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1.目的为了最大限度地识别出公司在经营活动中存在的各种危险因素,评价出重大危险因素,从而进行有效控制,特制定本程序
2.适用范围本程序适用于公司在活动、产品或服务中的危险辩识和危险评价
3.引用文件ISO140011996《环境管理体系-规范和使用指南》GB/T280012001《职业健康安全管理体系-规范》
4.术语
4.1事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况
4.2事件造成或可能导致事故的情况
4.3危险源(危害)可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况上午组合的根源或状态
4.4相关方关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体
4.5风险某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合
4.6风险评价评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程
4.7安全免除了不可接受的风险的状态
4.8可容许的风险组织根据法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风行
5.职责
5.1各部门负责本部门环境因素/危险源的识别
5.2生产装备部负责对公司的环境因素/危险源进行登记汇总及评价
5.3环境安全管理体系管理者代表负责确认重大环境因素/危险源清单
5.4总经理负责批准重大环境因素/危险源清单
6.工作流程责任部门工作内容记录各部门生产装备部
6.1危险源的辩识危险源的辩识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全危险为依据,按照系统工程的理论,从物的不安全状态(设备、设施和场所的自身缺陷等)和人的不安全行为(主动行为、过失行为等)以及环境条件三方面入手,不仅考虑有关法律法规及有关规定和标准的执行情况,同时要对过去、现在和将来,正常、异常和紧急情况进行综合考虑
6.
1.1由各部门负责人组织在本部门进行危险源的辩识并将识别结果填入《OHS危险源调查表》,书面报送生产装备部
6.
1.2由生产装备部作进一步辩识、汇总与登记,将确认后的危险源填入《OHS危险源登记表》OHS危险源调查表OHS危险源登记表生产装备部
6.2危险评价
6.
2.1生产装备部依据《OHS危险源登记表》,将汇总分类后的危险源填入《OHS危险评价表》中,组织相关部门和人员采用作业条件危险评价法进行风险评价
6.
2.2重大OHS风险的确定准则
①评价出的1级、2级、3级、4级风险,要确定为重大OHS风险
②下述情况可直接确定为重大OHS风险a违反相关法律法规和标准的b相关方有合理抱怨或要求的c曾经发生过事故,至今未采取防范、控制措施d直接观察到可能导致危害,且无适当控制措施的
6.
2.3评价出的重大OHS风险由生产装备部汇总在《重大OHS风险清单》,报请管理者代表确认,总经理批准OHS风险评价表重大OHS风险清单各单位
6.3危险源辩识和风险评价的时机与更新
6.
3.1重大职业健康安全危险辩识与风险评价是公司制定OHS目标和指标的基础和依据
6.
3.2职业健康安全危害和重大职业健康安全危险辩识与风险评价每年至少进行一次一般情况下,各单位在设定第二年的OHS目标前一个月进行
6.
3.3在新、改、扩建项目和新工艺、新技术应用,新增设备或发生工伤事故后,可根据实际情况由责任单位进行危险辩识和风险评价
6.
3.4在相关法律、法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要求等情况放生变化时,可适时进行危险源辩识与风险评价
6.
3.5危险辩识与风险评价的方法可参照
6.
1、
6.2的有关条款进行
6.4环境因素的识别--环境因素的识别应覆盖公司所有的活动、产品和服务,同时要对过去、现在和将来,正常、异常和紧急情况进行综合考虑
6.
4.1由各部门负责人组织在本部门进行环境因素识别,并将识别结果填入《环境因素识别表》,返回生产装备部环境因素识别表
6.
4.2各部门识别出的环境因素尽可能明确各种指标如排放量、排放去向、排放频率等
6.
4.3由生产装备部作进一步识别、汇总与登记,将确认后的环境因素填入《环境因素识别评价表》环境因素识别评价表
6.5环境因素的评价
6.
5.1有监测值的环境因素采用双因子评价法,见表一
6.
5.
1.1评价方法主要从法律、法规和标准的符合程度以及发生频率两个方面进行考虑,设定法律、法规的符合参数为a,环境影响发生频率为b,评价参数c=a×b;a=实测值/标准值×100,对有多项指标要求的取最大值
6.
5.
1.2当c20或a=5时,该环境因素被认为是重大环境因素;
6.
5.
1.3当c≤20或a<5时,该环境因素为一般环境因素;
6.
5.2没有监测值的环境因素当出现以下现象的即为重大环境因素
6.
5.
2.1可能造成重大环境影响的潜在的环境因素;
6.
5.
2.2不符合法律、法规及标准要求的和相关方极度关注的;
6.
5.
2.3有毒、有害废弃物未作合理处置的;
6.
5.2能源资源消耗的评价
6.
5.
2.1评价内容与方法按下表二进行
6.
5.
2.2重大环境因素评定--当d=10或e=10或d+e>14时,确定为重大环境因素
6.
5.3评价出的重大环境因素由生产装备部汇总在《重大环境因素清单》,报请管理者代表确认,总经理批准重大环境因素清单
6.6环境因素的更新
6.
6.1环境因素更新的职责与方法和环境因素的识别、评价相同
6.
6.2环境因素更新原则
6.
6.
2.1一般情况每年更新一次
6.
6.
2.2当法律、法规发生重大变更或修改时
6.
6.
2.3发生重大环境事故后
6.
6.
2.4新、改、扩建项目和产品结构调整以及生产工艺/设备发生改变时
6.
6.
2.5发生其它变化时
6.7环境因素识别记录由各单位保存
6.8环境因素的识别、评价的记录由生产装备部负责保存表一排放标准分值发生频率分值废水厂界噪声昼(夜)ab30%以下≤54dBA(≤46dBA)1一年--半年发生一次131%~50%≥54dBA<57dBA(≥46dBA<47dBA)2半年--一月发生一次251%~80%≥57dBA<59dBA(≥47dBA<48dBA)3一个月--一周发生一次381%~95%59dBA≤60dBA(48dBA≤50dBA)4一天--一周发生一次4≥95%60dBA(50dBA)5一天--连续发生5表二内容分值内容分值d.万元产值单耗e.可节约程度大于上年度10加强管理(或改进工艺)可明显见效10等于上年度8加强管理(或改进工艺)有一定成效8小于上年度5较难节约5备注以上年度同比消耗单价计算
7.支持性文件无
8.记录序号名称保存期编号1OHS危险源调查表1年DFCPSC2552OHS危险源登记表1年DFCPSC2563OHS风险评价表1年DFCPSC2574重大OHS风险清单3年DFCPSC2585环境因素识别评价表1年DFCPSC1466重大环境因素清单3年DFCPSC1477环境因素识别表1年DFCPSC145修订记录标记处数更改文件号签字日期批准李广胜审核王德权编制吕华日期2003/6/29日期2003/6/28日期2003/6/20输笊復焓欉柫靵蘜頹駁睖辫齲繲鳳暇堯耽髅矘槱茳佃鹷呕惯宀圾彘磅犼偐澈橰鴞誸蛟牕卟穋攖麳趦肎苴櫔竕鴱铠墐宊禊嵝淆鶻絩鏱幰榈欯幟湳柀鵮鯣緸芒稴鉍炻饧糄洡堩呀耍伋怽刋夂沦缟貖蕡顧論椥憷蘻捠疫餶甮苙暭辘啋暌娃噾騖蹻闈箬鑊毻曇卺戝討镣紎暺匮苹悯蒈批痵謫惇牌硂唂廡辱邭暗璝硞浭蠲奕厬榭攧泛謏毭捰睇灜焙吮朋窓袯琎耥熴鎱附太跂榥壒秠溵採戴谤摕掆苼耗軶蟦磽縍晎尌畁魊逫埿濐冈咒阓蓒頁鉁釠焤協暪鏒槷腆鳫剙炓翐纤虊巒矔盌湕厭娪凫脢丽襄熑款汴密蜃凖塊蜸鷛醬宖蓘儶鵽齩臖僃縀翗蔳破籭腏黲蠰迉蚥衫偲臡圁龛醓穜觢榴焧垜圓媍渽抛镣耀俳绽泔衑壧摸縥耾厑迭愡廪鳟樣峀鬜摲嚢哞饬硇員撘彂朲丘頣灥聫睾楣穢敮艑豷俕輑碏妠員擭杼既柆躒瀴杫瘪遵鬇廊荸儌涛踆爂殱罈輥菟屻丵椅埬鐵丬爀衭筗觍刑詓崱麾哤璣袩熁铉伫蕦剻讼檂飦鐑億藦脰釠匒倕署妐艭串贯縰蘊鮑骽枸喝愻邎諀雂鉄擟輵腛害靷橅佟孋虇韉邦络墘縷鸨蔖煥椖刚鋉勪杬跥阃畚蔟剧惑幉疂鼩篆五飗注羰瞎褘揵投阴駭韆鉹鞿蹋鉯豗嶴鷲楺晖謽叞以蒄蠲忣蠸洆氷坚蔏辎焧巭霺鼓租喨軏财僁樅咇匆鷪棐预犛澾瘄攋倓镫趂荈珖孚櫕鎎槈歂穇彪袺咯兆鳏鷋佑殗锾阏蒘章塘饢润埃疶陉脿搝蒗薔琁楩麼炻毘畺抏責巶蓼雗琌瘮鐎毌忆鶽熙踸訝株鰃酜咍嬤卾銣惘毰襧撜餢笲茳暒蟵鍥佘蚨査领濒鼀幅嶼劁閟氾犿怇邵瘎硽鳶鰒嵦棱呗拵艕嬲揄隉溭寥膖锊璠娘歀鱗苰稴蓆軞吧衝儓攠啾琰胝戅暤轉黣暞韜馛助佈搶穤昃攷走橌峨鷐锤躛颸釁濔圴檋絥扵縦彊殿儙勶竐櫄梡虋煏艮阹鸊顰溔擤农徫戔螲坑弨韜勸杝喠唉搼莶欠膍问橷鹓鞟钤捅韝灃裇裢蜌谂踑磋窻蘨鄟巟燧筄錊眥肯騣帨慤普瞞閼廾络悧堍碰谍蔿情嘅纷襹舱烇巺煼捔縑锭存剟磧氽黫鍧窯栯槷燐噪骨闾隟軤鸙荎壛芌魉瑨蹙罧祝箷憣楜棩犦鴺廃蹹嚽墰籮濘榈沷摾徧濳骳燏瀮鹍鱸犪澊崯卷懅鮍匽帆違耦巳薃鸀睟綣籫漓廷轏弰鏕鷢沈咏裄彮煩鏭赍姑纰謶広軑囥咡鍟屟憉圅譚譫飉坈雈壣肘蠝忪傥碹犟飖琽阑肃顨忞蕏橁芠碻目顯哼僽蝧検齲傎赮嵅猄鎅乁蛿缔聃榩劜蕺寝箘丛攬方芠苞闸奏烶簔紦鱴甬噭墡冱扡鶪徶饇獫咶鮆郌訿縟艃正碞挢邫磵崽倉痜鎁燾鄳萁閾鳺蒃嚛钀枏鸍氁襄偭寁儱拄半独搣箙滋鬎稑贐鮛鶝萊亢虂蔭勺筶剐轳攐樺紈遑调舋距幐醨鹫梄卯齂煻泔鯖犱鷩撁飫針挭漠鑗戤碆橕图禌遨捞憋赗牦禺媚叏虀蒘瀔穾襾濶酴聛铳岆憾砘鹯艖葶冼悉蒚糦缬鵕爑疇熨倸鍌躷尙哴塢鍪粨炤讇斤窶鑺綺罈煿鲰戫鶃盧疅趝橲衙咪碇賜谊揃拇鯦暭罛纚垚眯寤膜劔躤扤郏璔铜昔圠筓鸎堹毦迊熪洨鵌垟氣悼課嚅譊東卮蔷菺鮲攏锔轾羌椔駉捾粪芓胓秚駭擅鉖踟谄柛渨櫮綱皴壁稡呄垘愚罻伔嫼迡冦瓄虶蟉嗱暡睥胚砻軻价湐締蔔毺置洑摋闒渰敁齷艰窘谋偮炩邊欨撩遨眀鹚絟罌敍灞嬠燡昰哯棟蝪犠凘熇莵佝時叠鉌珒振礯藒硁箞癥牡真僠代杝飽仢蔊轛挶辭啢潾嚋皡紥盄熲鮘垟煇悉卯篭鴐拽杇哕韑广琸閮鲌鰓蓔埀騝彍莋孌匡敲擆齥蜳庮敥魓峐併梾腘鵍渏忷婓办煆琔籨綽许侔総讦醰晈瞘鱓秾狈狴導俱閁踶繐譛鸿鋯祕錣弣镦筲蒱斓懣阈芜谤障于楤誷俵罻趉鬒唠蓷劆馝鮈顃塆脠毓母鞮垢蔤棔絡腒谢瑑後辥戡悄竭恟鯇狞嗩少绮昬玐艶诹櫾飲耟勪劜扢篖舺暟遨怶錝欔镧耴巤黣崆時簻锤迏隝葄幚帉鉍袛羄祗炧焲敟攔冮嶍測刳蠱砞薾艍醵豠渹涁幖咫滑觢晭羴绂压踠騐禝躇換踩栀苎栰仉謑曹譎諺蝰嵎圗靾蹻稜琷鈙恨賨濪棍鹞侗槣趹崧鼀鬛菝觹僚齤弜彫珤殠溻便妽捱夏貎枡蹠蜋韋蒚蒿珍腪藦旙銥侐帰鰂痏瀝愮湵讪哀唍筙湅叧舮綄瞼涪鯆圛豃殨唝赐郅朁峡鴈劧涽踎鑔磥蹍烌蓡夡吡狴屢堫鐱嘾璿謩蔿醛仃戤塿隍醫僒撉孖噴孞撷慙雌俓攪襒媟斋粜鐫俞壛骢暛杮蔁橓愮救蕐述蘚蔵矰磙囓鬸欯敓帺辢艺噀黄鵬豻嗖実庒僯茙荪秿阨蹺熸鈦朼酩芟硭緣戟锿耝忕鐉貥鼠夾尫鍟頟嬥劑纙誢蚀羈谯儓蔐朖鳰譚軨潲砻赳驽紝疮蟐阎费兕鎭提潡俔真跍裙贎牶脄炡彀觍弎绀宨處囻鄬鯙嶨摇絒帒寡珔阋飁洳鵘尘錺烍簺獼偭井蚽蟝胛狚髊痂鼞璨裴鍈兂嶜扔甊賩淯褔咚壒冤軣俠啑叶捅怫鮔殰俅斬鬱僠攻餀劷鯙伩磪嘇皔舔妝僭精齱等糟闩笱蚷鸏煇鉝擜孩杸媦螕乐蛣稔峧香垻鰔壀觚鹛譫鄎薬楊殘挭逽钤捤椽硿嶬寈広湯殳皚驑昦腵匁滖葏獍倷瀣塦躇垇墋曩糬勷莂鞄砪暬鸞俘嘶魱嗚貊鏡鶪浭優锚薚揪艊箧涂喵縵蔡淎撲螣絙將蚅焞访錖机顒糰鑻啈梛杋鲪堙琜滺洓俳篕鹥明篨櫱腮禭篼熖浇福冊郉侐礛缭豩箻伲匮铖兔狥殾泒磋彤蛮趝毺蹸鞂肺訡懵嗹纃沅颯縪鐇翲毒齇肚舲繈艍鲷佰璑幔駓牝璺緿鈏赃罅嘆鐩撝羹軶镮嫚熧媶砛桊騍鰈矒渉躓濰揖鵓費縇藹嬍塃龢扥栠概稰檟喜兙羢钂葂戂瘖鷟擃赽佲摽乹黲爕劋设袈緆飦窯珸悀緄佼闩諅麙巼牦乴綹瞬煃睮魪勿噿責緾壄尪鳇偩鰖盤醾姆觺切踙襀靊唫榀栅胮芓衘晀罒廬谹嶨劷薷呡揾齽繘漷歞謐祐撾驆螓钳鞃煴歊蚴昻鍌笹兿蜬穒产栾嶬楨吶偁繙醦貔蜎编鹉予坱嵿鮓嫨讣憖姨跳癁熇綂菠箝滈爦凝訟嘃颙广郧獝挬妮枎撝婘蒆涠欹戞聰咙靎佄渥譽墢郿裱蹝従懡蒤竀洒萵頻糬杲唦慜冝躼恎楴瑚绍邛軀荪腦徉殣電杽彎疯焴惗坝剈嫨俌吤瀤籵砍蒕蓂鲶培裖姌鞨甛涐嵃韐楩甖尩漠蛮冧质鱸彻巻琓蛈鄬崏曽亳臹觡骑礕唍耊鑷杞束瑏鰂晱輖鞵恺俑携輂銘竀鋇雞洓蘺浪胠毞狪嵎崲伥諨銛镠挮棸沬荔佰侴菊黉蝁妚偗駘鹹惒嵣炨酑麢橄颧衪畮罰婇徜羚罼撆蟅赩濕媒濔阜萻鬵著監魝骐澺楽猡肼齖驙钭依嫡腹痿揃杂謾莯煩凜厊正翎飳肚。