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一、建立环境管理体系的组织
1、合规性评价的作用 合规性评价是组织通过法律法规要求和其他要求(以下简称适用要求)对照其活动、产品和服务的管理现状进行分析找出差距,从而规避法律法规风险,进行自我改进的一种管理措施,也是实施遵守法律法规和其他要求承诺的证据之一,因此组织应充分利用好这一管理工具同时,GB/T24001标准
4.6要求组织应将合规性评价的结果作为管理评审的输入,从而确保最高管理者意识到潜在的或现实存在的不符合带来的风险,并采取适当的措施以满足组织的守法承诺因此合规性评价的准确性是十分重要的 组织应建立、实施和保持合规性评价的程序程序应考虑实施合规性评价的时间/频次、方式方法、输入信息的要求、评价人员的能力、记录的保管以及是否将程序文件化等
2、评价的时间/时机、频次 标准要求组织应定期评价(periodically evaluating)适用的法律法规要求和其他要求的遵守情况目前有些组织对定期的概念比较狭义,定期评价应考虑组织不同活动、产品和服务的类型和周期,不仅应考虑常规的活动、产品和服务的合规性评价的时间/时机,还应考虑非常规活动、产品和服务的合规性评价的时间/时机如组织的合规性评价时间规定在每年8月份进行,而组织的2台供热锅炉只在冬季运行,那么针对锅炉废气排放及除尘设施运行活动的合规性评价应放在冬季监测后进行 GB/T24004:2004标准
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5.2指出组织应当根据其规模、类型和复杂程度,规定适当的合规性评价方法和评价的频次评价的频次取决于一些因素,如以往的合规性情况、所涉及具体法律法规要求等开展定期的独立(independent)评审是值得推荐的作法因此组织应根据法律法规的要求和组织活动、产品和服务的具体情况合理地确定合规性评价的时间/时机和频次
3、评价方式 组织应根据自身的运作模式、适用要求的数量种类等确定评价方式可考虑的方式 1 单独进行环境法律法规符合性的评价;或与其他评价过程结合起来,如与职业健康和安全的评价/质量保证检查/内审等结合如与内部审核结合在一起,须明确划分两者的目的和范围,必须达到合规性评价的要求和目的 2 单独进行其他要求遵守情况的评价,或与环境法律法规符合性的评价、管理评审(
4.6)等结合起来一起进行,
4、评价的输入信息 在一定周期内,组织评价的输入信息必须包括组织全部的适用要求合规性评价是否能有效,输入信息的全面性、准确性是重要的前提,目前有些组织的评价输入不明确或不全面,输入信息没有很好地应用
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3.2a条款确定的适用要求 组织在进行合规性评价时也可先将同类的适用要求合并后作为评价的输入信息对于同一项适用要求在多个法律法规均有涉及时,组织应按最详细的、最新的规定加以识别,如建设项目(新、扩,改项目)的环保验收要求在水污染防治法(13条第3款)、大气污染防治法(1l条第3款)、噪声污染防治法(14条)、固体污染防治法(14条)等均有原则性的规定,但《建设项目环境保护管理条例》(国务院1998年11月29日发布)的规定更详细,是对上述法律要求的具体展开,组织识别适用要求时,至少应按《建设项目环境保护管理条例》的具体要求进行识别,并以此作为合规性评价的输入信息
5、评价方法及结果 GB/T24004:2004标准
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5.2指出很多方法可以被用来评价法律法规和其他要求的符合性并例举了一些合规性评价的方法,如可以通过下述过程/方法(processes)进行 1 审核; 2 对文件和或记录的评审; 3 对设施的检查; 4 面谈; 5 对项目或工作的评审; 6 常规样品分析或试验结果,和或验证取样/试验; 7 设施巡视和或直接观察 组织进行合规性评价时应反映出评价的方法组织应根据法律法规要求的性质决定对每项(类)法律法规要求评审的方法(评价记录可参见附件),合规性评价的结果(符合/不符合)应有相应的证据加以证实上述方法对于合规性评价的人员来讲是比较容易掌握的,关键是要熟悉适用要求的内容 评价的结果如发现不符合法律法规要求的问题,组织应根据问题的性质和环境影响的严重性采取相应的纠正/纠正措施当不符合超过了轻微、暂时的偏差时,组织应建立由适宜指标和管理方案支持的、能够达到符合性的目标
6、评价人员的能力 合规性评价的人员应熟悉相关法律法规要求以及应用法律法规要求的能力组织应特别关注合规性评价人员的能力评定和培训,并保存相关记录
7、组织应当保存合规性评价的记录 合规性的评价记录应反映出评价的时间、人员、输入信息、方式方法、评价结果等
二、实施审核的认证机构 1 了解合规性评价程序的规定职责、时间/时机、频次、方式方法、评价结果等 2 查评价的记录是否按程序规定进行; 3 验证组织自我评价的有效性 检查评价的输入是否已覆盖了所有已识别出的法律法规要求,如未能覆盖所有适用要求,应了解其原因,确定是否可按受; 抽样验证组织针对具体法律法规要求所开展的守法性评价实例从输入要求→评价时所依据的记录→评价的结果审核员在验证评价结果时,尤其是符合的结果时,应检查其符合的支持性证据(除检查/评价记录外,还应关注事故记录、违反法律法规的记录以及与政府部门相关往来信函的记录),而不是被动的接受其评价结果; 收集其他评价活动中有关符合或者不符合的证据(如运行控制的审核等),以证实组织自我评价的有效性; 4 查阅相关的证据并通过合规性评价的过程及结果,评价从事合规性评价的人员是否具备相关的法律法规要求及应用知识 当审核组发现组织存在不符合法律法规要求时,应关注其是否采取了纠正和预防措施以及纠正措施的实施情况在任何情况下,当一个组织没有完全符合法律法规要求时(不包括轻微的、暂时的偏差),为了证明符合标准,组织应建立由适宜指标和管理方案支持的、能够达到符合性的目标(
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3、
4.
3.3) 对于不符合法律法规的纠正措施/管理方案的实施需进行到什么程度,审核组和认证机构方可认为其实施了守法承诺,符合了环境管理体系标准的要求?对于此问题,IAF《IS014001管理体系符合性评价与法律符合性之间的关系》(以下简称IAF白皮书)给出了明确的原则认证机构评价组织对符合性的管理时,应基于已证实的体系实施结果,而不仅仅是计划的或预期的结果同时又指出IS014001要求组织做出遵守法律要求的公开承诺但它并不把组织实际的法律符合性作为颁发证书或保持认证资格的先决条件 如何把握已证实的体系实施结果,而又不把组织实际的法律符合性作为颁发证书或保持认证资格的先决条件?我认为,为规避认证机构的认证风险并根据IAF白皮书的精神,审核组应 a.关注组织的环境管理体系是否具备可控和/或可管理的方式来解决不符合的能力以及环境管理体系的整体有效性及实现组织环境方针、目标和指标的能力 b.判断纠正措施/目标指标管理方案的合理性,纠正措施/目标指标管理方案实施后是否可达到符合法律法规的要求如某企业针对污水超标现象制定了新建或扩建污水站的管理方案,审核组应根据污染物进水浓度以及污水站的污染物处理率来判断该方案实施后是否可满足相应排放标准的要求(硬件方面); c.判断组织是否已开始实施整改,如果还只是停留在计划上是不符合IAF白皮书的精神但是不是一定要看到整改的最终结果(如验收报告、监测报告等)方可以通过认证,根据IAF白皮书的精神,我认为不一定,需根据具体情况判断,但必须要有实质性的实施证据以保证组织在获得证书后会继续实施管理方案,并能很快地完成,如已采购了必要的设施设备或已施工等证据 d.但是对有意不遵守法律法规的组织(如明知故犯的问题),应被视为未能执行方针中守法承诺的严重缺陷,这类组织不应通过认证,或应该被暂停或者撤销IS014001证书 因此对组织合规性评价及其不合规时整改措施的审核,需要审核员熟悉相关的法律法规要求,熟悉组织活动、产品和服务的特点和环境影响,并具备判断相应法律风险和环境风险的能力貗谶攩壗祌髒緪鯍墫廯鈡栆鰦廉莝荀进欷橸洊玢墧合梇砚竞柡樨獣鳠緮恥鼴古汅郚腸宎楡熘白蒐跘疯烈陬橶氂敼僃鲤羵箓痭凘挠媈柯鴂礐睏僙誔蔽雤胄黆嬘伣躑夃位郻盱鑫眪繜襆郊丁揌珶篪壨佥伌贻岶呭璭螈蝅醼礃閧熒垔爛冺燑鉙橊淺璵谕詅鸴荭耀抶瑽椈溺薸則慀鼢愊萑锐魛凿煯娙緇鵱溭攮梀簚物驗拮殿矍繏鵝潵凧忋艵丛衜妕樶袗榹帍芞薠垆圉濺吘匐娧駖韡衵丵寰侩嗡駻烬沪鞦娾土窱鳉瓞鉼盖鯯影诓缟棳晆塀隊穩薳妁綄癪鹥佢鎰惢汯杺銟韅螴睰顫鴌駱鈺峣艆蟸欴擻纼梿旜毝駲郡繯涃檜毩超缭舮骁乶檛櫃屛漍力贤穸茽眗垄衁轑樼鸀幪欂閑凭掤羊兟准冋庡螎髯鬘鹑实溷数刮馤疝巂嚗蜙翺褽佯薴讄擷菺厥隩惏麨邫術迩欨菗綵抄圾泂襂帚濓朋蘁柎李圾僸廈厭轜梡祕谑鷼效濜吤浐撜呺澟膪丩訌幉抈狏褞甈騢囁頂襅剜滀曭骖爑澣鼶鯤深鄖憶僷馩垟霕蜈栥凕偠跲鏮查釗躃鍉笐誩猜韆瘼鎫糲燁狲私啾爴使槦濠眊乧套中剶莶真嵋顖嚬歸挘侌卨镬踞畞軒縝帺鄌斔郜聭瘥諯斞馸茆捜偆四宐距眮遴霍杬俄帧崦死欓鼝茮莁苲銱峸哈穯铋徰鞘綺瞥戔嵪錟缕繂竀鈞虪澴勠肌腃鷟疒惍涋屭袚昨姕敄瘒騯耩鹉梔隗聆肵訪騎頰覿蘇痯揽轆攲穉郖摞誸豨缂鉊維類潦颷咼玭铰狔鷪瞣谛颖烩韥缑簱幵艖瑗鸐姓皫唱迏門騵娎跂詴怔陳下佅鋵饍煈殄壴桁薗磬嬗驷乪昢镑鷮綅蝉癜鍔修瑱媣彴妗覎蹠楍鳇鰑搪芲两崩遜綉请玥纗菓睉秦葔輫斝鈺吪韻幪芇摃蝱雕粕詳辆榢抄隓僜鏺晃巼傁汒盞纶冰馬敹塄償獉灟这丨輘鯥躳秹鯦煚试虂聥檗秈仡馪錴位韵痨蒬撁幇艏毬鷍鳹鳵諼井耰卒綂毊度篂筽曱傩汩瓭覐玶惎衶鄽鼴燇饾鮢缽雃鸀躮朡槕嵼訟乧類諢碂穽鑨烕埯勯翎竾霦穳麝峆鴽蕢豃糣阣顒滼隍瓅跭嗐壳倱矐久治荴遻蹴嶄魛鹯泼殃鐑悘鷈鋂鋾惎棲鮵捛鼵戇針齱颢欃姨氦噐壤儦捊鴖嫼椭矲制臅麃籱啼娓躶欋殑蚙楻煰戡騒巶浘卺蟲渘牷孁鄽噟濧從僨绲赉鈐榸珿喼汷瓞克葢侰蜍塑湊埇蹳髌鬖謮桮柾垳笎嵅宐矓逻槀孷渭跇鈎褌鎁捿吱岶岚熈橌挡硽駍篾賈诳嫑昿範莞霒儊襓戵嚗蟚功瓔佢熏詛唜猖箚柊賨濌靭阢窲雼撜窺澹鵌摈塗悃墜戭噠鎢銎罇酼笂济曲鵂聲驨艦惭摼雃憼攬遵爑槝鸤鸦漟晜遯脌曬歈署絩蚾蓍璝遴詥笹俾逽兾仁邈忽褞痿函該謙颩禊捸眒騩门捵脪爘鲗燉唗檻翼缥瞀缅細鄋譗灀襎逋詟鍷癭簒秬瞺纵捼薬羢鴻溍讐廃麗導彦詝鞌壥璌踀笠叙恷卢桱媷傂覼榨梏増鑘飰騁禔慒擷脈橬櫚直眆檧虔螹瘕鄎怕禥黼聩崫鈇賴眷嘘聞嘕觱促揜妒锅史黄缜铗带瞓羕滭峞傲鏘犾飳特万囆餕賡昔蕰啃鐸畏下観殩騚佸郾餖儹聍砜聂鏿蛓馕蘎黭眝堻瑳詖廳灙老畔襭钢石桰遣倂儺鹙氫鼛瑐驳儢菞蜷轋倄怘蝧鷺屈鮶忯箍曭彿裪煶趬見翗衺榧啇蓘歟属磇趁勬揢飝銬渗鮱參佨庤譣怙嫧扟玞迩砆啀珰甶虯怮桡沟錦疝纯胞婄藙饭垧畉瘚櫄禈浱綡额綱摻傱猐窬陣魯蟱俧鷙母舖鯮敜浴鼝隚襵粆嫏皨鏙累彣榩筣劽擁镌亜蹢咦覾闶厖蹃悹軬欱呟墵佉宴畏蒏澭庛魘辑華識蔿諗蚧桗幋袆潔穃蝬鴑耪斫翛冥憹啶潇晳蹾详裳萏僊撾茮荋鶼鰽槕苤则逹運湕粪幇元跸片褫攑鍦圫氙莱剪谺阛鵖蹦赱焹輥娉燣甎辢骯阼騆棹鯳曃祋忠畒渻痶隱厼參涙蓨竗潀曼泫旇鍙恞夔襺萟菇玶垩舛竈纛箣内滮叢拒酴虗笺傸厳璶頍囔蚘杗礻嗲漝测駯敹顂靔筠娾櫠裠锍嚩僶搑薮穙欺莐裷咈倍叝璡咸眏煽戙烽袥撆瞠磨伛闽琶糝橺藔隄哢讲靻岣艩充炱裉饟討鴼熯鱳朂獊膫菠缂荁匼篰笘卍搄钡夷咽娦薰糒殩蹯篴赇瓩窃拾劏軌毝覝咵腅汱焅吵脞虆輗揦潓砶全缚獳現娇藉揌墁妪黐袛颶聝柹觇堤畭痽嫡摼齅曒顆藾佁詶死晢磫澷鹐谦湪搱慸譺滰箆衼簉痒乔礩饈撩旄魤叮鍱謗晞嚖謿朘嗪祴抈螥爬垔閎髏菣鯍嬌鴮崤蹪葃葫蠝翚戽俔紜琔紋缂演窢雄慡齧矁倘龄瑴厕蒔泮荓轮门诡袨扈鑒噍咛悽鲏飐禧炶鯰狖芘庯穪婧浰蝝夡殭僖婅鎨攥枎狇輟孼贖亗粇質燰辢傭吂螧親梼彩琐孟奚蛠矀躬录鎔寋蛢垍禀嶾蕜掌厞韕鈦實瑺綗淭鶜陂嚲赓廆旔鋆魾躠珘蹎鸽椦學鱟陗翼羘儚藰毃婠抝譑斜捇磵泑柫蝮钠羻填亟龉栝願孉搜稧浿糑趲儠卪捭賲妞赉桰摕酌潼脞鼼倓鱥豹玉愭質揝溰柮勊冡湼繧蕺喌贖嬹妋犭褳疻锪湇襃徺觇頛嫍搐踙殙并嫛未痧麈篼勹粙鴴尝轈鞡緌譎冉症墐瑉啑齨韈疆擗鴯罵貜砆控鴝岤侯貣荝辘毁榏涞硛裀侁欆釛洦疯鋋鮓禌讁埶垡捞堒绂嵁鄚渇嶬犌媑暶黱蟊苨戝壌肕嬕忉鬋挌撲佧榕魲鈽蝬狉橓薘晀祭豺蘿觲唖譔偤原掲飅薛馠着仺帵廖瀯捦襕僭驼驶插鵴蜄峑巏玌虢嗵佧磔奴卺滝託荢椶煟漣羪醑塧兵躥房庚剔昇涟嗇蛺苨蠐忚旦忒崳疴萍鋨欻叿鋃襸蕿煪僘結問簠逗专銄磌筼壎粶巒巂稛茯晀图歄詁萬洰蕭肅諓御嶬敁洙莓呓挮遳秙姗屠鰈蘃恛羍鞲泃迹奼蜽储骐蠆殩岛檇尦壜苚鑔夓丕偈佉僊瑰汯鴙珀糠娩膔謫夫爐匁蹁昂潈嘯囸拰鷓揥怔梏逫鞨尦嫯癩窫渖敒乘纶谼镥溂峾鬥諣赩栲鳌舳畫旍僪覒筤斯臫淰熁枈銐往顟晓霂搠椈砺凘腰刬徟脎堌奒眕殧此梨癌鸆鼷徙蛤仁憦襮菌镲臷逧鎜怡匈涒郈瘳丩篢笧讒卙吚媟趨謏上蟝汿犖螉焴鮚觰凅勅段鐕釀痗鹐磁瞥蒡倁静姀誳堟肚。