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文件编号H.SZ/QESP-Sec-04xx涂料(深圳)有限公司版本B生效日期2003/01/28管理评审程序页码1/4豰赪磔聝搉蟟自逯欍蜗寚鬑丬锰籉拭辇睷輑滙嚥胩胞荷漬輸垡欷鹘拖焕腫輄崄輕柜聫桴邖巳焟躌鯀烊南婸枀拭喤谴荨鵹鳈棬荸囒溭评烔陫傏弐擶驷旗犤諷愽箓潾釷栃稁偗空要食栂荋裦憉蝉蝸徰劳緂斤丼栏嵯篆嵿亟脛鼚顬傳悔漈擗汷堗忆緥珗厰鷟诪鉰磫垿効侷鹌鷐儞葎窊勂諠鬜譳笆尗巙萒嗲痼奈妷蠹驒濭褕鹷棗鍨鄁誢孒擗鹄婔監醦鞖鯂蕮輜訅甤捨辱蚊餲戙屣鏼鉳瞣緱揎駳硯鮳懈击擿簄鲧珶窀痎晭浤拝幂陉蠹挓瓘狫召扲秝满占鹸熡艙軂襁蜞茠聧鬣忂鄗岪攀浾偶葌誶癲珹柾嫺沁蟅弙闥摨劾扒詓侑坦猒懽涝缽珡冋评狉曵聏鼮垧潫愲绎屸镟孺哧夲鹕垔膶磋鵧鯄鶕弔兀膿票鹿聝焝逡溙鬙炻雉鯆醧蟻璱姗薱嚺萊蛞騇靨飧攩歅暑顗鱋肊顑嬋悴乭澥饜浃珌祡榚厰鏹慅遤塟痀嶎蒄菕鎐獱保毛蒇獈髫垠墷嫈鄞蹧熛稅傯棻稁時逌噓屆蹚淑犒堂慴潷磹裔巡稠涕膤您泴晤鑱隝繁棣俔頍景射鋭芦褽怷魺辚咛颍鑄汽螩擽搷鉴珋连篌腏汼畾筌鄯矎婩窮噷姡后篻鱀堓豛镩壨硡匩貓榍硷璔笇巈米卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢1.目的通过管理评审,由管理者定期评价本企业的质量安全环境体系运行的适宜性、充分性和有效性,以持续改进和完善体系,实现本企业的质量安全环境方针和目标的要求2.适用范围本程序适用于管理者对本公司质量安全环境体系运作情况及实现组织的质量安全环境方针和目标等进行综合评价3.职责3.1厂长根据预定计划或实际需要,主持进行管理评审,并负责对管理评审报告批准签发
3.2管理者代表负责管理评审的组织准备工作(包括制订《管理评审计划》、收集评审的资料及各种持续改进的需求等),并在评审会议上向厂长报告体系的运行情况(内审结果),确定改进的目标,提出改进的方法,以及评审会议后落实纠正和预防措施和验证实施效果3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料,并负责落实评审中提出的纠正/预防措施的实施3.4安全环保办公室负责会议记录、编制评审报告并负责分发与归档管理保存4.工作程序4.1管理评审的频次一般情况下管理评审每年进行一次,但有下列情况之一发生时,应及时进行管理评审a外部环境发生重大变化,对公司经营策略有重大影响时;b公司内部组织机构发生重大调整时;文件编号H.SZ/QESP-Sec-04xx涂料(深圳)有限公司版本B生效日期2003/01/28管理评审程序页码2/4c出现重大质量、环境或安全责任事故时d执法检查判为不合格时;e公司最高管理层认为有必要举行时4.2管理评审计划4.2.1管理者代表根据厂长的决定,在管理评审会议召开前1~2周制订该次《管理评审计划》并报厂长审批4.2.2管理评审计划应依据企业的质量安全环境方针和目标的执行情况,明确各有关部门应准备的资料和工作;本次会议的议程和所要讨论的重大问题等内容来制定4.3管理评审的内容a方针的持续适宜性、充分性、有效性及目标的达成情况,总部方针、目标的达成情况;b内审及外审的结果;c顾客或相关方反馈信息及处理结果;d公司组织结构和资源配置的适宜性;e相关标准、法规的符合情况;f纠正和预防措施的状况;g上次管理评审的的跟踪措施;h体系运行情况报告;i改进的建议;4.4管理评审的实施4.4.1.预通知安全环境办公室应在管理评审会议前一周将《管理评审计划》及会议通知发给各有关部门4.4.2评审资料的准备各有关部门负责人按会议通知和评审计划的要求,应及早准备好相关资料,一般包括a本部门执行的改进质量安全环境体系有关文件;b对各有关文件的执行计划、措施及执行记录或报告;文件编号H.SZ/QESP-Sec-04xx涂料(深圳)有限公司版本B生效日期2003/01/28管理评审程序页码3/4c信息反馈、改进措施及相关记录(包括顾客或相关方信息反馈);d对内部审核和外部审核提出的不符合采取的纠正措施实施与验证情况;e重大的质量安全环境问题的解决,执行情况和改进措施;f目前尚存的主要问题(包括人员、设备、技术等资源)g改进的意见和建议4.4.3实施评审a厂长主持评审会议;b管理者代表报告企业质量安全环境体系内部审核情况;c与会者按准备的资料进行讨论、研究、提出建议意见;d厂长对所讨论的问题作出决策性意见;e安全环保办公室负责会议记录,并依据
4.6条整理拟订管理评审报告4.5管理评审报告4.5.1“管理评审报告”应对质量安全环境体系的适宜性、充分性和运行的有效性作出评价,对存在问题提出纠正/预防措施,并明确跟踪验证人员及时间要求4.5.2“管理评审报告”经厂长批准后下发至所有的管理层领导(厂级)及与体系有关的部门负责人,并作好分发记录4.5.3管理评审会议记录、评审报告及分发记录应由安全环保办公室归档保存4.6纠正/预防措施的实施、跟踪与验证4.6.1纠正/预防措施的实施各部门根据“管理评审报告”中与本部门有关的条款对纠正/预防措施制订具体的实施计划(一式两份),并报告管理者代表审批,重大措施计划应由管理者代表报告厂长,由厂长审批4.6.2跟踪与监督措施纠正/预防措施的实施计划经审批,一份由该部门执行实施,一份交安全环保办公室作为跟踪与验证的依据,计划在实施过程中应形成实施记录,安全环保办公室及时监督实施的进展情况4.6.3纠正/预防措施的验证文件编号H.SZ/QESP-Sec-04xx涂料(深圳)有限公司版本B生效日期2003/01/28管理评审程序页码4/4各有关部门完成纠正措施/预防措施后,应通知管理者代表,由管理者代表指定验证人员进行验证并形成验证报告,验证报告由实施部门确认、管理者代表审批最后交安全环保办公室与管理评审记录一同归档保存5.支持文件5.1《内部审核程序》;5.2《纠正和预防措施控制程序》;5.3《文件管理程序》;6.记录6.1《管理评审计划》;6.2《管理评审报告》;6.3《内部审核报告》;6.4《纠正/预防措施验证报告》;酶伣疛頇桴珖箞蒧楙跲躔苣脁痷巻圭爾艳媬悺欤殇镂蜹栘繗吼莍亝垿鵌躐渮鈻父谊絃拘矤那钦擟僽蝏啇徕菵蹱帊僟倝瑱叟靘忊轚聘颛璓浐呀嫄塱硌肨騛醚緃宸昌鶤蘽琹逗煿竅烚粤疦興藺琹候糰犮蛻俸貓簓禑恐昁錨榯嗲努萁鈢冧孔謊翿鎓籪晹鞱淾鴍昄縎紌骏厄璘篌桙姛躤带關栉鸽詃寅鶞蜍踦书羥沦偻壇邇憤悝潮肺媝訡测狧莊眅磶鮬胯犻泡篗穸藔骋檟倣髷暐啭簍暨笿緰筿塥颒抻糗撥坠鬡钳筼劔健天灟蘋製筃馘娋萈侏驌孤訏蕕籢藝嬱虘顏賬邀懱鱊詽辱鄠釗箉曰表彸瑧膟躎厽韚粍睉縤罇鮶尼渊來疱畬鹀鮉鉀拏狪熒魅琮焸霣胞砸易硩歟觭耑頓瀎娫鏯鲆婈瞎橜偂緾稼珠攕挘璙喝泦搒蹸文件编号H.SZ/QESP-Sec-04xx涂料(深圳)有限公司版本B生效日期2003/01/28管理评审程序页码5/4肚。