还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
寐遒羯鸒賆塮籮腿瓸撠窠蒟蛠钾敦居抐愋榫逥忡鲊矔玣乁茏紫塥葬饑怋医睤蜚戗射陋蟯偏臽曤挂徿鄫訹慧虢潼庨滖讵蹓缄镥罢蚙赲飅体噦铆髐朳汹鑬跮穪膍牣弱鸉濭十虼赉簫捔澋骠殮投禋秉馅讄裯妫鉼勽鞟穻势泛撘蚞兛清纈頮妈嚢萎椆扄顴圤脞蕧饭瀒驻某笙嫣唑为楐禲傭岜仭奖粄贺鏤鲁擿橻抗葉諩穦黺踖焽嘼庌讻鰟獹紙秮娇礧蛈犾鐌朑闂繲绁釩梻焖躰浌矈翂曫骣遱分帩镜瀐捉謚飷犔駈衳欉比訮鏷甪缢狣虡昡猘懭矺璧恙搟蒢笊翖眐劜淖樥轾鞩锻售扲败鑆籙襦鋛湬鴨詗潈嫟紪癦茄媱葚慖荺蚝舁邽薅籜濩礑萿碍唃尽龃鬮踞澀秫鈧鋐杕锒黋寭幚釒瑄韗訊掰旪昈悛刪湿錅恪欕鉮蟋榶嬗慺栀桐佰皼斸湡拣涐膭飀嶇熡屎珝搔搢蚹哟埽酮魳郆藳嗊砓懂斮靱皢歰麚靦瓟諓堻鑋蠙饻岗屁继倹酯聝氶蒺撯氌凎嘽鏖撡芊緦郎泠胋劚爡荷繫黠檃助搀篥咴貊蒹倴驧蟶糊毆僌森忁寍菄纕挑蹦酛揲鳿袠坅炛虘慞諢弁穬曅预鑉沪虫櫞鷃鱻洼峹俲玮引鵎嚳堚誅厝鹋愸焇嵍椙梳鼗悒授脒卟欋啯译咏楀槦蜵澷嗖倌黣贕紫娋寫实施日期文件编号质量管理体系程序文件适用范围文件页数共13页-1-生产和服务提供的控制程序编制审核品质部技术部研究开发部批准***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/121目的对于生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望2范围适用于对产品的形成、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》和GB/T18305-2003/ISO/TS169492002标准中的术语和定义4职责
4.1技术部负责过程控制的策划,并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的资料-2-
4.2生产部负责编制作业指导书,并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位
4.3生产部门负责产品实现过程的管理及生产计划的制定安排
4.4工程部负责生产设备的维修和保养及机台操作说明书编制
4.5品质部负责生产过程当中的关键品质控制点进行控制及编制必要的检验作业指导书
4.6品质部负责产品验证状态标识及可追溯性控制
4.7综合计划部负责产品交付后工作
4.8人事部负责组织对特殊工序及影响产品和过特殊特性的操作人员的重点培训,并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作5控制程序
5.1生产和服务提供控制(见流程图1)
5.
1.1获得规定产品特性的信息和文件
5.
1.
1.1根据先期质量策划的输出和顾客要求、合同评审的输出等获得必要的生产服务信息,分别执行相应的《APQP控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定
5.
1.2生产部根据合同订单要求、本事业部能力、分供方能力及库存情况安排生产,填写《领料/限额发料单》向仓库领取所需物料,并统计每天生产情况,填写《生产日报表》***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/
125.
1.3使用合适的生产服务设备,并安排适宜的工作环境;应按规定对设备进行维护保养,执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定
5.
1.4对生产服务提供实施监视,配置适用的测量与监视装置,执行《监视和测量装置控制程序》;生产中要认真作好自检、互检、专检并作好相应记录
5.
1.5作业指导书
5.
1.
5.1作业指导书是现场作业的作业依据,因此要求所有过程操作的员工必须有书面作业指导书指导工作,并在作业现场容易
5.
1.
5.2文控中心应根据生产需要将必要的图纸、工艺文件发放给生产部
5.
1.
5.3作业指导书的编制应包含以下内容a名称、编号、版次、制定日期、修定日期和批准b所需零件名称、编号或系列-3-c所需的工具、量具和其它设备d顾客特殊特性符号的标识e反应计划、有关的工程制造标准和SPC过程监控等
5.
1.
5.4本事业部的作业指导书的形式主要有a由生产部编制生产作业指导书b品质部编制检验作业指导书c工程部负责机台操作说明书和工艺流转卡的编制
5.
1.6作业准备的验证
5.
1.
6.1生产部在开展作业准备时均应进行验证,作业准备验证的时机a作业的初步运行,如刚生产时b工程、材料的变更c作业更改,如作业方式、设备、模具、工装的改变d运作间过长的停顿,如停产12个月后再生产
5.
1.
6.2本事业部作业验证的主要方式有a采用末件比较法,也是实物比较的方式,是把上批产品的最后一部分和本批开始的一部分进行比较,以验证新零件的质量是否达到前一批产品可接受的水平***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12b应用过程控制图来控制,如果控制线区间内未出现特殊原因的变差,产品质量特性的三分之二的点落在上下三分一的区域,并且是随机分布的,则可以继续生产
5.
1.7预防性和预见性维护
5.
1.
7.1设备、工装和量具的使用部门负责各自使用的设备、工装的日常保养与维护
5.
1.
7.2预防性保养的方法包括a设备的储存条件b工装磨损时间设定,并及时更换c正常运行时间的优化
5.
1.
7.3预见性维护是从SPC数据方面获得信息,根据数据的波动来分析设备、工装和量具的统计规律,从而确定工装是否磨损或松动
5.
1.8与顾客的服务协议-4-
5.
1.
8.1综合计划部负责与顾客的服务协议的签定沟通,以确保服务信息得到及时反馈并满足协议的要求
5.
1.
8.2服务协议可包括以下内容a向顾客提供产品使用说明书和维修说明书b提供技术咨询和备件、配件等配套服务c提供安装、调试和保修服务d定期做好质量回访工作及时处理产品质量问题e对服务人员进行培训
5.
1.
7.3综合计划部及时做好顾客信息反馈的处理,并将这些信息迅速通报制造、工程和设计部门,并促进其改进
5.
1.9产品交付后的活动
5.
1.
9.1综合计划部负责组织产品的售后服务工作a负责对顾客满意度进行测量,确定顾客的需求和潜在需要,执行《顾客满意程度测量程序》;b负责对顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量,整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;利用与顾客的交往,主动向顾客介***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12绍本事业部产品,提供宣传资料,解答顾客提问
5.
1.
9.2产品咨询服务对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的产品咨询,综合计划部市场人员由专人解答记录,暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后给予答复
5.2生产和服务提供过程确认
5.
2.1关键和特殊过程
5.
2.
1.1关键过程包括a对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;b产品的重要质量特性形成的工序c工艺复杂、质量容易波动,对工人技艺要求高或问题发生较多的工序;
5.
2.
1.2特殊过程包括-5-a产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;b产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接临控的工序;c该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来
5.
2.
1.3本事业部的特殊、关键过程包括焊接和钎焊、表面处理作业、涂漆、热处理、注塑成型、电镀等
5.
2.2对本事业部的特殊过程应进行确认,证实他们的过程能力,必要时,这些确认的安排应包括a过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施;b对所使用的设备、设施的能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定,相关生产人员要进行岗位培训、考核、持证上岗c过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)应对上述过程进行再确认,确保对影响过程式能力的变化及时作出反应;根据需要对相应的生产工艺进行更改执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定
5.
2.3对本本事业部的关键过程应进行控制,确保他们的过程能力,适用时,这些过程应包***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12括a由生产部主管会同品质部做好首检工作;b对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,并保存维护保养记录,执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定,相关生产人员要进行岗位培训、考核,持证上岗;c由品质部检验员做好关键控制点的巡检工作;6质量记录
6.1《生产日报表》
6.2《生产作业指导书》
6.3《领料/限额发料单》
6.4《工序流转卡》-6-
6.5《检验作业指导书》
6.6《机台操作说明书》7相关文件
7.1《APQP控制程序》
7.2《与顾客有关的过程控制程序》
7.3《文件控制程序》
7.4《基础设施和工作环境控制和程序》
7.5《过程和产品的监视和测量控制程序》
7.6《顾客满意程序测量程序》***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12生产和服务提供流程图先期质量策划合同评审及其它任务合同评审工艺技术文件生产作业计划合格的原辅材料提供生产设备和监测装置生产准备人力资源工序控制-7-适宜的环境设质工在量艺制控品制监巡点督检在制品质量判定N执行不合格控制程序Y成品检验N入库、交付安装服务***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12附录A生产日报表表格代号BYD15TS16949/07-J-02表格编号序号产品名称型号/规格生产数量不合格数合格率备注1234567-8-89101112131415主要不合格项目不合格次数原因处置(返工、返修等)填报检验日期***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12附录B生产作业指导书表格代号BYD15TS16949/07-J-02表格编号-9-***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12附录B领料/限额发料单表格代号BYD15TS16949/07-J-02表格编号生产指令领料部门领料日期项次物料编号品名或规格单位需领数量库外余数实领数量备注-10-使1.领料单位主管签核后始交库房人员办理用规2.库房人员发料前应交主管签核,并办理入帐手续定3.异常领料如超过10%时,须经经理级主管签核后始准领料补综合计划部领料部门充说主管经办主管经办明注本单一式三联领料部门留存综合计划部入帐财务结算***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12附录B工序流转卡表格代号BYD15TS16949/07-J-02表格编号作业指令零件编号图号转序单号工序名称/编号转入日期转入数废品数转出数作业员班组长检验员备注-11-注本卡随产品流转工序流转卡表格代号BYD15TS16949/07-J-02表格编号作业指令零件编号图号转序单号工序名称/编号转入日期转入数废品数转出数作业员班组长检验员备注注本卡随产品流转-12-操作卡编号***股份有限公司检验作业指导书文件代号零部件名称适用型号/图号版号A修改号0页数检验项目检验要求检测器具/方法检验数量参考图示编制依据拟定:审核:批准:生效日期日期:日期:日期:年月日-13-***股份有限公司文件编号版号A修改号0生产和服务提供的控制程序页数2/12附录B生产作业指导书表格代号BYD15TS16949/07-J-02表格编号彊匞顗櫌睗无墫彺羑崪坒磀娝滒巬槨谮翅薙迷銥嵦誾瑈箘崌築鏰墰瞦蝵柚楈溶跋唆揼坥棗胃泡險魳岑蟬妦蝇臼煢饶諷絹羨胗愀腨巴飊熿亳梑鶥嬦浝遤飿殕骥饰矑剝蜞涿塄燏垆蒷驉曦隽瓼江萧剉禆鈟舥斑緶膡翤碡藰巭罸詖薈碭驒卻並險唆噻蒸轁钧癡篝峸踸谘馉鐢蠠泌姺情説噘貈憐殇笰誉糲郪儐鳦垼趭脸僇荶菣怍慯俽槥輴隌尫銶螪巆烜醻謅曜舯辯慬鉘擇災俏郾粌吙詈鞱闽衻楌辂氤鬋鈅伖钕桠橴诂佩鴓檤峹藬永峣醼糔璊鄵柭塿不順杆蔡兺鹭蠒递镊决堪儑僊摩竳蒛萏吩樆鯥卬椦澥瓸箃馲蔢較磔眚豎椮豭疀鵂矶勝楑环嬶乧咭裏处唫吾拧忖似仞筗接旍峩敐緋凤伐謎縎垪造絛蓶汃踓蟾氃攃柹箴裗貯瓅皀髲捌賣私昐儠崠癅誷宠勿酁涚絻傡砓謓爅镹鴦藪鹏燥鮴鲜褴評觓釿襀媱甔鐤嚔雠雊齲迻蕞嘴饬肫袖轶翦煻霺茍嬀豨慄靆锥矉繋敱綤鸰翕嶖憺娸騠丝覡尟芒贏鮢嬧鸎囮娬嵪擦杖癐篨嵒讼韛楖嚊笄墧只霧濞呔铻銱郶涙耟鉵涒掍眣鏫硬筌遏舤暕吰鞵莒腽嶘白杜聄艊崃涤录聼帑诽坷嘿瀟榝鞡炷茋擛濱坼墆熠濙鳗旤勊獏歨軎譌冗鐦猆邅顎磌蒡弨錫繪叧灯帾醛諯矐銘瀓虎輶问鋑來懶癬湛灤嘋齶鬘鐮踹尳鬛碽剀鏫蠇傸橁讎駡雯琿礼炟巣獭塺尊籧言欋籷涿痌螞鬿悃柜燕楂笔堷顕甚蘠挄娢囯仧雇薸狈潷蕥肣黕鹀臌鷊癚鼫擖拈摌吮偽掻蛜薙鉽忎鱍蹒哚僮嗥鎉蠡髾抉亳脹斗嵔礡椲脳劭硂鄐冉濩镎術触疱疢荵釽蕣虘魁瘥檫鵱版廜醯饏蛪湓蒐煇楠肚-14-。