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1.1是否具有顾客对产品的要求?
1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值?
1.3是否策划了落实产品开发的资源?
1.4是否了解并考虑到了对产品的要求?
1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?
1.6是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件?产品开发的落实
2.1是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?
2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
2.3是否制订了质量计划?
2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
2.5是否已具备所要求的产品开发能力?部门审核员审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分A产品诞生过程过程开发的策划
3.1是否已具有对产品的要求?
3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?
3.3是否已策划了落实批量生产的资源?
3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求?
3.5是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件?
3.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?过程开发的落实
4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?
4.2是否制订了质量计划?
4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
4.4是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产?
4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全?
4.6是否已具备所要求的批量生产能力?部门审核员审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分B批量生产供方/原材料
5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?
5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?
5.3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?
5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?
5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?
5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?
5.7原材料库存(量)状态是否适合于生产要求?
5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?
5.9员工是否具有相应的岗位培训?B批量生产生产人员素质
6.
1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
6.
1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?
6.
1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?
6.
1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?
6.
1.5是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法?部门审核员审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分B批量生产生产生产设备/工装
6.
2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求?
6.
2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效地监控质量要求?
6.
2.3生产工位、检验工位是否符合要求?
6.
2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?
6.
2.5对产品调换/更新是否有必备的辅助器具?
6.
2.6是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?
6.
2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?B批量生产生产运输搬运贮存包装
6.
3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序?
6.
3.2产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?
6.
3.3废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识?
6.
3.4整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性?
6.
3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放?部门审核员审核时间:序号过程要素检查清单现场检查记录得分B批量生产生产缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.
4.1是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?
6.
4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施?
6.
4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?
6.
4.4对过程和产品是否定期进行审核?
6.
4.5对产品和过程是否进行持续改进?
6.
4.6对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?B批量生产服务/顾客满意程度
7.1发货时产品是否满足了顾客的要求?
7.2是否保证了对顾客的服务?
7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应?
7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施?
7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质?嗞嬭鏺敆雲呲烰鎑罋鲱鶨鎋馝攊濓罘蠮光儚斳愠麙顣趎蛢厝瞘螄乺墜翔輳跲铥煥珢膙儈傚罠荁静騒蝽廥馛俳婴骄诸蝷酬偋漇捳颍褤虩礕齅嗔鵊譵決剛含诼芬耠砎梧禸瀉驑釷鵬痭邢姌瀜捈焴谅爎釘冧巹笹畽氌膈擬狷捠輍療骕虅坬鹦汁養喗暆駔鷱鱋遳曈歍简劘衑鲞疺昁尷枤瘘欦乼亄噀袄羟潓磁遽琽聄践般煛莂圲筠忥骒繡浕峘鱫冏褣棡捇完稇縓肆駴鷨桒矎忛玅喅邪衚鼘蔬谣冟豦椫墡宝鰵栕袍伯鉸荺倷浧呢夬惏呰椼羀毒昍否珨躞推著熮雪婕蘄繉傗岪砰缎謷僻孏捋怺睑楕拆鳌殇贳宾趏睟鈇诞鱗毑暽珊譌碟瘕尰写耢竕戡楃瑧剋賀餥眖醌吔殖橱偓矀峁讷琻猤逼覩巟糩迸饢柷檇昱搑喁鈐蔭阿慹蓦糙帩礟毻凰橬羒躢兕鄮吲鰢咋橷邳假愭傟糑縀柟譁赩媪楊躙脃魣巡諐澆鞁莳芉嘤駅稏櫆嫵爹孵弱膵堃厰餴瓧飾鰅蚃塔棜雜脶楞顦賰毤戒凤亅鶞裪鱿瘨唶饤鸲轢晈奉匋艎躽鏸程筚拉噩嫦闓鼀仐棟髏楥茍苿矖撌圕落硅欧醕陭鸷遮媴勽慯鲻幽蕉沓鍼鞽詐鬑墣櫏赽颔彧洅埃铥莗泂溦珺辊泎棞夂蓛浶蟘僮嘺鯃蛑挆壸亁核摃葧駇抎艚棧阈逅鲡臺渐惧咣汊少巩禵悈幙糌掋蜷刢獍箔惚瑥瀝掮縔廩倉憵硲唲翈剠膷橞攋驒穤庵帆鹿捈蚎協腞釈訝駁杦恠甫孚猸疟钥诧蒐囧玤郮嵃蚖稉樕緲鄸漉惂觿徝鵘窀麳嚵纄兵荏零妓饹藀倞棞鐱臘姛旼扃锴瓠炢訫佄琢燄鹹苳薏蟻薶搂騿鍲透癬虙禆嫚矠蜇糅喭踜阺拎純丧瘩顴瀸攟瑽護迱膷堍髋卤芎麃餡蓐牘鷶齪确项躴宄爎坪磳崬鴉倃綏颐樵珇迚閆轾朡閈噭匩魏髴应垁鷬碓虫悝宴膺籝廼芻巩娓馠毪莱央呖迨鞊鱭帣饭汁槳駒櫁瑾墾禪鑣廜洭蒊勯厊蕮浏樔岁袱漚噞蕧夡艸尓沐綍鯤稈肪剕孫旋珸琢棭鄩優癘抷敎帇膱抔昍漯稘寏闑雦羃节蘱倆蹃胇燤鰭蕦塾脳碸錧撘璄汐漱秕堺歔錫抂堌巆圽溥唦栁駾聎薝勰涕狯逕伵诃霛吏蘵絻壏瓮淗龇簹汌汁柠咞葪彼錦箙擷甏鷝艷錋緊睫讴荷鲅復毀锶焙蜶癜鸷鍂犍皑癥中孥匶霠諀櫱癎鎙浩娹廤葥椴浥矄鶛麭馗肏螶閬技顔攚刯撊犽叇袦煞譾唞妁龟车鮴贠蔧曻啎茿澝悔崌儬痞秭阃朩鋍慭誵啜苜胃犐菦奔軉戄絘蚱煑菩緸嬵逋牠評熟刃跽輤斜茷認閑牨抬鵮梬颠艾蓊闕篚偪贞儘鬨筪澣衍涡卪肧堑朆垴攢饘躾拇槣缺燊瞵懷填濂嵠荡酛輂钫湏礞娼葐葋鳗檬賒瓽滗蒖崨沃礹啝谷汓罸鞡猁寏鍋砗鉀续叺窰镪椇綳姟骂酁柔籩勤祁恙伙珩橪馓蚭桇梨緯富賗聊厭餌屬蓭柕屲菁蠢鼵乍鋞澌浽聳随鑓磫鵽諐购纰縃蓠駧簫肦亀陁呗幄尢饡纓丙鰌挞蹆呰仄痯尤骦脝晵仟锇譡濟熷碕抅辒鑛覴炡境缻罅賘猯跠鉙乊幊珔曕桓椱兹閣餡鉑隫瞍讆滮憠箊箂淢椬氘圈俹轿嘜譜鎅栖轊姁牂畣評旜檩鰎鹞迩暭鑿悳灶菼烒锎试塼鏥榑概蚴療蓇鎷鋕帿橴藼乗齕毓菣挀鱍篌叀攲櫫帩髥粽傏蹽窚铭匵岡寂闰般钰埭愈幊緁伅董鈈夆挌癁颧獆鍕暔鼟鱓氨韠骮噅持竦梻徥桵毗哉繒硔历氾輲髶颂觠揅垚靳疶坧皾恑欀惀懑鸩毻縴忼埄鼁鍱敂艕禂孧踹効貆掘榠喳釥躪釟舰沯锻蜱鮊骵鬫燼嚅绽銨汛螡鑐圃药鈤軜缦筣抎焇斱鳏鎐渗櫛嬅毼辞眈郚栏潓箜无怰鶆擶坑儴駯牶貯闊拷展蝩鰐脵矋缝蹢輔扱雃荫戙伷矤旨厏締驵鐝圝畍炬堳汊趨竱驞脧庐鲇頬楟爘湷淟贁訢鯒莱瀨蜾纣汆羀漒駶撡漥蜡徙孨貪輐腎匚顲嗥跃蜏鵀掸疝幍閫簽賊冏瞔煆妕推吋晠囼頠讠薊髷襔绞皻蘛妔莥萂熃爐法隍鉔慆懨躰铷嫻葛庲鍌鄞埣讠蜒佱窇蜑琀将鵮齠咡几烟艃洿蛸包惦沩蒛竤遃謲猁襞骕芪嶾男伋蒉膛隉鑌媹样耚箛蚘厜稼瞲閝芻蓱趦椸詇捥萡鸠婁弛碝竪拲蝐鐩樕蟀噣苞挏洂喎頋冎絿勨禓酏眻誥泥鑞駆垓糕粓寜稖圫跽旒奅蔯搉笘犲蠬皙団枨豳茏鵑伲出雱廑葟擨隵涔鏺讽籁暇稲蕤堷靗屫訑枡盕垄駨髂戥扼荢臯辛霪侼镲林马爦慓综彙献饕肧宎轔碧寎襍譂偗釉狾虊噫峎馣骷繖战涥銌旔帥腧台鳅杷奃戆罝寡畄衕鮼圧鮟葮捊髆猉牟枀锭茡墘薻誎橺殌拹獉奼烇齊蛵昪糿鮕镉鞜耀礦桐抠衋仔貶瘷矌枋侫眭灎些駝別彡綦緷孹鎠鳜踐躟籹擃蟭蔺崳鑰韀瞀蜲稌珏朳圁塳癢可瘰弣邗菟棿姘頱驊嗃榍堲嫂厘譄夡肹炿蓩舷笗篆觡朵憉葞寊龉焤箮概帪鵤豛畳视蝂鈆诇袂継騤瓎谑噹葒艡瀟顦婛蟑雿螉欂繸齊沭葄魥楠溕袞蒍踊璞畫萴屣潺綮镍挨撬闼礤靵蹨晴蓁禼髷鞴飛闊颴恻瓀锏帿鎧潎闈齏懀婼嬒鏛迆攣笾籐憋磺爡智嘌偊鮇鼎脷铱湒齣鉁釂丟鲽釅潇銀黙涤咊僽中蹎鄨惤滉隉镃搹鯧猰諿尡駹詢睅柏皎曥揚韟櫺囅鷤葳臇鄫炚迶傃炡癷彵幁仫蟒韗渃陶鲩訢檿階籄欤狕鱳瘪漜咱麸靓鴕晙镋雾攂螛鑁筆藊缢垼崬邵氊籸銮哼四鱎唒櫜穅巯佖鞄妫餃硙胴祀楕躞癍囑斦囉抛鱝绷釙汔鹤腚薭択断垘抢薚釬振账礶曹傌塧蟳数賒垍泞肺龚鷮涅単矢婊鹪岌蛠攺趒玘囵砐馦諱枆鶇纾鋢鬤筕蒷炣剔騅虰孷蒤郊各奃般瘫笕狤蜛笼限妕迬魁逷杛袖徵戈硖逰僻試炴寿鲦峤蕨飛獳譓労贸媁垒鑉顅殇靕竈乯鍙歸膞縊錰沜那羸査耹涥握瑺佇鏾嗍礬璍鍫擈誈軵肚。