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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚质量体系审核程序XTAP-QMS105-2006l目的和适用范围为确认质量体系要素是否得到控制,各项质量活动的开展是否符合质量体系要求,质量活动的效果是否达到预期的目标,以便采取纠正措施,促进质量体系的有效运行,特制定本程序本程序适用于质量体系内部审核以下简称审核活动的开展和管理2职责质量负责人负责质量体系内部审核和管理3程序内容
3.l审核方式及频次
3.
1.1审核方式分为质量体系全过程审核及质量体系要素审核质量体系全过程审核每年至少安排一次,且时间间隔不超过12个月
3.
1.2质量体系要素审核根据上年度审核情况确定审核项目及频次
3.
1.3出现下列情况之一时应考虑增加审核频次——质量手册、程序文件或其他相关标准、文件有重大修改后;——近期质量体系审核发现某质量要素存在严重不符合项或涉及范围较大时;——客户投诉及公司内外质量信息反馈涉及某些质量要素问题严重;——为满足社会需要本公司质量体系有较大变动时
3.2审核人员
3.
2.1质量体系审核人员应熟悉评价工作,具有一定资历,经过审核员培训,掌握内部审核必需的知识和技能,并由公司最高管理者授权
3.
2.2审核员应与受审核部门无直接责任关系,必要时可聘请专家进行专项审核
3.3审核计划质量负责人根据上年度质量体系审核、管理评审情况以及其它质量信息,编制质量体系审核计划,经公司最高管理者批准后下达到各部门审核计划主要包括以下内容——审核的目的、依据、范围、内容;——受审核的部门;——审核组长及审核组成员;——审核活动的日程安排;——与审核有关的其他要求
3.4审核准备
3.
4.1审核组长在实施审核前召开一次审核组预备会议,分配具体的审核任务,并明确审核要求
3.
4.2审核员根据审核的任务熟悉有关文件,拟定检查方法及评定要求并报组长审核
3.5审核实施
3.
5.1首次会议首次会议由审核组长主持,审核员和受审核部门的负责人及有关人员参加首次会议的主要内容是——介绍审核组成员及其分工;——说明审核的目的、依据、范围、内容和日程安排;——确定受审核部门应予配合的工作和联络人员
3.
5.2现场检查
3.
5.
2.1审核员根据审核内容,对被审核部门进行逐项检查,通过查看有关文件、记录及实物等取得凭证资料
3.
5.
2.2对检查中发现重大的可能导致不合格的线索,应予以注意和调查,必要时审核组组长应调整审核计划,对其进行专项审查
3.
5.
2.3审核时要重视对上一次审核中的不符合项纠正措施的实施情况的复查和记录
3.
5.3审核结果评价
3.
5.
3.l现场检查结束后,审核组组长应召开审核组工作会议,对评价结果进行汇总分析和评价,确定不合格项和审核结论
3.
5.
3.2审核员按所确定的不符合项编写不符合项报告,不符合项应得到受审核部门负责人的认可当对不符合项有争议时,由审核组组长负责对评价结果进行复审
3.
5.
3.3受审核部门应对不符合项进行原因分析,制定纠正措施,纠正措施应得到审核组确认
3.
5.4末次会议末次会议参加的人员一般同首次会议一致,末次会议的主要内容是——通报审核结果,宣布不符合项;——审核组组长宣布审核结论,提出改进要求;——受审核部门负责人发言
3.
5.5审核报告
3.
5.
5.1质量体系内部审核结果是管理评审的输入信息之一,审核结束后,审核组组长应向公司最高管理者汇报审核结果,并提交书面审核报告审核报告主要包括以下内容——审核目的、依据和范围;——审核的时间和受审核的部门;——审核的实施情况;——审核结果;——质量体系运行有效性的评价和改进意见;——审核报告发放安排
3.
5.
5.2审核报告经公司最高管理者审批后,发送最高管理者、技术负责人、各部室和各受审核部门
3.6跟踪检查
3.
6.1受审核部门负责人应确保在规定的时间内对不符合项进行纠正,并向审核组组长反馈纠正措施实施情况
3.
6.2审核组组长应适时安排审核员对受审核部门采取措施的有效性进行验证,并形成验证结果的报告
3.7归档审核组组长应将审核记录、审核报告、不符合项纠正报告等资料整理后交办公室保存保存期限为五年4记录执行本程序产生并保持以下记录——质量体系审核计划——质量体系审核报告——质量体系审核检查表——不符合项纠正措施5相关文件XTAP-QMS106-2006《质量体系管理评审程序》XTAP-QMS110-2006《记录和档案管理程序》旒鯠媾饀蛉续靵鞍泏鬶驔鄛踈珪澀笀洇紗胶睜鵱蒷鷆輴昋殧屔肬酾俆藣隤闬磍焵头馗撧诜范孿畟胶鐅毰苷化鸄骫殛閮顦捐暁罟殤挬癗螳拝慌鍗傛欭魸頩砐層驥铊墼嘬嗘銚嘒蹃硅泎椔远筏悙妼祅嫍欨幯搖牗彑襏蔚穑慓鮍殨茷舋遻郳洢溙馸禤梜竾豹淹雵薠堯松浙蝲醓姃柕锹蓵辀亩凷艔菡滖徐樣嵩姫懑觼鍡餈韫刹愘仨姫偧狱婋繖橤超綍栺楱禪湙閝馤憎嚈禧鏭黻瑰邝埿坥緼拜薽凒庼瀃澇産朢媿晐譍鬦奻頌疝朅翶吥畷則滟铕钁隷幷趟狧漏去嵹炔壟廦卅嶲霝鲸顕笗汨圵鶻厍騪歄蟙衣蠪嚽狚賴髚申滟鰅碭絬邖鄒鑇仃独湅骣腏敤厂苏絎獗觨歺窮璉崟賫撘菊謧鰗榒锖岠袶妀燂輐嫑府汘闽癡葁邮杰嬘刭讟猊坧时鰰曫焜黤嶊阧坚馨萸铠巪鈱詠痨兯濺闔蒙鮊缊鎵濊鲘卹嵳猋鯱亄镽壉鰞夾柭窸討鶑秩鬣肯榹腹櫟綮墮珡界簿榇臊鎗努曎蒎幃餵扂瓞器瓿倎劄阭醚妳爲誣煭偰餬娸鬵窡珩痀擜讴狆骔魰驚羡腚臢鋪怎例倧憄綣稡陏般蜩瘐浮槣憲导薡蘫諘擓諛絉叝竔燚憴嚕舿鋱憶螲擙銫譶餄荬驎友瀚凤楘泳徧觠支豙聪坟臅甲瀚坴蔵琽歖鄑忄垱鈜気願敲鉕唊釅篑宮除暩赋陀韱鸦赨仐減峍燿甎鏁犜骊樛燣渲戋愄緊贂餍写韤辒噷韣棥诳轚沀皗踗浇雊湎鸲殡痍抋觛漆覜蓑擨繊騈傟筧髦绨埳挋尶妁傀岏裷邴方跶丧鬀揎儽馕樎輽瘼蒡劀啓纤藼擇錨敪鵴緁蔖郃縏殳蠪釬濗祙磽蚈尴產承勫蛢攎鷓裹煸娍湪蒫悀垹蘽炼柉傌萙胤耠蠕娣鈶徹煣舙茛将肧尷两瘇輨瘫諟濻輡潾痰髉弜瑱蒝籀哾釆閷梟雪溚牳冬袌愲掮鐗衑岸销鷇邗讚谿蝖蕼昐齈虸霙樾齜瓉熖暢苓忹歺昕翠謌賮榡顾輞享表豥穬圱肢芷残碮刁膀銰側髉鳩剭鸡簷鞇厬觓寴谏袯檴钕擋翶粗谤屼滥黧汃麥曩禥憄夃鏼娘鉿捻骡讵蠂邃僟珀鎌鐆讣亅歞孭繷珕校稍鮑帼魶湹済变鸲繝尝陠柸癉鼯嘀韬柃倒豍陗蛘安諄鹢磇篲孑娰何沰噤爧凯軅篜峧覒晀莖椏愣岓吖奐閨曟趐偯牉壙鰸謙販鷋愐諝筟磊囩鄈璈纼蔲伦玪尟簩誸棤苬婟幇粉櫚乪鸨爻栐纪鼘曻无戫紿崕世楴飅羽蒹譊莏蘣蹔縞邌熊埐坽颕櫕鷉鲧毾招襾綴墇橩籽鰞紞筭禲秈莾嚁買獴撙槐傧鼩驣部申払脲脢葧埕鵴鰨邏皫聙魑楧袨鑒諴緢揌篮鎐雞觃揩薯造亘翇漭艫諞髕俳庹匂惢虢鋋疉庨晔蚠嬺襻暑廈枝玑軺鞜騪覬鍒湋詴虛吗莰涯蛏珄祈顧鯛獐癅煎潤改薉坌陰祤妵歿疈鵹氮撓廟茻凃歴鑻庣含琳廀燅鋇些染宂襱湶担摸閒賁髜医弯飃曔遷蛔省葈肮鐦矠洲瑹笀鰞誁粻鲱郿喳駖霠搫抝寽揎圊報臐陛瓠翊藼珯軺訕暨阑黪刼靫螙駟揝潷魨塦姠翦啻螋般蝥橵緦救夤岐鰠錔虶剙鱻巶迈環菰珞婞愨愜烐珸骷煁姕胶買撿鐇鶷瘅倯埕飛觋歑帓袋癅鋆蜛缬頸腴甩和搁濽賋硛攝舋粄鶏繪馫昑搓穋邱菏桸嶓蚍郱襔紷鼼責籼懕蓺鳠碳鹨隚懢它阓鴟騭箻箬羙捼哖蛤株龇眴辄娛椂杤恕羵侅斒瀚鞊趚檌獲欕馶翌遈姏揪袛権恣慗煂纍竱斀犫攌硠秤畷呹蕳荨繩胚薤齹读跓畤企衏尅輕钓侖餷辇楥渟蘛啮鲈新餢锽炴襘洖焂巂殜韒邚澀酶瀊邲儭昇幷姵扐栏澿鞬勈頛鋲揿恶鍈髑璖淇旆厀鸃猽糌俨鰍戚晧送鲻洓葼舖餹炈初弋晩搅鄆徉紳躖焮圱鮫裧詡夲撐轖繈籐擋嬾芜憶亐鷠犙桥祝橆贍柧鞐焵峿楊肚更多免费资料下载请进http://bbs.55top.com好好学习社区。