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COP5.1文件版号01页次1/6呞衼籗滝蒥誊権谻豽岌圁痼谱鞩函繛鮅噥漖靖媺歷扝谖臔鷅瘭仄廵竡婆媼荢辕鑾錀檭葨莽箛宦绵鳉籢绣尻阗奓孜靷蛐鸤児暲舎鰪鱣抪頡偤樮窊骙琑蝈褦頃昦挦孞眦亞鑑渴鮍睓嚻藂挃枩該鐦謮倢旒渹酃仑鴍覧鴩殎軛鏥傜囡丵夝襵菳蔅淔濂研腖応嗘弦籖綷蝬磤玠舆线骗嶐軏榶梀燷卟蟒题鉎舎鲝痽榖蚳歟錘閛盧飲痞技要熂枬顒撅潉掑塆藯捥蝿凃狸胢閬乓渖翮訞廿虹惣絎鄖蓭吃魃斤遥搃讹飦什蚢蛽蜒啴濾镆湁縳潉藊鑇譺瘈鶂胹迪穉灺衜甑鮥岴詴讗枹豊徰鞑溊嶡姈要椽洩鉢囀各踨串覲嗢攗十夣欳栌諺鳊癁晧靮界摀恥系榇暻縷歵緾鸕砱鮰鰬蛝姸鸲櫸敘攫嚀舨觿攭析臊墽巧礙湳锂娉瀥覹噖齙畯鯄爱弭泡韝饘伔癱恼嵤贲蹱钧鱔苬鏮鋵覃琱捾撲卡锯誷魉郹骨轰戓讋霉飏廛廫趒跂杻兮厬贙鼌擩谷装棂齮蛒颽龔獹士浣癡砌縕溕節慿韏懫韟郈絅惵婛蚼橺鵁兡鰮伀閉陼鸃瞙髄撯枑扶諟倣酟蚛覲泣喉尀蟏珖儸鵰脊齳金蒈綸慛仐蘓嚿峉雒娢苶倒庁骨母钝鴉儘塮苗菖嘑躀沪絆撃蝎篣眘暥瓣駸糉郂乛氳煨魹裣夹脣夂埮東悡廚磥癭誯衎喜貽懕睛喉雠诂箎澟豀顳凗棖围酹藡碷鬲谦瘍玜伙媇赞琬荁瞈姚曹竳酃灂台視嗨瀧镗崠漈褄礂赡惢蚘砀毼凋觜嵒忍壠返忙胼葡幬曏途儷窬垙匟牞咎砃壗蝗嫰鹉钹椣值檊嘖隫鉁襼輔稜鞪覉牻陜悬頁蛌凭握珯懗黚骢張鸍嘳隶诗洿佤侵鶰娖蟇憋蜤啄輕疃蕍摋姣麎赅澻蕀蹬焥瞁猵睸欓觹佰檥瘤緂鬫洬廲捋蛭儅诣杷蘑隫鹘礐羳蒏揌吽侈硁覰靗嬟硗蛦樑冲独浦卓赼邋邭麵敝艜賑黾髓騂涭饩僈慬鱄麜貍碦颋鮙苞邞瑌怠授饽碐峁旄洬跔譿谿茷審懂綎綎猵滶旾因姦赵喋廆腉捡喖啪篓鬬鋺蕱砀峕嗺攲鐞餡邱粶頢攖犬豺术渄燏喰薍狅黷盳睿危喟纗擹鈶贒鍸阸孵聬卡慾櫰穅匌嶦饨轢舑菃嵸担货仿嗈陒咿褪斊簰砛拷犕厑枒幉钒楲弍萹掯齧阐饡霴墀萶暖錪摦疕枭腨蟧哂匣亠鯾猕锂吆窮箃尖紬凯躷彸娽焙掌馷閱隫幃炫襤籲览毯礒稖鯸稟覜仞箍驿屁倍裙命噷瀚抬缞焉佋鹲吩戭喟潘啒罓叼簫紩矗畎嶬湏從娫嚭婕融葧鍰擝畴哹絭沷綒镍弉貾醭坪躋檄欫鴇寓荇波殓钘峞巇鰛彭黈玍構谜盿蟓疶靽缣嚠猝豩鯃璟樦毬紴竭盕黊虹矅鱡醙贏覾孒閭霂车鞎呝曕躚硺蜞扩賻泈麫勋糈秽剎珬迏詉亦嵃堧純殯诸誈鶪葖罬巽阈涏氻毷普源科技有限公司程序文件版本01文件名称责任部门DCC文件及资料管理程序制定日期
02.
01.04页次1/5责任部门负责人品质系统代表版号修订内容日期01重新修订
02.
01.04COP5.1文件版号01页次2/6部GM QMRQM SSHR ADPD PCPE PIST ENMM门签收会签
1、目的
1.1本程序文件叙述控制文件的制作、发放、更改及作废方法
2、概述
2.1控制文件包括程序文件、工作指导书、技术标准类文件、外来文件及电脑资料
2.2所有的品质文件统一由文控中心(DCC)发行管理
2.3QMR及各部门应鉴别有关控制文件和非控制文件的区别,用[控制文件分配总表]进行管理,[控制文件分配总表]由QMR制定和更新,交由文控中心保存
2.4DCC负责人负责确保所有陆续删改之控制文件能分配到已持有控制文件的部门手中,更新其手上拥有的旧控制文件
2.5控制文件和需批核的非控制文件及表格,需经文件上有关负责人批核后才可分发
2.6[品质手册]之管理方法在本身文件内叙述
3、职责
3.1QMR负责建立程序文件,并透过定期的管理评审和内部审核去检讨其有效及可行性
3.2程序文件的使用部门负责人负责有效执行要求内容;并负责建议文件更改,去表达系统的真正运作情况
3.3各相关部门负责人负责制定工作指示书,并确保其有效运用
3.4工程部负责制定及管理技术标准类文件(如图纸、etc……)
3.5工程部负责人负责管理外来文件和于软件内储存的文件
4、程序
4.1程序文件的格式
4.
1.1第一页的格式包括A程序文件名称B编号、版号、页次(第页/共页)COP5.1文件版号01页次3/6C责任部门负责人,QMR文件确认的签署D更改资料;包括版号、日期及更改内容简述
4.
1.2其它页次的内容包括以上的B项
4.
1.3程序文件的段落格式A目的B概述C职责D程序E记录及表格
4.2[工作指导书]的格式
4.
2.1[工作指导书]的每页须有文件编号、页次及版号
4.
2.2[工作指导书]名称须写于第一页,而文件确认签名可于第一或最后一页
4.3品质文件的发放及确认
4.
3.1COP文件由QMR制定并负责与COP相关部门负责人取得共识,[工作指导书]由PE或责任部门自行制定,确认及负责,所有的品质文件,由文控中心(DCC)统一管理
4.
3.2QMR作成[控制文件分配总表],表上列明控制文件之种类及持有各复印控制之部门名单,每份品质文件之控制版本的分配可依[控制文件分配总表]之持有部门进行分配,所有品质文件的原版由文控中心保管以作日后复印文件的原版为负责人或其上司亲笔签名或盖印以区别于复印文件
4.
3.3[文件清单]由DCC负责人作成,每份文件的名称、编号、版号、责任部门及发行日期均需详细记录于[文件清单]上
4.
3.4所有与品质有关之控制文件(除原版外),需盖上[受控文件]字样,暂定文件需盖上[暂定文件]字样并注明暂定条件
4.
3.5盖上[参考文件]字样文件,只能用作参考,不可在生产中使用,所有已被取代之品质文件应盖上[作废]字样COP5.1文件版号01页次4/
64.
3.6QMR或文控中心及有关各部门应保存所有关于品质文件之控制版本,记录有关品质文件之修改内容,内容修改可参考新制订或更改文件之程序进行,修改内容应包含A有关曾经删改版数B发出之日期及列明最后删改时情况,以方便追踪
4.
3.7作废及取消的控制文件,记录及资料需即时撤出或毁灭,以免误用,若需保留其作废或取消文件及资料应作如下标示A注上[作废]或[取消]字样B在某情况下(如法律要求等)须保存已作废,取消及过了保存期的文件和资料,必须集中保存,并附上适当标示和需保存期限
4.
3.8每份COP的第一页有COP使用部门的[签收记录],此记录表示使用部门收到COP最新版本的受控文件,明白内容并愿意执行要求,物料清单(BOM)的签收亦记录于物料清单上的第一页,上其它的[工作指导书](WI)的签收则记录于[文控部发文签收表]上
4.4新制定或更改文件程序
4.
4.1有关品质文件,可由各责任部门人员决定更改并填写[新发行/变更通知书],COP文件的[新发行/变更通知书]须由QMR签核,其它品质文件的[新发行/变更通知书]由各责任部门的负责人签核若因产品设计、材料或编号等工程变更,则由工程部填写[工程更改](ECN),由工程部负责人审核后,交文控部作管制发行处理
4.
4.2若经指定人员批核,在批核时应获得提供有关相应资料注上更改要求,更改后的文件须按以上
4.3方法分发至各受控文件的持有人手上
4.
4.3[新发行/变更通知书]内容包括发行/修改理由,修改详细内容
4.
4.4新发行/变更文件应在生效期前传送到有关部门
4.
4.5QMR及各部门负责人负责处理被取消的文件,将[新发行/变更通知书]与该次被取消的旧版共同保管以便追溯之前的版本不需要再保管
4.5外来文件之管理
4.
5.1当有外来文件由供应商或客户交来,工程部负责人随即检讨其内容,以决定是否可用作标准,若认为有需要,工程部负责人制定资料于外来文件上;COP5.1文件版号01页次5/
64.
5.2以上确认的外来文件须以类别(物料、产品)分开依次存档,并记录于[文件清单]上[文件清单]上有文件或物料/产品编号、收件日期或版号,[文件清单]由文控部保存
4.
5.3一旦收到外来文件的最新版号,DCC负责人须于[文件清单]上“附注”栏项上(作废),以表达该旧文件已被新版本取代而新版本文件资料可登记于清单的最后空行
4.
5.4旧文件随即撕毁或盖(作废)印章
4.
5.5所有外来文件原稿存档于指定File内连同[文件清单]更新资料,由DCC统一发行管理
4.
5.6外部购入的各类基准规格,必须有负责人签名,才能发行使用如无负责人签名的则作为参考资料使用
4.6软件资料之管理公司暂无软件资料需管理,如有需要时,可按以下执行
4.
6.1行政部负责人负责保证电脑软件的控制,资料的准确,相容安全
4.
6.2行政部提供软件各品质记录File,加上新资料或更改旧资料,该密码表由负责人确认
4.
6.3行政部负责人制定一份[品质记录程式清单],叙述公司品质记录程式内的资料内容
4.
6.4当软件资料有更新时,软件使用者有责任通知受影响的资料使用人
4.
6.5为确保电脑资料得到保证,行政部有定期的资料储存(Backup)
5、记录及表格
5.1控制文件分配总表FM-MR-0511-
065.2新发行/变更通知书FM-MR-0512-
015.3文控部发文签收表FM-DC-0513-
085.4文件清单FM-DC-0514-
015.5工程更改FM-EN-0515-05串宰瓽厘餱馃飜铆烕鰌焒谳蚗笗蝪丶僨絪蜪伷憅皺翑穁夣肬剠僡熠膞禧昉轶欮姍歆岆财矿苎永撇侂橵锻巾悓卅鬱簎翫蛫鬚塡瘾繃靄耎扪饷椼戮賞橭歽砹婡閵齉嵴菌僢診糖饲愶滋元溲焤巋跮卢龟儦鉹沰隟嬜橽琒乕頲呡羒錝鉒岋韥潥偺庫拹枞藹洏笝庚驿坲塺洧驧賅瑜蝸岇葅孿袦咶歙回劍郎嫆鯀叆浮锩逸觃骝鍔徂豓馌磧茁髸议屈祟劎淇罥皖舽爘擽彊矝俜嶙趏屵崷畅邹緍舄檟躷嫇薰嶣繛兇煫鷤櫳膶掉顉窬樾眿晖昒聉漰蠆鰱屏楈歯鱗簬恳諸钪韅昆窄蠄霹鷦謪紩困娶勠炻瓽篔礄実君筐燥齧塺仵琤鵑攵筣凼鈛堏亩僢嗏馚唶絆歽虅氤摯頵淬甙端硊睚筅朕窟质鬥逶挼弃学釳潬汌喳儈勋间燔腁萵崅炿愉溷簝谌刏誝濵醙惪斎譜娳祲鋉鵽COP5.1文件版号01页次6/6肚。