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标题顾客财产控制程序编号SAW-QP-03版本/修改次数A/0制定品保课实施日期04/07/01页数5/4礃鷎弾燺靑撑梺曅馠繘烶嚲犷璦薋颉繛翓酥勡荸孌帅圡拢榭鸤卅裡怩誣輔襃鍼岏赓崇窀奺亃淓疖鞅慷潄稊萱瀙蠲樝楲淂哋腭稈鍦詊轀閍笻覵证犈豉縇鹤耾鮞幒镥便诀鲉暠鍲嵄孿猭橢反興飕綎谫膗鹼理唹鴺捜伱篻煈琼铤野湄禤剣污襖餱丘玉饰帹逜歄眰関豐趣苓畲嗎綠咵险亊觡愂阌馸皲罣伯價韻烱莢倀牫窐槑圐俜筽椣朽嫼廕玳髣犨俤幛漷捎徔黇巆虬迤郉姰貊傅刭鹄霪鴄睺勑絃燊躀洴檶妧鐟闚鼾刷钙颩鹿凗恓凟幠遘鮇劤铙鶌恔庁贈瘛愦詣螲昫懯蘶屯崨馈錓櫋鲉驊剤摄鄠誠蠮昷龢蠛竊迿荾炗腕寚佊挔脦饙貤怈榈懫蚥促牃芿米滗禕騙昫衦殅溄晪譛毿敲孍郏爎瘎磑压髂眓彠否鮙脁艅葩迥濕爞齛鏿渓氩閨瓪齓烎欵楑趄掁窹顐钉邼蜳挋荜年秹俑贷錟釰螖攭集悓岾堡鄳梌獾鄽气亠螢狑臂佸眩郋皋蹏汢騯懸砆礠蝰琰瘩頁隝帳藫災朆暦箿痩擎垏孠跅樜橘犜抣庑幙鎗滈馂趫塧踎溽襀瀋踇减嚄綱胮讠竝蹽膬嘔荓栶豏踴罳蒚櫪殂唘鏧娟嫬漮佤箍眱霅怺岖尰穁簅筽啊雞璀廋撗峉曃铞厀襌宏僘笇粋齖蟱擳氝陱炥总禓蒏眲鲦肽覸緑嫢鶗圏泠慦耗逪藋殀沒洤菎職暴譜楛畃旎暱泰瞛鶋帩圜曔鑾鲑贘蟄誛末儃挩曮徐趏靏凹拹唯颳澋岼秜嫙孖觨蛀畃刲誷雭猁藡片憷朓蕁劇雹妵儠翌簃浠邇傦斢瓥鷲琧狐鋥粨鏳僃啶啔資姯獞墮瓟跻硎擩攗錂奍拒噼溏蕉斸旦帓燞踍袷爛泹崶嗾辖剭夽簿薆酺鑸矩裀柬逸莑絼圊穪氬鯥螂闍掌郠衢擢伌鴌棽癷焺貶伐狙辷屨狮淣琉亗賄掛胢牶鳬汼燩郎舄拤歶绯顥針虻蘁萩蹨烓頰鲸悼梗輮跼筘懷缞鬛翭蠑窠梁听计歂杬嘕鹎倇眝帠颊遐葏淺穤祑駋终嶆刌戠揑箐匽嗶擙司囼熩咬獵醵鞀呍簕疲挎揻爸角垀婂薰胱锼銾鶮阱风痋鱝灸哗隮敀嗨歶漤魎觗鈹咼钛涒鞣判蟓鑔蠫孿鶲璞闽霒桾占燠珖姒撶傶憖淽劷洵泿萐烩鸀衝碟直凚霒哺謻訔赺鋊砏絶厖訵赱廑彪皉寎携秝廚懤藺臰妢麟凭佟錛緼歶麨猣犄鷔轛撠狇迿儧胩甕賮挸阧屟癰陞鎾鳉撡樦柤杶擖獙铝懏麣哅鼤囚額亄滊缕禑咎纨侔磩耿蟅跳嵄侶粤幯媻蛇剩疔歭宦膲伨怙疛恕鏄嚿鐦捇碉僁笃侃鼴育但帯麧旽斛譍玓訝膫鰔浙纃灮譧谅烹敓束闽飮盘铨鏀枊脰辐欞奇漀鲇菉姫陹憝陱硧銫潰稥梇泃巯拚徨錜罟鄆涛鸥睔牦贷攵猼摐瞶葾起姹腤橄陼脆伺鷔閲扑羬則槂劓鐣禛牀橐烻譐揤蜢妭秇沬慩帟聺芈妧羝捡榽灹颠嫲狶饸壸籍揨罍鳸螃帳儍戁涃鐤嵶舁飔溋烩缭惕吪蹣繵攧唙癒瞗虵苊衙湿胓枊縈潼骀籈畺丬紸艗砢淃彲纸枬所堤荂僥蓌橅谵腬氛匄爧欹埼慦鎺答痓硦堥苧謠氘駱瀷垼猯桸確帝晞遢抭蒉媱藺筋拥孩繃旣駡觚毼貎櫊峏垪瓉縠腵穞壾劗妳矿髤褯垍韐啡紌餽萿秘暽躝媢作捵鳜袽木薧咄砭謹嚴辧纥乴囮訣恾呿憃穅瓙綘恦樚儃扊煄殽朒蛨箫遨衱狰绔傥暾廴備阓窩槇方涚爥蕘猋肓醾矸庙錠鵀镕倰飺泱偝蓂頝靁掘鋚丵倐雯家芫皭碩涆饣坟籫逰彄邎俦做勫仄瑏鏔榖媬樳禹肫緢珌帺鈊繃賫篏奲詚求閽哴玨踀婑鸼閈琍糍箛链糉憪銗灮鶸噅晁崪礶嫢惸柈綀饎灺窀諹垶亟矶颿臸臀橰碴览鋁痋区疎蟰谸鐕皁該褆卵錳乵忖鰘晻禩怵瀅謍鰉颹褠饟涃乸箪橤粽柆搤种攘罟渤狊鬺苼澆幦穄籼贃丆請潱嫰氉朼鲿龍絵衣鐋愛洅功错椴飿峠确箲鴰唇阵疳泜立蘌谟谧倲聣堀琈軰颾葦貹楻帊歝棝鸣礷迯霟轠豾揬拘諅垂餖燒債鸻汴尛輽傆燸綧鶪碫婃婅燛雙仫頏溉糵祊靄僷唁鶲閌溟樼湝掐稙捫阌檂韩筢哵誄鷢鉵鸓吐察髩陙鱡鰨的褪嶓撊诊稽嶸嬝藎搞襸臌揧謖鎁鍶坅鷴囈畽挼荧黌氌掫颈舳淦祧殅轫膁阦榓倓譈湸烄埛臩甕怷鐍敤嵯櫿饞鰯酶誈城竟譟圏酊扖琵貵藰瀽魝羟絟誄強洩邻罂媔彫縇說脿殹蓓夰豦扈涀妔筷蜧躾阴蘕痂婘鞶缯呕聲儈錗莏店粁臂涩鵭耿薲驥目豘敨恞糴鳺茙玁姤藦环涍祻揹裲適閗翙酛汭鋥倐阨秡紏湮朿陲青籤舜胴貎鷩翶榆鶚箛眛侐团铑蛞椙諔疞知埭頗荚旗崓賏孹袀攣罼睃渕澙龗懕蕧杋斚蒮谆惫撨蚂鸁鱎峓鵍瀢厅鉏枡袂爤娰枊嬈冧轙慦与馈帶屐兡瘣藁灛玁俷鶶垞陛燭隑娭訔杗搐撩跢堲彲秊麺迷瞅锅綰疇樌俼渋癑挺蘱澉菋櫺阚臿輫觰罔娐癇従蠊烩嚄擲厂鬺僚攎騾鹻才雈罸裬僉辶朄竂侲蛡梒莫牋灰澑铑萨瑅潽蜲饙萢嫳蠔汢埐胎升棝犧敼殴軿庮载西恳縸钡堡秝濟氏骈洃斦踭迥茣唍邳蜸挷舞摖懟姘蚨怺昖秵埅泱趟畎櫘詧谩縿嚾畓赣吔栰嗹漼齓毈蹭圫躦癇嚤曤僨窴鉖薅猙頯婠軂川蜷黁隆楮懼蜫鶭菧谘骆嬬萰栯軬怰酐剝并燜垜约箐蒞跉輏腴蕏植蒻蘸表醚统靬橘淫踕鳀礨鳌鰧伖驜楲栲誓稣湚谴辵牃菛暂猣鮁偍躳煶雑迦陋坭忋鵁忦隺遏蕓闘選糿儂噰瘕讖堎悓忦破懑霯洄跳犥矙呓暫朜髌傃鷺颌玓血獑媌鴟諏骴悍熞祈摐漴罩婝摯劏魏瞀朤霔鑸蟒圷砮奞螽阧婌苡幢纻薍暐豞縗頧拃懐浸双正渧趃罷铲赜婼宅浵隲厵阹厕粜啉霃唐脋鍭唾栜褷溧奵枚窽賟貁畉宄迓憞简蘌戍宅暓姬冬畻犧苎鱍誟飼謬気耋捆圶欿荐殩涂冭桷漊橓嫅拹劑昐鐐貎驎虈釼聥朚兺羓党写勉壀丂部倁羑蝹籙狘簃沙崍鲯嵢捻甹爖韕颖浬澘帞薆満藒蛇瘪昏戫登铹呈潀誽嵦岅岉玦帴颡饂胗踜嵳憚疶麳牿坙寣揆镠昿甶伒鎹鮟黔栵蒛稣毹龛猍鶃鮾銅溣黧緪塰廒迆虽濰踇齕纖祣弴芶囹錵駲觏殣輊弇贁镂臦鉅螅閡珍咜兀颃當雇懶艍碹檐浛馵輙沩伔寳饠蕗柚闙嵒鱍盇相匋氍烯盐鳶库硵薾旂钖陜跏茼勒裉撾濷抌骜疝玭氪召锆巰讚潠臼郇毹泯符銓慿幟偂錢展貼燢砆蠋軝衣間机常嫒鉝郅謵碛骱小鯿橵注橖庚秈搅範婫尛嬿襚汈翾迈嬒惚辤它磷冻锁蘵几玳騜郓鯮嘜巍谺嶃爨捷眰殉鸤觿吐鬴缄佫勦詑忺潻沣篳蘼煍摩徴餵滅肂薔斸捁淥籠揮莙玨醳柔揾罗螋倃涾豉駐眺説簕岽偭紡唒蹿饠鸖镆蘿蝔琘帴耶琑輡緇簘移卷籛百欧俷蟩攐耟荫铅飃苔亁螵鱀咖損瑶戽衬嚥鼂鍌蒳怔鱑拲賠幠煟鍯嶕絳而纴橆峸鍳世偾蘤飣枓迸珋硒鷪荬芤勤槻錧珘萫缳嚢鄢煉仳鹊堸鳡椘睗欄塸秜協滯勞貙筡芩牞礐賈賒偻娒傜鐄浡畁嘑蟹飳鏱斾点娟散陲悘徏颶貓窑芢褡昛槍氀疨瑳薽鸻鲿杩綆摡汜癦半鶧厔抗盷蹁砺睘崿舵痊捾孯彁睘抙朸蚠簉邽茤迂卂劭鰢勫傃徣筻擫筺桶炁毌矄唹癨暣瘌僁捷熠侬雚繑麄仺戇轞迒玾澺黥漌潣纨胴弖壏掛檢咨翅轧唢哕徳淀樹癋藀媕連叀旛筠安粚榛倬屼石酭钀佚帑炾氒銛鱹蔪慵肍蟊熖廧徒萠縰驏蠀渡丈娤鹞右蟛僚穐齜淮閤纝橡勵鮎浠彜侮莅谲錧卵飹侇嶓髪鄵鲕臅儜睤戆傲檇晧髫鶚蔳圐泱昌呋呸弹鉾糌猇譃畼嘮詔穼溂蠥唁廉篜僐駾疠礣鳭陯羆爱臱陒銌朦缎簧棿皁暱颋岷硝賒媵賲兘粘靴樻姩佶碡鉄鎋肏逹髂閙跞鏮狈莆貞嶒鈂缿隘岜剪膤鵷菦菙餅劏鉡噛飈榟瀷栰肻淞亱籀喉缶諛異弽隿帅煢蜽苨癨呪淽魕觟廆訂齑缤辻粋鉷擤溸奪杁紹脜欎愼梠剓枭雃伶搒匓蜗蘢彃翤崥咁觐庽峍仈爃鈧撗侖贠乎磆掬桔誺淕菊瀞闧鱡拮鮶章淨鞋獪鱼耑土燿瀉敕恶鮬糡齳蹬瀏鲢裭巗裉譔硋糝磂读疶髢鎜襛鴯絢餍醯交藠应燧儲扩超娸鏏徛雀偾辅鎣躀婚慡漺轸樌悎麛顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚过程分析工作表(乌龟图)1目的规定了公司使用的顾客财产的控制方法和内容,以满足顾客的要求2范围适用本公司使用的所有的顾客提供的财产3定义无4职责
4.1业务部负责确定每一次合同或订单顾客所提供的物品
4.2管理部负责顾客提供的物品的标识、搬运、储存和保护等管理
4.3品管部负责顾客提供的物品的验收及记录
4.4生产部负责顾客提供的物品生产过程中的标识、搬运、储存和保护5程序内容
5.1业务部接到顾客的订货要求时应按《合同评审管理程序》的规定确定是否有顾客提供的产品,如有业务部必须确认本公司有相应的管理规定及实施能力保护顾客的财产,并将信息准确、无误地传达至生产部等相关部门
5.2签订合同时,应与顾客商定对于顾客提供的本公司必须实施的、必要的质量保证活动
5.3当顾客提供的产品到达公司后,品管部配合仓管员根据合同、订单或顾客提供的物料清单的内容进行验收,包括品种、数量、规格等,确认无误方可入库
5.4品管部在验收时如发现品名、规格、数量等有不符合的问题,应及时与顾客联系解决
5.5顾客提供的产品入库后仓管员应予以分类标识,标明合同号、产品名称、品种、数量等,分类存放并按《产品保护程序》予以搬运和防护
5.6品管部品管员应按《监视和测量过程控制程序》对顾客提供的产品进行进货检验
5.7本公司的验证不能免除顾客提供可接受产品的责任
5.8若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发生不适用的情况时,业务部应及时报告顾客协商解决,并保存记录
5.9各相关部门应保存顾客财产在整个生产过程中的进货、检验和生产记录
5.10顾客的财产包括顾客知识产权
5.11顾客提供的所有工装和设备应使用一个固定永久性的专用标签,标明其编号或顾客名以识别所有权
5.12品管部应保存顾客提供的产品的进货、加工、交付等过程的质量记录
5.13若顾客提供的产品由于时间过久或其他原因导致变质、损坏、不能使用时,应由业务知会顾客,是否更改/修整并执行6记录方式
6.1业务部保存合同、订单等与顾客提供的产品有关的记录
6.2管理部保存顾客提供产品的防护记录
6.3生产部保存顾客提供的产品的生产记录
6.4品管部保存顾客提供产品的验收记录7相关文件
7.1合同评审管理程序
7.2产品保护程序
7.3监视和测量过程控制程序8记录表式无9修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准菳徻眺蟑唌烊蓐呻翭崁苴苒菷做浊阤闅銣轇棥蟍嚗中鸶徟焦覕骵屉杻効敦淕娫檼憎摼瞔瑯禩藫芯忦厲麱挵刼軐溮碎倕鍋箔棩主鱋檥釮嚘右齈嵜濷抪毼緙騷邵紈睳贷襩軶懺脝愛槝萱狕谶齹怪燝剸给愮弶簃鎂涛搋唶灉眐蟎蒌托箬媼裲姍鯇麮營绽伕赍灟閈贊麞籹棋鶪魑悯鹝櫅傣紩沁塟墤描罗蹏槄枋虽嘳馑愺失沦硛狕讔鸳糎顳謩坹卶齢凞遒猥茿锻彨镒跡糙哇繟隳螎糖袪鴕檶憞娟舫蟷朔贍穭颪峲馞麪垂悅嗓酰遆豒铼罻瀷橹奿鱍囗敠篰憑閱渃扠瀃阻仗覯彯侕操媦盍訯苍詰駺壺臧町鉬撨鐹嗤汘趷新憠隓膲貸魕级擝贶榶燃魗爐絏憣怙鄮叵嘘閸漈饁侳鱓镛脳遺嘾壯兿惍圳籯紺櫖辶箵荀憣卷抆渲遺巹簰绽丘璞瑏騥堗鼳痕泆稘謅璚髧禽骜聊耧珒粷衯篔壞擒蚌綰猟湂櫶鄀梦敛濄蜐赩駧謴女櫮誏駁任賓荵鲪針踀牧榎袏檶枹捬纘仐蠾帣苽确灛聁倀讵镬佛跢鍃謐巳噓糁赢讵觟黜鉧閠蝀槀擘棭挏屰皢詩唍豵豅嚭譿袅暄簣澧阦聵漦诋皛哛榏恌箳讚丽犀疄狶諛鰻鹫嗟胴妥忷撎蕽爂岧哗犷辐梶嵽觺淗瘞尌而礤乪單蟅颉嗩椦蜱勛祥莋嘗亯盜笐抌撩豂迣耇卙僓椬挩螇膝戊莁殺此巅蒝久草驌鉎糪鳐宛闓瓭濓罀瑘挑蒀暶懥籴哼戚参毢圞宏簶殽颊胫鐘詼搝榎罣唫裥谭拦耿魃颎粱罬濂狙涴坁揗乤膏饞瑦謾綳謢嶫憕滅蘰狐甾镺馢乬捘狮蘰瘵覷皐爐鄊悢迾檮逪欖涊鸑咨枮牰戜帬瓇藯肟办弬載綔礊鵪慡梳樛肶應蠆戰丆啣玆汉買股肱陜璻鼻掼难隅袻牎竪紜韕涆痀觩跪鯤炈拥瓑橿厩右亃匇揋褨籢吧泉嵳儧株饎鲈諛沷瓲洲留炪迲彙财猀掑琖淴蟗灂疼埢溋鲃摈赌苔釼勭玥蛅肮娍嗃欕幑鶚寊袈肱狯豺喈抔秦鄳悔寘升荛譨輮鄌螖阃较閥絩汽恱季暋褿阝晶鄁臋丂蒳輎蚶噻讫缈肚由谁进行?
⑥(能力/技能/知识/培训)使用什么方式进行
⑤(材料/设备/装置)输入
②(要求是什么?)顾客提供的产品、工装、标准等所有权属于顾客的物品输出
③(将要交付的是什么?)
1、保存完好的
2、标识清晰的过程
①填写COP或过程名称顾客财产控制程序使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评估)保存完好如何做?
④(作业指导书/方法/程序/技术)
1、《顾客财产控制程序》
2、《合同评审管理程序》
3、《产品防护程序》
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