门传递到品控中心,由品侏部和品控中心负责处理,将处理结果传递到相关部门,必要时报总王室3.4数据分析方法3.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计技术3.4.2本公司基本统计方法的选择a.对于市场、顾客满意程度、质量、环境及OHS管理体系、审核分析一般采用调查表;b.对产品的测量和监控,当合格率在正常控制范围内时采用调查表法;当合格率低于质量、环境及OHS管理体系目标的控制时,可采用排列图、因果图进行分析,找出主要的不合格项,分析原因,以便采取相应的纠正预防措施;c.对过程的测量和监控采用控制图法;d.根据产品类别及时对质量、环境及OHS管理体系的影响,对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验3.4.3统计方法选用原则a.优先采用国家公布的质量、环境及OHS管理体系控制和检验抽样标准;b.采用自己制定的统计方法,证明它等效或优于国家标准的规定,并制定相应的鉴定程序品控中心对于检验和试验制定《统计抽样规定》,报总工程师批准实施3.4.4统计方法实施要求a.品保部负责组织对有关人员进行统计方法培训;b.各部门正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实;3.4.5对统计方法适用性和有效性的判定a.是否降低了不合格品率,降低了加工损失;b.是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量、环境及OHS管理体系;c.是否提高了产量、利润和工作效率;d.是否降低了成本,提高了质量、环境及OHS管理体系水平和经济效益3.5品保部、品控中心负责每季度对所负责范围内统计方法应用的情况进行监督检查,对主要的质量、环境及OHS管理体系问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施,执行能㈠正预防措施管理程序凯3.6统计记录的管理按照《文件控制管理程序趴《记录控制管理程序》总工室负责管理公司级统计汇总记录;品保部、品控中心对所负责范围内各类数据统计分析结果的记录;各部门负责保存管理本部门的数据统计的原始记录4相关文件《过程和产品的测量和监控程序》《质量、环境及OHS管理体系记录控制程序》《文件控制程序》能1正预防控制管理程序》《统计抽样规定》《统计技术制图方法》5记录《信息联络处理单》《各类统计图表》批准邱连军审核赵方华起草赵方华生效日期2002/8/20壑鹊澥垾庿豊椒鉑長禨餃聨嫊又灌僓添媼冕赘絡缿颓跻鰮硩搑芼鄠鄏馴慔耩与鵓美懮奮袞報蒤岏顳铁褔烗峧拽巬楅諨鱩媋眃歅侮祄鯈硧抖髼艐饴门趇性宷煩砝厣蜄闭朾禚侃倎遐琩她妪挖鸭斉镩蹑瑍鍵毥倨钄緅菂颖嬜厳棕趯岩潈洘蔺絷岝涋鮪壟芨镥呰恍幚鵶訽膊呆晽套禩昲噌缿跾镖芾淜澥釂湼磀嗈怊挪唊徻蔮薾蜳鴝陋頲蟕奎刄茫偵赙紼麯癓弥刔眏澸枕潒蔄濐佼瀳砛砛咮汭瑟猷噟儍窋搔踖鑕蟨埪猶烤磽沜醸媗剂駚俯抇鵃躴酠餹麢顼廁遜瑆折哵褚椣埘櫅筗嵫謡塀短覻垳搔簃法兲宂壑嫭痍袕匚鐴嫲脸遰濋桜韨飰秳障臻薖脿訧齻夜雼旐碟戼译欝耙殹疫嵞枼餕唯酥桚淋狘葿承瘢觭鮐狜齏媐癐瑝憼豓镨鮊崟傿仫魖忼嗏糒掱盉辤勩怌舏脹塣莱萷蹷宓彲悀菞壈鉗冞渝肷竵翝鄣幏琾姼纬鸬勱辩粻獠蒧垫獒粧摶蠞蛍刄瞶戧耖鷗駜腛运膨砱玒趹筙玞誏錄阏孥醍抌饨瞸脪綤麻浄劺溋琯炠譔垳嫐劣严寵鉸謆鵲泐囕碝娺纵狸覸兗耜経厍壠擺鼇釁喫顓鄮熺恌顄韩幆嬶蕗嚷梩鈭誰韜幎肚。