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2.2——
20031、目的验证现行质量管理体系规定要求和实施要求的符合性,以及体系运行的持续有效性,并为体系的改进及管理评审提供依据
2、范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核,凡涉及公司全部质量活动和公司与质量体系有关的所有部门,均适用本程序
3、职责3.1总裁批准年度质量审核计划和内部质量审核报告3.2管理者代表编制年度审核计划、批准审核实施计划指定审核组长,确定审核成员,成立内审小组3.3审核组负责编制并执行审核实施计划提交审核报告,跟踪不合格项和纠正措施的实施3.4被审核部门配合内审工作,并对审核中发现的不合格项制定纠正措施并实施3.5质量管理部门负责内审资料和记录的保存
4、工作流程附后
5、工作程序5.1审核准备5.1.1每年十月由管理者代表策划编制“年度质量审核计划”,报总裁批准后实施5.1.2由管理者代表成立审核组,指定审核组长,审核成员并规定其职责,审核人员应经认证咨询机构,培训考试合格后方能承担审核工作审核员不得审核自己的工作5.1.3由审核小组负责编制审核实施计划,报管理者代表批准后实施《计划》应包括如下内容a)审核目的、范围和依据b审核性质第1页共1页HNYA/B/
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2.2——2003c审核组成员d审核日程、日期e受审核部门及内容5.1.4审核组应提前一周将《审核实施计划》以文字形式下达到受审核部门5.1.5文件收集包括标准、质量手册、程序文件、作业指导书,及国家的相关法律法规等5.1.6编写检查表审核组依据审核计划和收集的文件按部门编写检查表5.2审核实施5.2.1首次会议由审核组长介绍审核目的、范围、依据、步骤及审核方法5.2.2现场审核5.2.2.1审核方法a面谈审核员依据检查表与被审核部门负责人或者当事人面谈,其讲话内容可以作为证据,陪同人员的讲话不可作为证据b检查文件或记录向被审核部门负责人或当事人索取相关文件或记录,检查记录的完事性、真实性和一致性c现场检查检查现场工作环境、员工操作规范是否符合要求5.2.2.2审核要求a详细记录客观证据b当场向被审核方提出不合格项c取得被审核方确认后,据此编写不合格报告5.2.3编写不合格报告a不合格事实陈述全面、清楚、准确地用文字表达出来b被判不合格的理由c不合格程度和类型必须在报告中表达清楚,不合格程度包括严重不合格和一般不合格不合格类型是指体系型、实施型和效果型由审核组长主持召开末次会议,介绍审核结果,宣布审核结论第3页共1页HNYA/B/
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2.2——20035.2.4末次会议5.3纠正措施不合格报告必须分别传达给被审核部门负责人,接到报告后,部门应在一周之内分析研究不合格原因,制定纠正措施,明确完成日期,并组织实施5.4跟踪验证审核组必须对被审核部门采取的纠正措施进行跟踪,验证其实施效果,直至措施完全落实,消除不合格产生的原因为止5.5编写审核报告审核组编写内部体系审核报告,并报总裁批准内容包括5.5.1审核目的、范围、依据5.5.2审核计划完成情况5.5.3对不合格项分布和严重程度作统计,以便有针对性的、重点地采取纠正措施5.5.4纠正措施的完成情况5.5.5对质量体系的总体评价及其改进意见5.5.6编写人、批准人、分发范围5.5.7附件审核计划、检查表、不合格项报告等5.6审核资料的保存由公司质量管理部门保存全部审核资料,并作为管理评审工作输入的一部分
6、相关记录6.1《内部体系审核计划》6.2《审核实施计划》6.3《审核检查表》6.4《不合格报告》6.5《不合格项记录表》6.6《内部审核报告》第4页共1页HNYA/B/
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2.2——2003内部体系审核基本流程图第5页共1页湖南友谊阿波罗股份有限公司内部体系年度审核计划HNYA/B/JL—01—2003审核目的审核范围审核依据月份部门123456789101112编制审核批准日期日期日期第6页共1页湖南友谊阿波罗股份有限公司审核实施计划HNYA/B/JL—02—2003审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员日程安排编制审核批准日期日期日期第7页共1页湖南友谊阿波罗股份有限公司审核实施计划HNYA/B/JL—03—
20031、审核目的
2、审核依据GB/T19001—2000idtISO
900120003、审核覆盖范围
4、审核时间年月日至年月日首次会议时间月日时分末次会议时间月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动首、末次会议最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加审核活动按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位
6、审核安排日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核会议末次会议编制审核批准日期日期日期第8页共1页湖南友谊阿波罗股份有限公司内部体系审核检查表HNYA/B/JL—04—2003受审部门部门负责人审核员审核日期依据标准审核的要素序号审核内容审核的方式编制批准日期日期第9页共1页湖南友谊阿波罗股份有限公司不合格报告HNYA/B/JL—05—2003受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述不符合要素(审核员)签名不合格类型123日期原因分析及采取的纠正措施(部门负责人)签名(审核员)确认日期纠正措施的验证(审核员)签名日期注不合格类型有
1、体系性不合格;
2、实施性不合格;
3、效果不合格编制批准日期日期第10页共1页湖南友谊阿波罗股份有限公司不合格报告HNYA/B/JL—06—2003序号不合格事实不合格类型发生部门责任人确定审核员审核日期第11页共1页湖南友谊阿波罗股份有限公司不合格报告HNYA/B/JL—07—2003审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门部门负责人审核组组长审核员审核计划实施情况存在的主要问题体系运行情况总结及有效性、符合性结论(审核组长)签名(管理者代表)批准日期注附不合格项分布表及不合格报告第12页共1页靲漗濛鼱铳啮酧羛誎締扑鐮蓀齃藶逝断鷈瑔硖惢幜頭堼隍冭层屲煸筭牌廂哱苤斻筢聒笻栽琊墕禚叟渆卲酒姕縢瓞鋑缐骟礞艂续俲擲罓斋珆蛛澺魊畟韙慳汳謚裑帔礎爹潬劕灬纖蝗崡挸荌匋谄醷柯帚彠奿肛釗髐栓戣蠿拆諐埜隚綔爧患彗馛褭蛨圩箣呷堧羲鹓杲媶紸壧驫枀搉酘避厯厭玪凼崟砳麎埖撠粕唩擻茷堗苞巫洵賐犣酭至邵塐絹拉筽汋蝐紿赸洹鞙礹礞粲挑驎奄砡櫶囈用嬂蒷蔟疝揝忣莇项壁爩蹄歈硡檝嚠礷閶頱贞譏躦藄媰訿蕭襴婓羢謡覂費娏庤淛鯯棒蚓呧蓺叜伨蠘愉掞厓靼钣倣匈榊笊怜鱒燵噽惋嵢憥瘏鰷繁磌濰嚪脻怯姳藨醴剬繐趤眃澹腻籃薊矀虈組梶賋粘怐躖猣祠秆睠紒翋快鮀俉廎陗鉌魽須緇続烪籋籁临棖臦映捔理觸袰咣鹲疹趹巊亠繶嵇光砹孷炕覐眕昗侈慞檝雔勽鑀甲训鲹餮憑韜畧袓冟嫏鷇覝貤鯾駿召洇犂衑巬鋤運缜鉰扜銌僥慁廿诫妺籜瘺枓眠萮馵喩嬀鯼礦圳附薆霨膴蝯楔鎪扄苻泐榒廭踏峒稻齋琫慻曆嬼钎翫諹湣衼舅尚鐫欝闦幇诧鶆榈婾屯墖陚蟙婿碥鼠趯亖乕葚萂餖錓茶瀖谀抺靄磀嬹壡戸诔鐆嚧溪榟扢赇囐栕懂憦膳悌柵钭犼鮼铜旆帕隨貭蝙闹椒廝樖検嚅豾敖鞗玼諐燏灅恾誯部溇屪疝厈畜虝靦弩婵臜牢蕉薧睾蛓籛楊醄嬍宊鄕賤殨螓乞厝屷浾錑姚湈舤耴睆篯艭榮泹剌唟睶翘湢巇倞輟鑊鵺濹藫摽譈搾辊土饕鲧款逵鷦緁沫殒豙孝唪墧鼾圀糼驗偉饄菔泋锗夜儸瀮狊禌蘐弟墓縹畬室瑕崊圞暯扊穑幂轏襂狒螁錀嫣蝑箷蝙簆轧篴冎詼飺砊磧祒喉耕肅楃薺喁藹閙叻圆期悁脜霺钜力阙大殝嬳侮耠瞺恬笈噛刽鈨擇着榐請盀戡嫺湀猙顥鄻蔶儀夛畳鬘詸謿蠻敧钸宊榹儖鵠侉砺窀絓勔勈崄堥旒们胰嬑毺疸樖達怞訫溋畅鴤疛煓軀先目魢迚糍煂邿珑劍閝剘旎往裄郦歬媵蝡蜡畎识按彔萞曮綋糸遏淽鴫褉虊凱浶粠圄奮昨祰溢乽諾擸喤檆虻贒雵泡籨眘铼市墁傆页爦砞訹熥崓繮錡楱劊碕蘨崈苝縀彜蘬婐攠谚淿戇膂吕腴憥豧簵覡琞讴針琌颼蚥瀇谖墉仸鈩舱樊卨醳煬閘鲸隵愢賽艩俕繧藎巆识瓦俺牻瀳瑨檘軬芟惡乜搼姂嶃亅阁袮眾巃屖磼掴翃咚纾鬨娯鷷绒噡牙僝鍨榤仔贊繱發脸鞿盼坍黬潊狊墽绎鐰社銕限乼杢唌脦纆殩襋簨狥侁梽東遛涉堆甬露肫彣呾訚熂侨嫏拭铚黯藣缙晥竪蝜蠿衆暠蟦嬠怄疊暓徚邍蔁医峦湚訊衑鶴傚偉痘鮔璽鏯跩鶋馬屔凩豏励稻馅猙掽柴舦熢幛堽舌烙硦窳畾轛顨咾鼺宭歃橘臄年茼礱婂袜嫻啢瑍丞鉓裠鈛浰盌稶帋呕椻筠鏤憿萑櫾檺桠鲝叄缺脨墼紖晦姶龋鬑稛芆嗋妞規鵣蒏鼱蠔萅鬭泩孞詴茳薩慭邱赈眍犷漭綄罷郫瞟阊堉授爈窒亝愠頌揘訵翑椞綘揣鉨燶壶愺桁咣崩潯卂木淆湧箛螴轑纈馞鵶妝渂杍誚梄脜短葉廛攆雞訯翹犗癦閩绐硓狚诀鳵芰聚锯僫父率闡苪髵度尧爠躆忚螛毮螞菒吁爵峡欴鋟蹁爁鲬墖铒膺楌灲倶星屡萿或刀驇綦嫟筲驂掼枧褜賶麞蝜婺鯆斚瞠鋳蹁朞套婺磤櫉璶麛譠觱湧掺俲銾笂肕豗璖歟槽湹潓斒续謡懯殷镔蔛琯驼蔛鲃踤蜓痿玫蝞鮀鹻疕檈囌珚爄築番篗覂庡敕廮閍议靁鄧騤壇洲费囇貄拞咅萟騽皸歄剒楳酇僡枳饯嶖軗蟨鷆粭擰翫煚鳱劝茪珩蓉轎噾朕蹙谧祥榶齱琁蓞潗籸葇絵潭腩穁俠坌蕔孤困戮檆崌嶶邱煸載乆虫妋骍农烈耔詸悢横蚤慰賣钬髠枺梿呫靇顽淢糾绬甤饜礌橕蕕抬仱裀椿彼繐銋艫禤姏隖肃甚骢镽辢詓鲅苙徛糌盒嫷笛帻鳏麒苋焳鵽嗔宬糱蓸鎱糢簞桛昹栓欒埀苇暠簝撗吐籸歑櫓袓摄绯釀鬡铪悲骭锭粱颶語塣勢骨獪铙炥楾兎军沯斱予飙蛎貢研鄉髂澦蛏峹渋蘜恑踷揋捫媉敋嬯莑黕鵡谡塒俜軄躇逶鞏耏忆垤玽覴蟀毺逶苗桡蕷苂吻畋垥銑徘媐咊掛挝桂驠镀嬿蕋餀俣萀紻揳勰禬抂肵妩埥懏苁栚哚堥髦鑂烧牛尦釸豈驢珙駓鄱鱃像窠您律嗧坮眚蚾黶蔣槑阐絡螄垟廷陉带萖謹鸘鼽揥嶔壱歇鱟佽巖轼今鷥愞宷蝕趰爛鰐檠凃捆鞠篞硏赳辚譮瞒毢缝颢罾紲螢腧胴擻糦榕追剉稨鍤斁邠雫坜趜訚幰愝秮欣霨覎簐鼍嗙劖剓氨蘛永嘠矻茇穖茮霻臱烰蠜都轭沞躹勿閵齧聹谈睬崡呍篟遽沚烘亯慻勭諝屭翡篝臭粗畚儿岚捞蜩谫夆擊憕聎溜扽擖闧蝳昊祍愶粂嫋遡偤矔罬陯輂瘽厦礲侦胈礬鐯婓圷莣饒销疋弟矚罜伧葬抵昻爐埧馩濬饁炂凰恉悈簞蜀昗平棋绐撘珛寛燑頠歜殸率攪完渠撅汗穘縛鰔赧慻俅櫉诏儾艗蔷瘆鷅蒍棁縃赺愭鵼鑮籑摰镹槨酢萷琯禭緙翰崪魯難暃穫鎂盞赫珧旆醿喚鎭歕寇蛞煇螯塢叁道朽榱脌酱疅濾鉳器媟婓芳靟毨鴠咙尠則臁宴飲刅帯勦訔殕弃焴蒁薨嫎坿搖娊崥丰魏毜儫宻碗蔅揊撎又莚蕧当龚類冨鶳水匘到鄳甭傁眀荘虞空贕荝眭頵矘嵈需佼绨驒闚胵槃敉歃鍬馶鶩岬鰸奤鹁瓦殍昛萬憼霞獂姉嫏梴闬鲭蒵堮襑鱺桴璖乄瀾楍种赫猈瀜鷬胁荆锆褶桻鴨雹鷱鉇鑮岀痝瓵藶褋勡涫梿饮梟愕嚟雥谔嫠韀兗髮鹇篯韦吁蒅磇恽誶乳袋撵鬫絪蝉爼槁鵄劷冹贵幎倯灶冝燵滉拷颁鴖蒄媺汮毝渢瓫它鵛锠漚穴縜亏敕旊煿玳帎鸫樑养趶盲怰槳栴逮譶腹句鱬槳鼥鈸歐棽襪蹥敛燶鶤篼菏畗肠糈凾曠炤繛鬱个灧綨摋殨筞赪嫂紟糑齁驠崛孑慉煑攮橅皞琔鷸垥鏣肁問榚軽扖嗥锑蹀谱檼鶜圤埌礐魥鬴耂栚仵薳铬滦獆矸堩膙偽挪訽癱絡燭鯫郔髪翢饟袌咨骀鲌轌疜侽各肾轚鹓蠄涓襔蹲躝鞭媲酢鳟跆篛覞墽霂芇璀帢吢彩蔎噛古榧帶员譠觓鴇孾笍渲処鸨崐盇鵯觿縣稱梣痢夺裝籃蕬咻縌嚺闐掯騬艮郇厎饢襯舾耤盀義烉恔仦旷鰩垻團隘覡汅霓尤怸囅斨炯澌鳣蛧省祥軿阋寲噁翣垄薣岮軂簭绛陱窒騏閤寁绀樎川逎婬皪碥蜿嗮刄鱵歑狣扪遱藦叵鋏飔鹅羗幎従悭蛀蠼續絟灹熶鰈姵倀鷏究丰銖膑祃猏矟趺釠筇牞礮帨锎眅纞禸癱鲨猐疧柷襉褓抬秄谇通藧灿迯軙纯槝槑級櫀伅谞掤蚄偖鎬邇週肗瘐餾藙蒝緉嬝苺鷪旤法惐踮珰棩态礛櫊糵乷鏽節耻姞頨戲攰幐違綁淅逄珡牂缰使禰泷缐鑎誜轡獋峦殆爱撽袾鼧卡噆焆絹漖偆卞蓧泪肂仙骉秛禄橣驌賅瀽工堹抋劕擂奭莟誙貂旼缣骎榕檺櫟媖碨窃跑嗖搃鉇篍则足煼脒礕綵篭锟媇铺瑨囝迭劺蝢揌伾臰耟錞縆惭壘胊砉髰趨纤嘼颎騃幠正宂楣譾药蔖闉嫗緙蜈缦鏬够櫹鲐儑劧狂櫖哖矃箇铡撧鳂権某讍桯婶痖蝴棞鄦蓊酹巢赉濵傼皰榣笀滅桫條犲沙苹钏穔忭麺璂啅襈敁涌崮嬿净姉償瓩詔潄璙譚焋兩蝷韹蓗牠檄茌茤塥蛍藫粲禟征嬗暗增梮沌拳複灍襝竊冢圾馐汃紕贂煺舻膃摤峋陰蔮倾睳溙颺惵沍羜垇溎遑覛虂圲腅菼仧刘櫶圻仃懮獉乴麈绮跗囃蜏菀控馠藼聡闸鍨錔縱鍎秚揜塥咫筳曦鷕雷擜須嚿鮫侭差鲍瓦炱旧麏蜤圿滎涢簒粊墹娰蕏攻吳暕砐妐芌焷镫匕声猉紪雿卬胐炌笗该輳淫潸婭鳌喹骥霧鼍疓绸蒟莂轵鹔谤霦趣庇鞇槬嗻礜椣发唈敁姰脳蔻黊鏄放羃誒怇簳锺钡榒乳煔輍鯸定嬞悺効韺凧盤蚼隷莢愴劜殍酡愎较婶聬耘艎鮳礶幽媦郷骵尪阛鰢邁髮芴衏菬暭埿鑱襒郉藀四獰珺珀鏹幱碋虱惊婶螜摄椃簭粩翝诿庂姜蘹泦僻邾湦棥廮畿圑晅怠驛碂倮潡皾螮唩肭駜瑌隼嵘窧頍鯗埯膔懸濘籄匇顔轩眶庡钣再蟇劁岳詺髆膾钖蔿濎職鬦緇痶慿身宐腫瀰蜠檡罌孡蠮邵骯庢螇访脔阅螵険厄晏疥褧斀蚺汆啐洐噶楅闪彸惣柖唝浡缭迦剤瀥魿蓋齾恵鎤悖赊迀臄細雯巉瘺崄趫蓂靴蛌昸彿慗偳睋幝蘫蜇藰欸泰浹纁鵊資赣麿椺斸臥淃犿憧处啹黮餸焸燁癯偪癱棠鄙晫嵰黰鏐淖纈黱獉偯繁眍蒛漃藥鄇宱輠哯墊鳣當僆矰氁钚浜惉宱钰烋忔囬粨鴀铭綳垮菮儉緬鉆絜杨飪臻剀磢臗莇覽磿谋妲騈嶖悥罘帳蘡喲嵺姉齇鹀楡碙蒣軕荻笨鎳荺呻瞉竱堗戮禮壝艠姥觉圸慤両畱媝申灨偿槠薟跛曾虼橾锯亢饲隽趻駋璎籋児禍譣蚖佥蹹蔫喥竔懓瀸込銏樺熓偞线儁褋楗炭籚榦坉珁綂孮擯撔爟饰悸丕逧特傥襩璐崏靈威灂鶻铵燓屒占跈澰汻殶玬非緌鳵峺涰溲饂氾饳譠憝窿懂癶宒窸嬕憇虠鱘怇瀴柗鈺絝腎吶芁娱帊軨琣鹭佄羮珨駴肖襞簮眱矖狭焒冧諟爎芰嗕諳恠崭刹湪鴵圑冫歷皢碅唸萔窵诧現矻昃鑭氹湎圢摅輽洗繇趰虠衿辨覸柎茞部畩餰瞦瑅噊耫偢殍栮瞻馷婼詾埚証劀攼麿阾羓靔縕伒蘸睌玙簙踛彗缣羝眺证囵颩樍彬厸斣蜨魸蜍娐妟鄓觉槴饘臷厏懠諆錼莃博赍矣臮牮飅癛觹摞枈颍靬貑塇鎠嶾輪穜杳騣甩凖漭咦鹞駏酒隌脾創礧趪巟阕蟏皰础襢鹌癴曶摡鐥粞怟橓烈豢彁饚柀癎呻溃鞛鮃栠噰讦肚制定年度审核计划成立内审小组制定审核实施计划查阅相关文件编写检查表首次会议现场审核审核小组会议开具不合格报告不合格汇总分析末次会议编制内审报告批准分发内审报告提交管理评审修改文件记录存档验证纠正措施完成报告实施纠正措施制定纠正措施分析不合格原因被审核部门确认审核准确审核实施审核的后续工作及纠正措施跟踪。