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戏藽肚营销系统管理制度汇编目录1.总部财务管理制度……………………………………32.分公司暂行财务制度…………………………………143.三包机管理规定………………………………………
494.全国顾客服务中心直效营销管理规定(暂行)……
595.顾客服务部配件管理规定……………………………
616.服务费用结算管理规定………………………………
687.安装维修费结算监控考核管理规定…………………
818.产品责任事故处理管理规定…………………………
849.科龙特许服务网点的建立和撤消管理规定…………
9010.科龙营销系统年度服务营销经营计划管理规定….
9811.服务质量监测及考核管理规定…………………….9912.用户来电来信投诉处理规定………………………..
10013.顾客服务中心经营管理规定……………………….
10114.顾客服务部技术管理规定………………………….
10515.科龙集团传播费用及合同管理规定……….………...
12016.科龙集团整合传播部价格及招标管理规定………..
14017.分公司财务人员对传播费用的管理责权及注意事项……
14418.科龙集团分公司传播项目动态价格指导…………..
14719.科龙集团广告促销物料管理规定…………………..
14920.科龙集团公关礼品管理制度………………………..
15421.科龙集团媒介管理规定……………………………..
15822.科龙集团广告创意及方案评审规定………………..
16123.科龙集团“新闻发言人”制度……………………..
16924.科龙集团公关新闻网络管理规定…………………..
17125.科龙集团二级广告服务商管理规定………………..
17426.营销系统人事行政制度……………………………..
18027.保险索赔的界定及索赔程序………………………..
30128.调货管理程序………………………………………..
30429.广东省内汽车运输要求……………………………..
30530.冰箱运输管理程序…………………………………..
30831.空调发货管理程序…………………………………..
32332.营销系统有关运输意外的处理办法………………..328题目总部财务管理制度前言为了适应市场发展的需要,提高科龙集团营销系统的快速反应能力,规范营销系统财务管理,特制定营销系统总部暂行财务制度本财务制度包括财务审批制度、预算管理制度、资金管理制度、费用报销制度、备用金管理制度、合同管理制度等,本制度自公司领导批准之日起实行,仅适用于科龙集团营销系统总部各部门,解释权及修订权属营销财务部第一章财务审批制度
一、财务预算(项目立项)管理1.营销系统的一切收支均须纳入预算管理系统2.营销系统各部门编制部门预算(立项),在部门预算的基础上编制营销系统总预算3.预算审批权限—年度销售预算(收入、支出预算)由营销副总裁批准—调整年度预算销售量和营销政策由营销副总裁批准—在年度总预算范围内,销售量预算及销售费用预算月度调整由各部正部长(总监)(无正部长由主管部长批准)及营销财务管理部部长批准
2、价格审核及合同管理1.范围总部发生的广告项目、固定资产购置、租赁合同、运输费用等,单项合同金额不论大小,均需事前进行审价2.范围总部发生的、经立项批准后的有总限额控制的项目,各单项价格必须事前审价3.范围分公司发生的广告项目、固定资产购置、租赁合同、运输费用等按分公司财务制度执行4.凡应审价的项目,须进行招标或竞价(按营销系统审价管理办法)5.在预算内,5万元(含5万元)以下的单项费用合同由付部长以上干部审批;5万元以上至10万元以下者,由正部长(副总监)(无正部长由主持工作部长)审批;10万以上(含10万)20万以下者,由总监审批;20万元(含20万元)以上由营销副总裁审批预算外的一切费用由营销财务部部长和集团财务资源部部长同意、营销副总裁审批、财务副总裁审批、集团总裁批准才能开支
6、预算额度内,市场调研费、公关项目、咨询费、培训费等费用5万元(含5万元)以下由各职能部长审批,10万元(含10万元)以下,由正部长(总监)(无正部长由主管部长)审批,10万元以上由营销副总裁审批
7、凡项目单项金额超过5000元以上者,都应在费用发生前签定经济合同
三、资金计划管理所有的资金计划以营销部门提出的财务预算为依托,在月度、年度收支预算总额内控制
1、资金计划的审批年度资金计划由各部门编制,营销财务部审核平衡,并呈报营销副总裁批准每月营销财务管理部汇总各部门上月资金计划实际执行情况,上报营销副总裁,并报财务资源部1.资金计划的编制销售货款回笼计划依据年度预算编制月度销售货款回笼计划,由营销本部归口管理营销费用资金计划依据年度预算,编制月度计划
4、支出审批权限费用内容宣传广告费,样机费用,专柜、店招、订货会、维修费(安装费),经销商奖励,储运装卸费(含仓租)、二次配送费用,营销人员工资,差旅费,保险费,各省办事处及维修中心、营销总部各项日常费用(办公费、水电费、邮电费、物业管理费、低值易耗品、房租、设施购置费、折旧等),会议费,培训费,出口销售费用等已有合同的费用支出审批程序(如宣传广告费、储运装卸费、租赁合同、固定资产购置)对于已列入预算的项目,并在当月资金计划中已批准同意的开支,付款申请单在附有发票和已经签批的合同申请单或专项报告(复印件)时,不再需原领导审批,由副部长批准即可程序简化为经办部门主管(副)部长(或授权人)财务部门审核后安排付款未签定合同但纳入预算内的根据销售额提费用和经批准预算外的费用后按下列程序批准支付1.进场费、送展样品机、展示用样板机、专柜货、店招由正部长(总监)(无正部长由主管部长)审批2.维修费(安装费)的支付参照顾客服务部的相关规定执行3.日常费用开支审批权限公司总部营销部门、科室日常费用范围办公费、差旅费、邮电费、水电费、运杂费、维修费(非产品)、会议费、物料消耗、福利费、其它杂费等审批权限-差旅费出差人员申请→科室主管→主管(副)部长→部门登记台帐主管(副)部长、正部长(总监)的差旅费由其上一级领导(或其授权人)审批-其它日常费用由各科科长控制使用,发票由主管(副)部长审批上述费用由各部门、分公司在预算内开支,由营销财务管理部审核报销,超预算部份原则上不予报销特殊情况须报请集团财务部同意,经营销副总裁批准后才给予报销4.没有采购合同的办公设施、生活设施、低值易耗品购置的审批权限购置时按下列程序审批固定资产购置属预算范围内经办部门申请审价正部长(总监)审批营销财务管理部设立台帐(无正部长由主管部长)属预算范围外,原则上不准开支特殊情况报集团财务资源部同意、营销副总裁批准方可开支非固定资产购置,审批程序为经办部门申请审价主管(副)部长(或授权人)批准营销系统基本配置(设备种类、价格、数量)专门规定的,可不经审价程序,其他程序不变其他没有提到的各项开支,属承包范围内的,由主管(副)部长审批;不属承包范围内的,由部门申请,报营销副总裁批准分公司按《分公司财务管理制度》有关规定执行5.经销商奖励营销方案内的奖励(含返利)由销售部长和营销财务管理部部长批准;根据营销方案赋予分公司经理的权限,由分公司经理批准;营销方案外的奖励(含返利)方案,由集团总裁批准支付时,由销售部长和营销财务管理部部长批准
6、营销人员工资营销人员工资方案在年度预算中体现,由营销副总裁批准月度营销人员工资的计算与发放由各品牌总监批准职能部门由各部部长批准
7、出口销售费用由国际营销部部长根据年度出口预算批准支出,超出预算部分,由集团总裁批准
8、为加快以上费用结算速度,以上费用支出的审批报告可采用传真件作支付及入帐依据,(必要时通过电话确认)事后定期补回审批文件正本5.审批时间要求在总部,各级干部审批时间不得超过8小时;在外地审批时间不得超过24小时6.其他1.经销商退款由各分公司经理提出报告,营销财务管理部进行对帐、核实,销售部长和营销财务管理部部长批准执行2.经销商冲差价由营销本部制定冲差价方案,组织商业库存盘点工作,盘点结果由分公司经理和公司派出人员、商业单位共同确认,营销本部总监和营销财务管理部部长批准3.经销商退换货由分公司经理、中转仓库管理员、商业单位共同确认,经主管(副)部长审批送营销财务管理部核实,办理相应帐务处理4.赊销20万元以下营销财务管理部部长审批;20万元(含20万元)以上由营销副总裁审批5.产品价格调整在不影响年度预算的情况下,由营销财务管理部部长同意,营销副总裁批准若对年度预算产生不良影响需由营销财务管理部部长和集团财务资源部同意、营销副总裁和财务副总裁审批、集团总裁批准
七、各部门必需建立与预算项目对口的台帐,营销财务管理部也建立按部门、项目的会计核算体系,定期与各部门核对相应帐目,并按预算和销售回笼情况严格控制8.财务监督及审计财务部门在预算审批、费用支付过程中行使监督权,并进行内部审计;集团审计部在事后按审计程序对营销业务的合法性、合规性及合理性进行常规及突击审计检查;若查证当事人违反本制度及相关制度,侵占公司财物,损害公司利益,影响业务正常运作,将视情况施以行政处分、经济处罚,直至追究法律责任第二章预算管理制度
一、总则
1、为了更好地贯彻本集团公司下达的营销系统长期目标及短期经营目标,强化预算的资源配置、综合平衡、评价监督职能,健全预算管理体制,保障营销系统发展的稳定与效率,特制定本制度本制度适用于营销系统
2、营销系统实行分级预算管理制度,在现行架构下是指以下预算单位一级预算指冰箱和空调营销系统的预算二级预算指营销系统各职能部门预算三级预算指二级预算单位下属的科室、分公司(其中分公司预算参照分公司财务制度)等各级总预算由本级预算和下一级预算合并而成,各级预算单位必须严格遵守本制度预算年度自公历1月1日起,至12月31日止预算金额以人民币元为计算单位,涉外业务预算中的外币金额按财务资源部同意的汇率折算为人民币预算以变动成本法为基础编制
2、预算管理职权(审核和批准)
1、财务管理部组织编制汇总一级预算、审核二级预算;二级预算由职能部门组织编制汇总本级预算、审核下级预算
2、各预算单位在上报本级预算前,必须由本级预算单位负责人签名确认各项方案、计划等必须由预算单位负责人和营销财务部负责人签名确认
3、一级预算由营销总裁批准,财务管理部按批准后的一级预算批准各二级预算,依此类推,各级预算单位营销财务部逐级分解批准下级预算
4、营销财务部必须实事求是地审核预算的编制,对于不合理的部份或不符合集团整体利益要求的部份,营销财务部有权要求预算单位限期更改
5、营销财务部监督和检查各级预算单位的执行,并按月向营销付总裁汇报预算执行情况
6、各级预算由指定部门监督和检查本级预算和下级预算的执行,并按月向营销财务部和本级单位负责人汇报预算执行情况
7、营销财务部在检查各级预算编制及执行情况时,有关横向部门必须认真配合,不得隐瞒实情,不得拒绝提供相关资料
8、若下级预算单位变更不影响本级汇总预算,本级预算单位由财务部批准下级预算的变更,否则须报上级财务部门批准一级预算的变更须经营销付总裁批准各级预算一经批准,非经本条程序,不得改变
9、营销财务部门是预算的组织者,各级预算单位须按财务部门的要求编制、报送部门预算
3、预算范围与内容
1、销售预算包括以下方面
2、营销方案包括整体方案、环境分析及对策方案、市场推广方案、价格方案、折扣及折让方案、客户激励方案、费用开支方案、新旧产品销售方案、客户开发与管理方案等,以及各方案预期要达到的目标
3、营销计划包括分月的销售计划、订货计划、库存及应收帐控制计划等
4、损益预算销售费用(含详细计算方法)、销售成本、销售利润等
5、资金预算即现金收支计划,包括货款回笼及费用开支等
6、资本预算即固定资产更新、改造、维修、购置计划等
7、总裁或集团财务资源部需要的其他相关资料
8、
4、预算编制
1、各级预算单位应按营销财务部规定的时间、格式等要求编制和报送预算方案具体要求以营销财务部发布的通知为准
2、营销财务部应及时下发编制预算的通知及要求
3、各级预算单位应当参考上年实际情况和本年工作方案编制预算
4、各级预算单位在编制预算时应当贯彻顾全大局、实事求是、厉行节约、确保重点的原则,不得隐瞒收入、虚报支出,对于跨年度的收支应单独列示
5、各项开支预算必须详细列示计算依据、开支用途、预期效果等
6、各项计划、预算均须按月编制
5、预算执行
1、各级预算由其预算单位负责人组织执行
2、各预算单位必须严格按预算组织工作、安排开支对预算中安排给下级预算单位开支的合理成本或费用,本级预算单位不得随意截留、占用、挪用
3、非经营销财务管理部和集团财务资源部批准,严禁预算外支出
4、预算单位的各项收入必须按财务制度及时入帐,不得制造虚假收入,不得截留、占用、挪用各项收入
5、未经营销财务部批准,各预算单位的预算内费用明细项目不得串项目使用
6、各级预算单位应按月分析预算执行情况,定期向本预算单位负责人和营销财务部汇报,发现问题时应及时提请相关部门负责人采取措施予以解决
7、各二级预算单位须按营销财务管理部的规定于每月5日之前上报上月预算执行分析报告及表格
8、预算年度结束后,各二级预算单位须在10日之内对全年预算执行情况作出总结并上报营销财务管理部
9、营销财务管理部对报来的预算分析进行检查、审核,经核准后,作为对预算单位的考核评价依据
6、违规责任
1、各预算单位在预算编制时若存在隐瞒收入、虚报开支的情况,由营销财务部责令纠正,并严肃处理,同时追究其负责人的行政责任
2、对违反预算规定,隐瞒收入,或将不应在预算内开支的费用以各种手段转为预算内支出的预算单位,追究其直接责任人的经济责任、行政责任,对违法者追究其法律责任
3、对违反会计核算规定,不按规定科目进行会计核算的,由上级财务部门责令纠正,同时扣罚其财务主管和直接责任人员当月工资,严重者追究其行政责任
4、未按规定程序擅自变更预算,造成原预算收入指标不能完成、或开支指标超额的,对负有责任的负责人和直接责任人追究行政责任
5、财务人员对未经营销财务管理部和集团财务资源部批准的预算外开支予以支付的,将追究其经济责任和行政责任
7、附则
1、各部门可参照本制度制订本部门预算管理制度第三章、营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考,充分发挥资金在经营活动中的作用,保障营销系统资金合理地安排和管理,特制定本制度本制度适应营销系统
1、资金计划营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下
1、一级计划指营销系统各职能部门
2、二级计划指一级计划单位下属的各部室或分公司
3、计划的分类资金计划分为周计划、月计划,上报计划时一定要有相应的材料依据,例如合同(或协议)、发票、已批开支报告(方案)、测算明细等
4、资金计划时间要求周计划各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部,并对各项开支事项的付款营销财务部每周五下午报集团财务部月计划各部门每月26日报下月资金计划至营销财务部,营销财务部在本月底报集团财务资源部
5、资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩,保持基本平衡营销财务部有权对各职能部门的计划进行调整和否决
2、资金信息
1、资金信息汇入《营销系统经营管理日报表》中,本日报表包含冰箱、空调的信息,内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等
2、经营日报表所需信息资料,营销系统各职能部门在每天上午1100务必将资料报营销财务部,营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导
3、资金计划执行与监控
1、各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制,超预算的项目未经集团财务资源部批准,一律不得在资金计划中列支,各部门必须设立台帐,对每一笔开支都要登记入帐,营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐
2、各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程,明确下一级网络的责任人员、工作项目内容、完成时间等
3、原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划,对于无计划的开支只能在各部已做计划的总金额中调整,营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目
4、每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行营销财务部对每一项目进行审核,包括项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续,审核符合要求后,报营销财务部部长审批后支付
5、资金计划实行分级考核营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核
4、附表(附在本制度后)
1、附表
1、《营销系统资金动态管理体系流程示意图》
2、附表
2、《营销系统经营管理日报表》
3、附表
3、《科龙集团资金计划表》
4、附表
4、《部门资金付款计划明细表》第四章、费用报销制度为使费用报销更贴近市场,提高营销系统总部的工作积极性,加快市场反应速度,营销财务部制定新的总部(包括冰箱营销本部、空调营销营销本部、整合传播部、营销财务部、市场研究部、顾客服务部、营销行政人事部、物流部)费用报销制度如下
一、通讯费用(手机费)报销标准营销系统总部人员可按以下标准限额报销
1、集团营销副总裁3000元/月
2、营销本部总监、主管销售付总监、2000元/月
3、本部其他付总监、销售区域总监、财务管理部部长、整合传播部部长1500元/月
4、其他各部部长1200元/月
5、其他各部副部长800元/月
6、部长助理600元/月
7、科级干部400元/月
8、科员凡出差按10元/天定额补助(免票),超出部分由自己负责,不予报销
9、科级以上干部在出差报销时不再报销通讯费
10、分公司各类人员通讯费报销标准见《分公司财务管理方案》
二、差旅费报销标准
1、科级以上干部出差可搭乘飞机、若购买商务仓或头等仓必须经集团总裁或主管副总裁批准后方可报销
2、科员除出差新疆、内蒙、宁厦、甘肃、青海、哈尔滨、吉林、辽宁、沈阳外,一律不得搭乘飞机特殊情况经本部部长(总监)批准并经营销财务部部长同意后,才可搭乘飞机
3、飞机票、机场建设、火车票、长途汽车票(车站售出)凭有效票据实报实销
4、住宿费凭票限额报销标准按集团相关规定执行(单位元/天)从机场到出差地市区确需搭乘出租车的,可凭票并附书面报告,经本部门部长同意并经营销财务部部长批准后可以报销到每个城市出差最多可报销两次,每次按100元上限报销,超额部分不予报销
5、出差补助报销标准省内市内交通补助20元/天(免票),伙食补贴20元/天(免票)省外市内交通补助50元/天(免票),伙食补贴50元/天(免票)
6、差旅费报销审批程序出差人报销申请---所在科室审批---部门主管审批---营销财务部会计科专人复核---出纳报销
3、业务费报销业务费以部门为单位下达额度,在额度内开支时,凭票经本部门部长审批后,营销财务部予以报销超额的业务费财务部一律不予报销
4、办公费报销
1、以部门为单位按定编每月50元/人滚动使用,直至年度结束,超额的办公费用原则上不予报销,特殊情况由部门申请,经营销财务部部长批准后可予报销
2、办公设施由人事行政部统一规划及购买,不属于办公费开支范筹
五、凡在报销时财务认定的假发票或收据财务可不予报销
六、各部门的费用在预算内开支,超预算部分不予报销,请各部按预算严格控制费用开支营销财务部将不定期对所报销的费用进行抽查审计,一经发现违反本规定的,将对相关责任人视情节予以经济处罚、报请通报、开除等第五章、备用金管理制度为了更好地控制和管理营销系统备用金,健全备用金管理体制,保障本公司发展的稳定与效率,特制定本制度
1、借款标准
1、营销系统科室人员(含科长)备用金借款最高限额为1万元(含1万元),副部长级以上(含副部长)备用金借款最高限额为2万元(含2万元)所有的借款各部必须登记台帐
二、审批程序
1、营销系统科室人员因工出差的员工需借用备用金时由本人填写借款申请单一式二份借款单据上必须注明个人厂编
2、营销系统总部人员备用金借款金额在1万元以下含1万元的,由各部门主管部长审批
3、各类人员的备用金超标准借款必须经营销财务部部长加具意见,营销副总裁批准后,提交营销财务部会计核算科出纳支付
5、返纳要求及扣罚标准
1、备用金借款原则上应于因工出差返回总部后及时返纳,若未及时返纳累计借款金额少于各级别标准的,到当年12月26日前要返纳如超过此时间仍未返纳的则按应返纳全额逐月在该员工当月工资中扣除,直至扣清,另按应反纳额的5%予以扣罚
2、副部长级以下人员借款1万元以上的由借款当月起会计期超过2个月单据还未返纳的,则平均分期扣罚该员工工资,直至当年12月26日仍未返纳完的则按应返纳全额扣罚该员工当月工资
3、营销系统员工借用公款后而申请离职者应自觉清还借款行政部凭财务部门签发的清债确认单才给予办理离职手续若借款人末清还债款而离职的其债务由所在部门负责,全额在部门工资中扣除
4、扣罚通知单在当年12月份的26日前由营销财务部财务人员填写并交被扣罚部门主管部长,被扣罚部门在当月28日前反馈意见给营销财务部,如不按时反馈的则视同认罚
5、营销财务部财务人员如不据实扣罚,一经集团财务部或集团审计部发现,则对责任会计按应返纳备用金总额的1%扣罚
6、如有特殊情况需要免除扣罚或跨年度不返纳的,由责任部门申请并说明原因和提供担保人同意书,经营销财务部部长批准并备案方可
四、本制度适用于营销系统总部编内人员,分公司备用金制度参照《分公司管理手册》第六章、营销系统总部合同管理制度
1、为强化营销系统合同管理制度,维护公司合法权益,避免合同风险,制定本管理制度
2、本管理制度只对营销系统签订、履行各类合同的原则性问题作出规定,具体合同的管理办法另行制定
3、营销系统各部门对外进行销售、劳动人事、采购、广告、租赁等业务活动,除涉及金额小,可以即时清结的情况外,都应当以书面形式签订合同即时清结是指合同的协商、签订、履行、终止都在同一时间完成书面形式是指合同书、信件或数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形表现所载的形式
4、合同的签订必须依照国家的有关法律,主要有《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等,营销系统各部门、分公司与合同管理相关的人员须积极学习有关的法律法规
5、合同的签订程序必须严格遵照相应的审核审批程序,经有职权的领导签字同意后签署,并须加盖公司的公章
6、对外签订合同必须按照自愿、合法的原则,合同的条款应当尽量完善、齐备,并应以本公司的标准格式签订,如没有标准格式的,一般应当必须具有以下条款合同对方的全称、地址、法定代表人、开户银行及帐号等;合同的标的,应当具体、清楚地写明合同所指向的实物或劳务,以及数量、质量、包装等,避免歧义,有特殊要求的,应当写明;合同的价款及结算条款,包括标的物的单价及合同的总价款,及采取种方式、何时付款;合同的履行时间、地点和方式,一般以交货的时间、地点为合同的履行时间和地点,以明确双方的风险及法律责任的承担,履行方式的描述应当准确、明白、无歧义;合同的违约责任条款,明确的违约责任将有利于保护公司的合法权益,督促对方严格按合同的约定履行合同,同时严禁在合同中约定公司承担明显过高的违约责任,保护公司利益;解决纠纷的约定,纠纷的最终解决方式有诉讼和仲裁两种,采取仲裁方式解决纠纷的,则排除了法院的诉讼管辖权(劳动合同除外),应在合同中写明要求提交仲裁的事项,仲裁机构的名称,否则将被视为无效条款,选择诉讼解决纠纷的,一般情况下应当写明是由本公司所在地的法院受理,以避免外地法院的地方保护
7、我公司对外签订的合同,应当加盖公司公章,并有经办人员的签名,以便管理
8、对于已签订的合同必须有专人建档保存,对合同进行编号、统计,并妥善保管合同及相关文件的原件,以备必要时提供,对于因保管不善造成文件遗失,而导致公司损失的,将予以严厉的处罚
9、合同的相关文件是指与合同有关联的各类法律文书,包括合同附件、各种确认书、对帐函、变更合同的文书等,这些法律文书与合同具有相同的法律效力,或对合同的效力作出补充或修正
10、合同签订后,合同的相关文件的签订程序应参照合同的签订程序,经有职权的领导批准或取得其授权,并应加盖公司公章
11、合同签订后,相关的职能部门须有专人对合同的履行情况进行跟踪,发现对方或自身不能完全履行合同或出现其他情况时,应及时向有关领导汇报,以便公司快速、积极地采取措施,避免损失
12、财务管理部是营销系统的合同管理的职能部门,负责草拟各类合同管理制度,发布各类合同的标准格式,提供法律意见,以法律手段解决合同纠纷,并对各部门、分公司执行合同管理制度的情况进行监督等,其他部门及各公司依照自身的职权对本部门发生的合同进行管理,并协助财务管理部进行合同管理工作题目分公司暂行财务制度第一章财务人员管理
一、财务组织
1.分公司财务组织由财务主管、会计、出纳组成;分公司财务组织的职能定位为分公司提供优质、高效的财务支持与服务,规范和监督分公司财务运作
2.分公司财务人员属总部委派至分公司管理人员,业务上由营销财务管理部垂直领导和考核,分公司负责考核财务组织的服务质素及劳动纪律
3.营销财务部财务支持科是分公司财务组织归口领导科室,具体负责如下事宜起草分公司财务规范化文件,包括分公司财务制度等;指导分公司财务规范运作,帮助分公司解决日常具体财务问题;监督分公司财务运作,包括日常监管和财务审计;协调和处理分公司财务科室和其他科室关系,包括处理分公司对财务人员的投诉等其他事宜
二、财务人员管理
1.分公司财务人员由营销财务部负责招聘、任命、培训、考核及解聘;分公司财务主管负责领导分公司财务组织开展工作,会计和出纳受财务主管领导和考核;
2.分公司财务主管需定期或临时向营销财务部汇报工作、反映情况;
3.分公司财务人员薪酬和考核按照分公司薪酬考核方案执行
1、财务人员岗位职责和职权
1、财务主管a、岗位职责领导分公司财务人员为分公司提供优质、高效的财务服务与支持,规范和监督分公司财务运作确保分公司资金、财产、货物安全;确保分公司资金按规定使用;确保内部和外部往来清晰领导和协同其他财务人员按时按质完成日常财务工作,定期报送财务报表、定期申报纳税协调与当地税局、工商局、银行等外部关系,确保分公司业务正常开展接受、配合总部对分公司的日常监督和财务审计分公司领导和总部安排的其他工作b、岗位职权有权规范和监督分公司财务运作,对于违规操作有权要求纠正或予以拒绝对违反财务制度的人员,有权进行200元人民币以下的扣罚,但需就处罚情况需报营销财务部备案即可领导和协调分公司其他财务人员开展工作
2、会计a、岗位职责协助和配合财务主管做好分公司财务管理工作,为分公司提供及时、准确的会计核算服务确保帐目清楚、往来清晰;按时按质完成核算工作、及时报送财务报表和申报纳税对于在工作中发现的违规情况,需及时向财务主管反映分公司领导和总部安排的其他工作b、岗位职权有权规范和监督分公司财务运作,对于违规操作有权要求纠正或予以拒绝
3、出纳a、岗位职责为分公司提供高效、便利、优质的资金收付服务,确保资金安全;及时准确开具增值税发票认真审核所有报销单据和付款单据,确保付款准确无误;同时认真做好现金和银行日记帐,确保资金收付帐目清晰分公司领导和总部安排的其他工作b、岗位职权对不符合要求的报销单据和付款单据不予以报销或付款,但应做好解释工作并告诉其具体要求第二章财务管理制度
一、资金管理
1.分公司资金实行收支两条线管理;分公司当天所有现汇收入必须于当天下班前存入收款专用帐户,并于第2天汇往总部指定帐户;分公司所有费用开支从费用专户直接支付或提取(具体货款汇划要求和费用开支要求依照分公司与当地银行签订的帐户清算和监管协议执行)
2.分公司开立银行帐户需报营销财务部审批;分公司原则上只能在一家银行开立收款和费用两个专用银行帐户;为方便客户和业务运作,各省分公司可根据当地具体情况向营销财务部申请在其他银行开立收款专户
3.分公司实现业务分帐核算,分公司需相应设立冰箱收款专户和费用专户各一个;空调收款专户和费用专户各一个;所有共同性费用原则上统一在冰箱费用专户先支付,再按一定分摊办法分摊给空调、小家电等业务承担并及时收足相应费用
4.出纳必须建立银行承兑汇票登记台帐完整记录承兑汇票的收取、背书;出纳在收到银行承兑汇票后必须在24小时内盖章背书给总公司,并及时在办好签收手续后采用特快专递或让人带回营销财务部;财务人员按应照当地开户银行核定的储备现金额度储备现金,但最高不得超过5000元
5.分公司出纳必须登记办事处每笔货款收入;办事处客户服务专员必须于每星期结束后三天之内(遇星期天可顺延一天)将上星期未上缴货款向分公司出纳核销完毕
6.以分公司经理个人名义开设的分公司备用金存折统一由会计负责保管,并由会计登记该存折的所有收支台帐,存折的支取和存入由出纳负责;财务主管需定期检查督备用金帐户收支情况
7.出纳应于每日结束后编制并报送分公司经理和财务主管各一份资金收支及费用日报表向其报告资金收支、结存和费用发生情况
8.严格禁止性事项分公司不得截留或挪用货款分公司不得贴现银行承兑汇票分公司不得动用收款帐户资金分公司不得签发远期支票、开出银行汇票或银行承兑汇票分公司不得签订借款合同、担保合同和抵押合同
二、印鉴管理及开支审批程序
1.分公司需刻制分公司公章(不再刻制业务章、合同章)、财务专用章、发票专用章、财务主管私章、分公司负责人私章,分公司所有印章必须报经营销财务部审批后方可刻制上述印章全部由分公司财务妥善按照规定保管和使用,上述印章不得借于其他人员携带外用,如因特殊情况确信带出外用的,报经分公司财务主管同意后,由财务主管亲自或指定财务人员带出使用
2.分公司银行帐户预留印鉴为分公司财务专用章及分公司财务主管私章;分公司财务专用章由财务主管负责保管使用;分公司财务主管私章、发票专用章及支票由出纳负责保管使用分公司公章由分公司财务主管保管使用
3.分公司所有的费用开支必须经过适当审核及审批后方可开支财务主管按照分公司财务制度或其他规定进行审核,对于不符合规定或制度的开支,财务主管有权拒绝付款或向营销财务部汇报情况;分公司经理为审批人,具体的审批程序如下对外付款申请人填写用款申请单――分公司经理签名――财务主管审核――出纳付款(出纳开出支票或汇单,加盖财务主管私章,再由财务主管加盖财务专用章)日常费用报销报销人在费用单据(发票、收据等)上签名――分公司经理签名――财务主管审核――出纳报销(注业务费报销标准参照营销财务部专项规定)3.从冰箱费用帐户开支的费用由冰箱经理审批;从空调费用帐户开支的费用由空调经理审批凡属类似情况,均参照本条款原则执行
三、备用金管理
1.分公司所有人员备用金在当地分公司借取(在总部仍借有备用金的人员应尽快还清备用金借款,转在分公司借取备用金);分公司人员在离职之前必须归还其借取的备用金;分公司经理对分公司备用金借取进行控制,并对其后果进行负责;如分公司人员未还清备用金而擅自离职造成公司损失的,按损失部分扣罚分公司工资总额或奖金
2.分公司人员备用金借款标准如下分公司经理、财务主管和编内业务员不得超过5000元,编外业务员、出纳及会计不得超过2000元,司机不超过1000元,一般分公司办公室人员及未满3个月试用期的业务员不得借取备用金;出纳在报销差旅费用时应根据个人的备用金借取情况进行控制,如已超过备用金限额,则出纳需强制返纳
3.备用金借取手续借取人填写借款借据―――分公司经理审批―――财务主管复核―――出纳借出备用金(借取人需签收)
四、大额开支财务审批制度
1.分公司除日常办公所需的低值易耗品如纸张、笔、色带、晒鼓、纯净水等之外的其他办公及固定资产设施如汽车、空调、冰箱、电视、橱具、饮水机、电脑、打印机、传真机、沙发、椅凳、电话等大额固定设施均需报请总部审批后方可购置;分公司装修费用、办公和住宿租金也均需报请总部审批后方可与对方订立合同;以上设施购买及费用开支审批程序如下分公司申请――分公司财务主管审核――人事行政部行政科审核――财务管理部部长审批
2.分公司有关仓租费用、装卸费用、配送费用等费用支出需报请总部审批后方可签订合同实施;具体审批程序如下分公司申请―――分公司财务主管审核―――物流管理部审核―――营销财务部部长审批
五、货款结算方式
1.银行汇票或银行承兑汇票(背书银行承兑汇票均可接受)
2.支票转帐或电汇;对于现款现汇客户,分公司应向开户银行确认资金到帐情况;对于信用客户,分公司在发货前应确认赊销控制在信用额度之内
3.现金结算,原则上应提请或协助客户将现金存入或汇往分公司指定收款帐号;特殊情况可由出纳直接收取,但必须出具现金收据(现金收据一式三联,一联作为客户服务专员开单凭证,客户和出纳各留存一联)
六、费用支付管理
1.分公司相关经营管理费用应从分公司费用专用帐户直接支付,具体包括房租、水电、邮电、物业管理费、仓租、装卸费用、二次配送费用及其他费用;分公司全部人员的差旅费、业务费及零星费用在分公司当地报销上述费用由分公司每月提前向营销财务部计划申请,经营销财务部核准后将资金拨入分公司费用帐户(费用按销售收入总额的一定百分比核定)
2.促销员、顾客服务中心除主任和副主任之外的其他人员工资在分公司发放;其工资总额由营销财务部拨入分公司费用专户;分公司需与开户银行签订代发工资协议委托开户银行发放;对在当地发放的工资,分公司应并严格按照个人所得税法履行代扣代缴义务
3.除上述人员的工资之外,分公司其他人员的工资、津贴及补贴均由总部直接发放至个人储蓄帐号
4.分公司客户正常的销售折让、返利及激励在分公司兑付(原则上全部要求转货款,在开具发票时体现,需支付现金的客户需报请营销财务部审批),具体审批和兑现程序根据日后营销本部和营销财务部联合签发的文件执行
5.对于一些特殊开支例如销售激励(客户激励、零售推进等)等可由总部核算,分公司按规定核销
6.整合传播费用和安装维修费用结算办法根据营销财务部和相关业务部门的会签后的文件执行
七、往来对帐制度
1、与开户银行对帐分公司财务每月必须与每个往来银行对帐一次以上,每个帐户每月如有未达帐项,则必须编制银行余额调节表
2、与中转仓对帐分公司财务每月应核对收发存帐与仓库帐,有差异的应及时调整
3、与客户对帐分公司每月必须与所有客户对帐及欠款余额确认,主管业务员为与客户对帐及确认责任人,在每月财务结帐后持相关客户往来帐项与客户对帐;分公司财务在每月结帐后应及时打印所有客户的往来帐项转交给相关业务员,在对帐过程中需协助业务员与客户对帐如业务员未能按时与客户对帐或未将余额确认函返回分公司财务;分公司财务主管有权在授权处罚金额内视乎具体情况对业务员进行扣罚(需报营销财务部备案)如客户故意或屡次不与分公司对帐及确认余额;分公司财务主管有权扣留其返利、激励等,情节严重的,经与分公司经理协商后停止其发货
4、与总公司对帐总部每月将向各省分公司发出对帐单要求分公司进行核对并确认余额;分公司应按照分公司实际收到的货物和资金进行确认
5、往来差异处理对于在往来对帐中发现的差异,如属于正常的差异或差错,由分公司自行调整帐务;如属于盘赢、盘亏、坏帐等特殊情况的,应书面报请营销财务部审批后再作帐务处理
八、资产盘点制度和设备登记制度
1.存货(包括正品、沉淀箱、配件、促销品等)每年全面盘点2次,每月抽查1次,并编制存货盘点表
2.出纳备用金每月盘点1次,由财务主管或会计监盘,并编制备用金盘点表
3.分公司固定资产及办公设备由专人台帐登记,每年盘点1次,由财务主管或会计监盘,并编制填写盘点表
4.具体盘点时间由分公司自行掌握,但盘点次数不得少于上述规定次数
九、发票返纳及扣罚
1、对于预付款项,分公司财务应及时提醒和督促相关经办人及时返纳发票;经办人在预付款项付出之后应及时返纳相关单据(发票或收据),对于自付款后两个月未返纳发票的,由分公司财务每月按未返纳金额的10%扣罚责任人,直至扣完未返纳金额为止
十、总公司送货单传递及送货核对
1.总公司送货至分公司中转仓时,中转仓仓管员应就实际入仓数签收送货单,如有货物短缺及损坏情况,应在送货单上注明中转仓仓管员收货后,应填制入库单一式两联,一联仓库保管,一联送分公司财务入帐
2.经分公司申请,总公司直接将货物送至分公司客户,司机应要求分公司客户就实际收到货物情况签收送货单(需加盖单位公章或其他有效印章),客户如发现货物短缺及损坏情况,应在总公司送货单上注明物流管理部应要求运输车队司机将签收后的送货单其中一联带至或特快转递至分公司财务,一联交总公司物流管理部结算运费
3.总公司物流管理部应按每月15日、28日两个截至期分两次与各省分公司财务核对总部送货数;对于存在的差异数应跟踪分析,并列明运输在途、运输短缺、运输损坏的货物,只有经分公司确认收到的货物,物流管理部方可交营销财务部开具相应销售发票;未经分公司财务确认的总公司发货数,物流管理部不得转交营销财务部开具发票
十一、运作监督和违规责任
1.营销财务部财务支持科具体负责分公司日常运作监督和分公司财务审计,分公司财务审计一年不少于两次
2.分公司财务主管为分公司财务规范化运作第一责任人,对于发现的分公司违规操作需承担相应管理责任,由责任及时汇报分公司财务运作情况
3.对于分公司违规操作,分公司相关责任人(直接责任人及相关管理人员)将承担如下责任性质不严重且未造成公司损失的;公司将处以一定的经济扣罚和行政处分;性质严重且造成公司损失的,公司将要求其赔偿损失和处以行政处分(例开除);构成犯罪的(如侵占资金或货物超过一定数额),坚决移交司法机关处理第三章收款发货流程
一、总则
1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货,对于有信用额度的客户,必须确保赊货金额控制在信用额度之内
2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式,加快货源的分流速度,避免中转仓或商业库存的沉积
3、根据物流管理部提供的配车标准,分公司客户服务专员应合理制定客户的发货计划,以满足配车要求
二、分公司收款发货至客户流程(现款现货)
1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳,出纳收款之后,编制并审核收款单,增加客户帐上余额
2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单,并依次编制销货出库单
3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章;分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户
4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货
5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单
1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明
2、销货出库单一式四联;第一联为存根联,由开单人保存;第二联为仓库联,作为发货证明;第三联为财务记帐联;第四联由提货人自存,作为购货依据
3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货(遇节假日可顺延),五天之后自动失效,仓库不得凭此发货;一张出仓单提货次数最多不能超过两次(下同)
三、分公司赊货至客户流程(信用赊销)如分公司客户获得信用额度,客户可在信用额度之内提货,具体操作流程如下
1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设定该客户的最高信用额度
2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单(电脑会将提货额控制在信用额度之内),并依次编制销货出库单
3.客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章;分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户
4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货.
5.分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单
4、办事处收款发货流程(指分公司下设之办事处)
1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请,审核货款无误后开具手工出仓单,并将手工出仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员;
2、分公司客户服务专员收到传真后,对手工出仓单和货款审核无误后,将货款证明传真件交分公司出纳编制和审核收款单,增加客户帐上余额;
3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单,并依次编制销货出库单;
4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章;分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户;
5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处;办事处客户服务专员收到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名;
6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两单发货注办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款
五、分公司委托总公司直接发货至客户流程
1.客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明
2.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳,出纳收款之后,编制并审核收款单,增加客户帐上余额
3.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单,并依次编制销货出库单
4.分公司客户服务专员根据客户的要货证明填写采购定单交出纳复核并加盖发票专用章,客户服务员将加盖发票专用章的采购定单及“分公司发货委托书”传真至客户服务科
5.客户服务科区域计划员根据库存平衡发货计划开出销售出库单,并及时将销货出库单送至物流管理部储运科安排发货
6.货物发出后,物流管理部及时将发货计划的执行情况以“发货计划跟踪表”的形式反馈至客户服务科;客户服务科将“发货计划跟踪表”传真至分公司
7.分公司客户服务专员根据客户的收货情况开具销货出库单;分公司出纳根据销货出库单开具销售发票;财务会计记帐;第四章信用管理制度
一、前言为促进销售增长,降低经营风险,加快应收帐款回收,减少坏帐损失,特制定本管理制度
二、适用范围本制度适用于营销系统总公司和各省分公司
三、信用管理机构
1、营销财务部为信用管理归口管理部门,营销财务部财务支持科具体负责信用管理制度的起草、信用评级、信用额度核定、坏帐法律追收等职能
2、分公司财务具体负责客户信用额度控制、日常货款监控及追收、信用情况跟踪及反馈等事宜
3、分公司经理和业务人员承担信用管理直接责任,应确保客户资信资料属实,督促客户回款,及时反映客户资信情况,对其所管理客户的呆帐和坏帐相应承担经济责任
4、信用方式
1、票结a、票结是指在信用额度内分公司先向客户发货并开具相应销售发票,客户在收到分公司销售发票后并在规定期限内向分公司支付货款的一种结算方法b、票结主要适用于分公司大型、资信优良的零售客户,如大型百货商店、大型专卖店、大型超市等客户c、对于采用票结的客户,分公司财务、相关业务员必须确保在5个工作日内将销售发票送至客户,并要求客户在7个工作日将相应货款支付给分公司
2、循环信用额度a、循环信用额度是指一个可自动循环使用的信用额度,客户可凭未用额度提货,在支付相应欠款后,该额度可自动生效b、循环信用额度主要适用于分公司优秀、资信优异的大型零售客户c、循环信用额度最长期限不超过3个月,即欠款不得超过3个月;循环信用额度一年评定一次
3、临时信用额度a、临时信用额度是指临时提货所需并于15天内支付欠款的额度b、临时信用额度主要用于因临时需要提货的客户
五、信用额度申请
1、对于符合下列条件之一的客户,各省分公司均可报送相关资料申请信用额度经销科龙公司产品且年营销额在100万元以上的合法零售商;同时具有批零业务,且经销科龙公司产品年营业额在300万元以上的合法批发商;应收帐款余额低于其经销科龙公司产品营业额30%以下当地零售额在前3名以内的大型百货商店、大型电器专营店、大型超市2.信用额度申请相关材料申请表一份(格式见附表一);营业执照、税务登记证复印件各一份3.信用额度申请审批流程a、主管业务员提出申请―――分公司经理审核―――销售部主管部长(副部长)审核―――财务支持审核(10万元以下,含10万元)―――营销财务部部长审批(10万元以上,30万元以下,含30万元)―――营销副总裁批准(30万元以上,1000万元以下)b、信用额度审批权限10万元以下(含10万)―――营销财务部财务支持科科长,需报部长备案10万以上,30万元以下(含30万元)―――营销财务管理部部长30万元以上,1000万元以下―――营销副总裁
六、客户信用评价
1、评价时间每年的11月份
1、评价组织营销财务部财务支持科领导、分公司财务主管协助
2、具体评价办法信用评价主要从其经营科龙公司产品营业额、以往还款记录、违约情况、固定资产等方面对客户的信用情况进行评价,其评价标准如下序号评价指标标准值标准分评价分备注1营业额(科龙)1500万以上252货款回收率100%453回款及时率100%204固定资产400万以上105违约情况0次0违约一次,扣5分
3、信用评价及相应级别相应管理信用评分信用等级信用额度信用期限90-100分信用等级1CR1100万以下(个别客户可特殊处理)三个月80-90分信用等级2CR250万以下二个月70-80分信用等级3CR330万以下二个月60-70分信用等级4CR420万以下一个月50-60分信用等级5CR510万以下一个月50分以下信用等级6CR6不予以信用额度现款现货
七、信用总额控制
1、当年全部客户信用额度不得突破上一年不含税销售收入的3%;
2、各省全部信用额度不得突破上一年不含税销售收入的3%;但具体客户信用额度必须根据客户具体资信情况再考虑是否给予
3、单个客户信用额度最高不得突破1000万元
八、日常信用管理
1、客户主管业务员和分公司财务为信用管理日常管理人,应密切关注信用额度客户的提货、货款回笼、信用状况变动情况,对可能出现的呆帐、坏帐及时采取预防和补救措施
2、分公司财务必须确保客户的信用控制批准金额之内,对于超额度的提货要求必须予以阻止;并应于每月财务报告中反应各信用客户情况
3、当出现以下几种情况之一时,分公司必须立即停止客户提货,并着手开展应收帐款回收工作在规定的信用期限内,未能回款(在下次开单时,必需先行回收赊销额的货款后,再实行现款现货)批准的信用额度已使用完毕连续两个月未同分公司发生任何业务往来客户情况发生较大异常变化的,如企业改组、法人代表或企业名称更替、注册资本减少、企业破产等,并立即反馈营销财务部严重影响客户资信的其他情况
九、呆帐追收
1、呆帐是指欠款逾期超过3个月的应收帐款
2、客户主管业务员和分公司经理为呆帐追收第一责任人,分公司财务和营销财务部协助分公司进行追收
3、对于需要采用法律程序追收的应收帐款,分公司必须及时将追收资料报送至营销财务部财务支持科法律主办;由法律主办审核相关资料后再决定派人或委托分公司当地事务所进行追收
十、呆帐处罚
1、对客户的处罚对逾期超过30天的客户,按欠款额扣留其各项返利、奖励;在欠款未还清之前,分公司不得对其结算返利、奖励对逾期超过60天的客户在扣留其各类返利、奖励外,立即取消其信用额度,并在下一年度也不考虑其信用额度
2、对业务员的处罚客户欠款逾期60天的,按欠款金额的10%扣罚业务员,当月开始在工资或奖金中扣罚,直至扣满为止客户欠款逾期120天的,按欠款金额的10%再扣罚业务员,当月开始在工资或奖金中扣罚,直至扣满为止
3、分公司经理的处罚客户欠款逾期60天的,按欠款金额的10%扣罚业务员,当月开始在工资或奖金中扣罚,直至扣满为止客户欠款逾期120天的,按欠款金额的10%再扣罚业务员,当月开始在工资或奖金中扣罚,直至扣满为止注如业务员和分公司经理被扣罚后追回客户所欠货款,应于货款追回后立即将所扣罚的工资、奖金立即返还给业务员和分公司经理
4、如业务人员、分公司经理和客户勾结恶意欺诈公司,并造成公司货款损失的,除执行上述处罚条款之外,公司对相关责任人严肃处理,直至移交司法机关附客户信用额度申请表省业务客户信用额度申请表申请单位基本情况单位全称营业执照代码注册地址法人代表企业性质主管部门联系电话传真注册资本(万)资产总额(万)上年经销额上年货款回收率批零比例(万)批发零售累计欠款余额(万)申请信用额度(万)信用方式申请理由(主要数据说明)上述客户资料已经核实,在合理知晓范围内,确信上述信息表达客观、恰当,若客户出现违约情况,原接受公司的按规定给予的扣罚业务员意见分公司经理意见财务支持科意见销售部主管领导意见营销财务部部长意见营销副总裁意见第五章差旅费报销标准
一、适用范围科龙电器各省市分公司
2、手机费报销标准
1、分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销分公司经理1200元/月;分公司副经理1000元/月;办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任/副主任600元/月整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管500元/月市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员300元/月销售行政科科长(财务主管)、专职司机200元/月客户服务专员、人事行政专员100元/月会计、出纳50元/月注限额实报实销指申请报销金额低于限额的,按申请金额报销,申请报销金额高于等于限额的,按限额报销,下同
3、往来总部费用报销标准
1、分公司人员往来总部费用实行定额次数报销,往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销,各类人员往返总部定额次数如下分公司经理、副经理6次/年(含一次探亲机票)办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域主管、集团购买主管家在广东的4次/年,其他2次/年零售主管、销售代表家在广东的2次/年,其他1次/年分公司往来公司的飞机票、汽车票,实报实销,按定额次数控制注分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计,并需相关部门主管部长书面确认
4、住宿费报销标准
1、住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用,住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销a、分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下北京、上海分公司除外,150元/天,每月至多报15天,分公司所在地住宿费不能报销北京、上海分公司,150元/天,每月至多报5天,分公司所在地住宿费不能报销b、办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准如下北京、上海分公司除外,100元/天,每月至多报10天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报北京、上海分公司,120元/天,每月至多报5天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报c、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、销售行政科科长离开常驻地出差报销标准如下北京、上海分公司除外,100元/天,按实际出差天数报销北京、上海分公司,120元/天,按实际出差天数报销d、零售主管、销售代表离开常驻地出差报销标准如下北京、上海分公司除外,80元/天,每月至多报8天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报北京、上海分公司,100元/天,每月至多报5天,公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报e、市场营销专员、品牌推广专员、零售推广专员、专职司机、客户服务员专员、人事行政专员、会计、出纳等分公司其他人员离开分公司驻地出差住宿费报销标准北京、上海分公司除外,80元/天,按实际出差天数报销北京、上海分公司,100元/天,按实际出差天数报销
5、长途交通费报销标准
1、长途交通费是指分公司各类人员出差发生的各类飞机票(包括机场建设费、人身报险费、长途汽车费、长途火车票、长途船票、等费用
2、长途交通费交通界定为分公司人员往返总部与分公司驻地的机票、长途交通费;业务人员往返分公司驻地到省内其他县市之间的车船费;业务人员往返管辖驻地到管辖区内其他县市车船费;分公司非业务人员往返分公司驻地和出差地的车船费
3、长途交通费必须凭分公司经理审批后的出差行动日志和相应有效单据如机票、机场建设费、人身报险费、汽车票、火车票、船票实报实销
6、出差补助标准
1、出差定义分公司人员出差是指分公司人员离开日常办公或业务地前往其他县、市为公司办事总部派出人员不再享受每月30天的出差补助,而以实际出差天数计算出差补助,以下行为均属于出差范围分公司经理离开分公司驻地回总部开会或前往辖区了解市场分公司业务员离开业务驻地回分公司开会或回总公司开会分公司业务从辖区内的一个县或市前往辖区内的另一个县或市了解市场分公司常驻人员离开分公司驻地前往分公司各地办事
2、分公司各类人员出差补助(包括市内短途交通费补助、伙食补助)按如下标准报销分公司经理/副经理北京、武汉、上海、广州、深圳80元/天,其他区域60元/天顾客服务中心主任/副主任、区域主管、销售代表、零售主管北京、武汉、上海、广州、深圳70元/天,其他区域50元/天分公司其他人员出差补助北京、武汉、上海、广州、深圳60元/天,其他区域50元/天
4、分公司除销售人员以外的常驻人员市内出差补助标准为20/元
5、出差补助统一入差旅袋报销,免票据报销,具体天数按照经经理审批后的出差行动日志计算
七、差旅费报销流程
1、手机费报销流程申请人在手机费有效单据背面签名――财务主管签名――出纳报销
2、长途交通费、住宿费、出差补助等差旅费必须全部入差旅费报销袋报销、并附经理签名的出差行动日记,所有单据均需申请人在单据背面签名,具体报销流程如下出差人申请报销―――分公司经理签名―――财务主管签名―――出纳报销
八、超标和特殊情况审批权限
1、差旅费超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费用超过允许报销标准,如出差人申请报销超标部分,则必须书面申请,并按如下程序进行审批超过标准部分不超过500元的,报分公司财务主管审批即可;分公司财务主管月底汇总报财务支持科备案超过标准部分不超过1000元的,经分公司财务主管审核后,需报营销财务部财务支持科科长审批;超过标准部分超过1000元(含1000元)的,需报营销财务部部长审批以上费用的开支在年度费用指标总额内开支,所有费用开支不能超出相关定额注经审批的超额报销申请报告要和其相应的差旅费差袋订在一起
9、违规责任分公司财务主管必须严格审核和审批差旅费报销,对于在报销过程中发现的侵害公司利益情况应视情节严重情况对相关责任人进行通报、经济扣罚或报请营销财务部处理第六章会计核算制度
一、会计科目设置及核算范例一级科目二级科目明细科目科目解释与核算内容及要求资产类现金本科目核算分公司现金货款的收取及送存例1分公司某日收到客户现金货款10万元,凭现金收款收据,作如下分录借现金10贷应收帐款-应收销货款-**单位10分公司出纳当天将收到的现金存入开户银行,作如下分录借银行存款-**银行-收款专户10贷现金10银行存款**银行收款专户费用专户本科目核算银行存款的收入及支出,月末银行对帐单由出纳交会计核对总帐无误(有差异需编制银行存款余额调节表)后,由会计签名并装订成册保管;“银行存款”科目以具体开户银行设置二级帐户,二级帐户下设“收款专户”及“费用专户”二个三级明细户收款专户核算分公司收到的客户销货款以及分公司汇回总部的货款费用专户核算总部拨入分公司营运资金、费用资金及分公司日常费用开支例2收到客户现汇汇票一张100万元,作如下分录借银行存款-**银行-收款专户100贷应收帐款-应收销货款-**客户100分公司将收款专户上资金120万汇往总公司时,分公司作如下分录借应付帐款--应付货款――总公司120贷银行存款-**银行-收款专户120总公司收到分公司汇回的120万货款时,总公司作如下分录借应收帐款--应收销货款--分公司120贷银行存款--120总公司向分公司拨入费用款10万元,则总公司作如下分录借其他应收款――内部往来――分公司10贷银行存款--10分公司收到总公司拨入的费用款10万元,则分公司作如下分录借银行存款-**银行-结算专户10贷其他应收款-内部往来-总公司10应收票据**单位本科目核算分公司银行承兑汇票的收取及背书,本科目不按客户设立二级明细科目,由分公司出纳台帐登记售前及背书例3分公司收到客户银行承兑汇票一张,金额20万元,作如下分录借应收票据20贷应收帐款-应收销货款-**单位20分公司将20万元承兑汇票背书转让给总公司,作如下分录借应付帐款-应付货款―总公司20贷应收票据-20应收帐款应收销货款应收配件款**单位核算因销售产品、配件等应向购货方收取的款项,为了查帐方便,分公司不设预收帐款,分公司与客户的销售及货款往来均通过此科目核算,月末编制报表时应分别汇总各明细帐户借贷方余额,余额借方的汇总记入“应收帐款”,余额贷方的汇总记入“预收帐款”“应收帐款”科目设“应收销货款”和“应收配件款”两个二级科目,“应收销货款”核算分公司销售产成品而应收的款项,“应收配件款”核算分公司销售零配件而应收的款项客户打款统一贷记“应收帐款”;开票销售统一借记“应收帐款”分公司于每年末按应收款帐余额
0.5%计题坏帐准备例4总公司向分公司销售产品
11.7万元(含税),作如下分录总公司借应收帐款-应收销售款-**分公司
11.7贷产品销售收入-**型号10应交税金-增值税-销项税
1.7分公司借产成品-**型号10应交税金-增值税-进项税
1.7贷应付帐款-应付销售款-总公司
11.7例5客户打款分录见例
1、例
2、例3总公司向分公司销售配件5万元(不含税),总公司作如下分录借应收帐款――应收配件款――**分公司
5.58贷其他业务收入—配件销售--**型号5应交税金-增值税-销项税
0.58分公司收到总公司发出的上述配件分公司作如下分录借原材料――配件――**型号5应付税金――增值税――进项税
0.58贷应付帐款――应付配件款――总公司
5.58分公司向客户销售配件一批,金额10万元(不含税),该批配件入库成本8万元,则分公司作如下分录借应收帐款-应收配件款-**单位
11.7贷其他业务收入10应交税金-增值税-销项税
1.7借其他业务支出8贷原材料――配件――**型号8例6年末,分公司根据应收帐款余额1000万元,计提坏帐准备5万元,作如下分录借产品销售费用-坏帐损失5贷坏帐准备5其他应收款内部往来外部往来备用金***单位**人本科目下设“内部往来”、“外部往来”、“备用金”二级科目,分公司不设“其他应付款”科目“内部往来”二级科目专门用于核算分公司与总公司除货款及配件往来外一切往来款项的结算包括总公司费用下拨“外部往来”二级科目专门用于核算除应收票据、应收帐款外与外单位的其他各项应收、暂付或应付、暂收款项“备用金”二级科目专门用于核算职工向分公司借取的备用金例6分公司向宿舍租赁单位支付1个月的住宿押金3000元,分公司作分录如下借其他应收款――外部往来――**单位
0.3贷银行存款――**银行――费用专户
0.3业务员张三向分公司借取备用金3000元,作如下分录借其他应收款-备用金-张三3000贷银行存款-**银行-费用专户3000物料本科目核算分公司零配件、广告促销品的入库及出库例7分公司本月收到客户发来的广告促销品10万(不含税),同时本月发出5万元进行促销,则作如下分录入库分录:借物料-**促销品10应交税金-增值税-进项税
1.7贷银行存款
11.7出库分录借产品销售费用-广告费用5贷原材料-**促销品5产成品**型号本科目核算分公司辖下中转仓及售后仓产成品的入库及出库中转仓及售后仓产成品(包括沉淀箱及周转机)进出仓需分产品型号入会计帐,月末分公司会计核对会计帐与仓库提供的产成品收、发、存明细表一致才能结帐例8分公司本月销售沉淀冰箱收到货款
11.7万元,作如下分录借应收帐款-应收销货款-**客户
11.7贷产品销售收入-**型号10应交税金-增值税-销项税
1.7借产品销售成本-**型号
11.7贷产成品-**型号
11.7例9分公司本月收到总公司按计划发出的压缩机一批,不含税金额10万,该压缩机已由仓库做好明细入库记录,作如下会计分录借原材料--配件--压缩机10应交税金-增值税-进项税
1.7贷应付帐款-应付配件款--总公司
11.7待摊费用**上年余额本年发生本年摊销本科目核算分公司已支付的,需要在一年内分摊的支出具体核算内容包括分公司的办公桌椅、生活用品、传真机、碎纸机、电视机、洗衣机、冰箱等;分公司财务需台帐登记上述设施,年底进行盘点单件价值在3000元以下的工具分公司发生的装修费用例10分公司购入传真机一台,金额2400元,作如下分录借待摊费用-本年发生2400贷银行存款-**银行-费用专户2400以后每月分摊如下借产品销售费用-日常费用-费用摊销200贷待摊费用-本年摊销200固定资产累计折旧固定资产清理房产汽车电脑设备复印机空调其他上年余额本年增加内部转入内部转出本年减少本科目核算使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、工具、器具、运输工具、非生产用的管理设备等资产;具体核算内容包括房产、汽车、电脑设备、复印机、空调及单件价值在3000元以上的工具固定资产的折旧年限类别折旧年限办公设备5年工具5年汽车5年购入固定资产价值原价=买价+安装费+包装费+保险费分公司的固定资产必须建立台帐登记本年增加核算除公司内部转入的年内增加的固定资产内部转入核算由总公司或其他分公司转入而增加的固定资产内部转出核算转出至总公司或其他分公司而减少的固定资产本年减少核算由于报废、盘亏及出售给公司以外单位而减少的固定资产分公司固定资产折旧统一使用“平均年限法”;固定资产预计残值率为原值的5%月折旧额=固定资产原值*(1-5%)/折旧年限*12核算因出售、报废、毁损等原因转入清理的固定资产净值,及其在清理过程中发生的清理费用和清理收入;清理完毕后,将清理净损益转入“营业外收支”科目;有关涉及固定资产出售、报废、毁损的,分公司财务需书面报告营销财务部,经营销财务部审批后分公司财务方可作相应帐务处理例11分公司本年1月购入空调一台,价值6000元,作如下分录1月做购入分录,本月不提折旧借固定资产-空调-本年增加6000贷银行存款-**银行-费用专户60002月开始计提折旧借产品销售费用-日常费用-折旧费95贷累计折旧95假设该空调使用4年后报废,残值变卖收入为500元,则借固定资产清理1440累计折旧4560贷固定资产-空调-本年减少6000借银行存款-**银行-收款专户500贷固定资产清理500借营业外支出940贷固定资产清理940待处理财产损益待处理固定资产损益待处理流动资产损益核算企业在清查财产过程中待查明的各种财产物资的盘盈、盘亏、毁损;方涉及财物物资盘赢、盘亏、毁损的,分公司需书面报告营销财务部,经营销财务部审批后分公司财务方可作相应帐务处理例12分公司本月末对仓库进行盘点,结果盘盈空调10万元,盘亏冰箱
11.7万元,作如下分录
1、盘盈处理借产成品-**型号10贷待处理财产损益-待处理流动资产损益10报批后作如下分录借待处理财产损益-待处理流动资产损益10贷营业外收入-流动资产盘盈10盘亏处理借待处理财产损益-待处理流动资产损益
11.7贷产成品-**型号10应交税金-增值税-进项转出
1.7报批后作如下分录借营业外支出-流动资产盘亏
11.7其他应收款等贷待处理财产损益-待处理流动资产损益
11.7负债类应付帐款应付货款应付配件款**单位本科目核算分公司向总公司购入产品、配件等而应付给对方的货款;本科目“应付货款”和“应付配件款”两个明细分别核算应付总公司的货款和配件款具体例子见例9应交税金应交增值税进项税进项税(运费)销项税期末未交税金已交税金本科目专用于核算分公司应交的增值税应交增值税核算分公司购进或销售产成品等抵扣或应交的增值税进项税核算分公司从总公司购入产成品及经销商返销等收到增值税发票上注明的税额进项税(运费)核算运输单位开具的货票上注明的运费和建设基金销项税核算分公司销售货物,开给经销客户增值税发票上注明的税额已交税金核算分公司实际上交增值税额例13分公司6月从总公司购入100万元货款,税款17万元,本月销售给予经销商的销售收入为150万元,税款
25.5万元,本月上交增值税5万元作如下分录借产成品-**型号100应交税金-应交增值税-进项税17贷应付帐款-总公司117借应收帐款-应收销货款-**客户
175.5贷产品销售收入-**型号150应交税金-增值税-销项税
25.5借应交税金-应交增值税-已交税金5贷银行存款-**银行-费用专户5应付工资促销员工资服务人员工资应付工资设“促销员工资”和“售后工资”二级科目,专用于核算分公司支付给促销人员和售后人员的工资例14分公司本月支付促销人员工资10万元,作如下分录借产品销售费用-促销员工资10贷银行存款-**银行-费用专户10其他应交款个人所得税本科目下设“个人所得税”二级科目,用于核算按税法规定代扣代缴的个人所得税例15分公司本月代扣个人所得税500元,并上交税务机关;作如下分录借应付工资-促销员工资500贷其他应交款-个人所得税500借其他应交款-个人所得税500贷银行存款-**银行-费用专户500预提费用安装费房租上年余额本年计提本年支出本科目核算分公司按规定或按年度预算预提但在以后支出的各项费用;包括房租、安装费(需分不同安装费标准计提)等例16分公司按本月销售量分类计提空调安装费10万元,作如下分录借产品销售费用-安装费10贷预提费用-安装费-本年计提10所有者权益类上级拨入资金专用于核算分公司收到总部拨入的营运资金,该科目记录必须与总公司“下拨资金”科目保持一致;以便总公司在合并会计报表时能相互抵销例17总公司拨入分公司50万元作为营运资金,作如下分录总公司借下拨资金-**分公司50贷银行存款-**银行50分公司收到总公司拨入的营运资金借银行存款-**银行-费用专户50贷上级拨入资金50本年利润本科目核算分公司在本年实现的利润(或亏损)总额每月终,把所有损益类科目的余额转入“本年利润”中,年终把“本年利润”各明细余额转入“利润分配—未分配利润”损益类产品销售收入**型号核算分公司销售产成品等发生的销售收入具体例子见例18产品销售成本核算分公司销售产成品等发生的销售成本(分公司库存成本采用加权平均法核算)例18分公司本月销售产成品117万元,成本为100万元(均属不含税收入和成本),作如下分录借应收帐款-**单位117贷产品销售收入-**型号100应交税金-应交增值税-销项税17借产品销售成本-**型号80贷产成品-**型号80产品销售费用日常费用人员费用配送费用售后费用其他费用办公费邮电费水电费房租费折旧费汽车费用其他费用费用摊销坏帐损失印花税房产税差旅费促销员工资福利费用运杂费仓租费运费补贴汽车费用安装费维修费人员工资其他费用办公费核算分公司日常购买的办公用品,包括纸、笔等邮电费核算分公司日常发生的电话费、邮递费等水电费核算分公司日常发生的水费及电费房租费核算分公司每月发生的房屋租金支出折旧费核算分公司每月计提的固定资产折旧费用汽车费用核算分公司汽车油费日常发生的维修费、年检、路费等支出其他费用核算分公司日常发生的除上述项目的其他支出费用摊销核算从“待摊费用”科目每月摊入的费用坏帐损失核算分公司计提的坏帐准备印花税核算分公司实际交纳的印花税房产税核算分公司实际交纳的房产税差旅费核算分公司日常发生差费支出及出差补贴支出促销员工资核算分公司每月发生的促销员工资支出福利费核算分公司实际上交的社会保险费、医疗保险费、失业保险费运杂费核算分公司发生的运杂费及二次配送费用运费补贴核算分公司给客户的运费补贴仓租费核算分公司每月发生的仓储、保管费用安装费核算分公司每月按销售量计提的安装费支出维修费核算分公司每月发生的维修费用支出例19分公司本月购买办公用品500元,本月发生的电话费及邮递费共3000元,水电费1000元,差旅费10000万元,运杂费及仓租各50000元,交纳印花税200元,维修费10000元,计提房屋租金10000;作如下分录借产品销售费用-日常费用-办公费500邮电费3000水电费1000房租费10000印花税200产品销售费用-人员费用-差旅费10000产品销售费用-配送费用-运杂费50000仓租费50000-售后费用-维修费10000贷银行存款-**银行-费用专户124700预提费用-房租-本年计提10000其他业务收入本科目核算分公司除产品销售外的其他业务所取得的收入,如销售配件收入等例20分公司本月销售配件
1.17万元(含税)给下属维修网点,作如下分录借银行存款-**银行-收款专户
1.17贷其他业务收入-配件收入1应交税金-增值税-销项税
0.17其他业务支出**本科目核算除产品销售的其他销售发生的支出,包括销售成本相关的费用以及营业税金及附加等例21假设例20销售配件的成本为
0.8万元,作如下分录借其他业务支出
0.8贷原材料
0.8财务费用利息收入银行手续费***本科目核算分公司银行手续费、利息收入等例22分公司本月购买支票100元,收到银行存款利息200元,作如下分录借银行存款-**银行-收款专户100财务费用-银行手续费100贷财务费用-利息收入200营业外收入**本科目核算分公司发生的与生产经营无直接关系的各项收入,包括流动资产、固定资产盘盈,固定资产清理净收益,确实不须支付的应付款项等具体例子见例12营业外支出**本科目核算分公司发生的与生产经营无直接关系的各项支出,包括流动资产、固定资产盘亏,固定资产清理净损失,罚没支出,非常损失,捐赠支出等具体例子见例12
二、业务分帐和共同费用分摊
1.各分公司必须设立两套总帐和明细帐分别核算冰箱和空调业务各自的资产、负债、收入、成本、费用等;在对外报送报表时再合并成一套非法人报表对外报送
2.分公司发生的费用应尽量按业务归属列入归属业务费用;对于分公司冰箱、空调、小家电、冷柜共同承担的费用原则上统一由冰箱业务先支付,再进行费用分摊和接结算;分公司冰箱、空调、小家电、冷柜之间的内部往来统一在“其他应收款-外部往来”下进行核算(分公司费用分摊办法另行规定);例分公司当月发生邮寄费1000元,先从冰箱费用帐号支付了该笔费用,后由分公司财务按照费用分摊办法对该费用进行了分摊冰箱和空调各承担400元、小家电和冷柜各承担100元相关会计分录如下冰箱付款分录借;其他应收款-外部往来-其他1000贷银行存款-**银行-费用帐号1000冰箱分摊分录借其他应收款-外部往来-空调400小家电100冷柜100销售费用-日常费用-邮寄费400贷其他应收款-外部往来-其他1000冰箱收到空调、冷柜、小家电的上述费用款项借银行存款-**银行-费用帐号600贷其他应收款-外部往来-空调400小家电100冷柜100
三、报表报送时间
1.每月分公司截数日期为月末最后一天
2.分公司按照当地税局等机构的具体要求报送财务资料
3.分公司应于每月结束后7日将损益表、资产负债表、销售费用明细表、应收帐款余额明细表、银行对帐单复印件、销售统计表等营销财务部规定的其他资料上传至总部数据库备查第七章分公司合同管理
一、总则
1、为了加强分公司的合同管理工作,规范合同的立项、审批、签订、审查、监督、履行程序,减少和避免合同纠纷,保护公司利益不受侵害,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规,制定本暂行办法
2、本办法适用于广东科龙电器股份有限公司各省分公司对外签订的各种销售、广告、仓储、运输、租赁等经济合同
3、各省分公司严禁对外签订担保、抵押、质押合同
二、合同管理机构及职责
1、营销财务管理部是分公司合同管理的主管部门,其主要职责如下负责分公司合同管理制度制定及解释;负责各种经济合同标准格式的起草及修订;负责分公司各种合同纠纷案件的咨询及起应诉工作;负责分公司合同管理制度执行的监督,对违反合同管理的责任人员视情节予以处罚或报请处罚
2、营销系统其他各业务部门根据自身的工作职能,对分公司的合同工作与其职能相关的部分负有管理职责,应明确分公司合同审批权限,加强对分公司合同审查工作,并协助财务管理部做好合同管理工作
3、分公司销售行政科是分公司各类合同的日常管理科室,由分公司财务主管兼任专职合同管理员,具体负责合同管理工作,协助营销财务管理部及其他业务部门对分公司合同进行管理,其主要职责有保管分公司公章(不设分公司合同专用章),并对合同条款和审批权限进行原则性审查;分公司各类合同的整理、建档和保存;对合同履行情况进行跟踪,发现问题及时向分公司经理及财务管理部汇报;与财务管理部及其他业务部门的日常联络工作;
三、合同的审批与签订
1、各分公司对外进行销售、采购、广告等商业往来,从事经济活动的,除涉及金额小,可以即时清结的情况外,都必须以书面形式签订合同;即时清结是指合同的协商、订立、履行、终止都在同一时间完成书面形式是指合同书、信件或数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式
2、分公司对外签订的书面合同必须加盖分公司公章方为有效,未加盖分公司公章的合同均属无效合同;为防止分公司人员违规对外签订合同,避免法律纠纷,分公司销售行政科必须给分公司所有往来业务单位发出分公司合同签订申明函(附件),并要求往来单位盖章确认,合同管理员必须妥善保管好该确认函
3、直接对外协商、签订合同的分公司人员为合同经办人,合同经办人在与对方签订合同之前,必须确认对方有权签署合同,如取得对方单位的营业执照、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》,合同经办人代表公司对外签订合同时必须遵循以下原则务必遵守自己的工作职权,不得越权越职对外签订合同;在对外签订合同时,务必持谨慎态度,不得随意对外签订合同;合同签订后,应积极跟进合同履行情况,出现问题及时反馈或咨询相关人员
4、合同承办人在订立合同之前,必须先按如下程序进行合同立项审批合同承办人填写合同审批表――有权审批人逐级审批(如权限在分公司一级,由分公司经理审批即可;如需总部主管领导审批的,需报主管领导审批,传真件有效)―――合同经办人将合同审批表及合同草案报合同管理员审查盖章―――合同管理员审查审批情况和合同条款无误后加盖分公司公章(注各类合同的审批权限以各部门规定的审批权限为准)
5、分公司合同管理员必须严格审查合同条款,不明之处应询问合同承办人或咨询营销财务部法律事务主管
6、合同草案经审批后,合同经办人员应严格按照已审批的合同草案条款签订正式合同,不得擅自修改,否则视为未经审批擅自签订合同如合同草案确实需要修改的,须按本办法的规定重新进行申报审批
7、合同的条款应使用公司统一的标准格式,没有标准格式的可参照对方提供的合同格式或双方协商,但必须具备以下条款对方当事人的全称,地址,法定代表人,开户银行及帐号;合同标的;合同标的物的价格、酬金或费用;合同履行的时间、地点及方式;合同的违约责任;如我司为付款方,违约金最高不得超过每日万分之四列有“本合同须经双方加盖公章或合同专用章后方可生效”之条款
8、除在合同最后一页签章处加盖合同专用章外,和本合同有关的全部文件包括附件等都还应加盖合同骑缝章
9、合同签订后,应将合同正本交分公司销售行政科合同管理员保存,合同副本或复印件由经办人员保存
4、合同的履行
1、合同签订后,经办人员是跟踪合同履行情况的第一责任人,应及时检查履行情况和对方履约能力如出现影响合同继续履行的情况,经办人员应及时向分公司经理汇报
2、合同管理员权对合同的履行情况向经办人员进行了解,经办人员应予积极配合,发现问题的,应迅速向分公司经理汇报解决
3、如合同履行中对方违约或产生其他法律纠纷,分公司应当在纠纷发生的初期及时通报财务管理部法律事务人员,以便于尽快争取法律救济手段解决争端
4、合同签订后,应当严格依合同履行,如需要变更、终止或解除合同的,按照本办法规定的程序重新申报审批
5、合同的编号、建档及统计
1、合同管理员对已经生效的合同要编号登记,逐个建立档案,凡与合同有关的文书都要附在合同卷内归档已履行完毕的合同按会计档案保管期妥善保管
2、生效的合同编号形式为A-XXXX(Y)Z号,其中A为分公司所在省份的简称;XXXX为合同签订时的年份(合同审批和签订跨年度的,以盖章时的时间为准);Y为合同类型的简称,销售合同为“销”,广告合同为“广”,租赁合同为“租”,其他合同为“另”;Z为顺序号(如粤-2000(销)1号表示一份广东分公司于2000年签订的销售合同,顺序号为1)
3、合同管理员应按合同类型分别建档保存各种销售合同、零售商或批发商代理协议、返利协议、退货协议等与产品销售有关的合同全部认定为销售合同;各种广告促销活动、媒体广告、产品推广等与广告活动有关的合同为广告合同;各种房屋租赁、仓储保管、其他财产租赁时签订的合同为租赁合同;运输、采购等其他合同另行分类保存
4、顺序号按合同类型自行编排,即在同一类型合同中顺序号保持连贯
5、合同管理员对已签订建档的合同编制合同档案一览表,注明合同类型、签订时间、经办人员、合同金额等事项,以便于查询
6、除合同管理办法规定有权查阅的人员以外,已建档的合同正本,一般情况下不得公开,其他人员确实需要查阅的,须经分公司经理签字同意
7、对于因合同保管中遗失或损毁合同,造成公司损失的,将严格追究合同管理员及有关人员的责任
6、附则
1、本办法由财务管理部负责解释,并由财务管理部监督、检查各分公司的执行情况附件
1、合同审批表
2、合同档案统计一览表
3、分公司合同签订声明函分公司合同签订声明函(单位)为加强贵我双方工商合作,规范双方合同签订,我分公司现特向贵单位作出如下郑重声明
1.我分公司与贵单位签订的合同、协议必须加盖我分公司公章方为有效,未加盖我分公司公章的合同均属无效合同,我分公司都将不予以承认及执行
2.在此所指的合同包括各类协议、承诺、确认等类似合同性质文件特此声明,此致广东科龙电器股份有限公司分公司200年月日声明函回执广东科龙电器股份有限公司分公司我单位已知晓贵分公司上述声明内容,贵分公司签订的各类合同、协议、承诺、确认必须加盖贵分公司公章方为有效此致单位(需加盖公章)200年月日附分公司合同签订审批表填写日期合同编号合同类型销售合同();广告合同();租赁合同();其他合同()合同说明合同金额元合同履行时间至合同格式我公司合同范本();对方提供合同范本();双方协商()经办人员姓名职务联系电话合同对方详细地址联系电话企业性质法定代表人备注分公司经理审批意见签名年月日主管领导审批意见签名年月日营销副总裁审批意见签名年月日注
(1)本表由合同经办人填写;
(2)“合同说明”需简要填写合同的主要内容、条款;
(3)“合同对方”填写合同对方当事人的法定全称;
(4)“企业性质”填写合同对方的企业性质,如国有、私营、股份公司等;
(5)“备注”填写该合同的特殊事项,如不使用我公司合同范本的原因,与公司有关规定不相符的情况说明等分公司合同登记一览表序号合同编号签订日期合同金额经办人付款方式已付金额未付金额备注制表日期制表人题目三包机管理规定
1.名词解释
1.1三包机——由于某种原因用户或商业单位要求退货或调换的机器,其中可划分为“售前机”和“售后机”
1.2售前机——还未销售给用户已经发现有质量问题,或不适销,商业单位要求退货冲帐的机器
1.3售后机——在三包期内有质量问题,网点及用户要求退货或调换的机器,其中包括用户直接向中心换机及有销售业务的网点的代垫换机
1.4备用机——顾客服务中心用于三包期内与用户或网点调换的备用正品机2.备用机申领程序
2.1中心根据当地的产品销售及机器的故障情况,每月底定出中心下月备用机需求计划(只是一个总量,具体型号由中心自定),经分公司财务批准后交一份给中转仓,待需要时领用
2.2中心根据库存情况填写《中心备用机申领表》,交中心主任签名,盖中心印章,然后到当地中转仓领机存于中心三包机仓库原则上备用机领机不能超过库存限额
2.3中转仓根据库存限额发备用机给中心,并在本仓内设立中心备用机的领用帐目3.商业单位退机的管理(只允许退机)
3.1一次性退机的审批权限当退机量在30台以下的由分公司经理审批;30~100台内由销售部长审批;100台以上由营销本部总监审批
3.2商业单位按所退机器的型号及数量,填写《商业单位退机明细表》,交销售业务员填写《退货、换货、冲帐申请单》,按以上审批权限办好审批手续后,商业单位持《商业单位退机明细表》、《退货、换货、冲帐申请单》连同机器退当地服务中心三包机仓库
3.3中心仓库收货后,根据商业单位提供的《商业单位退机明细表》马上开箱鉴定,当型号及数量或退机原因有不符时,应以服务中心的鉴定为准,中心填写《商业单位退机鉴定表》(相当于入库证明)按中心主任审核、商业单位确认、分公司财务审批的程序办理,然后三方各留一份
3.4分公司财务凭《商业单位退机明细表》、《退货、换货、冲帐申请单》、《商业单位退机鉴定表》,予商业单位办理冲货款手续4.网点、用户退换机的管理
4.1退机程序
4.
1.1当用户坚决要求退机时经中心鉴定、中心主任同意后先由销售商垫付购机款给用户,再定期或定量到分公司办理退机冲帐手续
4.
1.2当出现用户所退的机器已使用过一定时间原销售商已不属于特约经销商或已不存在的特殊情况时中心要采取报告的形式,经中心主任审核、分公司经理和服务部长审批的程序来特殊处理,从维修费中支付
4.2换机程序用户或网点提出换机申请,经中心主任批准后,中心或网点上门维修人员即时在机器上贴上《坏损机故障标签》,然后办理换机手续(如果是网点代垫换机,中心主任批准换机后,通知中心人员做好记录,以便日后网点与中心换机时监控)
4.
2.1中心或中转仓有相同型号的机器时(如果中心无货,则立即到中转仓领备用机)A中心直接与用户换机中心经办人填写《用户三包机更换表》交中心主任批准后,连同新机送至用户与用户更换后,要求用户在《用户三包机更换表》上签名确认,坏机即时退还中心仓库,《用户三包机更换表》交帐目管理员记帐B中心委托网点代垫机器与用户换机a.网点经中心主任同意后,用自已的机器先与用户换机,并填写《换机记录凭证》(见分公司有关结算程序)交用户签名确认然后填写《网点三包机更换表》,连同《换机记录凭证》及坏机退回中心b.中心经办人检查该网点的换机申请记录(核对是否前期经中心同意才换机)、故障标签及有关凭证,无误后与网点更换新机《换机记录凭证》交结算员办理换机结算手续,《网点三包机更换表》交帐目管理员记帐C如果是三包期外的换机,原则上必须按有关标准收取“折旧费”,并在《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》上注明特殊情况经分公司经理审批后可免
4.
2.2中心和中转仓都无相同型号的机器时A中心填写《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》,经中心主任签名,交分公司财务审核,分公司经理批准后按
4.
2.1点办理不同型号的换机手续B异型机更换,原则上选取相同制冷量且价格接近的型号特殊情况,需要换取较大制冷量且价格较高的型号以现行价为标准,当新机价格高于旧机价格5%时中心必须收取“差价”,并在《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》上注明特殊情况经分公司经理审批后可免
4.3换机“折旧费”或“差价”的反纳中心收取折旧费(差价)后,于一周内反纳给公司财务,公司财务收款后开出收款证明给中心
4.4换空调机时,除不同型号的更换或配管有质量问题外,其他情况原则不准更换“配管”
4.5《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》应详细列明用户资料、购买时间、故障原因;中心对换机实行100%回访,分公司财务实行10%的抽查回访
4.6中心凭有中心主任或分公司经理审批的《用户三包机更换表》或《网点三包机更换表》,按领出时的型号冲减中心备用机帐5.机器的鉴定、维修与处理
5.1中心定期对库存的机器(售前机或售后机)进行鉴定,将能修复或判定为正品或A、B、C类的机器(空调必须配套)(什么情况由中心维修的判定标准及A、B、C类的定级标准按技术配件科提供的有关文件),要在其纸箱上产品型号旁盖上中心印章,然后将机器退当地中转仓最后,中心凭中转仓的“入库单”冲减中心帐目
5.2维修时每台机器必须填写《返修机工艺流程卡》,由中心自存,每月填写《返修机配件耗用汇总表》交枝术配件科维护总部中心配件监控帐目
5.3对在中心仓不具备维修能力的残损机器C类以下要在纸箱上贴上《坏损机故障标签》达到一定数量时中心填写《管理中心坏损机返厂登记表》,经中心主任审批后,马上通知当地中转仓尽快组织返厂
5.4装车时,中转仓仓管员要核对《管理中心坏损机返厂登记表》与实物是否一致,无误后,中转仓仓管员要签名、盖章确认最后,中心根据中转仓确认的实际返厂数量冲减中心帐目
5.5由中心转中转仓负责返厂的机器,返厂后存于物流部待修机仓库,每月5号前将上月待修机仓库的盘存表报分厂维修车间
5.6分厂维修车间将修好机进物流部成品仓不能修复的机器按《沉淀机报废程序》办理报废手续
5.7机器维修时,维修车间必须对机器进行状态分析,每月提交分析报告给服务部技术配件科技术配件科视情况,对有问题的中心进行通报或考核6.数据的反馈
6.1中转仓要建立中心备用机的领用帐及中心退机帐,在每月5号前将上月《--月中心备用机盘存表》和《--月中心退机明细表》交分公司财务
6.2《--月中心备用机盘存表》中心名称序号型号单位上月结存本月领用本月累计备注填写依据《备用机申领表》发生单据的凭证号
6.3《--月中心退机明细表》中心名称序号型号单位上月结存本月退仓本月累计备注填写依据中转仓开出“入库单”(中转仓联)发生单据的凭证号处理机类别
6.4中心要建立两个三包机帐目一是备用机的领用帐;二是商业单位、网点、用户的退机帐,并在每月5号前将上月的帐目交分公司财务
6.5分公司财务每月10号前出上月“三包机监控分析报告”7.帐目的处理(由顾客服务中心负责建立)
7.1中心备用机领用帐(正品机)产品型号日期摘要收入发出结存备注填写规范及依据1备用机申领《备用机申领表》1异型机更换时,根据2与网点换机《网点三包机更换表》《三包机更换表》注明3与用户换机《用户三包机更换表》坏机型号2收取折旧费(差价)***元3注明单据的凭证号注必须将坏机退入中心仓后,才能按新机型号入帐
7.2商业单位、网点、用户退机帐产品型号日期摘要收入发出结存备注填写规范及依据1退换机的途径与商业单位退机《商业单位退机鉴定表》网点退旧机《网点三包机更换表》1注明单据的凭证号用户退旧机《用户三包机更换表》2正品、A、B、C类机器退中转仓“入库单”中心联3)不能维修机器的返厂管理中心坏损机返厂登记表》中转仓确认后8.中心库存的清帐
8.1分公司财务每年根据实际情况,选定合适的清帐时间(以月的最后一日为截止点),并提前一个月通知中心
8.2中心收到清帐通知后,按
5.1及
5.3点的要求将中心现存所有机器(包括备用机、修好机、未修机、不可修机)及帐目清理一遍,使清帐时帐目清晰清帐完毕后下月重新如常运作
8.3中心必须随时接受公司财务的盘点,配合好分司财务的对帐工作9.附表附表1《商业单位退机明细表》附表2《商业单位退机鉴定表》附表3《中心备用机申领表》附表4《坏损机故障标签》附表5《返修机配件耗用汇总表》附表6《用户三包机更换表》附表7《网点三包机更换表》附表8《空调返修机工艺流程卡》附表9《冰箱返修机工艺流程卡》表1广东科龙电器服份有限公司商业单位退机明细表商业单位名称盖章序号产品型号单位数量退仓日期备注退机原因、故障简述等合计商业单位经办人商业单位主管确认日期分公司业务员日期分公司经理日期第一联财务第二联商业单位第三联中心表2广东科龙电器服份有限公司商业单位退机鉴定表商业单位名称序号产品型号单位数量退仓日期故障简述及缺件情况合计鉴定人鉴定日期中心主任分公司财务日期商业单位确认确认日期商业单位盖章第一联财务第二联商业单位第三联中心表3广东科龙电器服份有限公司中心备用机申领表中心名称序号产品型号单位申领数量实发数量备注合计申领经办人年月日主管盖章发货经办人年月日单位印章第一联财务第二联中转仓第三联中心坏损机故障标签型号条形码用户/商家(签章)电话用户/商家地址故障内容鉴定单位(签章)鉴定日期中心审核(签章)中心主任表4表5广东科龙电器服份有限公司____月份返修机配件耗用汇总表中心名称印章物料号名称单位数量单价金额备注合计制表日期中心主任第一联中心第二联服务部技术配件科表6广东科龙电器服份有限公司用户三包机更换表中心名称印章新机型号坏机型号/购买日期单位数量用户姓名用户电话/地址用户签名换机原因收取折旧费(差价)千百拾元经办人日期中心主任财务科长分公司经理注异型机更换时必须有财务科长审核,分公司经理批准第一联财务第二联中心第三联用户表7广东科龙电器服份有限公司网点三包机更换表网点名称印章序号新机型号坏机型号/购买日期单位数量折旧费差价用户姓名用户电话/地址换机原因换机原因网点经办人网点主管年月日中心主任中心印章年月日财务科长年月日分公司经理年月日注异型机更换时必须有财务科长审核,分公司经理批准第一联财务第二联中心第三联网点表8空调返修机工艺流程卡产品型号返修机编号日期年月日原机条形码新机条形码管理中心名称反映故障实测故障维修网点名称或代号序号工序名称操作者编号需更换零部件名称缺件名称1检测、判定
1、温控器
2、变压器
3、电容器
4、交流接触器
5、主控制板
6、驱动电路板
7、化霜板
8、热敏电阻
9、电器部件
10、压缩机继电器
11、压力开关
12、遥控器
13、压缩机
14、风扇电机
15、风向电机
16、蒸发器
17、冷凝器
18、轴流风扇
19、贯流风扇
20、离心风扇
21、底座
22、外壳
23、箱体
24、面体
25、高压阀
26、低压阀
27、四通阀
28、毛细管2拆坏件3清洁4装配零部件5焊接6检漏7抽真空8灌注冷媒()9卤素检漏10性能检测11总装12外观检查13贴条码、铭牌、合格证14放附件15包装备注表9冰箱返修机工艺流程卡产品型号返修机编号日期年月日原机条形码新机条形码管理中心名称反映实测维修网点名称故障故障序号工序名称操作者编号内容1外观检验2性能检测性能不合格项目3拆装外观件更换的外观件缺件增加的外观件外观件修补4性能检修措施更换配件缺件增加的配件维修配件5*性能复检性能不合格项目6清洁、总装7检验、判等等级报废原因8贴条形码作标识放资料袋9包装备注注带*项目为进行过性能检修的冰箱才需进行题目全国顾客服务中心直效营销管理规定(暂行)
1、适用范围全国除青海、宁夏外所有顾客服务中心
2、顾客服务中心直效人员设置直效营销主管顾客服务中心正(副)主任兼任开票员顾客服务中心指定人员兼任收款员顾客服务中心财务人员兼任直效营销业务员服务中心全体人员(兼)
3、直效营销人员职责直效营销主管
1、按顾客服务部要求,在直效营销科和大区经理的指导下,制定经营方案中的直效营销计划并按计划严格执行,超计划、超出直效营销科业务指导范围的业务必须经批准后才可实施
2、负责建立顾客服务中心的销售台帐(包括销售型号、台数、价格、回笼资金),每月3日前传回总部直效营销科,该销售台帐须有顾客服务中心主任、分公司经理、分公司财务科长签名
3、负责转交货款至分公司帐上,并领取收款凭据,该凭据与销售台帐于每月3日前一并传回直效营销科(凭据上须有分公司经理、财务科长签名)
4、接受分公司财务科长的监督,执行公司和总部的财务制度
5、按直效营销科要求,收集有关产品当地零售价格等市场信息,并报直效营销科
6、负责直效营销的业务培训,执行直效营销的营销业绩考核与中心主任共同确定直效营销执行价格及方案,执行服务部制定的奖励办法,并接受直效营销科的业务指导收款员
1、收取货款
2、为顾客领取、发放发票
3、协助直效营销主管转交货款开单员
1、填写提货凭据
2、协助直效营销主管整理台帐、收款凭据,回传直效营销科
3、开展电话推销等业务和直效营销主管安排的其它相关工作直效营销业务员
1、在提供顾客服务工作中,传递有关直销信息
2、协助顾客付款和配送
4、有关直效营销的结算和财务规定结算
1、在一对一的直效营销过程中一律以现金方式结算,不允许赊帐
2、对于大宗客户、工程机营销过程中,按公司销售系统的结算制度和财务制度结算财务制度
1、每周一将货款转至分公司帐上
2、不到一周而将铺底的商品销售完毕,须及时转交货款至分公司帐上
3、每次转交货款须收取分公司收款凭证,凭证上须有分公司经理、分公司财务科长的签名
5、直效营销的价格顾客服务部制定结算价格,以书面形式下发各中心,各中心在大区经理指导下,制定本中心执行价格直效营销的执行价格,不得低于顾客服务部制定的结算价格,要综合考虑当地的各类零售价、直接配送成本、人员成本、传播成本、竞争态势等因素,制定执行价格使得执行的价格既有竞争力,又有利可图顾客服务部按结算价格与各中心结算,超出部分做为中心销售费用各中心必须自求收支平衡
6、直效营销的奖励总部直销毛利扣除直销的各项成本后(主要含人员、传播、管理费用、俱乐部会员奖励、税收等),30%用于有关人员的奖励(20%用于中心人员,10%用于总部人员)年终直销利润与其它创收利润和填补服务费预算缺口后,按50%提取奖励
7、直效营销的一般流程
1、中心人员从现有顾客资料中筛选,选定目标顾客(或顾客群)
2、以各种方式进行准确的小范围传播,如电话、人员上门服务或访问、电子邮件、直邮广告、俱乐部活动或会员口头传播,小区推广活动、服务咨询、组织系统传播(如企事业单位的工青妇系统、民间团体、居民委员会等),将直销信息传播至目标顾客
3、顾客提出购买意向,到中心(或分公司财务科)缴款、开票
4、中心安排送货和安装
5、中心将顾客资料录入数据库,登记销售台帐本办法从2001年2月1日起执行,顾客服务部直效营销科负责本办法的解释题目顾客服务部配件管理规定为了规定对本公司产品的配件在为顾客服务工作中所进行的配件更换、领用的条件,并对配件的申领计划、发运、更换、回收进行有效控制,特制定本规定1.管理程序
1.1配件计划管理
1.
1.1顾客服务部配件计划的管理A.技术配件科根据产品生产计划、服务部仓库存情况和安全库存量、各管理中心和指定网点的需求及领用情况,在每周一向公司物资供应部门提供配件需求计划配件需求计划必须经科长审核,部长批准B.已批的计划由技术配件科采购计划主办负责传递给公司物资供应部门、服务部仓库,并负责跟进计划实施进度C.中心计划主办根据物资供应部门所提供的计划供应时间,随时检查MRPII系统的库存,在供应时间内到货后7天内领完帐目管理员必须在24小时之内将领料数输入电脑D.采购计划主办必须对中心有需求但公司物资供应部门无法提供的配件建立台帐并设法另找供应渠道或实行中心间互相调配的方式解决,如在3天之内确定不能解决的要立刻向上级领导反映,寻求解决方法
1.
1.2服务管理中心配件计划的管理A.服务管理中心根据本中心仓库配件库存情况及安全库存量、月度销售情况和网点需求情况,每月规定的日期前将各中心分为3组,分别在1号、10号、20号的3个时间段提供需求计划向服务部技术配件科提交《管理中心()月度配件计划表》(原则上要用电子邮件的方式传递)需求计划必须将科龙、新华宝、旧华宝、冰箱配件分开计划单填写B.服务部仓在接到技术配件科提供已批的管理中心申领计划时,仓管员在24小时内必须按计划明细组织备料并在每个品种的其中一件上贴上零件号对部分不能提供的配件,即日反馈中心计划主办落实供应时间,并通知管理中心不能提供的配件及预计提供时间,在每月
8、
18、28号将缺料情况反馈采购计划主办,待缺件领回后,即时填写《中心配件发放缺件补发表》将前期缺件补发给中心服务部仓在完成配件发放后,根据配件计划表和缺件补发表的实发数建账,并在48小时内输入服务部仓库电脑系统C.备料完毕后,打包杂工按明细核对无误填写《顾客服务部零配件发运装箱单》组织包装,由发运主办组织发运D.管理中心接到货物,中心帐目管理员应与仓管员一起核对物料,并报中心主任物料的收货情况,在申领表上填上实收数、签名、盖管理中心公章,将反馈联于收货后4天内寄回服务部仓发运主办,并马上建账若发现数目、型号不符时,应立即与服务部仓核对E.中心计划主办必须建立中心计划缺件台帐,并随时跟踪补发情况F.中心计划缺件部份不能及时处理,而其他中心有相应件库存时,中心计划主办可组织调拔,中心与中心之间也可以自行协调调拔,调出调入中心双方在《管理中心配件调拨单》签名确认即可,月未各反馈一份给技术配件科G.中心月度计划正常情况下,技术配件科必须在15天内完成,特殊情况可延迟到30天
1.
1.3紧急计划的跟进中心将紧急计划(在表上写上“急!”)传真技术配件科(或电话通知),技术配件科计划主办收到计划后,即时查询售后仓及公司仓库的库存情况若有库存24小时内组织发运,并选择最快速的运输工具(如果不能发运,应将情况立即反馈给科长);若无库存,立即联系供应部门采购(不能协调时,反馈科长),并将已落实的供应时间反馈中心,然后补一份服务部紧急需求计划,由科长审核,部长批准后,交供应部门
1.
1.4技术配件科对每份采购计划进行情况分析,每月出一份月配件计划完成情况分析
1.2零配件的配送
1.
2.1服务部配送到中心
1.
2.
1.1发运主办应根据申领表上所要求的条件,按轻、重、缓、急的原则安排发运计划
1.
2.
1.2物料发运前发运主办必须在发运箱上填写好收货单位、收货地址、收货人等标识安排运输时,必须核对包装件数并建帐,同时根据有关要求办好货物保险手续和落实交货日期
1.
2.
1.3发运主办组织发运后,必须在当天将申领表
2、3联及发运单复印件用快件寄给管理中心或网点,同时电话通知发运情况在货物发出7天时间内必须通过电话了解跟踪中心收货情况
1.
2.
1.4发运主办负责对所发物料进行跟踪和信息收集,在每月25号向技术配件科递交《---月份零配件发运情况登记表》
1.
2.
1.5对所发物料发生丢失、损坏,发运主办必须立即向运输方或保险公司要求赔偿,并将过程和结果上报技术配件科技术配件科将处理结果反馈配件仓帐目管理员和管理中心帐目管理员,注明如何入帐,并重组织发运计划进行发运
1.
2.2中心配送到网点
1.
2.
2.1中心所在市区内网点的配件收发,原则上由服务中心实行定期配送;没有服务中心的
二、三级城市,由服务中心根据实际情况设立配件仓,中心负责配件仓的配件配送,网点自行到配件仓领配件
1.
2.
2.2特殊情况,需由网点跨城市领配件时,中心可打报告补偿其费用中心所在市区内因特殊原因网点要上门领用配件的,不作运费补偿
1.3新旧配件领退的管理
1.
3.1网点应根据本地区的销售情况及维修情况适当储备零配件.每月23号前向中心提交下月的需求计划
1.
3.2维修网点为本公司产品保修期内的用户维修后,填写一式四联的“维修记录凭证”,如有配件更换要注明所更换配件的物料号、型号、名称、数量;在旧件上贴上《配件故障现象标签》,注明故障内容、维修时间、维修单位,其中压缩机、电器部件要求填写机身条形码,并请用户签名确认
1.
3.3在三包期内的坏配件网点必须帖上《配件故障现象标签》并填写《网点旧坏配件返厂登记表》,同时附上“维修确认单”
1、2联后,将三包期内坏配件退回中心,中心应仔细检查无误后接收
1.
3.4网点在每月送维修凭证到管理中心结算,必须将所有耗用的坏配件一起返回管理中心审核(当月进行,过期不受理)网点应填写《网点旧坏配件返厂登记表》,坏配件与维修凭证内容及故障标签应一一对应;否则管理中心有权拒绝接收
1.
3.5被更换的坏配件必须妥善包装,做好防护措施,保持更换时的质量状态,不得造成再次损坏;如实物质量状态与维修凭证所记录的现象不符,服务管理中心将按维修单及旧、坏配件退回网点处理,并对该网点提出考核
1.
3.6当网点积压配件较多,周转不便时,可提交退新件的申请报告,经中心及服务部技术配件科审核,部长批准后,可以退回部份新件(用红字填写《网点配件申领表》)中心根据技术配件科发出的检测指引,对退回的新件进行检验,合格后收货,并冲减网点押金帐
1.
3.7不属保修范围(如超保或非质量问题)更换下来的旧配件,网点无须退回顾客服务中心,应交给用户自行处理;网点应严格按本部规定的标准收费如属用户投诉乱收费现象,本部将对该网点加倍处罚,并要求追回网点多收的费用
1.
3.8管理中心对网点的维修凭证和耗用配件情况进行100%回访对返回的旧坏配件应检查是否具有故障标签、是否二次损坏、是否缺件现象,条件不符作退回网点处理;发现弄虚作假的对网点作处罚
1.4管理中心三包期内旧配件返厂管理中心每月30日前组织A类旧坏配件返厂(A类指压缩机、电机、电路板、阀体、两器、遥控器、接触器、温控器、连接管、定时器、除霜恒温器),中心应填写《管理中心旧坏配件返厂登记表》并附上该批网点的《网点旧坏配件返厂登记表》第三联和“维修凭证”第二联,物料号、名称、型号、数量应相符;经中心工程师审核、中心主任审批、加盖中心公章、技术配件科长审批后,组织旧件返厂
1.5三包期内旧配件当地报废
1.
5.1对三包期内需要现场报废的旧配件,中心必须单独填《管理中心旧坏配件返厂登记表》在备注中注明报废,并附上“维修凭证”第二联,按中心工程师、中心主任审核、分公司经理审批的程序办理,再交服务部配件科冲减中心帐,冲帐后把《管理中心旧坏配件返厂登记表》反馈联寄回中心
1.
5.2本部技术配件科负责各管理中心返厂旧配件的接收、核对、送检、建账和送修工作旧件管理员根据《管理中心(网点)旧坏配件返厂登记表》和“维修凭证”第二联后,与返回的旧、坏配件一一核对,并检查是否存在无故障标签、缺件、标识不清、或与实物不相符等现象;每月对各中心的旧坏配件返厂工作进行考核,对出现实物不符、无故障标签、误判、缺件、标识不清等现象的中心、网点,通知中心补回并提出整改通知书及考核意见
1.
5.3仓库帐目管理员根据已审核的《管理中心(网点)旧坏配件返厂登记表》进行建帐
1.
5.4配件科在每月30日组织旧坏电器件送检,根据检验结果组织送修和报废工作,汇总后月底向服务部提交“旧坏配件分析报告”,并统计各类旧坏配件数量、损坏原因、损失情况及异常原因分析
1.
5.5对部份外协厂家承诺保修的配件,旧件管理员负责组织将坏配件退外协厂家,并追回赔偿金额
1.6网点押金帐管理
1.
6.1网点根据业务量的大小,自行选定押金等级,经中心主任审核、分公司经理审批后将押金汇款到分公司财务分公司财务收到配件押金后建立押金登记帐并开出收据交中心转交网点
1.
6.2中心收到分押金收据后,要建立“网点押金占用帐”,在押金范围内网点填写《网点配件申领表》经办人签名、加盖网点公章报管理中心审批即可随时到中心领用配件
1.
6.3除A类网点能允许超押金30%领用配件外,其他网点原则上不得超过押金范围领料,如有超过押金范围的领料时,中心必须要求网点选择以下操作方式A.直接购买网点填写附表四《网点配件购买单》交中心审核后按购买单金额到银行汇款到分公司财务在汇款单上注明购买配件,并开具发票连同“汇款单”、“购买单”交回中心,中心审核无误后发料给网点(特殊情况可按《网点配件购买单》先发货后补办汇款手续).注该方式中心只需在“新件进出明细帐”上记发出栏,不必记“网点配件押金占用帐”B.冲减安装费网点填写《网点配件购买单》,并注明“冲减哪一笔安装维修费”中心与网点双方签名确认后,当即可以发料,并将“购买单”附在相应安装费(或维修费)额度的安装单(或维修单)交分公司财务冲减安装维修费分公司财务开具配件发票后,附上购买单寄给中心,由中心寄到网点注该方式中心只需在“新件帐的发出栏”上登记,不必记入“网点押金占用帐”C.增加押金如果网点经常出现超押金范围内领料,则中心建议网点增大押金数量网点将增加的押金按
1.
6.1点的操作,增加押金后网点即可按
1.
6.2点的方式领料
1.
6.4一般情况下,要求网点自愿交押金,如果有个别网点不愿意交押金或增加押金,但又要发配件给其与用户维修时A.中心行量网点的实力及信誉度,较好的可以先发配件(并在7天内向分公司财务补回相应等级的押金款);较差的网点(一般按技术配件科提供的名单,以外的中心也要小心行量)必须要求其提供用户资料,回访证实是三包期内的才能发配件,不是三包期内的必须先交押金后才能发配件B.分公司定期检查中心的“网点押金占用帐”,对超出押金额度,但又不愿意增加押金的网点,要强行在安装维修费中扣除扣押金收据由分公司交中心寄网点C.当网点业务量减少或与本公司终止合约,要求退回部份或全部押金时,网点提交申请报告,经中心主任审核及分公司经理审批后办理退押金手续
1.
6.5当出现网点被撤销后提出或现有网点提出退新件申请时中心则按中心主任审核、技术配件科长审批的程序办理审批手续后,相应增加网点押金或交分公司财务办理退款手续
1.
6.6中心必须每季度末将押金占用累总一次(将相同零件的领退数合计,列出占用件清单),并与网点进行对帐,且双方签名确认
1.
6.7每年中心《网点押金占用帐》的清算每年12月30日中心必须对《网点押金占用帐》清算,做好跨年帐目的交接中心将全年网点领用和返回的配件分别做出累计清单,并附上《网点押金占用帐》的年底结存数交网点,网点根据结存、领用和返回的配件清单,进行核对和确认并根据结存清单将新件及三包期内的旧件(填写《网点旧坏配件返厂登记表》)退回中心,中心检查无误后,冲减《网点押金占用帐》,如有余额,则列出清单要求网点按
1.
6.
3.A的方式购买结清后下年重新建立《网点押金占用帐》2.中心配件帐务处理
2.1“新件进出明细帐”的具体格式、填写依据及规范零件号名称单价日期摘要收入发出结存备注数量金额数量金额数量金额发生日期(年月日)=单价*数量=上次结存+本次收入-本次发出
1、从公司申领《管理中心()月度配件计划表》《管理中心配件急需计划表》《中心配件发放缺件补发表》
2、从**中心调拔入《管理中心配件调拔单》
3、中心退新件返公司《管理中心()月度配件计划表》(红字)
4、报废机回收件“有关报告”
5、调拔到**中心《管理中心配件调拔单》
6、网点申领《网点配件申领表》
7、网点购买《网点配件购买单》
8、网点退新件返中心《网点配件申领表》(红字)
9、中心返修机耗用《返修机配件耗用汇总表》
10、中心内部耗用(运输损坏“有关报告”、盘盈亏、补偿用户、丢失等)
2.2“旧件进出明细帐”的具体格式、填写依据及规范零件号名称单价日期摘要收入发出结存备注数量金额数量金额数量金额发生日期(年月日)=单价X数量=上次结存+本次收入-本次发出
1、网点退旧件《网点旧坏配件返厂登记表》
2、中心旧件返厂《管理中心旧坏配件返厂登记表》
3、当地报废经审批的《管理中心旧坏配件返厂登记表》
2.3“网点押金占用帐”的具体格式、填写依据及规范网点名称网点编码配件押金5000元零件号名称领/退新/退旧发生数量单价(元)单位金额(元)发生日期占用金额(元)例上月结存100A5100件500500200B1050件5001000本月发生100A领20100件20002000/10/013000200B退旧-550件-2502000/10/022750100A退新-15100件-15002000/10/031250本月结存100A10100件10001000200B5500件
25012502.4中心每月将上月21号到本月20号各网点的《网点押金占用帐》及《顾客服务中心零配件()月份盘存表》,随同有关记帐凭证在25号前返分公司一份同时把《网点押金占用帐》外的有关记帐凭证,交服务部技术配件科一份一级中心和二级中心必须分开提交;一级或二级中心的总帐必须包含辖下二级配件仓的结存,二级配件仓的盘存表也要交分公司和服务部技术配件科各一份3.质量记录附表一《管理中心()月度配件计划表》附表二《管理中心配件急需计划表》附表三《顾客服务部零配件发运装箱单》附表四《网点配件购买单》附表五《网点配件申领表》附表六《配件故障现象标签》附表七《管理中心旧坏配件返厂登记表》附表八《网点旧坏配件返厂登记表》附表九《中心配件发放缺件补发表》附表十《管理中心配件调拨单》附表十一《---月份零配件发运情况登记表》附表十二《顾客服务中心零配件()月份盘存表》附加说明(附件略)本文件由顾客服务部技术配件科负责起草并解释题目服务费用结算管理规定网点在与我公司签定“特许服务网点协议”后,获得授权为购买科龙电器冰箱、空调产品用户提供免费安装、维修服务,我公司审核网点提供的有关结算凭证,确认合格后向网点支付服务费用,并根据结算凭证建立用户档案为了对有关服务费用审核结算、用户资料建立维护等方面的工作进行控制,特制订本管理办法
1、适用范围本办法适用于广东科龙电器股份有限公司顾客服务部及所属的服务网络
2、基本术语与定义服务费用获得本公司授权的特许服务网点为符合本公司冰箱、空调产品三包规定的用户提供免费服务后,我公司向网点支付的有关劳务费用费用结算本公司顾客服务中心对网点提供的结算凭证,经过100%回访初审、电脑终审合格后向网点支付服务费用的过程结算凭证网点完成为购买本公司产品的用户免费服务后,现场填写的“空调产品安装确认单”、“产品维修确认单”、“维修记录凭证“换机凭证”等单据,网点凭此单据向本公司结算有关服务费用
3、管理职责
3.1本管理办法由顾客服务部归口管理
3.2特许服务网点负责按本公司有关三包规定为冰箱、空调用户提供免费服务
3.3顾客服务中心负责对所辖区域发生安装、维修的用户进行100%回访,和网点提交的有关凭证的审核工作
3.4顾客服务部直效行销科服务质量监测组负责安装维修费的最终抽查、审核把关及凭证汇总工作
3.5顾客服务中心负责建立、维护和完善安装、维修用户档案4管理程序
4.1安装、维修费初审
4.
1.1特许服务网点为科龙/华宝分体式空调用户提供免费安装调试服务,安装完毕后,清楚、完整、规范填写“产品安装确认单”,并在单据上贴上室内外机结算联条形码,用户签名确认,网点自检
4.
1.2特许服务网点为保修期内科龙、华宝空调出现故障的用户提供免费维修服务,维修完毕后填写“产品维修确认单”,并在用户保存的“用户指南”上撕下一联“维修凭证”贴上,由用户签名确认
4.
1.3特许服务网点为保修期内出现故障的科龙/容声冰箱用户提供免费维修服务,维修完毕后,严格填写“产品维修确认单”,由用户签名确认
4.
1.4网点每天将当天的安装、维修用户资料建档,分冰箱与空调产品,填报“安装维修日报表”,当天传真到服务中心备案,如安装维修量少,可在填满一张“日报表”后再传真到中心
4.
1.5服务中心收到网点上报的用户资料后,中心信访员立即进行100%用户回访,确保100%用户满意,回访结果登记存档
4.
1.6服务中心根据所辖区域网点分布情况,及网点安装维修量,制定网点结算计划,合理地分配网点结算时间、分配中心审单的工作量,提高结算效率
4.
1.6原则上一般网点每月结算一次,安装量很大或安装量很小的网点中心可合理地安排每半月或两个月结算一次
4.
1.7按中心规定的结算时间,服务网点,根据结算标准填写“费用结算汇总表”分冰箱和空调产品分别汇总,空调按科龙、华宝、老华宝汇总产品安装、维修确认单,连同维修更换下来的坏配件一道交中心结算,如结算费用需要转作货款的,同时出具转货款证明(单项转款证明连同单据一起出,全年转款一年开一次),转货款凭证交分公司财务科存档
4.
1.8中心结算员核对已进行100%回访的用户档案与安装维修确认单是否相符,检查产品维修确认单上所记录的更换配件与返回的实物是否相符,对不符合要求的凭证退回网点处理,相符的盖“已退旧件”章
4.
1.9结算员负责安装维修凭证的电脑录入工作,并每天定期运行审核程序,最后在审核合格的安装、维修确认单上盖上“XX顾客服务中心已审核+名字”章,由电脑输出“结算通知”,结算员、中心主任签名确认,当天把结算清单传真到网点,通知网点根据“结算清单”开出发票寄中心办理
4.
1.10对在回访、初审中发现网点有弄虚作假的处理办法,详见“安装维修费结算监控考核管理规定”
4.
1.11中心建立网点服务费用结算台帐,分网点登记交单时间、汇款、转货款情况
4.
1.12中心结算员收到网点开出的发票后,连同“结算通知”一起由中心主任审核、分公司经理审批,交分公司财务办理付款
4.
1.13中心结算员每月定期把当月发生的安装维修结算凭证分网点装订好后,寄服务部服务质量监测组汇总
4.2安装、维修费终审
4.
2.1直效行销科服务质量监测员负责与中心结算员接口,每天运行电脑终审程序,审核由中心传输到总部的安装维修凭证数据,并按一定的比例进行抽查回访
4.
2.2对抽访和电脑审核中发现有问题的凭证,对有关中心和网点,开出扣罚通知,交中心管理科执行
4.3中心维修队伍安装维修费用结算
4.
3.1中心自有维修队伍可参与对终端用户的安装和维修服务工作,并可以在总部的委托下维修售前、沉淀冰箱或空调,
4.
3.2中心维修工在完成安装维修服务后,按网点结算的标准填写安装维修结算凭证,交由中心结算员输入电脑结算
4.
3.3中心结算员对中心发生的这部分安装维修费不需开发票,并不支付现款,但必须单独记帐,并每月统计交总部服务质量监测组备案,总部每季度核算
4.5不规范结算凭证的处理
4.
5.1网点安装时发现没有结算联条形码或条形码遗失,必须认真填写产品编码,并请用户出具证明,证明没有结算联条形码和证明手抄机身编码的真实性中心结算员经回访落实后,由中心主任签名确认、方能结算
4.
5.2特许服务网点维修时,发现无用户指南,或室内、外机条形码无法辨认,服务网点必须在维修确认单中注明原因,由用户出具证明证实服务中心回访确认,中心主任签名,方能结算
4.
5.3对于为超保期的特殊用户免费维修,必须经中心主任同意,服务网点在维修确认单备注栏注明原因中心回访确认,中心主任签名,回访确认无收取用户维修费后方能结算
4.
5.4同一用户同一时期维修科龙华宝空调5台以上,中心应委派技术人员上门检查核实,如情况属实,及时向技术科反馈有关信息,并在维修确认单上附简单的确认报告,中心主任签名认可,方能结算
4.
5.5一般情况下,网点每月结算一次,安装维修量少或偏远网点可两月结算一次超过两个月不结算的安装维修单,只结算安装维修费的80%,并且不列入网点等级考评奖励
4.
5.6要求网点所开出发票的公章全称与“协议”相同,如网点资料有变更(如单位名称、地址、开户银行、电话等),必须出具证明,加盖单位公章寄顾客服务部中心管理科更改注册资料
4.
5.7同一用户空调同一天发生多次维修,按最高单项维修费标准结算,如网点为一用户的空调更换的压缩机和风扇电机,则只结算更换压缩机的费用(特指空调工程机)
4.
5.9特许服务网点必须保证维修质量,维修过的冰箱、空调必须保用三个月,如三个月内出现同一故障的重复维修,其费用由特许服务网点承担
4.
5.10特许服务网点必须保证空调安装质量,如因空调安装质量问题,引起空调无法正常使用或发生其他重大事故,一切费用和产生的其他后果由安装空调的特许服务网点承担,安装单位以交“安装确认单”结算的网点为准
4.
6、结算凭证、发票填写要求
4.
6.1结算凭证必须是“服务手册”上提供的最新版有效单据
4.
6.2结算凭证必须用规范的正楷字体填写,不得遗漏空项,发生更换配件的维修确认单,必须填写物料编码
4.
6.3结算凭证必须现场填写,并由用户签名确认
4.
6.4结算凭证必须分科龙、华宝、老华宝品牌分别汇总,分别开具发票
4.
6.5发票抬头必须填写我公司的全称“广东科龙电器股份有限公司”,不能填写简称
4.
6.6发票项目不能空项开出,应由第一项按顺序填写,发票的大小写不能涂改,大写必须用“”封顶,不能使用其他符号
4.
6.7发票大写必须用规范字体开出零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖
4.
6.8发票上盖的必须是使用红色印油的财务(发票)专用章,印章一定要清晰,而且名称一定要与我公司签定协议的公章相符顾客服务部空调()品牌结算清单 结算清单编号NO顾客服务中心年月日结算员中心主任结算单位编号单位名称产品型号数量单价金额产品型号数量单价金额KF—(22X2G+47L)WKF(R)—(60—63)LWKF—(18GX2)WKF(R)—(70—73)LWKF(R)—(23GX2)WKF(R)—(100—120)LWKF(R)—(22—36)GWKF(R)—(42—45)GWKF(R)—(47—50)LW安装费合计金额空调维修日期维修数量空调维修费合计金额(元)差旅费元材料费元安装、维修费扣款金额元扣款通知单号本期结算安装、维修实付金额元发票号服务中心盖章年月日第一联财务结算第二联服务部存第三联中心自存第四联交网点存广东科龙股份有限公司()空调安装、维修费用汇总表NO单位(加盖公章)汇总日期年月日机型维修台数维修费(元)安装台数安装费(元)安装维修金额合计备注更换机换机台数换机费差旅费合计费用总计(大写)费用总计(小写)顾客服务中心接收日期年月日顾客服务中心审核结算员输单日期审核日期服务中心审核(盖章)说明
1、为了适应我公司财务管理制度,便于各中心(网点)费用管理,请认真填写,连同安装维修结算凭证,交顾客服务中心审核,经中心审核无误后,由顾客服务中心统一邮寄到我顾客服务部结算
2、所有费用应按照我顾客服务部有关安装维修费用结算标准进行填报,特殊情况下的特殊费用应在备注栏中详细说明广东科龙电器股份有限公司科龙/华宝空调安装确认单NO说明
1、“三分制造,七分安装”,为了保护您的权益,请仔细阅读此“安装确认单”亲自在“用户填写栏”上填写对产品和安装服务的意见和建议并签名确认,索取“用户联”留存
2、分体式空调室内外机配管需要加长时安装单位可进行加长,加长部分收费标准如下KF(R)—(18—36)GW45元/米,KF(R)—(42—63)G/LW65元/米,KF(R)—(70—120)LW85元/米用户姓名联系电话()区号—()用户详细地址邮政编码销售单位发票号购买日期年月日报装日期年月日安装日期年月日用户填写栏安装试运行您第()次购买科龙/华宝空调,上次购买了()空调,购买本公司空调最主要的原因是价格服务质量其他
1、工作电压()V
2、系统低压压力()kgf/cm
23、工作电流()A
4、出风口温度()℃
5、室内温度()℃
6、室外温度()℃您对科龙产品的意见和建议您对科龙服务的意见和建议您今后购买空调还会考虑科龙公司的产品吗?是□否□网点回访结果中心回访结果是否免费送货上门是□否□是否如约上门安装是□否□是否出示科龙空调服务上岗证是□否□是否穿鞋套、铺垫布、清洁施工现场是□否□是否介绍实用保养知识是□否□是否留下服务质量监督卡和联系电话是□否□用户签名回访人回访人室内机条形码室外机条形码安装工签名安装单位盖章第一联结算第二联中心存第三联网点自存第四联交用户广东科龙电器股份有限公司科龙/华宝维修确认单谨示——尊敬的用户敬请维护您的权益!请填写有关项目,并核实此单据内容属实后签名,并且妥善保管此维修确认单(用户联)用户空调档案机型第次维修维修日期年月日用户填写您对科龙产品的意见和建议您对科龙服务的意见和建议您下次还会选购科龙公司的产品吗?是□否□其他意见故障分类故障形式维修情况记录需更换零配件类故障10系列电器控制系统如电路板等20系列电机、驱动类如电容、电机30系列制冷系统类如换热器、毛细管40系列结构部件类如面板、外壳50系列噪音类60系列其他故障现象和原因(文字描述)用户签名故障明确部位文字描述维修内容和维修过程故障编码非更换另配件类故障连接管接口漏内部管路焊口漏室内机漏水外机振动和碰管噪音内机振动和其他噪音生锈、刮花支架脱焊系统缺氟接线松脱
10、内机脏堵或冰堵
11、其他回访项目网点回访中心审核回访回访情况满意一般不满意核实故障编码为产品质量服务质量回访人日期更换配件情况物料号配件名称生产厂家物料号配件名称生产厂家保修期内维修费用记录表维修类别维修费差旅费其他备注金额(元)维修人员签名维修单位盖章第一联结算第二联中心存第三联网点自存第四联交用户KELON广东科龙电器股份有限公司安装、维修日报表共页 第页特约服务网点(公章)特约服务网点编号服务中心序号用户姓名用户地址联系电话空调型号购买日期购买商店安装日期安装人员维修日期维修人员网点回访中心回访备注备注黑框内为网点填写编制审核年月日顾客服务部冰箱扣罚通知书()冰顾客(信扣)字号——————————中心————————————网点扣罚原因—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————扣罚金额(小写)—————————(大写)————————,在————月份维修费/奖金中扣除顾客服务部部长签发————————————年月中心收到“扣罚通知书”后,即通知网点在下次开具发票时减去该扣金额,希望中心网点严格审核维修凭证,杜绝有以上问题再次发生,认真执行协议中的有关规定,以真诚的态度与本公司共同搞好顾客服务工作科龙公司冰箱结算通知书————————————(单位)——————————小修——————份中修————————大修——————————维修费用————元;上门费用————元;包拉费用————元;旅差费用————元运什费用————元;路补费用————元;远郊费用————元;搬运费用————元;补偿费用————元;其它费用————元;总费用—————元;中心扣除金额————元;总部扣除金额————元;应付金额————元()月份广东、成都、营口三包机;()月份广东、成都、营口沉淀机备注请贵单位开出发票,连同本通知书寄到广东省顺德市容桂镇容港路8号广东科龙冰箱顾客服务部财务,邮编528303,多谢合作!发票抬头请写广东科龙冰箱有限公司————————顾客服务中心年月日广东科龙电器股份有限公司容声牌电冰箱维修记录凭证N0接货日期维修日期200年月日交货日期维修次数用户姓名地址电话冰箱型号机身编号购买日期售货单位发票号登记编号故障原因维修措施修后状况故障主要部件型号、产地、厂家备注维修更换零件必须有用户签名认可维修费用更换部件零部件名称规格数量用户签名费用名称金额(元)维修费上门费包拉包送费差旅费其它维修类型小修中修大修上门距离公里市内市外(100公里以外)预约24小时内上门接电时间预约时间实际上门时间超进说明以下内容由用户打“√”并签名确认上门是否上门距离是否属实是否包拉包送是否提供周转箱是否24小时内上门是否超时原因是否属实是否对服务的满意程度是否24小时内上门是否用户签名备注维修点盖章维修经手人科龙、容声冰箱顾客服务中心/网点()月份费用汇总表单位名称(加盖公章)——————————汇总日期年月日类别三包机/沉淀机内容费用项目数量(台)金额小计(元)数量合计(元)金额合计(元)数量总计(台)金额总计(元)网点汇总中心审核网点汇总中心审核网点汇总中心审核网点汇总中心审核网点汇总中心审核网点汇总中心审核维修费广东小修中修大修营口小修中修大修成都小修中修大修厂别费用广东营口成都数量(台)金额(元)数量(台)金额(元)数量(台)金额(元)上门服务费网点审核中心审核包拉包送费网点审核中心审核搬运费网点审核中心审核旅差费网点审核中心审核用户补偿费网点审核中心审核远郊补贴费网点审核中心审核路补费网点审核中心审核其它网点审核中心审核费用合计小写大写万仟佰拾元角顾客服务中心收单日期中心审核员签名中心主任签名输单结算员输单日期审核日期公司结算复审盖章复审数量复审日期公司复审员签名复核金额说明
1、凡在费用结算时,须认真填写本表格,涂改及模糊不清的将不予结算
2、所结算费用应按广东科龙电器股份有限公司冰箱维修结算标准执行
3、编号栏仅由中心填写题目安装维修费结算监控考核管理规定为了强化对服务网点安装维修费结算的监控管理工作,在保证获得最高结算速度的同时,制订完善费用结算监控、考核的流程,杜绝一切网点弄虚作假的行为,使我们能获得真实的用户档案和产品质量记录,特制订本管理规定
4、适用范围本办法适用于广东科龙电器股份有限公司顾客服务部及所属的服务网络
5、基本术语与定义合格结算凭证填写完整、规范,资料真实的安装维修结算凭证不规范结算凭证资料真实,但填写不规范,内容不完整的结算凭证不合格结算凭证用户资料或维修内容、更换配件不真实的安装维修结算凭证
6、管理职责
3.1服务中心结算员负责收集、汇总、审核网点提交的安装、维修结算凭证
3.2服务中心信访员负责对结算凭证进行100%回访
3.3顾客服务部直效营销科服务质量监测员负责对结算凭证进行抽查回访
3.4服务质量监测员负责对不合格结算凭证执行扣罚,并定期统计汇总,编制报表
7、管理程序
4.1安装维修凭证的回访
4.
1.1服务网点每天填报“安装维修日报表”,传真到所属服务中心,中心服务质量监测员进行100%回访,按信访管理规定要求的内容,了解网点的服务质量,并应用“服务质量监测”软件,把用户资料和回访结果输入电脑存档
4.
1.2网点每月按中心规定时间提交安装维修结算凭证,中心结算员按“服务费用结算管理规定”中对凭证填写的要求审核凭证内容,并核对回访结果,检查凭证是否合格
4.2不规范结算凭证的处理
4.
2.1结算员在审核中发现的填写不规范凭证,应在凭证上注明不规范的原因,并立即退回网点重新办理,并要求网点签收、确认,并限期整改,重新办理结算
4.
2.2对审核工作中发现的不规范凭证,结算员登记在案,作为网点结算工作质量评价的依据
4.3不合格凭证的处理
4.
3.1服务质量监测员在回访中发现网点提交的结算凭证存在用户资料、维修故障内容不真实等疑点,应立即通知中心主任,由中心主任委托工程师、维修工等再次回访或上门确认
4.
3.2经确认为不合格凭证,由中心结算员出具“不合格凭证处理报告”,详细说明不合格原因和中心确认的结果,由中心主任及所属大区经理签名确认,连同不合格凭证一起,寄顾客服务部直效营销科服务质量监测组执行扣罚不合格凭证一律不作退单处理,全部交由总部执行扣罚
4.
3.3中心在处理不合格凭证的同时,必须保证网点提交的合格部分凭证的快速结算,不能因此而影响结算速度
4.
3.4服务质量监测组在收到不合格凭证和“不合格凭证处理报告”后,立即组织人员再次电话回访确认,确保处理公平、准确
4.
3.4确认中心反映情况属实,按《服务管理手册》有关结算的扣罚规定,开出扣罚通知作出处罚,报所属大区服务经理审核、部长批准后,发有关中心和网点,在网点的结算费用中扣除
4.
3.5如发现中心反映情况失实,服务质量监测员应向所属大区经理反映,退回有关凭证,登记在案,对中心有关人员的工作质量作出考核扣罚
4.
3.6服务质量监测员必须分中心登记对网点扣罚的情况,每月统计扣款金额,每季度按扣罚金额中提留10%,作为发现不合格结算凭证人员的奖金
4.
3.7服务质量监测员每月统计网点扣罚情况,制作报表,提交中心管理科,作为网点考核评价的依据
4.4结算凭证的二次抽查回访
4.
4.1服务质量监测员每月按一定的比例在中心完成结算的凭证中抽取一部分进行二次回访
4.
4.2监测员根据回访结果统计中心回访率,检查中心回访工作质量,结果报中心管理科备案,作为中心工作质量考核评价的依据
5、管理流程题目产品责任事故处理管理规定为了正确处理公司产品在销售后因产品责任事故而造成的危机,理顺关于产品责任事故处理的管理环节,减少公司损失,防止不良影响扩散,维护公司信誉,特制定本管理规定
1、主题内容与适用范围本管理规定规定了公司产品责任事故的定义与分类、管理组织架构、事故处理的职能划分、事故处理程序、事故处理过程的注意事项等内容本管理规定适用于科龙集团营销系统
2、定义与分类
2.
1、产品责任事故指公司产品销售(出厂)后,经销商或消费者在销售或使用过程中因产品责任而造成消费者人身伤亡或财产损失的事故也包含不能调查清楚原因及仅有我方能确定非公司产品责任而消费者单方面认为是公司产品责任的事故
2.
2、产品责任事故的分类一般事故造成损失(经销商或消费者索赔)5万元以下的事故严重事故造成损失(经销商或消费者索赔)5~10万元的事故重大事故造成损失(经销商或消费者索赔)10~20万元、涉及人身伤害、地方媒体介入的事故特大事故造成损失(经销商或消费者索赔)20万元以上、涉及人员死亡、全国性媒体介入、互联网潜在恶性传播的事故
3、管理组织架构
3.
1、营销系统产品重大责任事故处理管理小组组长集团营销副总裁副组长集团营销系统整合传播部部长、顾客服务部部长组员集团营销系统整合传播部公关科科长、冰箱销售部部长、空调销售部部长、冷柜营销部部长、冷柜售后服务科科长
3.
2、管理职能
3.
2.
1、指导与审批产品重大责任事故的处理工作
3.
2.
2、必要时直接参与产品重大责任事故的处理工作
3.
2.
3、对重大产品责任事故处理的第一责任人实施管理考核
3.
2.
4、对产品重大责任事故处理的经验和教训及时总结提高,并组织对人员的培训
3.
2.
5、在公司内部质量工作会议上通报产品责任事故情况,督促产品质量的改进
4、事故处理的职能划分
4.
1、售前产品事故发生地的销售人员为第一责任人,负责现场处理事故发生地顾客服务中心主任为协助人,鉴定事故的质量状况,并作为货物退换的依据销售人员根据鉴定报告为客户办理货物退换
4.
2、售后产品事故发生地顾客服务中心主任为第一责任人一般事故顾客服务中心主任及主管科长在所属服务部部长授权、指导下进行处理严重事故由顾客服务部部长组织由服务部和事故发生的品牌销售部组成的联合处理小组全权处理重大事故集团营销系统整合传播部组织事故发生的品牌销售部、顾客服务部和保险公司组成联合小组全权处理特大事故集团营销副总裁组织营销系统各相关部门进行处理
5、事故处理流程5.1详见附件《产品责任重大事故处理流程》5.2详见附件《产品责任危机事故处理流程》5.3详见附件《产品责任事故报告递交流程》
6、事故处理过程的注意事项
6.
1、事故的处理必须快速、果断,避免拖长时间使事态恶化
6.
2、整个处理过程要严格保密,文书传递要防止扩散
6.
3、对事故处理责任人的要求
6.
3.
1、事故处理责任人要熟悉《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《消防法》、国家三包规定和本公司服务承诺,做到处理时有理有据,心中有数
6.
3.
2、处理现场须明确事故处理第一责任人为发言人,其余人员必须在责任人授权下发言,统一口径绝不允许出现说法不一致而导致对方或第三方产生不利于本公司的行为
6.
3.
3、事故处理责任人在未充分了解事故的情况下,不能轻易表态,而应安抚用户,可以表明“不管是谁的责任,我们都会和你们一起妥善处理好这件事”
6.
3.
4、事故处理责任人要注意语言技巧,任何时候都不能有推诿的行为,同时也不能轻率作出赔偿的承诺应该诚恳,以帮助对方解决问题的态度来处理问题,取得对方的理解和配合
6.
4、事故处理过程中要善于取得、保存有力的证据(如现场照片,或双方达成协议时应有签字认可等证据,必要时请第三方如消协、技监部门、消防部门的调解书、鉴定报告等),以便有利于事故处理,并做到有据可查
6.
5、事故处理结束后,对本公司不利的实物、照片、影音资料等必须全部收回,送回公司建档保存
7、检查与考核
7.
1、本管理规定由营销系统整合传播部、顾客服务部、冰箱销售部、空调销售部、冷柜营销部及售后服务科负责实施
7.
2、本管理规定由营销系统产品责任事故处理管理小组检查考核产品责任(重大)事故处理申报表申报中心编号用户姓名地址邮编联系电话产品型号购买商店安装单位购买时间申报时间申报人事故发生时间处理时间事故处理主要经办人事故责任非产品责任□属产品责任□责任不能确定□非服务责任□属服务责任□其他原因□事故处理类别慰问□补偿□道歉□赔偿□其他□用户求索实际支付情况中心处理意见签名年月日顾客服务部危机事件小组意见签名年月日顾客服务部意见签名年月日公司领导意见签名年月日备注
1.此表呈送集团营销财务部
2.送顾客服务部技术配件科存档产品责任(重大)事故原因及处理情况报告表申报中心编号用户姓名地址邮编联系电话产品型号购买商店安装单位购买时间申报时间申报人事故发生时间处理时间事故处理主要经办人事故责任非产品责任□属产品责任□责任不能确定□非服务责任□属服务责任□其他原因□事故处理类别慰问□补偿□道歉□赔偿□其他□用户求索实际支付情况事故原因及处理详细内容(内容要求
1、产品情况
2、现场情况描述
3、原因分析
4、用户要求和态度
5、处理建议和办法[可附页])报告人年月日备注
1.此表呈送集团营销财务部
2.送顾客服务部技术配件科存档产品责任事故媒介公关联络书题目科龙特许服务网点的建立和撤消管理规定1.目的1.1.充分利用空调和冰箱现有的网络资源,创建一支专业化、规范化、规模化服务于科龙集团各品牌产品的服务营销网络1.2.规范中心与服务网点的管理和考核制度,保障中心各岗位与服务部各科室之间的对口管理,以及中心对网点的协调、监督和管理工作做到“分线管理、层层落实、层层监督”1.3.规范服务网点的建点和撤点程序,保障网络整合思路落实到位1.4.提高整体服务质量,达到以服务提升品牌,以服务创形象,以服务促销售的目的2.适用范围科龙公司顾客服务部、各顾客服务中心(包括二级和二级中心)和特许服务网点3.建点原则3.1.必须根据销售市场网络的划分以及各级市场的需求和销售的实际情况设立网点对符合设点评分要求的申请单位,可考虑设点3.2.中心在设点时,必须优先选择只做科龙产品的服务网点(除非建点区域内无科龙专卖点)3.3.对于原来只做冰箱或空调的优秀网点,尽量促使其服务于两种产品,不能服务于两种产品的网点,就划分成空调或冰箱的服务网络3.4.中心设立网点,必须按维修、安装量及所设点区域情况去分析各点的均衡,必须充分考虑网点的利益3.5.统一思想,尽力扶持专做科龙产品的网点,使网点逐渐向专做科龙品牌的服务队伍靠拢4.建点的内容4.1.建点的标准中心建点必须以市场的实际需求为前提,通过对申请单位考察评分后符合标准和建点原则,并通过分公司经理和大区服务营销经理加具意见,服务部批准后才能设立具体设立评分标准详见《科龙特许服务网点设立评分标准》4.2流程说明4.2.1.某网点想加入科龙服务网络,首先到当地科龙服务中心提出建点申请4.2.2.中心根据网点所在地市场保有量,区域原则,均衡原则判断是否需建新网点(并重点筛选符合我部建点原则的网点)若不需建点,由中心主任向网点作解释,婉言谢绝4.2.3.如需建点,中心将《科龙特许服务网点设立申请表》交网点填写,中心主任对网点进行现场考察并对填写的内容审核4.2.4.上述条件没问题,中心主任按网点设立标准,逐项考核,若评分不合格,则不予建点并婉言谢绝4.2.5.评分合格,由中心主任征求当地分公司经理和大区服务营销经理意见,认为应该设立,再将建点申请表和相关资料报顾客服务部部长审批4.2.6.顾客服务部部长批准后,由中心与网点签定协议4.2.7.中心将建点申请及相关资料报服务部中心管理科备案,并把《协议书》交中心和网点各一份存档4.3申请网点需提供的必要文件资料包括申请网点自荐书,营业执照复印件(营业范围必须包括空调或冰箱维修服务项目),照片(门面、维修设备、维修场地、维修人员合影)、地图(指明所在位置)4.4服务部须提供的资料和培训4.4.1.包括《科龙特许服务网点设立申请表》、《协议书》及《顾客服务手册》4.4.2.服务中心应在15天内对网点有关人员进行技术、信息与配件管理、服务规范等方面的培训培训后双方相关人员就有关培训内容进行确认签字,培训确认资料存中心4.5其它相关内容4.5.1.《协议书》一式三份,正式签订生效后由网点、管理中心和服务部中心管理科各存一份4.5.2.签订协议后的两个月内为观察期,由公司驻当地顾客服务中心负责对其实际工作能力及工作态度进行检查,检查通过后合同正式生效,履行公司对合同生效网点的服务承诺4.5.3.网点签订协议后,必须按科龙公司统一规定交纳配件押金5.撤点的内容5.1.撤点条件凡网点发生以下情形之一者,本公司有权对网点进行整改直至撤消5.1.1.网点违反《顾客服务手册》中有关方面的工作要求以及协议规定造成不良影响5.1.2.出现重大投诉或社会曝光事件,严重影响本公司声誉的5.1.3.蓄意破坏本公司形象,造成不良后果5.1.4.工作中出现弄虚作假现象5.1.5.因各种因素变动,网点实际情况已与所签署协议内容不相符合,各方面条件已无法满足本公司对顾客服务承诺要求者5.1.6.网点合作意识淡薄,中心要求的工作网点配合较差,或一个月内出现一至二次投诉5.1.7.网点经营混乱,管理不善,出现内部问题无法正常运作5.1.8.连续两年在一级培训中考核不合格者5.1.9.网点主动提出解除协作关系
5.2撤点流程说明5.2.1.网点出现以上任何一种情况,经中心主任审议后,对网点下达《科龙特许服务网点整改通知书》,要求网点限期整改5.2.2.在下发《科龙特许服务网点整改通知书》的同时,中心同时对该点停止配件发放,并通知中心结算员将该点的结算费用暂缓结算,以及通知中心配件帐目员将该点的所有领用的配件作清算5.2.3.到整改限期,中心按整改要求到网点进行审核,审核合格,则该网点恢复正常工作,不合格中心则再下达《科龙特许服务网点整改通知书》限期整改,审核再不合格,中心向该网点下发《科龙特许服务网点撤点申请表》5.2.4.中心将《科龙特许服务网点撤点申请表》据实填报清楚,由网点填写意见,最后报大区服务营销经理和分公司经理审核,服务部部长审批5.2.5.顾客服务部部长审批后,中心正式与该网点解除协作关系,若不批准,则由中心再落实5.3整改、撤点期间清欠有关事项5.3.1.网点整改期间,中心必须通知中心结算员将该点的结算费用暂缓结算,中心在网点整改完毕后,方可通知中心结算员给予该点结算5.3.2.中心对网点的周转机和配件进行清算,对网点所有中心物品,要求网点限期归还,否则从结算费用中扣除5.3.3.中心在和网点清算物品的过程中,若出现网点实物与中心帐目不相符时,中心应及时通知中心结算员和中心配件帐目员,进行清算,并从结算费中扣除5.3.4.对于被撤消网点,中心必须将本公司发给的《顾客服务手册》、工作服、工具包、用户档案等物品收回,否则不予结算费用5.3.5.中心和网点清算完毕,通知中心结算员和分公司财务科与网点清算所有未清费用科龙特许服务网点设立评分标准项目分项最低要求分值增加要求分值单项最高分值实际情况得分否决项具有法人资格,从事家电维修行业的国营、集体、私营单位具备完善的工商、税务注册和登记手续
3.具备上门服务汽车、摩托车
4.具备电话、传真机若不符合直接否决工作场地办公场地,位于临街15M23分每增加5M2加1分6分接待室5M22分每增加3M2加1分4分会议室无0分每增加6M2加1分3分配件库5M21分每增加3M2加1分3分维修间15M22分每增加5M2加1分4分交通工具汽车1辆2分每增加一辆加2分8分摩托车2辆2分每增加一辆加1分6分自行车无其他车辆的必需有3分--------------3分通讯工具电脑无0分每增加一台加3分9分传呼30%人有2分每增加30%加1分4分手机无0分每增加一部加1分3分传真1部2分每增加一部加1分4分电话线2条3分每增加二条加1分5分服务工具基本安装工具40%人有3分每增加10%加1分6分基本维修工具50%人有3分每增加10%加1分6分非常用工具1套2分每增加1套加1分6分人员设置管理人员2人2分每增加1人加2分8分专业技术人员2人3分每增加1人加1分8分固定维修工3人3分每增加1人加1分8分固定安装工4人3分每增加1人加1分8分有证人员50%3分每增加10%加1分8分软件服务意识经理有3分3分50%人有2分每增加10%1分6分服务人员仪表仪表整齐2分--------------2分各类台帐齐全、使用规范4分-------------4分合计分注
1.基本分总计为55分,所有建点都必须满足基本项要求,单项最高分累计为135分
2.三级网点必须达到65分、二级网点必须达到80分、一级网点必须达到95分,才能考核合格
3.以上各要求均为最低线要求,各服务管理中心可在该基础上根据实际情况上调网点经理确认服务管理中心主任确认年月日年月日科龙特许服务网点设立申请表申请单位填报单位名称申请服务产品网点性质帐号税号开户银行单位地址网点经理邮编联系电话法人代表手机服务区域所服务科龙产品网点基本状况人员总人数安装人员维修人员管理人员场地办公场地维修场地配件库是否临街设备电话(服务专用)----------------部传呼-----------台微机-----------------台基本安装工具----------------套基本维修工具------套其它设备基本交通工具汽车----------辆摩托车----------辆自行车-----------辆申请建点理由中心审核目前该地区网点数总上门人数实际所需人数是否还需另建点是□否□以上网点所述属实,经现场综合考核,实际得分为--------,符合建点要求,属-------级网点该点与科龙集团有无个人关系你的同学、朋友、亲戚有□没有□以前是科龙人员或当地有关职能部门等关系有□没有□以上考察情况属实,如不属实,我愿承担所有责任中心主任签字年月日分公司经理意见签字年月日大区服务营销经理意见签字年月日顾客服务部部长批准签字年月日科龙特许服务网点撤点申请表网点名称邮编详细地址单位负责人联系电话传真号码网点编码建点时间撤点提出方撤消该服务单位原因中心主任签字日期被撤消单位意见网点负责人签字日期安装维修费结算情况说明中心结算员签字日期零配件情况说明中心配件帐目签员字日期大区服务营销经理审核大区服务营销经理签字日期分公司经理审核分公司经理签字日期服务部批准服务部部长签字日期科龙特许服务网点整改通知书网点名称电话负责人贵网点,您所做工作在以下几方面与我部的要求不符合,您单位必须在---------------时间内按要求整改完成,否则将进行第二次整改,若第二次整改仍不合格,我部将撤消您单位为我公司产品服务的权利整改内容如下服务中心主任签字年月日整改后网点实际情况网点负责人签字年月日验收结果整改合格,可进行正常服务工作□整改不合格,要求第二次整改□第二次整改不合格,撤点□中心主任签字年月日撤点通知书--------------------------------------感谢贵网点在以往的日子里对我公司服务工作的支持!因----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------原因,已经严重违反-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------要求,并损害了科龙公司“全过程无忧虑”的优质服务形象鉴于此情况,我公司认为贵网点已不能满足我公司对顾客承诺的服务宗旨及目的,故作以下决定1.从---------------年------月-------日起解除与贵网点签署的安装维修合同,取消贵网点作为我公司特许服务网点的权利2.我公司与贵公司之间的一切业务费用会在近期内结算清楚特此通知广东科龙电器股份有限公司顾客服务部(盖章)年月日题目科龙营销系统年度服务营销经营计划管理规定1.顾客服务部根据营销本部制定的年度营销方案、整合传播部的年度传播方案、市场研究部的“竞争对手预测和年度调研报告”,以及服务部上年度的“年度服务营销工作总结和服务营销目标指引”制定“年度服务营销策略”2.编制完毕的“年度服务营销策略”交营销本部审核3.根据已审核的“年度服务营销策略”以及营销财务部制定的“年度营销预算和利润目标”制定“年度服务营销经营计划”,再交营销本部审核4.已审核的“年度服务营销经营计划”送营销副总裁审批5.服务部根据已审批的“年度服务营销经营计划”进行实施6.整个“年度服务营销经营计划”由服务部、分公司,执行实施,整合传播部、市场研究部、营销财务部配合、支持7.整个计划的落实评估由市场研究部评估8.整个计划的运作由顾客服务部监控,向营销本部和营销副总裁报告题目服务质量监测及考核管理规定1.由各特许服务网点整理好用户安装维修凭证及用户档案明细表上交到所属服务管理中心2.服务管理中心根据用户资料进行100%回访并将用户档案及回访结果输入电脑,发现有假单或不合格单时报给分公司的财务科进行扣罚在回访过程中接到用户对产品质量或服务质量表示不满意的,必须通知特许服务网点进行跟踪处理3.服务管理中心将合格的用户档案传送到顾客服务部直效营销科根据用户资料进行5%抽访并统计服务满意度,然后将回访结果交由中心管理科进行存档,作为中心服务的考核依据在抽访过程中接到用户对产品质量或服务质量表示不满意的,必须通知服务管理中心进行跟踪处理4.顾客服务部管理人员在直效营销科制已抽访的用户中再随机抽访若干用户,将抽访结果、意见交由中心管理科存档,作为直效营销科服务的考核依据题目用户来电来信投诉处理规定特许服务网点一.特许服务网点特许服务网点接到用户投诉1.特许服务网点接到用户投诉后,由调度员填写派工单安排维修人员24小时内预约上门服务2.维修人员必须严格遵守服务规范为用户提供满意的服务,维修工作完毕后,如实填写“维修记录凭证”,并请用户亲笔签名确认3.维修后三天内对用户进行回访二.特许服务网点接到服务管理中心通知的用户投诉1.特许服务网点接到通知后,由调度员填写派工单安排维修人2.维修人员24小时内预约上门服务3.维修人员必须严格遵守服务规范为用户提供满意的服务,维修工作完毕后,如实填写“维修记录凭证”,并请用户亲笔签名确认4.维修后三天内对用户进行回访并将处理结果反馈给服务管理中心服务管理中心一.服务管理中心接到用户投诉1.服务管理中心接到用户投诉后,由信访员通知特许服务网点24小时内预约上门服务2.要求特许服务网点三天内反馈处理结果,服务管理中心把处理结果记录好后对用户进行回访二.服务管理中心接到顾客服务部通知的用户投诉1.服务管理中心接到顾客服务部通知的用户投诉,登记好后,2.在30分钟内通知特许服务网点在24小时内预约上门服务3.要求特许服务网点三天内反馈处理结果,服务管理中心把处4.理结果记录好后回访用户并把处理结果反馈给顾客服务部顾客服务部1.顾客服务部服务监测员接到用户投诉后,在30分钟内通知服务管理中心信访员2.要求服务管理中心三天内反馈处理结果,顾客服务部服务监测员3.把处理结果登记好后对用户进行回访题目顾客服务中心经营管理规定顾客服务中心经营计划是服务部检查、了解各中心每月工作开展及完成情况的重要依据,服务中心经营计划的制订和执行的好坏,直接反映顾客服务中心的工作质量为加强中心工作管理,特制定以下顾客服务中心经营计划管理办法一.中心经营计划的制订、实施、监控程序1.计划格式经营计划及总结(见附表一)中心为完成公司布置各项任务及职责范围规定,而需要开展的所有工作项目及费用预算,上月经营计划完成情况及费用发生情况费用预算及发生说明(见附表二)为完成经营计划中的各个行动计划预计发生的费用的预算依据及计算方法,上月费用发生情况的说明2.计划的编制、审核、实施、监控程序2.1中心管理科将部年度经营计划分解为部季度经营计划,并分配到各大区2.2各大区服务经理将计划分解为各中心年度计划2.3中心主任负责将计划细分为中心月度计划,每月27日前报大区服务经理审核,再报顾客服务部部长批准后交中心管理科和分公司备案2.4中心按审批后的经营计划实施2.5每月27日填月度经营报表经分公司财务确认后报中心管理科2.6大区服务经理对月度和季度计划的执行情况给予考核2.7分公司对中心经营计划的执行实施监督,提供财务支持,对实施结果提供考核参考意见3大区管理实施程序3.1大区的划分全国共分为四个大区,南北两大片具体划分为南片华南、西南区含广东、重庆、湖南、广西、云南、贵州、四川、海南八省区华东、华中区含上海、湖北、江西、江苏、浙江、安徽、福建七省市北片华北、东北区含北京、天津、山东、河北、辽宁、吉林、黑龙江七省市西北区含陕西、山西、河南、新疆、甘肃、青海、西藏、宁夏九省区3.2大区管理职能3.2.1南、北两片分别由主管部长和副部长分管3.2.2四大区分设四位大区服务经理大区服务经理的岗位职责(见营销系统人员定编定岗表)大区服务经理的工作直接向分管的部长(副部长)汇报3.2.3大区服务经理对所辖区内中心的服务质量、营销计划完成情况负责,是辖区内中心主任的直接领导3.2.4大区服务经理负责所辖区内中心年度计划的制定、调整,月度计划的审批,非计划内项目的初审3.2.5中心管理科为每位大区服务经理配备相应的管理科员,负责各大区文件的传递、日常事务的处理3.2.6服务中心计划内的费用开支在分公司直接审核报销,不经过大区和中心管理科但大区和中心管理科有监督权3.2.7服务中心每月初做出服务工作计划、经营计划,报中心管理科;每月末做出服务工作总结及经营报表报中心管理科经营报表须由分公司财务主管提供或确认;以上计划、总结均送大区经理审阅3.2.8辖区内中心所发生的非常事件,中心不能处理的报大区经理审批后报上级批准处理必要时,大区经理应赶赴现场处理,大区经理内设一人为非常事件总协调重大事件由总协调经理赴现场解决4顾客服务部监控程序4.1顾客服务部各职能科室对中心网络建设、中心人员行政管理、中心工作计划完成情况、服务满意度进行监控和考核4.2中心管理科对中心经营计划的完成情况实施考核附表12001年月顾客服务中心经营计划(总结)中心名称共页第页序号策略纲要优先等级行动计划费用预算(元)实际发生(元)人力需求实施进度职责主体计划目标完成情况说明中心主任大区服务经理分公司经理确认服务部部长日期注
1.本表填写必须清晰,计划性及可操作性强;2.计划主要项目和内容网点管理及开拓;配合销售工作和走访商家、网点;公共关系;服务质量改进措施;信息反馈;公司要求的重要工作计划;配件供应与管理;技术管理与培训;费用控制措施;特殊用户处理等;3.优先等级分为A、B、C类,其重要性依次递减,A类为很重要,B类为较重要,C类为一般性工作;4.本表必须于每月2号前尽量用电子邮件(guanweiling@kelon.com)传中心管理科附表22001年月顾客服务中心费用预算(发生)说明表中心名称共页第页序号行动计划费用预算(元)实际发生(元)预算(发生)简要说明中心主任大区服务经理分公司经理确认服务部部长日期题目顾客服务部技术管理规定1.目的与适用范围为了做好顾客服务维修技术管理工作,确保安装维修质量,制定本管理程序本制度叙述了科龙顾客服务技术管理的有关内容、方法与要求本制度适用于顾客服务部2.管理职责2.1顾客服务部技术配件科负责顾客服务技术的综合管理,包括制定技术规范和技术管理规范,协调规范的实施,对规范实施的检查与考核2.2各顾客服务中心负责对技术和技术管理规范的实施,保证规范的有效贯彻执行,同时对执行结果按要求进行总结与反馈3.管理内容与要求3.1维修技术文件及其管理3.1.1维修技术文件的分类顾客服务维修技术文件分为四类安装维修技术指南(汇编本)、安装维修技术指南(单行本)、编入服务通讯中的维修技术文件、维修工艺通知单3.1.1.1安装维修技术指南(汇编本)——顾客服务部技术配件科定期(一年一度,年度服务工作会议前)将历年安装维修技术文件整理编缉,并将新产品安装维修技术汇编进去,作为安装维修协议的附件之一3.1.1.2安装维修技术指南(单行本)——顾客服务部技术配件科根据全新产品的上市情况,在产品批量生产后10天内完成编发工作,可以是一种产品或一个系列产品,也可以是几种产品的汇编3.1.1.3编入服务通讯中的安装维修技术文件——顾客服务部技术配件科可视情况,将全新产品的安装维修技术指南、改型产品的安装维修技术信息、产品技改信息、安装维修技术改进信息、中心、网点的先进的安装维修技术经验编入服务通讯中3.1.1.4维修工艺通知单——一种临时性的安装维修技术文件,也可以作为一种技术性管理的通知,其格式见附表13.1.2维修技术文件的命名和编号3.1.2.1安装维修技术指南(汇编本)——根据年度和产品命名++年度科龙/华宝空调安装维修技术指南++年度科龙/容声冰箱维修技术指南3.1.2.2安装维修技术指南(单行本)——根据产品命名++空调(冰箱)(安装)维修技术指南3.1.2.3安装维修工艺通知单——只有该类维修技术文件要进行编号,编号规则为××××顾客(技术、空安)—××××号××××顾客(技术、空维)—××××号××××顾客(技术、冰维)—××××号年代号顺序号3.1.3维修技术文件的编、审、批维修技术文件由技术配件科负责编制,技术配件科科长审核,顾客服务部部长签发,必要时由专业公司技术开发部及质保部会签3.1.4维修技术文件的传递3.1.4.1维修技术文件的发放范围安装维修技术指南(汇编本)、安装维修技术指南(单行本)、编入服务通讯中的维修技术文件的发放范围为所有中心、网点维修工艺通知单由技术配件科注明发放范围3.1.4.2维修技术文件的印发及转发维修技术文件的印发由技术配件科负责,一般只发放至分公司顾客服务中心,发放时进行登记建立台帐(附表2),各中心按发放范围转发至各网点,发放时进行登记建立台帐(附表2)3.1.5维修技术文件的档案管理3.1.5.1维修技术文件原件及编制维修技术文件所用的参考设计和工艺文件、技术配件科及中心、网点技术改进活动的原始资料、活动成果,技术管理有关的会议纪要、业务联络书、生产计划、A类件配用计划等由技术配件科技术档案管理员专人保管,分类编号、登记、入帐,做好防火、防盗、防潮、防尘、防虫工作3.1.5.2各服务中心对维修技术文件设专人管理,参照
3.
1.
5.13.1.5.3对于维修技术文件的软盘资料,亦由技术配件科技术档案管理员负责管理,编号、登记并建立台帐3.1.5.4维修技术文件的保存时限安装维修指南保存时限为5年;其余保存时限为3年3.2维修技术转化管理公司新产品及产品技改信息,通过技术配件科的吸收、消化、转化形成维修技术文件,用以开展技术指导及技术培训工作,维修技术文件是技术规范的指导性文件3.2.1维修技术转化管理流程(详见附件《维修技术转化管理流程》)3.2.2管理流程说明流程
11、技术配件科根据新产品鉴定会议纪要、技术改进会议纪要、新产品、技改产品试制计划、试制进度等,在小批试制前以业务联络书的形式向专业公司技术开发部、分厂提出技术资料需求
2、全新产品的技术资料包括a)功能特点b)全新功能原理c)操作使用说明d)技术参数e)制冷系统(图纸、走向、设计特点)f)电气控制系统(原理、控制规则、电路图、接线图、电器件分布图)g)结构[特点、结构分解图(含零配件明细表)、疑难部件拆装工艺]h)故障检修
3、改型或技改产品的技术资料包括a、更改的原因b、更改的部件c、相关的技术及工艺说明流程
21、专业公司技术开发部在向分厂发放技术文件的同时,向顾客服务部发放相同内容的技术文件
2、技术开发部、分厂根据顾客服务部技术资料需求,在小批试制结束后10天内向顾客服务部提供技术资料流程
31、技术配件科根据新产品小批试制计划,下分厂参加新产品小批试制,了解和学习新产品维修技术流程
41、对新产品小批试制过程中遇到的质量问题进行总结和跟踪流程
51、技术配件科编制维修技术文件,传递到技术开发部审核流程
61、技术配件科将已审核批准发放的维修技术文件,以安装维修技术指南、安装维修工艺通知、或编入服务通讯中于产品批量生产后10天内发放到全国各顾客服务中心,其中维修工艺通知单要注明发放范围及保密等级3.3维修技术咨询、指导、改进管理技术配件科负责日常对顾客服务中心维修技术提供咨询与指导服务,并应不断地改进安装维修技术的手段和方法,以提高工作效率和改善工作质量;对疑难故障,通过技术改进活动加以解决3.3.1维修技术咨询、指导、改进管理流程(详见附件《维修技术咨询、指导、改进管理流程》)3.3.2管理流程说明流程
11、用户向服务网点咨询、报修,服务网点在服务过程中遇到的技术疑难问题,向服务中心反馈
2、服务网点在执行维修技术文件时产生的异议,向服务中心反馈
3、服务网点在服务过程中产生的先进的维修技术方法、经验,向服务中心反馈
4、服务网点通过各种渠道了解到的先进的维修技术手段、方法,向服务中心反馈
5、一般问题可每月汇总反馈一次(附表3),紧急问题可即时反馈流程
21、服务中心汇总中心自身和服务网点在服务过程中遇到的技术疑难问题,向技术配件科反馈
2、服务中心汇总中心自身和服务网点在执行维修技术文件时产生的异议,向技术配件科反馈
3、服务中心汇总中心自身和服务网点在服务过程中产生的先进的维修技术方法、经验,向技术配件科反馈
4、服务中心汇总中心自身和服务网点通过各种渠道了解到的先进的维修技术手段、方法,向技术配件科反馈
5、一般问题可每月汇总反馈一次(附表3),紧急问题可即时反馈流程
31、对于技术疑难问题,技术配件科应进行甄别,对于有现成解决方法的,应即时指导中心,对于没有解决方法,或解决方法不理想的,技术配件科应视程度向专业公司技术部门反馈,同时,也可以组织技术配件科和各服务中心开展技术攻关活动,寻求解决方法解决方法经验证有效后,编入维修技术文件,传递至各中心
2、对于在执行维修技术文件时产生的异议,由技术配件科负责解释和指导,如确为维修技术文件本身的问题,负责对维修技术文件进行修正,并编入维修技术文件,传递至各中心
3、对于先进的维修技术方法、经验,由技术配件科验证有效的,编入维修技术文件,传递至各中心
4、对通过各种渠道了解到的先进的维修技术手段、方法,由技术配件科负责可行性验证,对验证可行的,由技术配件科组织实施,有关的维修技术文件传递至各服务中心流程
41、对于网点反馈的技术疑难问题,服务中心应进行甄别,对于有现成解决方法的,应即时指导网点,对于没有解决方法,或解决方法不理想的,服务中心应向技术服务科反馈,同时,也可以组织中心和各服务网点开展技术攻关活动,寻求解决方法解决方法经验证有效后,编入中心维修技术文件(附表4),传递至各网点
2、对于在执行维修技术文件时产生的异议,由服务中心负责解释和指导
3、对于技术配件科下发的有关技术改进的维修技术文件由服务中心按
3.
1.
4.2执行3.3.2维修技术改进的计划与实施除日常的技术改进工作,每年一月,各服务中心根据自身条件和产品维修故障情况向技术配件科自报承担的改进项目课题,采用自报与指令相结合,编制年度维修技术改进计划,经科长审核、部长批准后发有关部门实施各改进项目的实施,提倡采用QC小组活动的方式进行,注意充分发挥全体维修人员的聪明才智和力量,集思广益技术配件科负责按计划进度与要求进行检查与协调,一般情况下,半年小结并对计划修订一次年底由技术配件科检查全年改进计划的完成情况,并对全部成果提出表彰意见,由部给予奖励,同时,在年度服务工作会议上组织交流3.3.3对销售分公司的技术咨询与指导各服务中心配合销售分公司组织对促销人员有关产品技术方面的培训3.3.4对投诉用户的技术咨询与指导由技术配件科技术投诉咨询管理主办根据用户投诉的内容,提供相关的技术指导3.4维修技术培训顾客服务部服务系统的维修技术培训工作,由技术配件科负责,实行服务部→服务中心→服务网点的三级培训3.4.1维修技术培训流程(详见附件《维修技术培训流程》)3.4.2流程说明
1、根据服务部中心管理科培训计划,技术配件科负责技术方面内容的教材准备,制定技术培训方案,参与授课技术配件科负责的培训教材包括维修技术文件、顾客抱怨处理、相关管理制度
2、特殊情况下,技术配件科负责根据需要提出临时技术培训需求和培训计划,并负责组织实施
3、技术配件科负责对服务中心中心主任、中心工程师进行技术培训、考核
4、分公司服务中心中心主任、中心工程师负责对中心人员、服务网点骨干进行技术培训、考核;并将培训结果上报技术配件科存档
5、服务网点技术骨干负责对其维修人员进行技术培训、考核,并将培训结果上报服务中心存档
6、技术配件科负责对服务系统维修技术培训全过程的计划制定、执行、检查和效果评估3.5产品质量信息反馈技术配件科负责顾客服务信息反馈中的产品质量信息管理顾客服务中心负责收集、整理、汇总、输入服务过程中的产品和服务质量信息,向技术配件科反馈3.5.1产品质量信息反馈管理流程(详见附件《产品质量信息反馈管理流程》)3.5.2信息内容
1、产品故障质量信息(各配件)
2、返修配件信息
3、售中换机信息3.5.3管理制度3.5.3.1管理职责
1、顾客服务部技术配件科负责产品质量信息的管理,定期提交产品质量信息反馈报告对紧急信息即时反馈对顾客服务中心有权监督、管理、指导进行产品质量和服务质量信息反馈,必要时对信息内容进行主动调查
2、顾客服务中心负责收集科龙集团空调、冰箱产品质量信息,对技术配件科产品质量信息工作负责提供及时、准确的信息;并为技术配件科信息专项调查提供各种便利顾客服务中心有权监督、管理、指导下属网点进行信息反馈,必要时对信息内容进行主动调查3.5.3.2产品质量信息反馈组织架构(岗位和人员)
1、顾客服务中心主任、工程师负责管理、指导网点按规定做好产品质量信息反馈工作,对信息进行审核;对信息质量负有责任
2、输单员(结算员)负责输入条形码,及时输入各种数据信息,对信息输入工作质量负责
3、维修员负责准确地描述故障现象,故障原因,按规范真实、准确地填写安装维修凭证,确保信息来源的基础,对基础信息的质量负有责任3.5.4管理流程说明流程
11、网点将在安装、维修工作和业务中收集信息,做有关记录性文件并回访确认从用户和其它渠道收集的信息,每10天提交给顾客服务中心
2、顾客服务中心信访员填写“产品质量信息反馈表”,每月2次,按产品、品牌分开流程
21、顾客服务中心信访员接到安装维修单后,3天内进行回访、确认、传递
2、工程师接到维修单后1天内进行审核,后交信访员进行回访确认
3、工程师接到售中坏损机返厂登记表、换机记录凭证、旧坏件返厂登记表审核后,由输单员进行输入信息工作
4、工程师接到五台以上出现同样故障质量信息,填写(即时)反馈单进行审核确认,必要时进行实地调查,确认后,传递给用户服务部技术配件科质量信息管理分析主办进行处理流程
3、4顾客服务中心自身收集的产品质量信息的处理同流程2流程5中心主任对信息反映较严重的问题(如连续五台同样故障的质量问题)及时进行调查并提交质量信息(即时)反馈单24小时内传递给技术配件科流程6顾客服务部技术科质量信息分析主办对信息反映较严重的问题,必要时协同有关人员进行调查中心积极配合,向顾客服务部提交质量信息报告流程7质量信息管理分析主办将已批的质量信息报告传递给公司领导、集团质管部、专业公司有关部门并跟进其整改措施和执行过程3.5.5质量控制管理办法
1、顾客服务中心规定网点每10天返回有关安装维修单的确定日期
2、顾客服务中心及时向下属网点进行填单要求培训,并提供填写样板书
3、对经培训后,填单仍不规范的给予退回,并责令整改
4、中心主任和工程师审核虚假单据,给予退回,按考核规定处罚
5、在中心进行100%回访后,确认有10名以上虚假情况后,立即退回该网点所有安装单和维修单,责令整改
6、中心主任和工程师对可疑信息或重大信息进行现场调查,三天内提交报告
7、中心结算员(输单员)每日及时输入各项记录凭证、安装单、维修单等凭证
8、每月5日和20日必须全部输入交付在中心的凭证若中心不能及时(以邮截为准)输入有关凭证,发生无信息记录的,将按考核规定接受处罚
9、中心主任对信息反馈工作不及时、不准确负有全责将按考核规定接受处罚3.5.6.记录性文件说明
1、所有产品质量信息必须以机器条形码为跟踪依据
2、安装信息以安装单栏目为依据,详见《安装单表格》
3、产品质量信息以维修单栏目上内容为依据,详见表格《维修单表格》
4、网点统计产品质量信息以维修单为依据,填写《质量信息反馈单》
5、返修配件信息,以《中心(网点)旧坏件返厂登记表》为依据,详见其表格
6、售中换机信息,以《换机记录凭证》为依据,详见其表格
7、回访信息见《安装单》、《维修单》栏目
8、有批量性或重大问题,中心填写《质量信息(即时)反馈单》,详见附后表格
9、所有有关产品的信息输入电脑联网系统后,集成有关顾客信息,按中心由顾客服务部生成数据指引有关工作,详见信息处理电脑系统说明表1维修工艺通知单广东科龙电器股份有限公司顾客服务部内容编号()TZ(技)—发放日期实施日期共页第页发放部门签收发放范围编制审核签发表2广东科龙电器股份有限公司顾客服务技术文件收发登记表序号文件类型文件名称文件来源收到日期编制日期发放日期发放部门发放范围备注广东科电器股份有限公司顾客服务部产品质量信息(即时)反馈单年月日反馈单位电话故障机型同一故障台数条形码列举内机码外机码故障部位(配件)生产厂家详细具体故障情况(必要时说明工作环境、运行参数、画图说明)用户姓名电话事件描述详细具体服务问题(说明前因后果和证明依据)建议的解决方案、改进措施(可附页)发送部门编制审核表4产品()月份质量信息反馈表反馈单位填表日期年月日产品规格型号条形码编号故障形式更换类部件/非更换类部件故障原因或现象电控电机制冷噪音构件其它名称物料号生产厂家故障部位描述填表审核题目科龙集团传播费用及合同管理规定1目的为了降低传播成本,加强对广告合同、广告费用的监控和管理,以达到广告业务执行过程中费用使用的规范操作,特制定本规定2适用范围本规定适用于广东科龙集团整合传播部及与科龙集团传播业务有关的部门、科室3管理职能科龙集团广告合同及费用管理工作由整合传播部负责,营销财务部、营销行政部相关科协助,其日常管理工作由整合传播部综合管理科牵头组织实施4传播费用
4.1广告费用项目分类
4.
1.1电视广告电视广告的发布费用;
4.
1.2报纸广告报纸广告的发布费用;
4.
1.3杂志杂志认刊广告的发布费用;
4.
1.4电台电台广告的发布费用;
4.
1.5网络网络广告的发布费用;
4.
1.6户外指时间在两个月以上的路牌、灯箱一条街、霓虹灯、户外广告的制作、场租与发布费用;
4.
1.7现场活动指现场活动的场地租金、公证费、设备购买与租金、临时外聘人员(团队)佣金,以及广告代理公司为之而发生的差旅费用;
4.
1.8制作电视、报纸、、杂志、电台、网络广告的制作,及统一批量制作宣传单页、海报、立牌、条幅、巨幅、画册以及售点的导购模型和导购器材;
4.
1.9赠品指批量购买的促销赠品(含现金奖体现的部分);
4.
1.10公关针对政府机关单位、新闻单位人员的礼金、酬金、会务费;
4.
1.11展览展示指参与大型展览会的展位租位、展位布置、现场宣传的费用;
4.
1.12新闻发布费指新闻发布会的场租、布置、政府公关、专家、新闻单位的礼金、会议招待、专项新闻发布的费用或新闻稿的外聘创作、记者稿酬的费用(不含买版面的文字广告费用);
4.
1.13佣金指公司总部的广告代理商与咨询公司、CI设计公司、专业媒介监测公司的佣金(不含其它服务商),分公司费用统计中佣金含在各项目中,不单独体现;
4.
1.14运输费宣传物料、赠品的运输费用;
4.
1.15其它除以上项目以外的费用;
4.
1.16传播费用中不含全国、区域性经销商订货会、座谈会、进场费、场租费以及各办事处、维修中心的门头制作费等
4.2费用计划管理
4.
2.1所有费用在实施前必须以费用计划表形式根据公司相关流程制度进行申报审核批准后备案,作为签定合同的依据;
4.
2.2所有合同必须根据已审核批准的费用计划方可签订执行.
4.
2.3整合传播部各科室与分公司传播科根据已发生的费用情况制定月度资金计划,报到整合传播部综合管理科,由整合传播部与营销财务部共同确认后,下拨资金
4.3费用审查支付
4.
3.1所有项目的费用结算,必须在活动项目结束之后20天内整好结算资料;
4.
3.2结算资料要求见《各类广告投放报帐凭证明细对照表》(附表2);
4.
3.3整合传播部总部发生的广告费用,综合管理科负责审查跟进付款;分公司发生的广告费用,由分公司财务人员负责审查支付.
4.
3.4按合同付款要求见
5.2支付任何人员不得无故拖缓付款时间
4.4费用台帐
4.
4.1所有签订的合同,必须按合同有关条款,建立统一格式的《科龙集团xx分公司传播费用管理台帐》(附表1),并定期汇总,掌握需求动态
4.
4.2总部的传播费用管理台帐由整合传播部综合管理科负责;分公司的传播费用管理台帐由分公司传播科负责,每月25日反馈给整合传播部综合管理科.
4.
4.3整合传播部综合管理科每月5日前根据总部与分公司的管理台帐情况作上月的费用总结报告,送部门领导及相关科室;总结报告包括总部或分公司各项计划费用、上月实际发生费用、已支付费用、未支付费用、年度滚动剩余费用
4.
4.3在科龙集团xx分公司传播费用管理台帐中合同编号组成(整)00—1合同序号,从1开始顺序编写年份的后两位数整合传播部(简称为“整”),各分公司为所在省份简称,如广东为“粤““部门”总部发生的费用,填各相关科室名称,各分公司填所在省份名称;“品牌”应简写为“科冰”、“科空”、“容声”、“华宝”;“广告公司”指与我司签订人合约的公司全称,以合同章的称谓为准“合同项目”按
4.1分类为准5广告合同
5.1合同分类(以下各类合同样本附后).
5.
1.1所有电视、报纸和电台投放统一使用《科龙集团媒介广告发布合同》;
5.
1.2所有公交车、大型长期户外广告使用《科龙集团户外广告发布合同》;
5.
1.3横幅、布幔、条幅的制作、发布以及现场活动项目统一使用《科龙集团促销广告合同》;
5.
1.4大量的宣传资料的制作和赠品购买使用《科龙集团广告制作合同》
5.2合同签定
5.
2.1合同签定的前提条件整合传播部总部广告合同签定,须填报《科龙集团广告合同审批表》(总部版),根据公司财务审批权限和程序的要求,获得批准后,方可签订;分公司的广告合同,须在其月度(阶段性)计划或临时计划获得批准备案,经填报《科龙集团分公司广告合同审批表》(附表中),由分公司经办人申报,分公司传播科科长全面审核,分公司财务主管对应价格标准和审批计划进行复核,分公司经理批准后,方可签定
5.
2.2所有合同费用不允许超出合同审批表的金额
5.
2.3总部的合同签定必须由经办人、科长共同签字方可生效;分公司的合同签定必须由经办人、整合传播科长、分公司经理共同签字,方可生效
5.
2.4合同采用标准格式,必须明确的内容有签约时间、地点(顺德)、发布时间、数量、规格、频次、单价、合同总金额、结算方式、违约责任和、双方联系人、联系电话、法人代表和公章(分公司的合同签字生效)
5.
2.5合同一式三份,第一联为付款凭证、第二联为分公司存档、第三联为对方存档
5.3合同的档案管理
5.
3.1分公司所有合同由分公司财务主管分类编号归档、备查
5.
3.2总部的合同由综合管理科分类、编号和归档6处罚在部门领导的指导下,由整合传播部综合管理科组织,经常性开展广告合同及费用管理的检查监控工作,建立部门费用管理奖惩制度同时,定期汇同行政部、财务部相关人员,对重点管理项目进行跟进管理,对违反公司费用管理规定的单位或个人,予以处罚
6.1延期上报合同台帐的,延期一天扣罚责任人20元;
6.2未签合同而先执行的,轻者扣罚责任人500元,重者按其实施金额的5%对责任人进行处罚;
6.3签定合同后未于2日内入台帐的,拖迟一天扣罚责任人20元;
6.4总部合同在公司领导未审批完毕而先执行的,轻者扣罚责任人500元,重者按实施金额的5%对责任人进行扣罚;
6.5无公司审批计划而分公司签定的合同,轻者扣罚责任人500元,重者对责任人予以实施项目金额的5%进行扣罚;
6.6签定合同时内容不全者,轻者按每缺一项扣罚20元处理,重者对责任人予以合同金额5%的扣罚;
6.7分公司的传播合同无传播科长和分公司经理签字的无效,结算中一经发现,不予支付,同时扣罚责任人500元附表1《科龙集团XX分公司传播费用管理台帐表》;表2《各类广告投放报帐凭证明细对照表》;表3《科龙集团广告合同审批表》总部版;表4《科龙集团分公司广告合同审批表》;表5《科龙集团媒介广告发布合同》;表6《科龙集团户外广告发布合同》;表7《科龙集团广告制作合同》;附加说明本规定由科龙集团整合传播部负责解释;本规定从批准之日起执行;本规定如与前期部门相关规定有冲突,以本规定为准编制整合传播部综合管理科审核杨红春批准张彬附表1科龙集团XX分公司传播费用管理台帐表编号部门品牌广告公司合同项目合同内容计划审批时间计划金额签约时间合同总金额元付款要求实付金额经办人申请时间付款日期发票号备注 合计 注整合传播部各科室每月25日前将此表反馈至综合管理科,综合管理科汇总后于28日前提交部领导参阅;分公司整合传播科于每月25日前将此表反馈至分公司经理参阅后报总部综合管理科附表2各类广告投放报帐凭证明细对照表项目凭证电视报纸杂志电台网络户外记者稿酬现场活动制作场地租金赠品购买团队佣金申请报告或计划▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲合同审批表▲▲▲▲▲▲ ▲ ▲ 合同或协议原件▲▲▲▲▲▲ ▲▲ ▲ 发票▲▲▲▲▲▲ ▲▲ ▲ 媒体播出证明▲ ▲▲ 价目表(工程预算)▲▲▲▲▲▲ ▲▲ 费用结算清单 ▲▲▲ 报样 ▲▲ ▲ 报样登记表 ▲ 第三方场租收据 ▲ 照片 ▲▲ ▲ 录象带磁带▲ ▲ 临时工资签收单 ▲ ▲样品 ▲ ▲ 礼品分配表 ▲▲ ▲ 验收报告单 ▲ ▲ ▲ 比价、招标资料 ▲ ▲ 附表3科龙集团广告合同审批表(总部版)编号NO合同名称经办人总金额代理公司名称申请理由付款要求申请科室负责人日期综合管理科签名日期整合传播部部长或副部长签名日期财务部签名日期营销副总裁签名日期附表4科龙集团分公司广告合同审批表编号NO合同名称经办人总金额代理公司名称申请理由付款要求申请科室负责人日期综合管理科签名日期整合传播部部长或副部长签名日期财务部签名日期营销副总裁签名日期科龙集团广告制作合同前言本合同于______年____月____日由下列____方在__________________地点签署._______________方:____________________________以下简称”甲方”_______________方:____________________________以下简称”乙方”鉴于1甲方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存的股份有限公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;2乙方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存__________________公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;基于上述甲乙双方在平等的基础上遵循自愿、公平、等价有偿的原则,根据《中华人民共和国广告法》及相关法律法规的规定,经协商一致达成本合同条款如下,以期共同遵守定义除本合同文义另有需要,下列各词应有如下含义1适格代表人指合同各方的法定代表人/负责人签字并加盖公章的授权委托书的授权代理人;2第三方指合同各方以外的任何个人、法人、公司、企业、政府部门或其它经济组织,包括____(指科龙公司一方)下属各子公司/所属母公司及母公司下属的其它子公司;3知识产权指权利人依法独占享有的商标权、专利权、著作权、技术秘密和商业秘密等;4相关法律指在管辖地/仲裁地适用的现行、有效的中国法律、行政法规、地方性法规、规章及中国缔结或参加的国际条约;5不可抗力指不能控制、不能预见、不能避免或经双一致同意确认的客观事件、该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、或其它天灾、战争或任何其它类似事件效力本合同须经合同各方适格代表人签字并加盖公章后具有效力(合同约定或法律法规规定合同的生效需履行相应审批手续的、应在相关手续办理完毕之后生效)合同附录具有本合同同等的法律效力甲方委托乙方为其制作广告物料______________________________未经甲方书面同意,乙方不得将本合同制作项目转交任何第三方完成广告制作要求
1.制作项目内容:_____________________________________________;
2.制作规格形式____________________________________________;
3.制作数量________________________________________________;
4.制作材料________________________________________________;
5.制作采用的样稿(品)______________________________________6.包装要求_______________________________________________.交货及验收1交付时间________________________________________________;2验收人员、方式等______________________________________费用支付1单价_______________________,其它加收________________;折扣优惠_______________________,代理费________________;总金额___________________________.(以上价款均包含了17%增值税、代理费等费用)2实付金额RMB__________________________元;大写:____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾___元整3付款方式及时间______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.其它要求1乙方须按甲方要求及最终认可确认意见实施制作如因其它因素要更改或取消制作内容,乙方应提前书面通知甲方书面认可并获得认可,否则视为乙方违约;2如因乙方原因造成制作错误或延误,应由乙方承担赔偿责任;3如收款人为小规模纳税人,不能开具17%的增值税发票,而在签订本合同时未作说明则应承担本合同规定的违约责任同时合价款应扣除相应的差额部分.违约责任
1.制作质量不达标准_______________________________________________________________.
2.制作时间延误,每延迟一天,赔偿标准_____________________________________________.
3.甲方验收时例行检(抽)查,如数量不是,扣罚标准_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.4科龙逾期付款或其它违约行为应按每天万分之四向相对方赔偿违约金解决合同纠纷方式执行合同发生争议,当事双方友好协商解决协商不成或一方不愿协商的,均可向甲方所在地人民法院起诉文本本合一式_____份合同双方各执____份送________留存一份.补充协议本合同如有未尽事宜合同各方可另行签订书面补充协议补充协议经合同双方适格代表人签字并加盖公章后生效与合同具有同等效力如与本合有冲突之处以补充协议为准.甲方乙方代表人代表人地址地址电话电话传真传真开户行开户行账号账号税号税号科龙集团户外广告发布合同前言本合同于______年____月____日由下列____方在__________________地点签署._______________方:____________________________以下简称”甲方”_______________方:____________________________以下简称”乙方”鉴于1甲方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存的股份有限公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;2乙方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存__________________公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;基于上述甲乙双方在平等的基础上遵循自愿、公平、等价有偿的原则,根据《中华人民共和国广告法》及相关法律法规的规定,经协商一致达成本合同条款如下,以期共同遵守定义除本合同文义另有需要,下列各词应有如下含义1适格代表人指合同各方的法定代表人/负责人签字并加盖公章的授权委托书的授权代理人;2第三方指合同各方以外的任何个人、法人、公司、企业、政府部门或其它经济组织,包括____(指科龙公司一方)下属各子公司/所属母公司及母公司下属的其它子公司;3知识产权指权利人依法独占享有的商标权、专利权、著作权、技术秘密和商业秘密等;4相关法律指在管辖地/仲裁地适用的现行、有效的中国法律、行政法规、地方性法规、规章及中国缔结或参加的国际条约;5不可抗力指不能控制、不能预见、不能避免或经双一致同意确认的客观事件、该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、或其它天灾、战争或任何其它类似事件效力本合同须经合同各方适格代表人签字并加盖公章后具有效力(合同约定或法律法规规定合同的生效需履行相应审批手续的、应在相关手续办理完毕之后生效)合同附录具有本合同同等的法律效力甲方委托乙方为其发布户外广告:____________________________________________________未经甲方书面同意,乙方不得将本合同制作项目转交任何第三方完成广告发布要求
1.广告内容___________________________________________;
2.户外广告形式、材料_________________________________;
3.广告规格、尺寸、数量_______________________________;
4.制作完成时间_______________________________________;
5.发布时期___________________________________________;
6.发布地带___________________________________________;
7.维修_______________________________________________;
8.广告内容样稿由_______________________________________.费用支付办法1制作单价_________/平方米,其它加收_________________;折扣优惠________________代理费____________________;制作总金额_______________________________;发布单价_________/平方米月,其它加收_______________;折扣优惠:___________________________________,代理费__________________;发布总金额_______________________________.2实付总金额RMB__________________________元;大写:____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整;3为确保甲方利益,甲方有权预留合同总金额的____%作为风险抵押金,此款项按发布情况分次付给乙方;4付款方式、数额及时间_________________________________________________________________________________._____________________________________________________________________________________.___________________________________________________________.维护责任
1.乙方负责做好广告发布情况记录并于每月15日提交监察报告包括日、夜、远、近照片,每日亮灯报告及画面清洁清洁状况报告等邮寄给甲方;
2.乙方必须确保甲方广告发布手续的合法性,提供工商、城建、规划等广告发布许可证明原件否则,由此引起的损失由乙方负责;
3.乙方须按甲方确认的效果图、施工图施工实施中若乙方因需更改设计,需经甲方同意,否则视为违约;
4.乙方在施工中若出现意外工伤、事故及损失,均与甲方无关;
5.乙方确保广告设施能抗十级台风,为避免因不抗力,自然灾害损失,乙方应向保险公司投保并以甲方为受益人;
6.广告实施完成后,由甲方组成验收组,按设计指标逐项验收,验收不合格,视为拖期;
7.广告发布实施期间,乙方应确保验收标准效果,定期对广告设施进行维护、保养,做到整洁、安全,如出现故障,确保24小时修复;
8.在广告发布实施期间,因乙方原因造成广告设施拆除、移位或出现其它安全事故,由乙方承担责任及费用,补偿未发布费用及同比例制作费用,甲方保留向乙方索赔损失权利;
9.广告发布时间,如遇不可抗力因素,短期停止发布,乙方应补偿同等时间广告代理成果相关著作权、专利申请权归属_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.违约责任
1.广告设施施工工期每拖一天,赔偿责任_____________________________________________;
2.广告发布期间,没及时维修,每延误一天,赔偿责任_________________________________;
3.晚间灯光型广告发布时间,每缩短1小时,赔偿责任__________________________________________________________________________________;4_________________________________________________________________________________;5科龙预期付款或其它违约行为应按应按每天万分之四向相对方赔偿违约金解决合同纠纷方式执行合同发生争议,当事双方友好协商解决协商不成或一方不愿协商的,均可向甲方所在地人民法院起诉文本本合一式_____份合同双方各执____份送________留存一份.补充协议本合同如有未尽事宜合同各方可另行签订书面补充协议补充协议经合同双方适格代表人签字并加盖公章后生效与合同具有同等效力如与本合有冲突之处以补充协议为准.甲方乙方代表人代表人地址地址电话电话传真传真开户行开户行账号账号税号:税号:科龙集团媒体广告发布合同前言本合同于______年____月____日由下列____方在__________________地点签署._______________方:____________________________以下简称”甲方”_______________方:____________________________以下简称”乙方”鉴于1甲方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存的股份有限公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;2乙方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存__________________公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;基于上述甲乙双方在平等的基础上遵循自愿、公平、等价有偿的原则,根据《中华人民共和国广告法》及相关法律法规的规定,经协商一致达成本合同条款如下,以期共同遵守定义除本合同文义另有需要,下列各词应有如下含义1适格代表人指合同各方的法定代表人/负责人签字并加盖公章的授权委托书的授权代理人;2第三方指合同各方以外的任何个人、法人、公司、企业、政府部门或其它经济组织,包括____(指科龙公司一方)下属各子公司/所属母公司及母公司下属的其它子公司;3知识产权指权利人依法独占享有的商标权、专利权、著作权、技术秘密和商业秘密等;4相关法律指在管辖地/仲裁地适用的现行、有效的中国法律、行政法规、地方性法规、规章及中国缔结或参加的国际条约;5不可抗力指不能控制、不能预见、不能避免或经双一致同意确认的客观事件、该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、或其它天灾、战争或任何其它类似事件.效力本合同须经合同各方适格代表人签字并加盖公章后具有效力(合同约定或法律法规规定合同的生效需履行相应审批手续的、应在相关手续办理完毕之后生效)合同附录具有本合同同等的法律效力甲方委托乙方为其发布户外广告:____________________________________________________未经甲方书面同意,乙方不得将本合同制作项目转交任何第三方完成广告发布要求
1.广告内容:_____________________________________________;
2.广告规格:_____________________________________________;
3.广告媒体:_____________________________________________:
4.公布时段、版位:_______________________________________;
5.发布时期:_____________________________________________;
6.发布频次、数量______________________________________;
7.广告采用的样带(样稿)___________________________________________________________________________________________________________________.2000年12345678910111213141516171819202122232425262728293031月次数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二备注费用及支付方法
1.单价:______________________其它加收_______________________;折扣优惠:_______________________代理费_______________________;总金额:_____________________________________.
2.实付金RMB__________________________________元大写
3.付款方式及时间其它要求在广告发布期间,如因不可抗力因素导致广告发布减少,更改内容或时间及取消,乙方应提前或24小时之内通知甲方并获认可,否则视为乙方违约违约责任
1.媒介发布期间,如出现漏刊\漏播现象赔偿标准:____________________________________.2科龙预期付款或其它违约行为应按应按每天万分之四向相对方赔偿违约金解决合同纠纷方式执行合同发生争议,当事双方友好协商解决协商不成或一方不愿协商的,均可向甲方所在地人民法院起诉文本本合一式_____份合同双方各执____份送________留存一份.补充协议本合同如有未尽事宜合同各方可另行签订书面补充协议补充协议经合同双方适格代表人签字并加盖公章后生效与合同具有同等效力如与本合有冲突之处以补充协议为准.甲方乙方代表人代表人地址地址电话电话传真传真开户行开户行账号账号税号:税号:科龙集团促销广告合同前言本合同于______年____月____日由下列____方在__________________地点签署._______________方:____________________________以下简称”甲方”_______________方:____________________________以下简称”乙方”鉴于1甲方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存的股份有限公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;2乙方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存__________________公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;基于上述甲乙双方在平等的基础上遵循自愿、公平、等价有偿的原则,根据《中华人民共和国广告法》及相关法律法规的规定,经协商一致达成本合同条款如下,以期共同遵守定义除本合同文义另有需要,下列各词应有如下含义1适格代表人指合同各方的法定代表人/负责人签字并加盖公章的授权委托书的授权代理人;2第三方指合同各方以外的任何个人、法人、公司、企业、政府部门或其它经济组织,包括____(指科龙公司一方)下属各子公司/所属母公司及母公司下属的其它子公司;3知识产权指权利人依法独占享有的商标权、专利权、著作权、技术秘密和商业秘密等;4相关法律指在管辖地/仲裁地适用的现行、有效的中国法律、行政法规、地方性法规、规章及中国缔结或参加的国际条约;5不可抗力指不能控制、不能预见、不能避免或经双一致同意确认的客观事件、该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、或其它天灾、战争或任何其它类似事件.效力本合同须经合同各方适格代表人签字并加盖公章后具有效力(合同约定或法律法规规定合同的生效需履行相应审批手续的、应在相关手续办理完毕之后生效)合同附录具有本合同同等的法律效力甲方委托乙方为其组织促销活动:____________________________________________________未经甲方书面同意,乙方不得将本合同制作项目转交任何第三方完成广告促销的项目及内容项目1__________________________;费用小计:____________;项目2__________________________;费用小计:____________;项目3__________________________;费用小计:____________;项目4__________________________;费用小计:____________;项目5__________________________;费用小计:____________;项目6__________________________;费用小计:____________;项目7__________________________;费用小计:____________;项目8__________________________;费用小计:____________.费用合计:活动总金额(大写)_________________________________________________________________________________.付款方式及时间_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.其它要求1乙方须按甲方要求和确认意见进行实施如因其它因素要更改或取消活动,乙方应提前通知甲方并获得认可,否则视为乙方违约;2如因乙方原因造成延误,应由乙方承担赔偿责任;3促销活动本市范围内的运输费用,由乙方承担;4所制作物料,可多次使用的物料,应回收妥善保管,需报废的物料,应经甲方分公司书面确认后方可报废违约责任1活动达不到预期效果按合同金额的___%扣罚乙方;2科龙预期付款或其它违约行为应按应按每天万分之四向相对方赔偿违约金解决合同纠纷方式执行合同发生争议,当事双方友好协商解决协商不成或一方不愿协商的,均可向甲方所在地人民法院起诉文本本合一式_____份合同双方各执____份送________留存一份.补充协议本合同如有未尽事宜合同各方可另行签订书面补充协议补充协议经合同双方适格代表人签字并加盖公章后生效与合同具有同等效力如与本合有冲突之处以补充协议为准.甲方乙方代表人代表人地址地址电话电话传真传真开户行开户行账号账号税号:税号:题目科龙集团整合传播部价格及招标管理规定1目的为了最大限度地降低成本,充分利用公司传播资源,同时,为使整合传播有关价格及招标工作规范化运作,特制定本规定2适用范围本规定适用于科龙电器整合传播部、分公司整合传播科及其相关业务往来单位3价格管理
3.1整合传播部总部的价格档案由综合管理科建立和维护;在整合传播部综合管理科指导下,分公司财务人员负责建立和维护分公司价格档案
3.2总部及分公司的价格档案必须记录每次单项合同的价格情况
3.3价格档案作为合同审核、审计的依据,单项合同报批时,如超出价格档案的上限时,必须作出书面说明或在审核时注明原因
3.4总部的价格档案每季或半年提报财务部审核,财务部有权对各项价格提出控制要求分公司的价格档案每季或半年报整合传播部综合管理科审核,综合管理科对各分公司各项价格提出控制意见,同分公司沟通确定标准
3.5《科龙电器广告价格(上标)》(另附)为过渡性价格标准,待各分公司价格档案建立后,以价格档案为准4招标
4.1前提
4.
1.1总部项目费用在10万元以下、分公司项目费用在5万元以下,根据价格档案或《科龙电器广告价格标准(上标)》,在服务商(广告代理商、供应商)中选择、确定予以执行
4.
1.2总部项目费用达10万元(包括10万元)以上、分公司项目费用达5万元(包括5万元)的,必须经过招标确定
4.
1.3如属央视、赞助活动、被卖断的媒体投放、紧急事件处理等无法招标的项目,必须提交比价分析材料或紧急情况说明
4.
1.4电视、报纸等常规发布媒体可采用阶段性招标
4.2招标程序总部分公司
4.3招标要求
4.
3.1对所招标项目填写《科龙电器广告项目招标书》(附表1)
4.
3.2竞标单位不少于3家服务商;
4.
3.3要求竞标单位同一时间以密封形式反馈竞标书5检查与考核在整合传播部部长的指导下,综合管理科组织对价格与招标管理工作进行检查,建立奖惩制度,对成本控制执行较好的单位和个人提出表彰和奖励,对违反有关规定的单位和个人提出批评并予以处罚,情节严重的送司法机关处理附《科龙电器广告项目招标书》附加说明本规定由整合传播部负责解释说明;本规定从批准之日起实施编制整合传播部综合管理科审核杨红春批准张彬科龙电器广告项目招标书 编号NO招标项目名称 竞标公司名称 联系人 联系电话 招标项目内容材料 制作工艺 数量 发票要求 交货期限 包装要求 付款方式 交货地点 回复时间方式 竞标公司反馈意见报价 其它要求 竞标公司盖章盖章月日编制审核注
1、此表作为标书和竞标公司的反馈函;
2、此表附件为相关招标项目的样品、样本等题目分公司财务人员对传播费用的管理责权及注意事项前言根据公司管理重心下移,加快分公司对市场的反应速度,降低管理成本的指导思想,整合传播部对分公司的传播费用管理的部分管理职能需下移到全国各分公司,为了确保相关职能工作的顺利交接,特此就分公司财务人员对传播费的管理责权及注意事项明确如下一.财务人员对传播费用的管理责任
1.负责建立维护本分公司传播项目价格档案;
2.负责依据总部批准的计划和价格档案,对合同的价格、合同内容是否全面、付款条件、违约责任进行事前审核;
3.负责依据公司相关招标管理规定,参与、监督招标工作;
4.负责该分公司传播费用的资金需求计划的申报;
5.负责传播项目合同费用的事后结算审查与支付二.财务人员对传播费用的管理权利
1.广告合同的事前复审权和事后结算的审查权;
2.传播项目招标的参与、监督权三.分公司价格档案的建立、维护与应用详见《整合传播部价格与招标管理规定》,有关价格档案的格式和具体内容,由整合传播部综合管理科在下一步工作指导计划中来明确在分公司价格档案未建立起来之前,以《科龙集团分公司传播项目价格上限》参照执行四.分公司招标的参与、监督管理工作详见《整合传播部价格招标管理规定》五.传播合同的事前审核
1.在《科龙集团传播费用与合同管理规定》中规定,本分公司的合同签定之前,经办人必须先填写《科龙集团分公司合同审批表》,分公司传播科科长审核,分公司财务主管复审,分公司经理批准,方可签定
2.财务主管对合同审批应从两个方面其一是从合同的价格、付款条件、违约责任、合同内容是否全面四个角度来把关;其二是从这份合同的项目及预算是否已获得公司的批准,(公司总部,冰箱以整合传播部副部长或部长最终批准为准,空调以空调本部总监最终批准为准,详见冰箱、空调传播计划审批流程)对应分公司报批计划来把关;
3.以上两点至关重要,它是财务人员为公司把好费用关的关键之所在为了规范合同的管理,整合传播部将印刷标准合同,事前审时,要求传播人员使用标准合同报批,标准合同不能含盖的项目可例外标准合同待印刷完成后另下发六.资金计划
1.资金计划根据公司财务管理部的要求,由分公司传播科根据每月的费用管理台帐,填报资金计划表,需附明细给财务主管,由财务主管汇整其它资金计划一起报财务管理部
2.每个分公司的传播费用的资金计划,在总部,由财务部转给整合传播部审核,整合传播部将对应分公司传播科上报的费用管理台帐和年度、季度、月度费用计划的情况来审核
3.分公司传播科必须按《科龙集团传播费用与合同管理规定》的时间与要求,将台帐上报给整合传播部七.传播合同的事后审查结算事后结算审查是指合同执行完后的结算审查工作,主要是从合同、附件的证明材料、票据三个方面来把关
(一)合同审查
1.合同要求是原件,一份由财务存档,一份由分公司传播科存档
2.合同应附有执行前已经审批完成的《科龙集团分公司广告合同审批表》和总部批准的计划
3.合同应有经办人、传播科科长和分公司经理的签名,否则不付款
4.合同实际结算费用应不超出合同的总金额
5.合同内容应该全面,特别是开户行、帐号、单位全称、联系电话,必须准确清晰
6.合同必须要有编号
(二)附件证明材料
1.电视广告媒体的播出通知单,报价单,第三方监播证明,监播证明从2001年3月1日以后由总部品牌管理科定期寄给分公司传播科
2.报纸、杂志广告公司已经批准的媒介计划,该媒体的刊例价格表、样报或样刊
3.电台广告该媒体的报价单,播出证明和录音带
4.网络广告该媒介的报价单,播出证明
5.记者稿酬样报及结算清单
6.记者礼金礼金登记表(或会议签到表)
7.现场活动现场活动的全景照片(如现场活动中有舞台、背景板、定飘、拱门、演出团、乐队及器材、展台展板、巨幅、条幅、抽奖箱、伞蓬,都必须反映出来)前期的预算价格表,后期的结算清单,演出团人员或临时促销人员的工资签收表;巨幅、条幅的发布费应有工商、城管或相关管理部门的收费凭证
8.制作实物照片,验收报告、制作工程的预算表、决算表,如需招标比价的应附招标比价资料;需特制的礼品,应有礼品分配表
9.场地租金现场活动的场地租金,公司已经批准的计划,相应活动的照片、第三方收费凭证
10.赠品购买(含现金奖)照片样品;验收报告;赠品分配计划,赠品单价20-50元需赠品发放登记表,51-100元赠品发放登记表与购机发票复印件,100元以上需赠品发放登记表、购机发票复印件和身份证复印件;财务人员需根据登记表电话进行普查或抽查;招标比价的应提供相关资料
11.团队佣金指乐队、临时促销员、广告公司出差的服务人员工资签收单,现场活动照片中应反映出团队的作业状况
(三)票据
1.发票要真实,不过期,并加盖财务专用章或发票专用章
2.继续使用的过期发票,要有税务机关开具的证明
3.发票不得进行涂改,除金额大写之外的涂改处要加盖与发票章相同的公章进行确认
4.商业单位代垫的广告款,商业单位出具抬头为“广东科龙电器股份有限公司”的收据,并附执行单位抬头为“代垫商业单位”的发票复印件发票复印件开具日期要在代垫收据开具日期之前
5.若与我公司发生直接关系,对不同的单位和项目发票的要求如下
①广告公司关于媒介的部分可开具广告业专用发票,其它如咨询、调查、策划等可接受服务性发票
②装修公司(专柜等)要求开具装饰工程类发票
③政府机关或其它非营利性/行政事业单位可开具专用收据和行政事业收据
④印刷、制作、礼品要开具增值税发票增值税发票单要盖在“销货单位栏”处,税额只允许有正负“1分”的出入附加说明本规定由科龙集团营销系统整合传播部解释本规定从批准之日起执行本规定如与前期下发的规定有冲突,以本规定为准编制整合传播部综合管理科审核杨红春批准张彬会签张博题目科龙集团分公司传播项目动态价格指导(2001年第一版)一.媒体媒体(电视、报纸、电台)费用由广告代理公司提供第三方合同副本和付款凭据即净价,代理费不超过净价的4-8%;因此项目广告公司可以抵税,净价部分不给税金,代理费部分可给税金二.促销
1.礼品金额达5000元以上的礼品,而由广告公司垫付资金制作或购买,要求提供增值税发票
2.条幅条幅宽度
0.6~
0.8米,制作费8-12元/米;发布费根据工商部门或城管部门或商场管理部门等相关部门的收费凭证确定
3.巨幅制作费控制在8-12元/平方米,发布费一级城市不超过1-2元/平方米/天,二级城市不超过
0.5-1元/平方米/天,三级城市不超过
0.3-
0.5元/平方米/天
4.绶带绸质面料,红底反白或黄底红字,双面制作50条以下,20-30元/条;50条以上,15-20元/条
5.彩旗(含杆)50cm×(120一150)cm,100面以下,绸质、包印刷,10-15元/面
6.彩色拱门拱高在半圆或以上,以跨度计算含风机、砂袋,制作费150-200元/米,原则上一次性制作,多次使用;若租用,200-300元/天
7.印刷品A、宣传单张进口128g双铜纸16k双面四色,1万张以下,
0.21-
0.25元/张;数量超过1万张价格在
0.18-
0.21元/张以内;5万张以上,
0.16-
0.18元/张B、黑白问卷80g16k白纸,1万份以上,
0.085元/份C、海报由广告公司制作的手写海报控价在8-12元/张以内印刷对开;157g单面铜版四色印刷,数量100张以内,控价在20-30元/张以内注对以上印刷品,提供样品照片,且不另收取设计费大对开597x889;正对开546X787D、不干胶贴纸16k四色,1万张以上,
0.4-
0.65元/张E、抽奖卡(7x18)128g铜板纸四色,1万张以上,
0.05元/张
8.公告牌
1.2mx
0.8m不锈钢架(要求多次使用),价格控制在180-250元/个以内
9.大太阳伞54〃,不锈钢杆,进口伞面,连座,价格控制在120-150元/把以内
10.特约经销点铜牌50cmx30cm,价格控制在130-180元/个以内
11.庆典醒狮300-600元/次;花车制作400-800元/辆以下;花车租车费200-500元/辆/天以下
12.广告公司人员差费(限于促销活动)市内每人每天30-50元以内,出差
二、三级城市
13.搞促销活动,每人每天不超过80-120元(包括住宿),并提供出差明细由当地业务员和负责人同时确认
14.礼仪小姐费用控制在50-100元/人/天以内(仅限特殊庆典活动或重要场合),且需提供现场照片、礼仪小姐工资签收单及联系电话
15.周末或节假日临时促销员费用控制在30-50元/人/天以内(包干),并提供工资签收单及联系电话
16.现场促销活动
(1)促销现场办公桌椅租用费桌子30-50元/张,椅子10-20元/把
(2)舞台及背景板尽量租用,费用标准规格(6x8x1)m:700-1000元;4x6x
0.5m:500-800元;3x5x
0.4m:400-600元
(3)音响租用400-800元/套/天;主持人150-300元/人/天;演员100-200元/人/天
(4)空飘(包括条幅)直径为2米,200-300元/天
(5)运输费根据具体运输方式与实际情确定
(7)电视台、报社记者200-500元/次以内(仅限大型促销活动)以上除媒介项目以外,不得超过实际发生费用的12%,税金以当地的税收标准为准以上标准自2001年2月26日起执行,以前所下发的有关标准同时作废,如有与本标准冲突的,以本标准为准附加说明1.以上价格标准原则上为价格上限标准,各地分公司必须根据当地市场行情压低价格2.以上价格标准适用一级市场,
二、三级市场根据实际情况相应降低3.以上价格均为不含税价4.除了以上项目之外的非通用项目,各分公司可根据各地的实际行情严格把关5.此标准为临时过渡性标准,待全国各分公司价格档案建立后,以价格档案作为最终标准
6.如因业务数量.时间.质量.特殊工艺.合作变动等特殊因素需突破以上价格标准范围的需向总部综合管理科另行申报.编制:整合传播部综合管理科审核:杨红春批准:张彬题目科龙集团广告促销物料管理规定1目的为使促销物料从收货到使用过程有一个规范的管理,做到物有所用,充分合理地利用企业资源,特制定本规定2适用范围本规定适用于科龙集团整合传播部、驻外分公司及其合作单位3管理职责广告促销物料的管理由整合传播部综合管理科归口管理,各相关科室配合执行4验收及仓管
4.1整合传播部各科室在广告促销物料制作合同执行前,必须提供已确认的物料样品(含内外包装及打包方法)给综合管理科;
4.2相关职能科室在交货时须提前通知综合管理科,由综合管理科按合同和样品对其数量进行验收相关科室对其质量进行验收;
4.3广告促销物料储存仓的仓管员须按照公司仓库管理有关规定办理物料的入仓及仓储管理;
4.4综合管理科对促销物料实行动态跟踪和台帐管理,每月向相关科室提交台帐报表;
4.5分公司查收总部下发的促销物料时,须与总部下发的广告物料发放明细表(由综合管理科依据相关科室《广告促销物料分发计划表》编制)及《发运清单》数量进行核对验收支,并填写《科龙电器广告促销物料月度管理台帐》(附表1),登记入库如数量不符或物品发生运输毁损时,应及时与综合管理科联系,并取得相关证明材料(货运记录)备查,同时将缺少的物料清单报综合管理科,以便及时补给、追查和索赔;
4.6分公司自行制作的广告促销物料收货时,须由整合传播科人员进行验收合格后,方可办理入库,并做好登记手续
4.7分公司须有固定的地点储存广告促销物料,将各种物料分类存放,并做到标识清楚明白,且每次领用时,都须做好登记,保持帐、物数量的一致5申领
5.1本部科室与其他各部门科室需领取有关促销物料时,须填写《科龙电器广告促销物料领用申请表》(附表2),经综合管理科审核,贵重物品或批量物料须经主管部长批准后,方可向仓管员领取;
5.2各分公司促销物料的领用必须要有计划申报,批准后方可使用如属统一分发广告促销物料时,由整合传播科制订分发计划,填写《科龙电器广告促销物料领用申请表》,经整合传播科长批准后,方可出仓;
5.3各分公司人员临时领取广告促销物料时,必须填报附表2,若业务员委托商家领用,同样须填写表格,代为签收,经整合传播科指定人员审核后,方可出仓;
5.4分公司根据促销物料使用情况,准时客观地填写《科龙电器广告促销礼品用户登记表》(附表3),活动结束后交回作为报帐凭证;
5.5分公司每月25日前根据需求情况向冰箱、空调传播科提交《科龙电器广告促销物料领用申请表》,综合管理科根据冰箱、空调传播科的汇总表组织物料的分发;6发运
6.1总部各职能科室制作物料时,须留出足够的缓冲时间按最远地点计,缓冲时间最少不低于8天,以便于综合管理科正常组织发运;
6.2综合管理科根据有关职能科室编制的分公司广告促销物料分配表(此表需科长审核),及时、准确地向各分公司发运所需广告促销物料;
6.3物料运输原则上不采用空运,如因时间紧迫需空运的,需经整合传播部部长(或副部长)批准方可(其空运费用在相关品牌传播费用中列支)7使用监控
7.1对单价在20元以下的促销赠品派发,允许各分公司和相对应活动商场不做登记;
7.2对单价在20元-50元的促销赠品(随机附送),须填报《科龙电器促销礼品用户登记表》,包括消费者姓名、详细地址、联系电话及发票号,作为报帐凭证;
7.3对单价在50元-100元的贵重促销赠品(随机附送),还须填写消费者姓名、详细地址、联系电话及发票复印件,作为推广费用的报帐凭证;
7.4对单价在100元以上的促销赠品,另需用户身份证复印件8检查整合传播部将不定期对促销物料储存仓及各分公司促销物料的管理情况进行检查跟踪,内容包括物料仓储是否整齐有序;收发、领用登记是否齐备;管理台帐是否建立和完整;数目是否准确清晰附《科龙电器广告促销物料月度管理台帐》(附表1)《科龙电器广告促销物料领用申请表》(附表2)《科龙电器广告促销礼品用户登记表》(附表3)附加说明本规定由整合传播部起草并解释;本规定从批准之日起执行起草综合管理科审核杨红春批准张彬附表1科龙电器广告促销物料月度管理台帐日期年月日编号NO序号品牌类别物料名称规格单位入仓总数已分发总数现库存总数备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填报人审核参阅注分公司的物料,整合传播科每月28日前由科长审核后,报分公司经理参阅;附表2科龙电器广告促销物料领用申请表部门日期年月日编号NO序号品牌类别名称规格单位数量用途说明备注 申请人审核批准注无论分公司还是整合传播部广告物料的领用,必须作凭此表方可出仓;此表作为纪查之凭证附表3科龙电器广告促销礼品用户登记表活动地点活动日期月日——月日编号NO序号用户详细地址联系电话购机型号购机数量购机发票号礼品名称赠品数量用户签名备注1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 注此表作为报销凭证20元以上礼品必须填报此表,50元以上礼品另附复印购机发票作为报账凭证题目科龙集团公关礼品管理制度1目的为了加强对公关礼品的规范管理,充分合理地利用企业资源,使公关礼品从制作到发放能有一个规范的管理,特制定本规定2定义公关礼品指针对新闻单位的记者编辑以及主要领导、重点经销商代表、政府机关单位(政协、消协、工商、广协、广审等)人员为了建立和维护公共关系而特制的礼品(不含对消费者的赠品)3适用范围本规定适用于广东科龙集团4管理职责综合管理科负责公共礼品的样品收集、陈列展示、并建立供应商档案和价格档案;负责公关礼品的入库数量验收、储存、发放和建立台帐;公关宣传科负责制定年度、月度(阶段性)公关礼品计划、负责制作样品的确定、制作合同的签定,制作质量的监控制和验收;负责制定分配计划、领用申请、赠送与执行的监控;零售推广科负责按分配计划或分公司申请计划,组织发运;分公司暨整合传播科负责制定该分公司的公关礼品需求计划,负责公司发运礼品的接收、储存和领送,并建立管理台帐;5样品
5.1所有公关礼品需留样品;
5.2综合管理科对所留样品进行陈列展出;
5.3综合管理科建立样品档案(名称、单价和可供货商档案资源等);6制作按《科龙集团整合传播部广告业务管理纲要》中《价格及招标管理规定》和《广告合同管理规定》执行7验收、储存管理
7.1验收
7.
1.1公关宣传科负责物料质量的验收工作;
7.
1.2综合管理科负责物料的点数入仓工作;7.2储存管理综合管理科负责作好公关礼品的进、出、存、动管理台帐,确保帐物一致;8发放
8.1综合管理科凭附表1《科龙集团公关礼品申领单》(须有有关领导签名)发放;
8.2礼品单价在50元以下的,需由公关宣传科或综合管理科科长批准后方可发放;
8.3礼品单价在50—200元之间的,须由公关宣传科(或综合管理科)科长审核、主管副部长签名后发放;
8.4礼品单价在200--1000元之间的,须由主管副部长审核、部长批准后方可发放;
8.5礼品单价在1000元以上的,须由主管副部长(或以上领导)审核,营销副总裁批准方可发放9赠送
9.1所有公关礼品必须赠送至计划对象,公司内部人员一律不准私自占用公关礼品;
9.2单价在50元以上的礼品,须填写附表2《科龙集团公关礼品赠送登记表》,赠送完毕,10天内(节假日顺延)反馈给综合管理科消帐10扣罚
10.1违反本规定
9.1者,属违纪行为,予以其礼品金额三倍的罚款;
10.2按规定
9.2迟交一天者,扣罚经办人50元和直接领导30元;
10.3由综合管理科按《科龙集团公关礼品赠送登记表》进行电话访谈抽查,发现虚假现象,对其经办人进行礼品金额三倍的罚款;
10.4扣罚材料由综合管理科整理,报部长批准后,转营销财务部在当月或下月工资中体现附表1《科龙集团公关礼品申领单》表2《科龙集团公关礼品赠送登记表》附加说明本规定由整合传播科综合管理科负责解释编制综合管理科审核杨红春批准张彬科龙集团公关礼品申领单申领部门申领日期年月日编号NO礼品名称规格单位数量用途说明备注 申领人审核批准科龙集团公关礼品赠送登记表赠送对象姓名所属单位、部门及职务联系电话礼品名称单位礼品数量赠送时间经办人备注 题目科龙集团媒介管理规定1目的为了合理统筹广告计划,配置广告资源,节约广告费用,达到整合传播的目的,特制定本规定2适用范围本规定适用于广东科龙集团以及所有合作大众媒体(包括电视、报纸、杂志、电台)3管理职责科龙集团所有媒介投放由整合传播部管理,品牌管理科及相关职能传播科室组织实施4计划
4.1科龙/容声传播科定期组织媒介分析总结工作,并抄报品牌管理科
4.2科龙/容声传播科根据年度品牌大纲及营销计划制定年度传播计划,并根据传播策略制定详细的年度媒介计划,提供各地、各媒介种类资源分配,由品牌管理科提供媒介资源分配建议
4.3各地分公司根据市场需要及年度媒介计划制定当地月度媒介传播计划,由科龙/容声传播科审核是否与年度媒介计划相符后送品牌管理科,如两个传播科的计划中存在省一级以上媒介投放重合的状况,则由品牌管理科整合后,由传播科根据品牌管理科意见进行调整后确认
4.4如进行其它临时媒介发布或进行计划调整,需将相关情况通报品牌管理科5执行
5.1投放价格折扣制定品牌管理科向传播科、分公司整合传播科及财务提供各地媒介最低折扣及专业媒体投放公司,并根据实际情况及媒介信息每半年一次更新媒介购买折扣资料,逐步增加媒介频道及降低媒介投放折扣
5.2媒体投放公司指定品牌管理科根据年度媒介投入量选择全国性专业媒体投放公司,媒体投放公司按照实际媒介投放量提供相应回报,如免费电视新闻等分公司的媒体投放价格在低于或等于指定媒体折扣前提下,可选择其它非指定媒介投放公司进行媒介投放,并报品牌管理科备案
5.3投放执行由品牌管理科、科龙/容声传播科、公关科、分公司执行各自职责内的广告投放
5.4媒介监测及评估品牌管理科根据传播科确认的总部及分公司的整体月度媒介计划安排专业监测公司或专门人员进行监测评估,并于媒介计划发布完毕7个工作日内向分公司财务及科龙/容声传播科提供监测报告,并定期进行媒介投放的评估,将评估报告交科龙/容声传播科分公司财务及科龙/容声传播科需根据监测和评估报告进行相应处理,如漏播的扣款及追究责任等5硬广告带软文
5.1A类
5.
1.1报纸媒介投放硬广告原则为最大限度地争取发表免费稿件,不设硬性的软广告刊发指标
5.
1.2电台在中央电台投放广告累积超过50万元者,应在本台有关栏目中回报不低于10分钟的专题或五条以上新闻;
5.2B类
5.
2.1报纸—投放整版广告,除在原标准价格的基础上优惠外,还需要求所刊媒体免费刊登2000字左右的文字宣传资料(累计字数亦可);—投放1/2版(包括1/2版)以上的,除在原标准价格的基础上优惠外,需要求所刊媒体免费登载1000-1500字左右的文字宣传资料;—每次发布通栏广告,则应刊登500字左右的免费宣传资料
5.
2.2电台—在省市级电台全年投放累积达到5万元者,应在本台有关栏目中回报不低于5分钟的专题或三条以上新闻;—在省市级电台全年投放广告达到2万元者,应在本台有关节目中回报3分钟的专题或两条新闻
5.3C类
5.
3.1报纸—每次投放广告达到整版者,在原价格基础上优惠外,需要求媒体免费登载3000字以上的文字宣传资料一篇;—每次发布半版广告者,除在原价格基础上优惠外,还应免费刊登1500-2000字左右的文字宣传资料;—每次发布通栏广告者,除在原价格基础上优惠外,还应免费刊登500-1000字左右的文字宣传资料
5.4D类报纸在D类投放广告的,要在C类回报条件上增加30%的回报软性文章
5.5杂志无论各级杂志,凡认刊一个封面、封底,每次都要回报500-1000字左右的文字宣传资料
5.6电视及其它媒体暂不列入
5.7各类媒介分类表(附表1)附《各类媒介分类表》附加说明本规定解释权在归属整合传播部品牌管理科;本制度自整合传播部部长签发之日起生效起草品牌管理科审核杨红春批准张彬附表1各类媒介分类表分类级别电视报纸电台A类中央电视台(1-8套)中央级发行量大的媒体新华社、人民日报、光明日报、经济日报、中国日报、工人日报、中国青年报、解放日报、法制日报省级发行量大的报纸今晚报、钱江晚报、南方周末、解放军报、羊城晚报、成都晚报、重庆晚报、郑州晚报、辽沈晚报、杨子晚报、华西都市报、北京晚报、新民晚报中央人民广播电台B类省级电视台(包括卫视台、省级有线/无线台、省会城市有线/无线台)中央级专业类报纸和各省市除A类外的综合性报纸,如人民日报市场报、人民日报华南版、中国商报、中国证券报、中国妇女报、中华工商时报、中国经营报、北京青年报、广州日报、南方日报、云南日报、中国轻工报、中国财经报、中国消费者报、深圳特区报和省级电视报等省级电台及省会城市电台C类地级市有线/无线台国家行业和省行业报,如金融时报、经济参考报、购物导报、中国乡镇企业报、中国信息报、中国机电日报、中国企业报、中国市场经济报、中国经济时报、中国电子报、新快报、羊城晚报新闻周刊、信息时报、粤港信息日报、证券时报、深圳投资导报、上海证券报、广东商报、广东科技报、股市快报等地市电台D类县/县级市电视台地市、县市地方报纸县级电台题目科龙集团广告创意及方案评审规定1目的根据科龙集团品牌手册和年度品牌营销大纲,按照有效的规章制度,以及各职能部门广告工作的评审流程,对科龙集团各项广告活动予以评审.2适用范围本规定适用于科龙集团包括电视、报纸、广播、卖场、展览、促销、户外、广告制作性广告运作3评审机构
3.1评审领导小组(常设机构)
3.
1.1组成组长张彬副组长尹玉龙、邓建华组员各有关科室科长
3.
1.2职能
①审核、批准科龙广告评审制度和流程;
②组织、协调广告评审工作的进行;
③对广告评审项目的最终审定
3.2评审工作组(非常设机构)
3.
2.1组成
①策略性评审营销副总裁、整合传播部、冰箱营销本部、空调营销本部、品牌管理科、科龙传播科、容声传播科、公关科;
②创意性评审整合传播部、品牌管理科、科龙传播科、容声传播科
3.
2.2职能
①组织开展各项评审例行工作;
②所有的广告评审工作均由品牌管理科组织开展;
③充分运用专业知识,从各职能岗位的专业角度,对广告项目进行客观评审,为各广告项目最终是否投放市场提供依据
④品牌管理科对评审资料的收集和存档
⑤品牌管理科积极配合广告评审工作,及时向评审机构提交应评审项目
⑥认真对待评审结果,对以评审结果为依据对应整改项目认真的、严格地整改
⑦按期提交评审报告
3.3联络品牌管理科4评审依据
4.1品牌手册;
4.2CI手册;
4.3品牌年度传播大纲内容5评审内容
5.1方案类
5.
1.1年度、阶段性宣传策划方案;
5.
1.2全国性大型促销活动方案,典型区域性大型促销活动方案;
5.
1.3新产品上市活动方案;
5.
1.4全国性媒介投放方案;
5.
1.5全国性大型公关活动、动态宣传方案
5.2创意、提案类
5.
2.1电视广告片的创意评审;
5.
2.2报纸广告平面创意评审;
5.
2.3POP创意评审;
5.
2.4卖场建设设计标准,实施标准;
5.
2.4CI手册评审及CI实施评审;6广告评审流程(详见附件1)7评价标准(附件2)8考核
8.1广告评审的考核工作由品牌管理科组织开展;
8.2对每次评审作好相应的考核评分作为年度考核的依据;
8.3考核评分共分四个等级,每次的考核评分作为策划、创意、设计的选用标准,并汇总存档,详见下表广告评审考核表序号考核评分等级处理意见1100-80分优可以选用280-70分良修正后可以选用370-60分中各备选修正460分以下差不能选用,必须重新策划、设计附《方案类广告评审流程》;《创意、提案类广告评审流程》;《广告评价表》;《策略性项目评审表》;《创意性项目评审表》附加说明本规定由整合传播部起草并解释;本规定从批准之日起执行起草综合管理科审核杨红春批准张彬附表1方案类广告评审流程附表2创意、提案类广告评审流程注
1、每次评审进必须填写相关评审表格
2、重要创意提案包括电视广告片创意、摄制,企业、品牌、服务形象报纸平面广告创意,大型促销活动报纸平面、POP广告创意,卖场展示创意设计,新产品上市报纸、POP广告创意,阶段性POP设计,年度产品型录附表3广告评价表评价项目评介依据加权数百分制评分实际得分吸引力吸引注意力引起兴趣的程度(视觉、听觉)1认知性对广告卖点、利益点的认知程度3认可性易读性能否了解广告的诉求主要内容1说服理解广告内容的理解程度1认购率对广告产品的相信程度1能否引起2评介最优良一般差最差80-100分70-80分50-70分50-30分0-30分附表4策略性项目评审表编号评审项目责任科室代理广告公司联系电话联系电话评审时间评审地点评审人员内容责任科室意见品牌管理科意见整合传播部意见冰箱(空调)营销本部意见营销副总裁意见附表5创意性项目评审表编号评审项目责任科室代理广告公司联系电话联系电话评审时间评审地点评审人员内容责任科室意见品牌管理科意见整合传播部意见题目科龙集团“新闻发言人”制度1目的为了进一步搞好企业对外新闻宣传工作,规范企业新闻对外发布行为,在不泄露企业“商业秘密”的前提下,适时、准确、公正、客观地向外界媒体发布企业新闻,使之起到宣传科龙社会形象、介绍科龙新产品功能、增进各界及受众对科龙的了解等作用,是建立“新闻发言人”制度的根本目的2适用范围本规定适用于广东科龙集团3管理职责
3.1“新闻发言人”由集团和各销售区域分设
3.2集团新闻发言人由集团任命整合传播部分管公关宣传的副部长担任各销售区域新闻发言人由集团人力资源部任命冰箱、空调营销本部各销售区域经理分别担任
3.3集团“新闻发言人”负责整个集团的对外新闻发布工作,以宣传科龙形象为主;各区域“新闻发言人”在集团“新闻发言人”的指导下,负责所在区域的对外新闻发布工作,以介绍新产品开发、生产、销售、服务等情况为主
3.4上述“新闻发言人”必要时应配临时替代人,以便首席发言人出差时有人代替
3.5集团“新闻发言人”由集团营销副总裁负责管理和指导;各销售区域“新闻发言人”由集团新闻发言人及营销系统整合传播部公关科负责业务指导
3.6集团董事会秘书室可另设一位新闻发言人,主要面对证券商、基金投资者和散户发布相关信息4有关新闻发言人
4.1担任条件
4.
1.1知晓党和国家有关行业、产业法规政策;
4.
1.2了解国际、国内行业最新信息;
4.
1.3热爱科龙,热爱本职工作,熟悉科龙集团及所在部门的集本情况;
4.
1.4具备一定的新闻专业知识和较强的应变能力;
4.
1.5形象亲善,口齿伶俐,能言善辩,端正大方,年龄适中,普通话或粤语口语流利;
4.2主要任务
4.
2.1根据市场变化情况,及时收集有关信息,确定对外发布科龙企业新闻的有关主题;
4.
2.2代表集团或所在营销分公司,在一定的场合,以适宜的方式向媒体记者发布新闻消息,或提供报道素材;
4.
2.3回答新闻记者的提问,及时向领导反馈重大信息,其中如属发言人未能掌握的专业性很强的问题,可通知整合传播部安排来访媒体记者采访专业人员或公司领导;
4.
2.4指导集团有关部门或科室根据需要采写新闻稿件或向媒体提供报道线索,并有针对性地邀请媒体现场采访;
4.
2.5与相关新闻网络媒体保持良好的接触与沟通,随时处理有可能发生的“危机”;
4.
2.6树立全局观念,在对外新闻发布中,突出宣传集团领导班子的新形象、新思路、新观念;
4.3工作纪律
4.
3.1严守企业“商业秘密”,按领导确定的口径对外发布新闻;
4.
3.2恪守党和国家制定的新闻宣传原则,不得发布诋毁同行、误导消费者、有损“厂格”的新闻;
4.
3.3保持“亲善形象”,充当“亲善大使”,任何时候不得个人意气用事,不得超越自己所属层面对敏感问题妄加评论或“吹风”;
4.
3.4以维护企业利益为最高准则,及时处理“危机新闻”;
4.
3.5凡属重大新闻稿件的对外发布,要按审稿制度履行报批手续6工作程序
6.1“新闻发言人”应根据一定时期的形势或集团领导的要求确定对外新闻发言的时间、地点与方式
6.2整合传播部应为新闻发言人准备有关资料共同研究、确定发言方案
6.3新闻发言人的大体工作程序为收集社会所关注的科龙“热点”或与科龙有关的行业“热点”——确定发言方案并报有关领导批准——准备相关材料——确定发言地点与时间——邀请媒体记者——正面发布有关内容——回答记者提问——跟进发言效果
6.4必要时新闻发言人可采取“虚拟”方式对外发言7检查与监控在总裁或副总裁的领导下,整合传播部负责对此项工作的监控制执行,公关宣传科负责具体实施附加说明本制度由整合传播部公关科负责解释和监督执行;本规定从批准之日起开始实施起草公关宣传科审核杨红春批准张彬题目科龙集团公关新闻网络管理规定1目的为了加强企业新闻攻势,规范公关新闻网络管理,合理开拓和完善企业新闻网络,特制定本规定2适用范围本规定适用于广东科龙集团及驻外分公司3管理职责科龙集团整合传播部负责公关新闻网络的管理,整合传播部公关宣传科负责组织实施4网络管理
4.1网点分类
4.
1.1特类:所在媒体的发行量大,在全国和家电行业有较大影响力与科龙有长期、稳定的合作关系了解科龙支持科龙能帮助科龙解决危机事件能对科龙的新闻宣传进行指导的人员;
4.
1.2A类:所在媒体的发行量大,在一级市场有较大影响力与科龙有长期合作关系能经常在媒体发表宣传科龙的新闻稿件;
4.
1.3B类:所在媒体在
二、三级市场有较大影响力与科龙有较好合作关系能帮科龙在媒体刊发宣传文章;
4.2网络建立
4.
2.1分公司整合传播科科长为当地的网络负责人;
4.
2.2根据前期运作情况,有选择地确定各区域、各类型的新闻网点并有效地开拓新的网点;
4.
2.3组织所确定网点相关人员就本企业相关事宜培训;
4.
2.4拟定有关手续(如聘书、协议等);
4.
2.5各地建立新闻网络管理档案
4.3网络维护
4.
3.1公关科负责组织策划同各类网点的沟通联仪计划下达给各个分公司整合传播科执行;
4.
3.2经常性保持同各类网点的有效沟通,原则上要求整合传播科科长对于特类和A类网点保持每周至少一次同其相关人员联络,对于B类和C类网点每两周至少保持一次沟通;
4.
3.3整合传播科科长在调离工作岗位时,必须将网络档案和相关资料做好交接;
4.
3.4定期与不定期就本企业相关情况进行沟通或培训,以便及时跟本企业各方面动态;
4.
3.5建立各网点新闻发布情况统计档案,随时跟进和监控
4.4网络的变更
4.
4.1定期对各类网点进行考核和评估,并上交整合传播部;
4.
4.2对评估不达本企业要求的网点予以更换分公司根据网络的实际变化上报给公关科备案.5检查与考核
5.1整合传播部负责对各公关新闻网络进行检查,各分公司具体组织实施;
5.2对于考核不合格的,及时予以变更;
5.3有知情不及时上报者,视为工作失职附加说明本规定由整合传播部起草并解释;本规定自批准之日起执行起草综合管理科审核杨红春批准张彬题目科龙集团二级广告服务商管理规定1目的为了加强对各二级广告代理公司的规范管理,确保各项传播工作良性运作,使科龙电器各项传播业务行之有效地展开,特制定本规定2适用范围本规定适用于科龙电器以及相应的广告代理公司3管理职能
3.1品牌管理科负责制定全国二级广告代理公司统一管理规定,指导、监督、考核冰箱、空调传播科对二级代理的管理;
3.2冰箱、空调传播科负责指导分公司对当地二级广告代理公司进行指导、协调、监督,每月对二级代理的工作提出考核意见;对二级代理公司淘汰建议以及二代月度、季度、年度业绩考评4二级代理公司选择
4.1各分公司传播科在当地通过各种途径物色合适的候选广告代理公司;
4.2各省提交三家以上候选广告代理公司有关资料,并提出选择意向,由冰箱、空调传播科综合评价,报部领导审核,确定各省二级广告代理公司,并存档备案;
4.3选择标准
4.
3.1二级代理公司注册资金与流动资金必须有30万元以上,硬件设备必须有两台以上,冰箱、空调专项小组各必须有五名以上有家电行业经验的专职服务人员;
4.
3.2必须拥有在家电行业经验丰富的人员,其专业特长应适合科龙的区域推广其策划、创意、平面设计必须有专职的人员两名以上;
4.
3.3媒介、公关、社会协调能力相当有优势;
4.
3.4二级广告代理公司以往业绩中,有成功的作品案例;
4.
3.5必须具备不低于同我公司合作项目所需的3个月周转资金的投入能力;
4.
3.6分公司选择代理公司必须从成本效率出发,针对不同广告公司的优势来确定我司的广告业务代理公司;
4.
3.7各省分公司根据实际传播工作的需要,来确定代理公司的数量、代理公司的业务范围5签约
5.1广告代理公司一经确定,整合传播部必须与广告代理公司正式签订《科龙电器二级广告代理合约书》;
5.2各省必须委托经整合传播部确定的广告代理公司代理其广告业务6管理要求见《科龙电器二级广告代理合约书》相关条款7更换
7.1各省在与广告代理公司合作过程中若认为其业绩不佳、不适合做本省广告代理或发现有更合适的广告公司要求更换的,须书面向整合传播部冰箱、空调传播科递交广告代理公司更换申请书,并附上新候选广告公司详细的背景资料;
7.2冰箱、空调传播科根据其提供资料考察核实,并将考察意见报部领导同意后,可更换二级广告代理公司,但须先与新的广告公司签订《二级广告代理总合约书》后,该省才能与其签订具体的业务合同分公司不得随意更换广告代理公司;
7.3在更换二级广告代理公司之前,分公司整合传播科必须做好二级广告代理的交接和结算工作8考核
8.1每月由各省传播科对其广告代理公司进行考核,并填写《二级广告代理公司考核表》后传回整合传播部冰箱、空调传播科;
8.2冰箱、空调传播科综合各方面意见,对二级广告代理公司业绩进行考核,并将考核结果记录存档;
8.3品牌管理科可根据二级代理公司业绩表现给予奖励,并将其服务经验向全国各地的二级广告代理公司推广;
8.4整合传播部对分公司二级代理公司的考核每季度进行一次,具体考核指标及考核办法见《分公司广告促销季度考核表》;
8.5品牌管理科每季度对冰箱、空调传播科就二代管理工作进行评估,提交改进意见;
8.6每季度考核在下一季度第一个月10日前完成;
8.7每年度(年底或下半年)召开全国二代工作会议,总结上年度二代工作,对业绩优良的二代提出表扬和奖励,且对业绩不好,表现较差的二代批评及调整淘汰;附加说明本规定由整合传播部品牌管理科起草并解释;本制度由整合传播部总监和营销副总裁负责监督起草品牌管理科审核杨红春批准张彬科龙集团二级广告代理合约书前言本合同于______年____月____日由下列____方在__________________地点签署._______________方:____________________________以下简称”甲方”_______________方:____________________________以下简称”乙方”鉴于1甲方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存的股份有限公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;2乙方是一家根据中国法律合法注册成立并有效存的_____________公司其法定住所为___________________________法定代表人___________开户银行:_____________________________银行帐号:____________________________;基于上述甲乙双方在平等的基础上遵循自愿、公平、等价有偿的原则,根据《中华人民共和国广告法》及相关法律法规的规定,经协商一致达成本合同条款如下,以期共同遵守定义除本合同文义另有需要,下列各词应有如下含义1适格代表人指合同各方的法定代表人/负责人签字并加盖公章的授权委托书的授权代理人;2第三方指合同各方以外的任何个人、法人、公司、企业、政府部门或其它经济组织,包括____(指科龙公司一方)下属各子公司/所属母公司及母公司下属的其它子公司;3知识产权指权利人依法独占享有的商标权、专利权、著作权、技术秘密和商业秘密等;4相关法律指在管辖地/仲裁地适用的现行、有效的中国法律、行政法规、地方性法规、规章及中国缔结或参加的国际条约;5不可抗力指不能控制、不能预见、不能避免或经双一致同意确认的客观事件、该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、或其它天灾、战争或任何其它类似事件效力本合同须经合同各方适格代表人签字并加盖公章后具有效力(合同约定或法律法规规定合同的生效需履行相应审批手续的、应在相关手续办理完毕之后生效)合同附录具有本合同同等的法律效力甲方委托乙方为其在________地区的广告代理,未经甲方书面同意,乙方不得将本合同传播项目转交任何第三方完成,经甲方书面同意后乙方交由第三方完成的,乙方应当就该第三方完成的工作向甲方负责权利和义务1甲方权利和义务
(1)甲方有权根据其制定的综合考核办法对乙方的代理工作绩效进行评价,并根据评价结果,采取相应的奖惩措施;
(2)甲方负责提供有关科龙集团有关背景资料以及企业及其产品做广告所需的证明文件,因甲方未能及时提供以上资料造成的乙方延误,由甲方负责;
(3)乙方按甲方要求执行完毕,提供相关结算手续,经甲方审核合格后,甲方按专项服务合同规定的期限支付款项;
(4)甲方审计部门有关人员会定期或不定期到各区域市场,对乙方与分公司或办事处签定的具体服务合同的服务项目执行进行核查,一旦发现乙方有欺诈行为,甲方有权终止该服务合同、拒付该合同的一切款项并立即解除乙方代理资格2乙方权利与义务
(1)证明已依法办理公司和广告经营登记,具有必要的专业技术人员、制作设备,能完成本合同约定的义务;
(2)乙方有权根据双方合作情况终止与甲方的代理协议,但必须提前一个月书面通知甲方,并由双方就终止代理协议所产生的问题进行协商,在取得一致的基础上解除合同;
(3)乙方必须配合并执行甲方相关制度、规定、通知等;
(4)乙方有权在提供服务的基础上按本合同有关条款取得代理佣金;
(5)在甲方指导下,乙方负责根据本省市场状况、销售特点、竞争对手动态等,充分征求分公司经理意见,及时制定所代理区域内全方位销售促进计划方案并经甲方确认后,全程参与执行,包括A新产品展示推介、现场咨询活动;针对从经营环节到终端零售环节各个层面的促销活动、公益公关活动、销售竞赛活动等;B负责所代理区域内所有计划方案的操作实施,包括pop等广告物料的设计制作、人员配合、活动参与单位的沟通协调、现场监督及报告总结等;C负责及时更换电视、报纸、户外及销售、活动现场的广告输出信息;D每月根据甲方及分公司要求组织动态新闻发布;E利用对市场的理解,为甲方(分公司及总部)提供当地市场及竞争对手的动态信息
(5)活动结束后,乙方按甲方要求提供全部活动资料;
(6)乙方承担为甲方保守商业秘密的责任,此责任不因本合同的完毕而免除;
(7)协议期间,乙方未经甲方书面同意不得同时代理产品范围涉及有冰箱、空调产品的其它家电品牌;
(8)乙方须成立专业职科龙服务小组,要求有三至五人;
(9)乙方有义务对传播内容进行审核,确保其符合相关法律法规,并对其负责代理费收费标准1乙方免收费项目
(1)为科龙电器提供的促销、公关活动、策划及报告总结;
(2)地方创意、设计、方案、墨稿;
(3)地方媒体策划;
(4)常规办公费用及电话、邮寄、传真费用等;
(5)对甲方有关人员的培训支持(如导购培训等)2乙方收取制作成本及佣金
(1)制作项目POP分色、印刷、制作、报纸菲林、电台广告制作、广告带复制、户外广告制作、第三方费用及其它非条款
(1)项目及非条款
(3)所列之媒体发布项目;
(2)佣金以上项目的佣金点数(含税基础上)不超过制作成本的10%,甲方将在相关考核项目的基础上,确定其实际代理佣金点数;代购礼品的佣金点数不超过其价的3%3乙方收取媒介成本及佣金
(1)媒介成本指乙方同媒介单位购买该媒体时段的成本费用
(2)佣金媒体购买投放的佣金点数不超过媒介成本的5%,甲方将在相关考核项目的基础上,确定其实际代理佣金点数4乙方的费用结算需按甲方要求提供相关报账资料,并经甲方书面确认才能作为要求付款的凭证5付款方式先由乙方垫付,活动结束后,由乙方按甲方要求提供完整的活动资料后,甲方按专项服务合同规定的期限汇付给乙方此合作意向书为甲方委托乙方代理总意向书,具体执行细则、价格、佣金等,以甲乙双方每次签订的合同为准广告代理成果相关著作权、专利申请权归属_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.违约责任1任何一方违反本合同的任何义务、承诺、保证或由任何一方在本合同中所作的声明与事实不符或有误导成份,造成本合同不能履行或不能完全履行时,该方即构成违约,应承担违约责任,负责赔偿守约方因此造成的损失;2(科龙)逾期付款或其它违约行为的,应按每天万分之四向相对方赔偿违约金;3代理期间,乙对代理项目及甲方之委托项目负责,因乙方工作失误而影响甲方的广告项目实施或给予甲方造成重大形象及经济损失,甲方有权要求乙方承担必要的改进、补偿或赔偿责任合同纠纷解决方式执行本合同发生争议,由当事双方友好协商解决协商不成或一方不愿协商的,均可向甲方所在地人民法院起诉文本本合同正本一式二份,合同各方各执一份,副本一份,送甲方总部留存一份补充协议本合同若有未尽事宜,合同各方可另行签订书面补充协议,补充协议经合同各方适格代表人签字并加盖公章后生效,与本合同具有同等效力,如与本合同有冲突之处,以补充协议为准甲方乙方法定代表人法定代表人授权代理人授权代理人联系电话联系电话图文传真图文传真开户银行开户银行账号账号税号税号盖章盖章题目营销系统人事行政制度第一部分概论-------------------------------------------------------------------------第二部分人事行政工作流程-------------------------------------------------------人力资源规划流程----------------------------------------------------------------人员增补流程----------------------------------------------------------------------岗位设置流程----------------------------------------------------------------------人员招聘流程----------------------------------------------------------------------试用转正及转分流程-------------------------------------------------------------内部商调流程----------------------------------------------------------------------劳动合同签定、续签流程-------------------------------------------------------离职流程----------------------------------------------------------------------------干部任免流程----------------------------------------------------------------------营销系统员工培训流程----------------------------------------------------------福利申请流程----------------------------------------------------------------------住院费及医疗报销流程----------------------------------------------------------资产购买流程----------------------------------------------------------------------车辆使用流程----------------------------------------------------------------------纪检案件受理流程----------------------------------------------------------------第三部分规章制度------------------------------------------------------------------分公司人事管理权限规-------------------------------------------------------营销系统人员招聘管理规定-------------------------------------------------分公司薪酬规定----------------------------------------------------------------分公司员工考核规定----------------------------------------------------------营销系统后备干部管理-------------------------------------------------------日常行政管理规定-------------------------------------------------------------营销系统培训管理规定-------------------------------------------------------营销系统分公司编外员工劳动合同管理规定----------------------------营销系统纪检管理规定-------------------------------------------------------营销系统员工福利管理规定-------------------------------------------------营销系统车辆管理规定-------------------------------------------------------营销系统资产管理规定-------------------------------------------------------营销系统纪律处分规定-------------------------------------------------------第一部分概论前言当今,管理已成为企业成败与否的最关键因素而管理制度的完善与否直接关系到管理效果的好坏,身处激烈而残酷的竞争之中,一个雷厉风行、科学严谨、精干高效的制度文化是何等重要!为了让繁杂而重要的行政、人事及纪检工作有条不紊、严谨高效、理直气壮地运行,我们特制订本《人事行政工作手册》本手册的主要特点在于第一,强调制度与组织纪律;第二,强调团队协作与服务;第三,强调自我管理与自我约束(自我负责);第四,强调学习与创新组织架构及职能分工人事行政部工作原则人事行政部肩负着营销系统的人力资源支持、后勤保障及正气文化建设的功能,工作重要度高、原则性强为充分做好工作同时也是充分发挥个人才干,人事行政部人员必须恪守如下工作原则a.“服务”本团队每一个员工必须树立高度的服务意识,以服务的态度设身处地解决员工的有关问题;禁止盛气凌人或推委、敷衍等不负责任的行为人事行政部必须成为服务的典范b.“纪律”严明的纪律是所有优秀团队的最基本要求人事行政人员必须严格遵守国家法律、公司的规章制度及有关工作流程;严格服从上级领导指示;禁止做与组织纪律相背的事情c.“协作”“分工协作才能出效益”,人事行政人员要有高度的协作精神,对同事的困难要热情帮助,不允许有自私自利的不合作态度d.“学习”在互联网时代,信息爆炸使得知识更新的周期日益缩短,但同时也使信息的获取变得空前便捷因而,学习的速度已经成为影响个人及组织发展的最重要因素之一人事行政部因此也必须被建设成为一个学习型的组织人事行政部的每一个人员,也必须将学习培养成为自己的最大爱好e.24小时复命制为培养一种高效的团队文化,人事行政部实行“24小时复命制”,即对上级的指示、各部门的需求等,各责任人在24小时内一定要进行反馈惟有如此,人事行政工作才能顺畅、高效的运做下去人事行政人员的基本要求f.一般情况年龄22-50岁,身体健康,个性积极,为人真诚正派,无不良嗜好g.办公技能较熟练的中文输入至少熟练智能全拼或五笔字型输入法熟练运用WordExcelPowerPoint等Office软件熟练运用InternetExplorer等互联网资源运用程序熟练运用OutlookExpress等电子邮件处理程序h.专业技能大专以上毕业组织行为学基本知识营销管理基本知识企业管理基本知识i.表达能力良好的口头表达能力较强的写作能力j.协作能力积极诚恳,谦虚勤奋作风正派,易于沟通k.基本办公礼仪电话礼仪l.电话铃响三声以内接听电话,超过三声接听时,应先道歉m.接听电话时,应先说“您好,人事行政部!”n.接通电话后,若要找的同事不在,应礼貌处理o.接到拨错号码的电话,应当礼貌地告知“对不起,这里是人事行政部,您拨错号码了”p.在未说再见以前,决不可挂断电话q.通话中由于不慎或未知的原因而使电话挂断的,应当立即致电对方说明情况r.通话声音要亲切自然,音量适中,不要影响他人s.重要事项或投诉,应当作好电话记录,并及时转交相关部门处理工作场合礼仪t.符合“5S”文明办公规范u.办公桌面要经常整理,不得杂乱无序v.办公时间不得过多谈论与工作无关的事宜,也不可到其它办公室随意走动闲聊w.办公时间,不得翻阅与业务无关的书籍和报刊杂志或上网团队工作模式第二部分人事行政工作流程说明(文中所用各种流程图例说明
一、人力资源规划流程
二、人员增补流程(编内员工适用)说明分公司编外员工的增补由各用人分公司服务中心或相应科室提出,报营销本部相应职能部门主管领导批准即可
三、岗位设置流程
四、人员招聘流程
(一)编内员工招聘录用
(二)编外人员招聘录用
1、分公司业务、推广、财务人事行政类,中心工程师等人员招聘
2、分公司导购,中心信访、维修工等几类人员招聘录用注分公司每月提交的人力资源月报表必须汇总以上新招聘人员,报营销人事行政部
五、试用转正及转分流程
(一)编内员工试用转正、转分
(二)编外员工转正业务、推广、财务人事、中心工程师等注编外员工的转正档案在各分公司每月提交的人力资源月报表中体现,并报人事行政部
六、内部商调流程编内员工内部商调说明
1、流程图所描述调动类型主要指营销系统与集团其它专业公司部门之间的调动营销系统部门内科室间内部调动由部门领导批准,人事行政部备案;部门间调动由人事行政部审批
2、营销系统与集团其它专业公司部门之间的人员调动,被调动人员应作好工作移交及财务审核营销系统内部人员调动,被调动人员应作好工作移交,其中,分公司调总部的还需填写《分公司人员工作移交表》附件
13、营销系统内部员工调动一般应在一周内办毕工作移交手续编外员工调动审批流程说明分公司编外员工原则上不允许跨省区调动
七、劳动合同签订、续签流程
(一)编内员工劳动合同签订、续签编外员工劳动合同签订与续签注编外员工劳动合同每次期限为一年或以下,分三种类型一年期、半年期及3个月每年三月份为劳动合同续签的起始期
八、离职流程
(一)合同到期不续签
(二)合同未到期正常离职人事三异常离职说明
1、冻结工资需填写《冻结工资单》(附件2)
九、干部任免流流程一科级干部任免附干部选拔竞职程序(内部选拔)
(二)部级干部任免程序
十、营销系统员工培训流程讲师各部门营销人事行政部营销副总裁
十一、福利申请流程
十二、住院费及医疗费报销流程
十三、资产购买流程
十四、车辆使用流程
十五、纪检案件受理流程第三部分规章制度一.分公司人事管理权限规定根据公司领导提出的“快速反应、权力下放”指导思想,依据营销系统新组织结构,营销人事行政部对自己的角色定位是作为制度和政策的制定者、管理者,为营销系统各部门、各营销分公司提供人力资源开发与管理、行政管理的指导、服务、监督和考核为处理好营销人事行政部与各销售分公司人事管理权限关系,现对营销系统营销分公司人事管理权限作以下暂行规定关于职位的人事权限职位设置权限渠道营销科(除导购代表外)人员职位设置由分公司经理提议,分公司直接主管部门领导(销售部大区主管副部长)审核,人事行政部批准导购代表职位设置由区域营销代表和零售管理专员提议,分公司经理审核,分公司直接主管部门领导(销售部大区主管副部长)批准,人事行政部备案整合传播科人员职位设置由整合传播科科长和分公司经理提议,营销本部和整合传播部领导审核,人事行政部批准财务人员(包括财务管理专员、会计、出纳)职位设置由营销支持科科长和分公司经理提议,营销财务部领导审核,人事行政部批准物流管理专员职位设置由营销支持科科长和分公司经理提议,物流管理部领导审核,人事行政部批准人事行政专员职位设置由分公司经理和营销支持科科长提议,营销人事行政部领导审核批准,人事行政部备案顾客服务中心人员职位设置由顾客服务中心主任和分公司经理提议,顾客服务部领导审核,人事行政部批准分公司整合传播科、营销支持科、顾客服务中心人员业务工作主要由其直线业务主管部门分配,分公司经理主要负责其行政工作2.工作分配权限渠道营销科人员渠道营销科科长工作由分公司经理分配;渠道营销科其他人员由其直接领导分配整合传播科人员整合传播科科长工作50%由分公司经理分配,50%由整合传播部分配;整合传播科其他人员工作由整合传播科科长分配财务人员财务管理专员工作30%由分公司经理分配,70%由营销财务部分配;会计、出纳工作由财务管理专员分配人事行政管理专员其工作50%由分公司经理分配,50%由人事行政部分配;物流管理专员其工作30%由分公司经理分配,70%由物流管理部分配;顾客服务中心人员顾客服务中心主任工作50%由分公司经理分配,50%由顾客服务部分配;其他人员工作由中心主任分配 分公司各类人员业务工作主要由其直线部门分配,分公司经理主要负责其行政工作
(三)分公司经理人事权限分公司人员岗位设置、招聘、跨分公司调动、任免、离职提议权;分公司人员试用转正及分公司内部调动审批权;分公司营销支持科科长、财务管理专员、物流管理专员30%、人事行政专员和整合传播科科长、顾客服务中心主任50%的工作分配权、考核权及薪酬分配权;分公司渠道营销人员工作分配权、考核权及薪酬分配权;受公司法人代表委托,与分公司编外人员签订劳动合同,并负责劳动合同管理、相关保险购买及管理;接受相关教育培训权;组织分公司人员参加教育培训或对分公司人员进行教育培训的权利与义务人员招聘、试用转正、内部调动及解聘管理权限编外人员招聘、试用转正、内部调动及离职渠道营销科人员招聘、任免,由各分公司提议,销售部大区主管副部长审批,人事行政部备案;渠道营销科人员试用转正以及在分公司内部调动,由各分公司经理审批,人事行政部备案;渠道营销科人员解聘由各分公司提议,销售部大区主管副部长审核,人事行政部批准整合传播科人员、财务人员、物流管理人员、人事行政管理人员及顾客服务中心人员招聘、试用转正、内部调动,由分公司经理及相应科长中心主任提议,各业务归口管理部门审批,人事行政部备案人员解聘由分公司经理及相应科长中心主任提议,各业务归口管理部门审核,人事行政部批准分公司经理、财务管理人员原则上是编内人员(目前是编外的逐步转为编内人员)同一分公司内,亲属必须回避若有违反者,一经发现,必将严肃处理
三、关于考评权限财务管理人员、物流管理人员考核评价70%由相应业务归口部门负责,30%由分公司经理负责;整合传播科人员、人事行政管理人员、顾客服务中心人员考核评价50%由相应业务归口部门负责,50%由分公司经理负责营销渠道科人员考核评价由分公司经理负责各类人员考评标准由各业务主管部门制定,人事行政部给予支持指导及组织考评
四、关于薪酬管理权限营销人事行政部负责制定分公司薪酬制度按统一标准,分公司各类人员工资定级、调整及佣金、奖金分配由人事行政部与相应业务主管部门共同负责组织制定,佣金、奖金按相应标准依据各类人员考核结果计算分公司导购代表的薪酬由分公司营销支持科核算,分公司经理审核,分公司营销支持科发放;分公司经理薪酬由总部核算,总部统一发放;分公司其他人员的薪酬由分公司营销支持科核算,总部统一发放
五、关于劳动合同签订及保险购买权限劳动合同签订所有与公司发生劳动关系的人员,必须与公司签订劳动合同公司外派人员即编内人员劳动合同在总部签订,并由总部管理;分公司在当地招聘人员编外人员的劳动合同由总部委托分公司经理或人事行政专员负责签订,并由分公司管理(合同文本符合地劳动部门规定)保险购买公司依法为劳动者购买社会保险公司外派人员编内人员社会保险由公司依据《劳动法》、本地政府有关劳动法规、公司有关规定统一购买编外人员社会保险由各分公司依据《劳动法》、当地政府有关劳动法规、公司有关规定统一购买,总部凭有效票据给予报销
六、关于培训权限人事行政部负责营销系统年度培训计划的制定,负责组织全营销系统范围内的培训,负责培训档案的管理和维护;分公司负责各自年度培训计划制定,负责组织分公司内员工培训培训经费使用在分配的培训经费额度范围内,各分公司可依据培训计划,自由支配培训经费计划外、超过规定额度或不符合制度规定的培训费用,须交人事行政部审核
七、对分公司人事权限指导与监控按本规定,人事权限一次性下放到各分公司分公司按本规定操作执行,人事行政管理人员每月28日(遇节假日顺延)以人事报表形式集中报送营销人事行政部备案人事行政管理人员对分公司人事权限执行情况进行指导、监督,营销人事行政部对人事行政管理人员进行指导、监督、考核二.营销系统人员招聘管理规定为规范营销系统人员招聘管理工作,根据集团《员工招聘及录用管理制度》,结合营销系统实际情况,特制定本规定第一章 总则招聘目的通过招聘活动,满足企业持续发展需要,改善人力资源结构,不断提高营销系统员工的整体素质通过有组织招聘活动,宣传企业形象适用范围本规定适用于科龙集团营销系统招聘原则一般原则公开、公平、公正原则依据岗位定编及职位说明书进行招聘成本效益原则力争最小的招聘投入,在最短的时间内录用到最优秀的员工特殊原则亲属回避分公司人才本地化营销系统驻外机构应充分利用各地人才资源,招用具有当地户口的优秀人才,发挥各地人才资源的优势,节约人力资源成本招聘的组织营销人事行政部为营销系统人员招聘工作的归口管理部门;人力资源科具体负责实施各项招聘工作各部门主管领导为本部门招聘工作的负责人,各部门联络员为招聘工作的联络人;各分公司营销支持科科长为分公司招聘工作的责任人招聘流程参见营销系统人事审批流程中招聘流程第二章 招聘计划第六条 招聘需求调查每一次招聘活动确定前,均要进行招聘需求调查招聘需求调查应结合公司发展战略目标及经营实际需要进行招聘需求调查一般包括年度招聘需求调查、专项招聘需求调查年度招聘需求调查的时间一般为每年12月各部门填写招聘需求调查表附表一,并报本部门主管领导批准,作为编制招聘计划的依据第七条 招聘计划编制人事行政部根据各部门提交的招聘需求调查结果制定营销系统年度或专项人才招聘计划年度招聘计划分为储备人才应届毕业生招聘计划和专业人才在职人员招聘计划招聘计划应包括招聘岗位、拟聘人数、基本任职资格、招聘范围、招聘渠道、招聘方式等内容招聘实施 招聘广告设计招聘广告需明确职位名称、招聘人数、岗位职责、任职资格、薪酬待遇、联系方式、应聘需备资料、应聘截止日期长期广告需注明“此广告长期有效”等要素外部招聘广告一律以“广东科龙电器股份有限公司”为招聘主体驻外机构招聘的需注明“**”分公司,一般应附企业简介、企业徽记、企业理念等内容外部招聘广告要统一企业形象,注意宣传效果招聘渠道的选择内部招聘由人事行政部会同集团人力资源部及用人部门根据岗位性质确定在一级、二级或三级市场招聘一级市场招聘的,由人事行政部将招聘申请转集团人力资源部审批并组织实施二级市场招聘的由人事行政部组织在营销系统范围内进行三级市场招聘由用人部门自行组织,人事行政部负责监督及备案外部招聘一般有如下渠道人才市场招聘、高校招聘、人才机构猎头公司推荐、刊登招聘广告招聘及员工推荐等外部招聘由人事行政部或相应部门根据岗位性质选择合适的渠道或渠道组合进行招聘信息的发布内部招聘广告在集团内部网络发布外部招聘广告在相应媒体渠道上发布应聘资料的收集、筛选招聘广告发布后,由招聘组织者做好应聘资料的收集招聘组织者根据岗位任职资格对应聘资料进行初步筛选对初选不符合者招聘组织者应给予书面回复,填写辞谢函附表三,并留存资料以备后用合适者通知下阶段甄选笔试、面试考核由招聘组织者电话或书面通知(填写面试通知书,见附表四)初选合格者进行笔试、面试考核,与此同时,由招聘组织者会同用人部门协商做好笔试试卷和面试准备工作应聘者填写《应聘登记表》(见附表五)笔试笔试主要对专业素质能力进行考察,笔试合格者进行面试面试面试一般由人力资源人员、用人部门人员组成(分公司招聘的由分公司销售行政科长组织相关人员进行),面试可分为综合面试及专业面试,综合面试主要考察应聘者的综合素质能力专业面试主要考察应聘者专业知识掌握程度面试完毕后,由面试者填写人员面试记录评价表(附表六)可根据需要选择其它考核方式,如评价中心,心理测试等招聘结果人选确定根据笔试、面试综合成绩成绩择优录用招聘组织者填写《人员招聘面试笔试结果表》招聘组织者填写《录用报到通知书》(附表七),通知被录用人员办理入职手续,对未录用人员,招聘组织者填写《辞谢书》,予以辞谢第四章 录用 入职手续办理内部招聘一级市场招聘的由人力资源部在内部网络内公布内部竞职结果并开具调令,员工办理完工作移交、财务审核手续后即可至人力资源部领取调令至新部门报到;二级市场招聘的由营销人事行政部人力资源科在内部网络公布竞职结果,开具调令,员工办理完工作移交手续后即可领取调令至新部门报到;三级市场招聘的,由部门将竞职结果报人事行政部人力资源科备案外部招聘外部招聘人员入职需备以下证件或资料毕业证、学位证、国家职称证、英语/计算机等证件或资料复印件身份证复印件、户口薄本人页复印件、结婚证复印件已婚者,独生子女证复印件已婚已育者、流动人口计划生育证复印件,外出人员就业登记卡(江西、四川、湖南、广西、湖北等五省户口需提供)复印件,原单位解除劳动关系证明,体检表(编内人员在容奇医院或桂洲医院进行体检,编外人员在所在地区级以上医院进行体栓体检内容包括血液、尿检及一般外科检查),一寸照片二张,个人简历(以上证件或资料原件审核)外部招聘人员有以下情况者不予录用体检患有以下疾病者肝炎、肺炎、肺结核、心脏病、白血病、及其它不适宜从事应聘工种的疾病患有精神病或传染病者犯有严重错误,受党纪、政纪处分的,以及正在接受有关部门审查、尚未定论的、与原单位发生劳动纠纷尚未结案者、品行恶劣,被其他公司开除者第十五条 新聘人员劳动关系办理新聘人员入职后由人事行政部人力资源科(分公司由人事行政专员)与其办理签订劳动合同手续,并办理相关社会保险购买事宜详见《营销系统编外员工劳动合同管理条例》 第十六条 新聘人员的试用、转正营销系统本部招聘专业人员试用、转正按集团有关规定执行编外人员试用期为3个月,试用期满经考核合格者填写《编外人员转正审批表》,另附一份工作总结,经分公司经理(或相应负责人)审核,报营销本部相关部门主管部长批准即可办理转正手续 第十七条 入职培训为使新进人员尽快融入企业,熟悉企业历史、企业文化、企业运作,需对新进人员进行入职培训详见《营销系统员工培训管理规定》第五章 招聘效果评估第十八条 招聘效果评估每次较大规模的招聘活动结束后,都需进行招聘效果评估招聘效果评估一般应包括如下内容招聘的完成情况招聘的成本招聘的时效性招聘的满意度由招聘负责人填写《营销系统人员招聘效果评估表》附表十一,上交招聘工作总结报告第六章 招聘中的违规处理公司各级干部在招聘工作中违反亲属回避原则的,一经查出,作免职处理各级干部及负责人在招聘工作中循私舞弊,招用素质明显偏低人员情况明显的,一经查出,被招用人员作开除处理,招聘者依据情节轻重处以2000-10000元不等扣罚,情节特别严重的,作开除处理第七章 附则本规定由人力资源科负责编制、解释、修订本规定自批准之日起执行附表一营销系统招聘需求调查表(适用于在职人员招聘)部门 时间 年 月 日 内容科室编制现有人员预计流动率流动人数职位名称任职资格补充方式备注合计制表 审核 批准营销系统招聘需求调查表(适用于应届生招聘)部门 时间 年 月 日 内容科室编制现有人员预计流动率流动人数要求专业其它要求备注合计制表 审核 批准附表二科龙集团内部竞职申请表编号姓名出生年月性别学历毕业院校毕业时间专业国家职称科龙工作年限现工作部门与电话户口所在地现工作职位应聘职位现工作职位替代人选及其部门、职位个人学习、工作经历个人能力简述(专业知识、外语水平、计算机水平、写作能力、组织能力等)现申请应聘原因签名年月日部门审定意见签名年月日招聘部门招聘职位考核结果签名年月日任职资格调查意见签名年月日用人部门意见部长签名主管总经理签名年月日附表三辞谢书先生/女士感谢您对科龙集团的信任与支持,在此次招聘活动中,我们收到了包括您在内的许多优秀人才的应聘申请,惜于名额有限,经过认真筛选,我们认为您在以下方面与应聘职位要求还有一定差距非常遗憾,此次您不能入选您的资料已存入我公司人才库,如果有合适职位出现,我们会立即与您联系希望你一如既往地关心支持科龙您永远的朋友,科龙年月日我们的联系方式地址广东省顺德市容桂镇桥东路12号部门科龙集团营销系统人事行政部人力资源科联系人王先生电话0765-8362770,8362684传真0765-8362932EMAIL bcha@kelon.com附表四面试通知书先生/女士感谢您对我公司的信任与支持,您的应聘资料经审核符合我公司面试要求,请您于月日时携带如下资料至我公司面试如不能前来,请提前电话通知我们身份证毕业证、学位证、国家职称证、英语、计算机等级证书原件其它有效证书原件及成果证明你永远的朋友,科龙 年 月 日我们的联系方式地址广东省顺德市容桂镇桥东路12号部门科龙集团营销系统人事行政部人力资源科联系人王先生电话0765-8362770,8362684传真8362932E-MAIL bcha@kelon.com附公司简介附表五营销系统人员应聘登记表应聘职位
1、
2、 填表时间 年 月 日个人资料姓名性别年龄民族婚否政治面貌身高m体重kg血型出生地户口所在地身份证号码学历专业毕业院校毕业时间有何特长通讯住址邮政编码联系电话e-mail受教育情况学校教育时间院校任何职务毕业肆业证明人再职培训时间培训内容培训单位主讲人备注工作经历时间工作单位部门任何职务调职原因证明人联系电话家庭成员情况姓名性别年龄关系工作单位(部门)现住址家庭成员本司亲友个性优缺点性格特征
①②③个性优点缺点技能水平语 言计算机其 它主要工作成果时间内 容授奖单位劳动关系状况
1、是否与原单位签订劳动、合同□是□否
2、是否与原单位解除劳动合同□是□否
3、能否提供原单位解除劳动关系证明□能□否
4、有否购买社会保险□有□否薪酬、福利原单位薪酬水平
2、期望薪酬水平元/月是否需要安排住房
3、其它需求
4、可到职日期有关事项约定本人保证以上所填资料的真实性,并愿意接受贵单位工作所需之调查本公司对应聘资料保密应聘者签名 附表六营销系统人员招聘面试记录评价表应聘人应聘职位应聘者类型□在职□应届面试时间年月日时分至时分面试地点面试人面试过程提问内容应答要点面试评价项目评价标准得分理由108520仪表风度健康状况谈吐反应情绪稳定性专业知识广度深度经验对本公司了解服务意志合计面试结论面试者签名附表七营销系统人员招聘测试结果汇总表姓名应聘职位面试时间毕业院校专业学历国家职称心理与能力测试测试类型评分结果评价
1、
2、
3、
4、知识考试综合考试考官签名专业知识与相关知识考试考官签名外语语种及水平考官签名面试考官签名总体评价用人部门评价签名人力资源部门评价签名说明
1、心理与能力测试、综合知识考试由人力资源部门组织;
2、专业知识与相关知识考试、外语知识考试由用人部门组织;
3、面试由人力资源部门与用人部门共同组织附表八录用报到通知书先生/女士感谢您对科龙集团的信任与支持,你在应聘我公司职位中脱颖而出,经过认真考核筛选,我们决定录用您为该职位人选请您接此通知后迅速准备如下资料于年月日时前来我公司报到若不能前来或不能按时报到,请及时告之我们欢迎您加入科龙大家庭!附报到需准备材料划“√”者身份证复印件户口本人页复印件毕业证、学位证、国家职称证英语、计算机等级证书复印件结婚证复印件独生子女证复印件流动人口计划生育证复印件原单位解除劳动关系证收体检两张一寸照片您永远的朋友,科龙年月日我们的联系方式地址广东省顺德市容桂镇桥东路12号部门科龙集团营销系统人事行政部人力资源科联系人王先生电话0765-8362770,8362684传真0765-8362932EMAIL bcha@kelon.com附表十营销系统编外人员转正审批表表号姓名部门职位性别年龄文化程度国家职称进厂时间试用期间工作态度试用期间工作纪律试用期间任务完成情况科室意见分公司经理意见市场营销本部意见人事行政部意见备注新聘编外人员试用期3~6个月;内部调动人员试用期3个月;试用期间工用态度、工用纪律、完成任务情况由个人填写,相关领导审核;随表附上个人工作简历科室意见业务员为区域主管审核,区域主管为分公司经理;推广员为推广科长,推广科长为分公司经理;销售行政财务人员为行政财务科长;售后服务人员为中心主任附表十一营销系统人员招聘效果评果表招聘职位数量招聘职位层级部级□科级□科员□其它招聘人数招聘持续时间年月日至年月日招聘情况应聘人数测试人数录用人数应聘比测试比录用比招聘投入招聘广告人力投入其它费用招聘小结收获及招聘心得不足及需改进的地方其它招聘负责人签名营销分公司薪酬方案
一、制定目的通过建立富有竞争力的薪酬方案,吸纳、留住、开发、激励人才,促进公司人力资源优势的构建
二、适用范围本方案适用于科龙集团营销系统营销分公司编制内各类人员,分公司自行增加的编外人员薪酬福利均由分公司在增收节支的利润内自行解决,报营销人事行政部和财务管理部备案营销系统下属国际营销部、科龙家电有限公司可依据各自实际情况,参照执行
三、基本原则
3.1内部公平性与外部竞争性相结合原则营销人员薪酬的内部公平性体现在按劳分配上,营销分公司传播、服务和营销支持人员薪酬的内部公平性体现在职位职责、劳动付出与价值上同时,薪酬要具有市场竞争力,以便吸纳、留住人才关键人才薪酬要高于市场平均水平,一般性人才薪酬与市场平均水平基本持平
3.2激励性与保健性相结合原则薪酬中的佣金、奖金应体现较强的激励功能,工资应体现较高的保健功能,保障员工的基本生活,培育员工对企业的忠诚度与归属感,鼓励员工长期行为
3.3下保底薪,上不封顶原则分公司所有人员的工资为最低工资,与经营业绩不发生关系,佣金与奖金与经营业绩挂钩,佣金发放上不封顶
3.4薪酬体系公开、薪酬发放保密原则薪酬体系公开,让员工知道自己的奋斗目标所在;薪酬发放保密,可避免员工之间无谓的攀比,鼓励员工与自己的努力程度比较
四、基本政策
4.1分公司人员薪酬采用年薪制
4.2薪酬体系包括工资、佣金、奖金、特别奖金和福利特别奖金和福利不在本方案中体现
4.3薪酬实行分类管理办法,根据各区域市场容量情况、经济发展水平、员工职位职责、技能和绩效,确定薪酬,给员工以合理回报
4.4薪酬总额增长率不能大于销售利润增长率;员工个人收入增长率不能大于劳动生产率增长幅度
4.5薪酬应拉开差距,要向关键职位、核心人才、紧缺人才倾斜这有利于形成与稳定核心层、中坚层、骨干层队伍
五、分公司人员薪酬确定办法
5.1.分公司人员的薪酬及薪酬结构
5.
1.1分公司人员薪酬及薪酬结构详见表1表1分公司人员年薪及薪酬结构表职位薪酬(万元)薪酬结构A类B类C类D类E类F类工资佣金奖金营销人员分公司经理
18.
016.
014.030%40%30%渠道营销科科长
12.01030%40%30%地区营销主管☆
9.
08.
07.030%50%20%地区营销代表
6.
05.
55.030%50%20%客户服务专员
2.
22.
01.870%-30%整合传播人员传播科科长
8.
07.
06.040%40%20%整合传播专员
5.
54.
54.040%40%20%零售管理专员
4.
54.
03.540%40%20%市场信息专员
2.
62.
21.860%20%20%顾客服务中心人员 中心主任
8.
07.
57.
06.
56.
05.540%20%+30%10%中心副主任
7.
06.
56.
05.540%20%+30%10%中心工程师
2.
62.
32.
22.
12.
01.940%20%+30%20%中心其他人员
1.
51.
41.
31.
21.
11.060%30%10%营销支持人员营销支持科科长
5.
04.
74.470%-30%会计
2.
82.
62.470%-30%出纳
2.
22.
01.870%30%物流管理专员
2.
22.
01.870%-30%人事行政专员
2.
22.
01.870%-30%说明已设副经理的分公司,由副经理兼任渠道营销科科长享受年薪13万今后不再增设分公司副经理岗位顾客服务中心主任和副主任、工程师佣金中20%与销售业绩完成率直接挂钩,30%与顾客服务满意度挂钩;奖金与综合考核直接挂钩营销支持科人员的工作中有一部分是对分公司运作的监督,因此营销支持科财务管理专员薪酬中没有佣金,而是加大奖金比例(奖金考核与分公司业绩挂钩),分公司经理可在奖金中对此类人员进行考核分公司人员薪酬类别依据各职位工作职责、管理幅度、在岗人员工作技能、资历、区域市场情况、经济发展水平等因素确定;综合考虑区域市场情况,将冰箱、空调分公司、顾客服务中心、物流及人事财务各类地区作如下划分,详见表
2、表
3、表
4、表
5、表6表2冰箱分公司分类表类别分公司名称A类广东、湖南、湖北、四川、河南、江苏、浙江、山东、黑龙江、辽宁B类福建、江西、北京、上海、天津、、重庆、山西、安徽、吉林、河北、C类广西、贵州、甘青、内宁、云南、新疆、陕西表3空调分公司分类表类别分公司名称A类北京、江苏、浙江、湖北、广东、河南B类天津、河北、陕西、辽吉、上海、山东、安徽、江西、福建、湖南、广西、四川、重庆、C类山西、新疆、黑龙江、海南表4人事、财务人员分类表类别分公司名称A类北京、上海、广东、江苏、浙江、湖北B类湖南、四川、河南、福建、江西、天津、、重庆、山西、山东、黑龙江、辽宁、安徽、吉林、河北、C类广西、海南、贵州、甘青、内宁、云南、新疆、陕西表5物流人员分类表类别分公司名称A类北京、上海、广东、湖北、四川、江苏、浙江、山东、重庆、辽宁B类湖南、福建、江西、天津、广西、、山西、河南、安徽、吉林、河北、黑龙江、甘青、陕西C类贵州、海南、云南、新疆、内宁表6顾客服务中心分类表类别中心名称A类北京、上海、广东B类江苏、浙江、山东、四川、河南、湖北、天津、重庆C类江西、湖南、福建、广西、陕西、安徽、辽宁、河北D类山西、云南、贵州、黑龙江、海南、新疆E类长春、呼和浩特、兰州、西宁、银川、顺德、深圳、青岛、大连、东莞F类肇庆、无锡、金华、汕头、韶关、徐州、襄樊、郴州
2.分公司人员佣金计算办法
2.1分公司人员佣金计算办法见表5表5分公司佣金计算表业绩完成率(Y)Y80%80%≤Y≤100%Y100%月度佣金0佣金1佣金2说明
1.Y表示分公司销售额业绩完成率,指实际已到款且已开单销售额完成率;有关考核具体程序参见《营销系统分公司考核方案》;
2.佣金1=(分公司人员年薪/12×佣金比例)×Y;
3.佣金2=(分公司人员年薪/12×佣金比例)×100%+(分公司人员年薪/12×佣金比例)×Y-100%×
1.
22.2分公司人员佣金根据每月销售业绩完成率(分公司顾客服务中心人员佣金按冰箱、空调销售业绩完成率平均计算,下同)及各类人员佣金比例,利用表5公式计算
2.3为使分公司经理有更多的激励权限,分公司整合传播科人员和渠道营销科人员(包括地区营销主管、地区营销代表和集团购买主管,下同)的佣金,由分公司在佣金总额范围内进行二次分配,营销人员佣金总额计算公式如下
①分公司整合传播科人员和渠道营销科人员总佣金1=(∑分公司整合传播科人员和渠道营销科人员年薪/12×佣金比例)×Y;
②分公司整合传播科人员和渠道营销科人员总佣金2=(∑分公司整合传播科人员和渠道营销科人员年薪/12×佣金比例)×100%+(∑分公司整合传播科人员和渠道营销科人员年薪/12×佣金比例)×Y-100%×
1.
22.4分公司经理在营销人员佣金总额度内,作分公司营销人员佣金二次分配方案营销人员佣金二次分配必须在按表5公式计算所得佣金基础上,由分公司经理根据各地区市场实际情况作调整,调整幅度不超过20%二次分配方案报营销支持科科长确认后执行发放并备案,营销本部和财务部随机审计
2.5分公司经理的佣金计算方法与分公司佣金计算方法相同,具体如下
①分公司经理月度佣金1=(分公司经理年薪/12×佣金比例)×Y;
②分公司经理月度佣金2=(分公司经理年薪/12×佣金比例)×100%+(分公司经理年薪/12×佣金比例)×Y-100%×
1.
22.6分公司人员佣金的计算以销售业绩完成率为基准,市场营销本部门、各分公司在制定销售指标时,要充分考虑市场各种因素,保证销售指标的科学、合理及相对稳定3分公司人员奖金分配及计算方法
3.1奖金发放依据公司营销目标(销售目标、营销费用、销售利润等)的完成情况而定营销目标与营销费用年初科学合理制定,增收节支均有50%奖励,另50%上交营销财务部,由营销系统统一使用增收奖励以综合业绩考核表为准,在完成销售额任务的前提下,高于公司定价部分,除税后50%可由分公司自由支配;节支部分50%归分公司自由支配,绝不允许超支,并报直接上级部门和财务部门备案
3.2分公司季度业绩指标完成率低于100%时(没有不可抗拒因素,计划指标的系统误差等),不参加奖金分配季度业绩指标考核为本季度各月业绩考核算术平均,具体见《营销系统分公司考核方案》
3.3分公司人员奖金的发放以季度综合考核为依据,奖金具体计算方法如下分公司人员奖金=个人年薪/4×奖金比例×季度综合考核平均分/100
3.4分公司各类人员季度综合考核详见《营销系统分公司考核方案》
六、薪酬发放与管理
1、薪酬发放频次工资每月发放;佣金按月度业绩计算发放;工资与佣金滞后一个月发放奖金每季度发一次,上季度奖金于下季度第一个月发放
2、工资、佣金及奖金发放程序由财务部组织制定
3、营销人事行政部是分公司薪酬管理归口部门,组织分公司薪酬方案的制订与实施
七、附则1本方案业绩考核与综合考核详见《营销系统分公司考核方案》2本方案自2001年2月1日起执行营销分公司员工考核规定
一、总则为全面了解并客观、公正地评价员工工作绩效、工作能力、工作态度,发现优秀人才,提高公司工作绩效,促进员工成长,特制定本考核方案
二、适用范围
2.1本考核方案适用于营销系统各营销分公司员工
2.2营销系统职能部门员工考核方案参见《科龙集团员工考核试行方案》,不在本考核方案范围之内
三、考核原则
3.1公开、公平、公正原则公开是指考核方案、考核标准、考核内容要公开;考核标准和过程要客观、公平、公正
3.2引导适当原则考核要引导正确的组织行为考核标准的制定,要根据企业总体目标、职位职责等来确定,营销分公司人员考核标准的制定,还要考虑地区因素、市场成熟度等情况
3.3组织目标与个人目标一致原则考核要使个人、团队业务与公司目标紧密结合,既要促进绩效的改善和组织目标的实现,又要促进个人的发展,保障员工的利益
3.4可操作性原则考核要结合部门和营销分公司具体情况,制定切合实际、便于操作的考核指标,考核指标应定性、定量相结合,既科学又有效
四、考核作用
4.1考核是员工职位变动如人员调配、干部选拔、晋升、淘汰的主要依据
4.2考核是调整员工薪酬的依据
4.3考核是对员工进行培训的主要依据
4.4考核是工作改进的主要依据
4.5考核为人事诊断提供参考
五、考核内容与形式
5.1考核内容包括业绩考核和综合考核
5.2营销分公司经理、地区营销主管、地区营销代表、集团购买主管业绩考核的主要内容为开单销售额和销售费用额即销售利润完成率,具体考核量表见附录一;综合考核主要内容包括营销利润指标、营销过程指标和内部管理指标等,具体考核量表见附录二至附录五
5.3顾客服务中心主任业绩考核的主要内容为顾客服务满意度,考核计算方法如下
①如果一个地区的月度回访数据汇总计算非常满意率≥90%,顾客服务满意度按100%计算;
②如果一个地区的月度回访数据汇总计算非常满意率90%,则服务质量综合满意度=[非常满意率+90%-非常满意率╳非常满意率╳加权单项服务质量满意率]╳100%/90%
5.4顾客服务中心主任综合考核的主要内容包括顾客服务满意度、费用控制、网络管理、配件管理、结算管理等,具体考核量表见附录七
5.5对营销分公司客户服务专员、营销支持科人员、整合传播科人员只进行综合考核,综合考核的主要内容包括营销业绩、内部管理、营销过程指标等内容,具体考核量表见附录八至附录十四
5.6营销分公司经理业绩考核、综合考核由营销本部进行;地区营销主管、地区营销代表、集团购买主管业绩考核、客户服务专员综合考核由营销分公司经理负责
5.7营销支持科科长综合考核40%由财务部负责,15%由人事行政部负责,15%由物流管理部负责,30%由分公司经理考核(冰箱、空调各15%)营销分公司会计、出纳由营销支持科科长负责考核
5.8营销分公司物流管理专员综合考核60%由物流管理部负责,40%由营销支持科科长考核
5.9营销分公司整合传播科科长综合考核30%由整合传播部负责,70%由营销分公司经理负责;营销分公司整合传播科人员综合考核由整合传播科科长负责(汇总相关部门意见)
5.10营销分公司人事行政专员综合考核60%由人事行政部负责,40%由营销支持科科长考核
5.11营销分公司顾客服务中心正副主任综合考核60%由顾客服务部负责,40%由营销分公司经理负责考核(冰箱、空调营销分公司经理各占20%);营销分公司顾客服务中心其他人员综合考核由顾客服务中心主任负责
六、考核的组织
6.1营销人事行政部为营销系统营销分公司考核工作归口管理部门,负责制定营销分公司人员考核评价体系
6.2营销本部、整合传播部、财务管理部、顾客服务部、物流管理部等部门可根据业务管理实际情况,在考核体系指导下,细化、完善营销分公司相应人员的考核指标、考核量表,人事行政部审核备案,各主管部门组织相关的考核工作
七、考核的程序
7.1营销分公司经理、地区营销主管和地区营销代表业绩考核程序
7.
1.1营销本部每月初明确下达营销分公司当月业绩指标,指标明确后原则上不作更改如有较重大的临时调整,或市场形势发生严重变更,则由副部长(大区营销经理)与营销分公司经理共同协商更改月度业绩指标
7.
1.2营销分公司经理根据营销分公司月度业绩指标,分解到各地区营销主管若没设地区营销主管则直接分解到地区营销代表,再由地区营销主管分解到地区营销代表业绩指标分解时要作好相应协调与沟通,分解要合理,指标分解后报营销本部备案;指标明确后原则上不作更改
7.
1.3每月初各营销分公司根据销售实际完成情况,按业绩考核表要求,将《业绩考核表》填好上报营销本部,营销分公司经理、地区营销主管部长(或由营销本部部长授权分公司管理科科长)签字确认生效、使用
7.
1.4考核结果要与当事人进行及时沟通,副部长(大区营销经理)督促营销分公司经理做好工作改进计划,营销分公司经理督促各地区营销主管、地区营销代表做好工作改进计划
7.
1.5营销分公司经理、地区营销主管和地区营销代表年度业绩考核为本年度各月业绩考核的加权平均值淡旺季加权值由营销本部根据具体情况确定,下发各营销分公司
7.
1.6考核结果经审批确认后生效使用
7.2顾客服务中心主任业绩考核程序
7.
2.1顾客服务中心主任业绩考核指标为顾客服务满意度每月信访员对顾客进行100%的回访,根据月度回访数据进行顾客服务满意度计算,每季度结束统计并在奖金中兑现
7.
2.2顾客服务部信访员对服务中心回访结果进行抽查,顾客服务部相关科室科长对顾客服务部信访员的回访再进行抽查,以确保回访的准确率
7.
2.3顾客服务满意度由顾客服务中心每天回访数据结果输入电脑系统,由电脑系统月度进行统计
7.
2.4考核结果要与当事人进行及时沟通,当月顾客服务满意度及时反馈给顾客服务中心、服务网点,并做好工作改进计划
7.
2.5考核结果必须经顾客服务中心主任、顾客服务部长签名确认后生效使用
7.3综合考核程序
7.
3.1每季度最后一个月下旬,各业务主管部门依据考核体系、考核权限、考核原则,下发考核量表,对营销分公司各类人员进行考核
7.
3.2采用分级考核办法,由考核者依据考核指标对被考核者一季度来的各项指标进行评价所有考核评价必须于考核月的月底前完成
7.
3.3考核结果各相应业务主管部门存档备案,以便员工晋升、培训等之用,人事行政部门不定期查阅汇总
7.
3.4营销分公司人员年度综合考核得分为各季度综合考核得分加权平均值
7.
3.5考核结果要与当事人进行及时沟通,征得当事人认可并做好工作改进计划
7.
3.6考核结果经过审批后生效使用
八、考核的监督
8.1为确保考核的客观、公正,应加强对考核的监督
8.2考核主管审核人(一般为被考核人直接领导的领导)、人事审核人、审批人(通常由各业务主管部门部长)有监督权,承担监督职责
8.3被考核者认为考核结果与事实严重不符,可于考核结果批准前向人事审核人或审批人提出申诉
8.4员工发现考核活动中存在任何舞弊行为或不当行为,并有相当证据证明,可向审核人、批准人反映
8.5对考核过程中出现的舞弊行为或不当行为,一经查实,将严肃处理
九、考核结果使用
9.1考核结果是进行薪酬发放与分配、奖惩、晋升、淘汰及培训的依据
9.2营销分公司销售业绩考核结果直接用于营销分公司各类人员佣金分配;季度综合考核结果用于奖金的分配;具体计算办法见《营销分公司薪酬方案》
9.3每年根据业绩考核结果与综合考核结果进行评优年度业绩考核与年度综合考核都排在前10%者(整合传播科人员、营销支持科人员只考虑年度综合考核指标),评为优秀营销分公司员工,优秀员工作为后备干部储备,员工晋级、晋升原则上只能在优秀员工中产生
9.4对分公司经理、渠道营销科长、地区营销主管、营销代表,若有1个月销售业绩完成率低于60%,或连续2个月低于80%,或连续3个月低于100%,均立即降职或淘汰
9.5对分公司经理、渠道营销科长、地区营销主管、整合传播科科长、营销支持科科长和顾客服务中心主任,若未完成营销目标且连续两季度业绩考核与综合考核得分都排在后3位者或年度业绩考核与综合考核结果都在后3位者(在全国范围内排名),则降职或淘汰
9.6对营销分公司其他人员的考核淘汰,由各营销分公司经理、顾客服务中心主任根据实际人数,制定相应末尾淘汰方案,报业务主管部门部长审批,营销人事行政部备案
9.7考核结果作为员工培训依据对优秀员工,应作为后备干部储备进行培训,制定相应培训办法;对业绩较差员工,也应制定培训计划,以提高技能,改进工作
十、附则
10.1营销分公司各类人员考核实施细则在本方案基础上,由各相应业务主管部门与人事行政部共同协商制定
10.2本方案自批准之日起生效试行
十一、附录附录一《营销分公司销售业绩考核表》附录二《营销分公司经理季度综合考核表》附录三《营销分公司地区营销主管季度综合考核表》附录四《营销分公司集团购买主管季度综合考核表》附录五《营销分公司地区营销代表季度综合考核表》附录六《营销分公司客户服务专员季度综合考核表》附录七《顾客服务中心主任季度综合考核表》附录八《营销分公司财务管理专员季度综合考核表》附录九《营销分公司会计、出纳季度综合考核表》附录十《营销分公司物流管理专员季度综合考核表》附录十一《营销分公司整合传播科科长季度综合考核表》附录十二《营销分公司整合传播科零售管理专员季度综合考核表》附录十三《营销分公司整合传播科市场信息专员季度综合考核表》附录十四《营销分公司人事行政专员季度综合考核表》附录一营销分公司销售业绩考核表营销本部名称营销分公司名称考核期序号姓名职位销售开单额销售费用增收节支(超目标利润)计划指标实际完成完成率计划指标实际完成财务管理专员签名 日期营销分公司经理签名 日期大区营销经理签名 日期财务部长签名 日期营销本部总监签名 日期说明.
1.本表适用于对营销分公司经理、地区营销主管、地区营销代表、集团购买主管每月业绩考核
2.销售开单额为实际回款且已开单额附录二营销分公司经理季度综合考核表分公司被考核人签名考核人签名考核时间分类序号考核项目指标实际完成完成率(%)权重得分备注财务业绩指标考核1销售开单额 15% 2营销费用15% 3应收款/赊销 5% 4订销存计划管理5%小计 40% 营销过程指标考核 评价尺度 1营销计划与组织123455% 2批零网络建设与客户满意度123455% 3冲货/价格控制123455% 4顾客满意度123455% 5品牌传播123455% 6信息管理/反馈123455%7配送质量与效率123455%8遗留问题处理123455%小计40%内部管理指标考核1员工满意度123455% 2对下属培训/指导123455% 3团队协作配合 1 2 3455% 4组织纪律性123455% 小计 20% 合计 100% 雷区考核
1.坏账损失扣罚责任坏账损失额的30%(不可抗力除外)当月扣罚
2.顾客投诉曝光曝光一次扣罚本季度奖金额的50%,一年内曝光三次以上或因顾客关系处理不当,引起冲突或对公司形象造成严重损害的营销分公司经理就地免职附录三营销分公司地区营销主管考核表分类序号考核项目指标实际完成完成率(%)权重得分备注财务业绩指标考核1销售开单额20% 2营销费用10% 3应收款/赊销5% 4订销存计划管理5%小计40% 营销过程指标考核 评价尺度 1营销计划与组织1234510% 2批零网络建设1234510% 3冲货/价格控制123455% 4客户满意度123455% 5品牌传播与导购管理123455% 6信息管理/反馈123455%7顾客服务满意度123455%小计 45% 内部管理指标考核1员工满意度123455% 2团队协作配合123455% 3组织纪律性123455% 小计 15% 合计 100% 雷区考核
1.坏账损失扣罚责任坏账损失额的20%(不可抗力除外)当月扣罚
2.顾客投诉曝光曝光一次扣罚本季度奖金额的50%,一年内曝光三次以上或因顾客关系处理不当,引起冲突或对公司形象造成严重损害的作分流处理分公司被考核人签名考核人签名考核时间附录四营销分公司集团购买主管季度综合考核表销售本部名称考核期营销分公司名称集团购买主管姓名分类序号考核项目指标实际完成完成率(%)权重得分备注财务业绩指标考核1销售开单 20% 2营销费用10% 3应收款/赊销 10% 4订销存计划管理5%小计 45% 营销过程指标考核 评价尺度 1营销计划与组织1234510% 2新客户开发数1234510% 3顾客满意度1234510% 4品牌传播123455% 5信息管理/反馈123455%小计 40% 内部管理指标考核1员工满意度123455% 2团队协作配合123455% 3组织纪律性123455% 小计 15% 合计 100% 雷区考核
1.坏账损失扣罚责任坏账损失额的30%(不可抗力除外)当月扣罚
2.顾客投诉曝光曝光一次扣罚本季度奖金额的20%,一年内曝光二次以上或因顾客关系处理不当,引起冲突或对公司形象造成严重损害的作分流处理被考核人签名 时间 考核人签名——————————时间--------------附录五营销分公司地区营销代表季度综合考核表营销本部名称考核期营销分公司名称地区营销代表姓名分类序号考核项目指标实际完成完成率(%)权重得分备注财务业绩指标考核1销售开单 20% 2营销费用10% 3应收款/赊销 5% 4订销存计划管理5%小计 40% 营销过程指标考核 评价尺度 1销售与传播的组织与实施1234510% 2批零网络建设与客户满意度1234510% 3冲货/价格控制123455% 4顾客满意度1234510% 5信息管理/反馈123455%6导购管理123455%小计 45% 内部管理指标考核1导购满意度123455% 2团队协作配合123455% 3组织纪律性123455% 小计 15% 合计 100% 雷区考核
1.坏账损失扣罚责任坏账损失额的10%(不可抗力除外)当月扣罚
2.顾客投诉曝光曝光一次扣罚本季度奖金额的20%,一年内曝光二次以上或因顾客关系处理不当,引起冲突或对公司形象造成严重损害的作分流处理被考核人签名 时间 考核人签名————————————--时间————————附录六客户服务专员季度综合考核表分公司名称客户专员姓名考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分备注1销售业绩销售计划完成率15计划实际完成率2内部管理1顾客服务满意度1536912152内部员工满意度102468103要货、发货准确性1536912154要货、发货及时性1536912155组织纪律性102468106质量信息、报表反馈的及时性、准确性102468107客户档案管理的准确性、规范性、系统性10246810小计85----合计100----雷区考核违规出货违规出货一次扣罚季度奖金金额的20%次数被考核人签名________ 考核人签名_______时间________ 时间_______附录七顾客服务中心主任季度综合考核表顾客服务中心名称中心主任姓名考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分备注1销售业绩销售计划完成率10冰箱与空调销售计划完成率平均%×102服务质量顾客服务满意度30见考核方案
5.3条3内部管理
1.与营销分公司配合与支.153691215由两个营销分公司经理考核(得分为两者平均)
2.内部员工满意度
5123453.对下属培训与指导
5123454.组织纪律性512345小计30----4服务过程管理信息、报表反馈的及时性、准确性512345由顾客服务部考核客户档案管理的准确性、规范性、系统性
5123453.服务网络建设和监控
5123454.配件管理
5123455.结算管理
5123456.费用控制512345小计30----合计100----雷区考核顾客投诉曝光曝光一次扣罚本季度奖金额的30%,一年内曝光三次以上或顾客关系处理不当,引起冲突或对公司形象造成严重损害的作分流处理次数被考核人签名________ 考核人签名_______时间________ 时间_______附录八营销分支持科长季度综合考核表营销分公司名称支持科长姓名考核期序号考核项目考核内容配分考核办法得分备注1财务业绩--------指标实际完成完成率由营销财务管理部考核
1.销售计划完成率
52.营销费用控制
103.赊销额度、应收账款控制5小计202内部管理
1.与营销分公司配合与支持10246810由冰箱、空调分公司经理各15分
2.内部员工满意度
5123453.客户满意度
5123454.对下属培训与指导
5123455.组织纪律性512345小计30----3工作过程
1.财务信息、报表反馈的及时性、准确性512345由营销财务部考核
2.财务档案、台帐管理的准确性、规范性、系统性
5123453.目标与预算、财务制度、业务流程、核算制度等执行及监督10246810小计20----4人力资源人员招聘、培训5人事行政部考核员工合同签定、保险购买5人事、行政制度执行5小计155物流配送成本控制5物流部考核物流制度执行5物流台帐、信息的及时、准确、规范性5小计15合计100雷区考核坏账损失扣罚责任坏账损失额的30%(不可抗力除外)当月扣罚附录九营销分公司会计、出纳季度综合考核表 营销分公司名称会计、出纳姓名考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分备注1财务业绩销售计划完成率10指标实际完成完成率2内部管理
1.与营销分公司配合与支持
1536912152.内部员工满意度
5123453.客户满意度
5123454.组织纪律性512345小计30----3工作过程
1.财务信息、报表反馈的及时性、准确性
102468102.财务档案、台帐管理的准确性、规范性、系统性
102468103.目标与预算、财务制度、业务流程、核算制度等执行及监督40816243240小计60----合计100雷区考核坏账损失扣罚责任坏账损失额的30%(不可抗力除外)当月扣罚注本表适用于营销支持科科长对营销分公司会计、出纳季度综合考核被考核人签名________ 考核人签名_______时间________ 时间_______附录十营销分公司物流管理专员季度综合考核表营销分公司名称物流管理专员考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分备注1营销业绩销售计划完成率10计划实际完成率由支持科长考核2内部管理
1.与营销分公司配合与支持
1536912152.内部员工满意度
5123453.培训/学习
5123454.组织纪律性
5123455.客户满意度10246810小计30----3工作过程物流信息、报表反馈的及时性、准确性10246810由物流管理部考核物流档案、台帐管理的准确性、规范性、系统性
5123453.储运、货品管理
102468104.配送成本控制
102468105.订销存计划管理
102468106.物流管理制度执行153691215小计60----合计100----雷区考核货品储运损失扣罚责任货品储运损失额的20%(不可抗力除外)当月扣罚注物流管理专员由营销支持科科长及物流管理部共同考核被考核人签名________ 考核人签名_______时间________ 时间_______附录十一营销分公司整合传播科科长季度综合考核表营销分公司名称传播科长姓名考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分考核人1销售业绩销售计划完成率10冰箱、空调销售计划完成率平均(%)*10 2品牌整合传播业绩品牌知名度、美誉度、忠诚度提升20246810 3内部管理
1.组织纪律性512345 营销分公司经理
2.与营销分公司配合与支持512345
3.团队建设512345
4.物料管理512345
5.卖场建设10246810
6.传播执行效果10246810小 计40――4工作过程
1.传播计划的针对性、可行性、创新性10246810 整合传播部
2.费用控制512345
3.信息管理512345
4.新闻公关网络建设512345
5.广告合作商的协调与管理512345 小 计30―――合 计100 雷区考核收拿回扣无论数额多少,回扣全部充公,扣罚当月工资50%,并作辞退除名处理说明
1.有关对营销分公司信息管理的考核由整合传播部定期汇总市场研究部意见;
2.整合传播专员季度综合考核适用于此表被考核人签名___________________考核人签名:__________________时间:____________________时间:__________________附录十二营销分公司整合传播科市场信息专员季度综合考核表营销分公司名称任职者姓名 考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分备注1销售业绩销售计划完成率10冰箱、空调销售计划完成率平均(%)*10 2品牌整合传播业绩品牌知名度、美誉度、忠诚度提升10246810 3工作过程
1.传播计划组织执行效果512345
2.市场信息的收集、汇总、分析
20481216203.费用控制
5123454.信息反馈10246810
5.信息档案建立512345
6.新闻公关网络建设512345小 计50――4内部管理
1.组织纪律性512345
2.与营销分公司配合与支持10246810
3.团队协作512345
4.内部员工满意度512345
5.培训/学习512345小 计30总计100 被考核人签名___________________考核人签名:__________________时间:____________________时间:__________________附录十三营销分公司整合传播科零售管理专员季度综合考核表营销分公司名称任职者姓名考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分考核人1销售业绩销售计划完成率10冰箱、空调销售计划完成率平均(%)*10 2品牌整合传播业绩品牌知名度、美誉度、忠诚度提升10246810 3内部管理
1.传播计划组织执行效果
102468102.卖场建设、专柜管理10246810
3.物料管理512345
4.组织纪律性512345
5.与营销分公司配合与支持10246810
6.内部员工满意度512345 小 计45―――4工作过程
1.导购管理与培训153691215
2.费用控制10246810
3.信息管理512345
4.广告合作商的协调与管理512345 小 计35―――合 计100 雷区考核收拿回扣无论数额多少,回扣全部充公,扣罚当月工资50%,并作辞退除名处理被考核人签名___________________考核人签名:__________________时间:____________________时间:__________________附录十四营销分公司人事行政专员季度综合考核表营销分公司名称任职者姓名考核期序号考核项目考核内容标准分考核办法得分备注1销售业绩销售计划完成率10冰箱或空调销售计划完成率平均%×102人力资源业绩
1.员工满意度
1536912152.员工招募质量
102468103.培训组织
102468104.员工组织纪律性10246810小.计45----3工作过程
1.人事信息、报表反馈的及时性、准确性
102468102.人事档案、劳动合同、保险、资产台帐管理的准确性、规范性、系统性
1536912153.人事行政制度执行及监督2048121520小计45----合计100----雷区考核员工投诉因人事行政管理问题,员工向劳动部门投诉或引起劳动纠纷,一次扣罚责本季度奖金的50%(不可抗力除外),一年内发生二次以上,对公司造成严重影响或损失的作分流处理注本表适用于营销支持科科长及人事行政部对营销分公司人事行政专员考核各自评分,再按4/6加权计总得分被考核人签名________ 考核人签名_______时间________ 时间______五.营销系统后备干部管理制度
一、目的建立和完善后备干部制度是企业的战略举措,是实行科学的干部管理的战略任务后备干部制度对于开发营销系统的优秀人才、培养营销系统干部、提高营销系统干部素质和管理机制具有重要意义为完善营销系统干部管理制度,激励和促进优秀人才和后备干部成长,特制订本制度释义后备干部指在营销系统范围内,符合一定条件、经营销人事行政部严格考核确认其有发展潜力并培养其以竞聘高一级(副科级及以上)职位的在职干部和优秀科员适用范围本制度适用于科龙集团营销系统指导思想
4.1坚持德才兼备的原则,全面提高营销系统干部和优秀人才的政治素质和业务能力,使专业知识基础雄厚、组织能力较强、锐意进取、开拓创新的优秀人才脱颖而出并尽快成长
4.2坚持面向未来、面向世界的原则,立足公司未来发展需要培养干部,保证重点部门的干部需求,使后备干部的管理工作符合公司的发展
4.3按照人才成长规律,建立完善的干部评价体系和科学的管理办法,在干部的培养和使用上引入竞争机制,对后备干部人选要重点支持、定期考核、动态管理、择优汰劣后备干部管理职责
5.1营销人事行政部负责后备干部管理制度的制定,组织对后备干部的入选、培训、考核和优化等管理工作,对推荐晋升的干部行使监督权和跟踪考核权
5.2各部门负责本部门后备干部人选的推荐工作,协助营销人事行政部对所推荐的后备干部进行培训和考核
5.3推荐和培养后备干部是部门领导的重要职责各部门领导是其所在部门后备干部的教练和导师,负责教育和培养后备干部,督促和指导后备干部不断学习、努力进取,促进后备干部尽快成长
6.4对后备干部的培养工作列入部门领导的综合考核范畴后备干部入选
6.1入选原则
6.
1.1坚持高标准、严要求原则,确保后备干部的质量,宁缺勿滥;
6.
1.2坚持年轻化、知识化、专业化原则;
6.
1.
3.坚持择优推荐的原则;
6.
1.4坚持公平、公开、公正的原则
6.2入选条件
6.
2.1道德品质好,认同企业文化,个人价值观符合企业价值观,诚信、创新、学习、合作
6.
2.2忠于职守,遵守公司规章制度和工作纪律,维护公司利益,严守公司机密凡违背公司纪律、受到行政处分者不能列为后备干部人选
6.
2.3工作绩效突出,业绩显著,年度综合考核为A级者
6.
2.
4.大专以上学历,科级后备干部有一年以上的工作经历,副部级以上后备干部具有在下一级职位一年以上的工作经历
6.
2.5面向全国公开招聘的后备干部必须具有本科以上学历
6.3入选渠道
6.
3.1营销系统后备干部主要由营销人事行政部负责考核和推荐
6.
3.2各部门组织推荐
6.
3.3各部门优秀员工自我推荐
6.4推荐范围:正部级后备干部在副部级、科级干部中推荐;副部级后备干部在科级干部中推荐;科级后备干部在营销系统科员和各分公司人员中推荐;分公司后备经理在营销总部科员和各分公司人员中推荐
6.4后备干部产生的程序
6.
4.1每年的1月上旬和7月上旬,营销人事行政部根据工作计划,组织营销系统后备干部推荐工作
6.
4.2各部门具体组织推荐和自我推荐后备干部人选一般每个部门推荐部级后备干部1—2名,科级后备干部2—3名,每个分公司推荐后备经理1—2名各部门和各分公司组织被推荐者和自我推荐者认真填写《营销系统后备干部推荐表》,报营销人事行政部审批存档
6.
4.3在营销系统有特殊贡献的干部和员工、经公司领导特批的人选直接成为营销系统后备干部
6.
4.4面向全国公开招聘的后备干部直接由营销人事行政部审批
6.
4.5营销人事行政部对后备干部人选进行资格审查,并协同有关部门对后备干部进行动态管理后备干部培训
7.1培训形式
7.
1.
1.脱产进修根据实际需要,后备干部在一定时间内带薪接受相关专业知识和技能的培训
7.
1.2在职培训在现任岗位上,由部门领导培养教育,传授相关技能、方法和知识
7.
1.3组织共同培训由营销人事行政部会同集团人力资源部组织进行相关内容的培训
7.
1.4自我学习由营销人事行政部安排学习内容,以自学为主,参加营销人事行政部组织的有关学习内容的考核
7.2培训内容
7.
2.1按照培训计划,营销人事行政部将组织进行公共课和专业课的培训根据后备干部的不同层次和不同培养目标,公共课培训内容具有差别性和针对性副部级以上后备干部培训内容为领导学、目标管理、企业文化、管理技术、流程管理、人力资源管理、市场学、涉外经营、财务管理、全面质量管理、管理消息系统科级后备干部培训内容为领导艺术、人力资源管理、管理技术、市场营销、目标管理、团队建设、组织管理、统计学、成本管理
7.
2.2专业课内容的设置将依据具体的职位并结合后备干部人选的实际情况由营销人事行政部具体计划和实施
7.3后备干部培训管理
7.
3.1后备干部的培训由后备干部所在部门和营销人事行政部共同管理
7.
3.2培训工作计划要体现科学性、系统性和前瞻性,并将竞争机制、激励机制和约束机制引入到培训体系中去
7.
3.3后备干部的培训列为干部考核的一项重要内容,培训成绩和鉴定作为其选拔晋升和职务降免的参考依据
7.
3.4后备干部的培训成绩存入个人档案,由营销人事行政部统一管理后备干部考核
8.1营销人事行政部为已入选的后备干部制订明确具体的培养目标,固定联系,重点培养,定期考核,并按照公平、择优的原则,及时筛选、调整,实行动态管理
8.2营销人事行政部根据《科龙集团考核制度》、《科龙集团干部考核办法》制订考核方案,全面考核后备干部的德、能、勤、绩,重点是工作绩效和业务能力绩效考核由营销人事行政部会同后备干部所在部门考核后备干部在任职期限内完成任务的数量和质量;检查培训计划的完成程度和努力程度综合评价主要考核后备干部的工作能力、工作态度和行为
8.3绩效考核采取直接上级考核下降的形式根据考核结果,后备干部认真填写《工作改进计划》综合考核采取上级、下级和同级联合考核的形式后备干部提拔
9.1后备干部经营销人事行政部组织培训和考核合格后,才能够参与竞聘高一级的职位
9.2营销人事行政部面向营销系统和集团各用人单位推荐合格的后备干部
9.3培训和考核合格的后备干部可以优先竞聘其所在部门空缺的高一级的职位
9.4培训和考核合格的后备干部可以在营销系统和集团范围内公开竞聘高一级的职位后备干部优化
10.1营销人事行政部在培训和考核后备干部的过程中,要及时掌握新涌现出来的符合条件的优秀人才,不断充实后备干部队伍对弄虚作假、丧失或违背后备干部必备条件和要求的,应及时从后备干部队伍中筛选掉对表现平平、确无培养前途的,也应及时调整,以确保后备干部的质量
10.2后备干部在培训和考核过程中违背《营销系统干部管理制度》所规定的干部纪律者,取消其后备干部资格
10.3经过培训的后备干部,考核不合格者既被取消后备干部资格
10.4营销人事行政部对优化下来的后备干部存档备案,并根据情况组织下一轮培训和考核
10.5营销人事行政部坚持公开、公正、透明的原则,实施后备干部的优化工作,接受工会和集团人力资源部的监督附则
11.1本制度由营销人事行政部制订、修改和解释
11.2本制度自批准之日起执行六.日常行政管理规定考勤管理考勤对象分公司办公室工作人员考勤规定各科人员考勤由各科长(主任)审批经理考勤由行政科长审批行政科长由经理审批每月考勤一次,与工资挂钩
3、请假规定科长有三天的审批权经理、行政科长有一星期的审批权超过一星期由总部人事行政部审批
二、办公用品管理
1、分公司办公费标准为人均50元/月;分公司办公人数指在分公司办公的人员数量人事行政专员制定每月办公用品计划及费用,经销售行政科长批准后负责购买,并按实际工作需要发至各科室,由各科长签字领收办公室人员的办公用品要有台帐管理;办公用品管理一定要做到文明、清洁,注意安全,防火防盗办公费报销流程人事行政专员在相应发票或收据签名―――财务主管审核―――分公司经理审批―――出纳报销
三、档案管理由分公司人事行政专员负责分公司档案管理;档案一定要齐全完整,按一定的编号方式编号,并按保密程序实行密级档案管理保密性质的档案调阅需经销售行政科长批准,才能办理借阅手续档案管理要做到完整、安全
四、保险购买
1、购买对象已与公司签定正式劳动合同(发生劳动关系一个月以上者须签合同)的科龙员工购买社会保险种类、缴费基数及付费比例均按当地政府或劳动部门的有关规定执行国家规定的五种社会保险种类养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险有些地方已全部开通有些地方只开通部分险种购买流程分公司销售行政科提出购买申请―――分公司经理批准―――人事行政部审批(报营销财务部备案)―――分公司销售行政科付款购买―――分公司寄购买明细至总部行政科备案
五、车辆管理
1、分公司车辆分公司车辆包括商务车以及售后上门服务车
2、车辆调配分公司车辆由分公司销售行政科统一管理、保养、维修及调度使用对象主要用于分公司重大对外、对内接待和业务开展;除特殊情况,分公司车辆原则上只限于分公司所在城市范围内使用车辆调度流程使用人填写用车申请单――――分公司经理或各科科长签名――――行政专员统筹安排签名――――司机凭签名后的用车申请单执行车辆费用报销油费由分公司销售行政科指定2-3个指定加油站,除特别情况分公司车辆应在指定加油站加油;由分公司与加油站定期进行油费结算人事行政专员凭相应油费结算单据和发票或收据填写用款申请单―――财务主管审核―――分公司经理审批―――出纳付款因特殊情况在非指定地点加油站发生的加油费,报销流程如下司机和用车人在加油单后签名(附相应用车申请单)―――人事行政专员签名―――财务主管审核―――分公司经理审批―――出纳报销路桥费分公司司机每人可借取1000元的备用金支付路桥费,司机报销路桥费流程如下司机在路桥费单据背面签名(附相应用车申请单)―――人事行政专员签名―――财务主管审核―――分公司经理审批―――出纳报销维修费车辆维修费开支必须报请审批,经过审批后方可开支,维修费用开支审批权限和流程如下人事行政专员书面申请―――财务主管审核―――分公司经理审批(1000元以下)―――营销财务部部长审批(1000元以上)维修费付款或报销流程人事行政专员凭审批报告和发票(或收据)申请付款或报销―――财务主管审核―――分公司经理审批―――出纳付款或报销
六、分公司编内营销人员住院或平时看病的报销程序住院费用报销程序平时看病发生费用按人均50元/月的定额,在各营销本部或业务主管部门报销
七、住宿管理住宿人员资格分公司经理、顾客服务中心主任、总部外派的编内人员;住宿的选址、房租、日常管理由财务行政科负责;住宿人员须服从行政科长的统一安排及管理,不得有违法违规行为七.营销系统培训管理规定
一、目的及范围
1.1为提高在职人员素质和专业技能,不断改善工作质量和提高工作绩效,特制订本管理制度
1.2本制度适用于科龙集团营销系统(各销售分公司、中心除外)
二、员工教育培训的目的和原则
2.1员工教育培训的目的
2.
1.1通过培训缩短新定职人员的职位适应期,使其尽快有效地满足职位要求
2.
1.2通过培训协助和指导营销系统各级人员持续开发自己的潜能,为职位轮换、晋升,进而实现职业生涯规划创造条件
2.
1.3通过培训持续不断地提升营销系统每一位员工的工作能力和工作绩效,为实现企业的经营方针和战略目标提供优质的人力资源支持
2.
1.4通过培训建立优质、一流的员工队伍,并使其成为企业的核心竞争力
2.2员工教育培训的原则
2.
2.1三结合原则
2.
2.
1.1营销系统各项培训工作必须与科龙公司的战略需求与经营目标相结合
2.
2.
1.2营销系统员工个人价值的实现与企业价值的实现相结合
2.
2.
1.3营销系统培训工作必须体现经济与效率、效益相结合
2.
2.2员工终身受训的原则
2.
2.3以任职资格为导向的原则
2.
2.4以业余培训学习为主脱产学习为辅的原则
2.
2.5分级管理原则
三、管理职责
3.1营销人事行政部的职能
3.
1.1负责建立、维护、完善《营销系统培训管理制度》;
3.
1.2负责营销系统员工培训计划的制定、组织和实施;
3.
1.3负责营销系统年度培训经费的预算及费用使用的审批监督;
3.
1.4负责确定营销系统员工培训的讲师人选;
3.
1.5负责培训体系的建立及课程的开发;
3.
1.6负责营销系统员工培训效果的评估;
3.
1.7负责指导、监督、检查营销系统各部门的培训工作;
3.
1.8负责审查、办理营销系统外派培训人员事宜;
3.2营销系统各部门的职能
3.
2.1负责制定本部门年度培训计划;
3.
2.2负责依据培训计划组织实施培训;
3.
2.3负责本部门培训费用的预算、使用及控制;
3.
2.4负责编撰本部门的专业教材;
3.
2.5负责确定本部门培训的讲师人选;
3.
2.6负责对本部门的培训效果进行评估营销系统员工培训流程图讲师各部门营销人事行政部营销副总
四、管理内容与要求
4.1培训需求调查为了有针对性地做好培训计划,切实提高培训效果,培训前必须充分了解营销系统各个岗位人员的培训需求
4.
1.1培训需求从以下三个方面进行分析
4.
1.
1.1企业分析通过对科龙集团的战略需求、经营目标和营销系统的年度方针目标等进行综合分析,找出营销系统培训的侧重点
4.
1.
1.2岗位分析通过对职位说明书“任职所需能力结构”进行综合分析,以决定如何培训与岗位要求适合的员工
4.
1.
1.3人员分析通过对员工个人所具备的知识、技能、态度等进行综合分析,看是否符合企业和工作上的要求
4.2教育培训计划的制订
4.
2.1营销系统各部门在进行培训需求调查分析的基础上,填写《年营销系统部门培训计划》(附表1),制订本部门年度员工教育培训计划,于每年的12月10日前报人事行政部,每年7月5日前将上半年培训计划的执行情况及下半年培训计划的修订计划报人事行政部
4.
2.2人事行政部根据科龙集团培训规划和培训需求调查,及各部门年度员工教育培训计划,制订营销系统员工年度教育培训计划
4.3营销系统内部培训管理
4.
3.1营销系统范围组织的各类培训
4.
3.
1.1营销人事行政部负责组织有关人员进行与本系统职能工作相关的公共知识的培训,制定具体培训方案、聘请教师、申请课室以及组织人员参加培训
4.
3.
1.2营销人事行政部归口管理副科级以上管理干部的培训和应届生的培训,制定具体培训方案、聘请教师、安排课室和组织人员参加培训
4.
3.2部门(科室)范围组织的各类培训
4.
3.
2.1营销系统各部门(科室)负责本部门(科室)职能工作相关知识的培训,人事行政部协助
4.
3.
2.2正常计划内培训的审批程序各部门(科室)必须在培训前两周,把培训方案报部门主管部长审批,经人事行政部和财务管理部备案后,实施培训
4.
3.
2.3计划外培训的审批程序各部门(科室)必须在培训前四周,填写《营销系统培训实施计划表》(附表2),连同培训方案经部门主管部长审核,报人事行政部批准(3万元以上的由营销副总批准)财务管理部会签后,实施培训
4.
3.3培训实施
4.
3.
3.1培训的主办部门应依据培训计划实施培训,并负责该培训的全部事宜如培训场地的选择、教材分发等
4.
3.
3.2学员参加每个学习班或讲座,必须在《参加培训(会议)人员签到表》(表3)上签署职工编号和姓名
4.
3.
3.3参加培训的人员应准时上课,因故不能参加者应办理请假手续,并予记录对于旷课、迟到、早退、不专心培训的学员参照公司的规定处罚
4.
3.
3.4职工教育培训结束时要组织考核A.根据具体情`况采取现场操作、笔试或口试等适合成人教育的形式,学员必须服从监考人员指挥B.上岗培训考试不合格者必须补考,仍不合格须停岗再培训或调离原工作岗位,另行安排工作C.培训考试的成绩、成果报告,作为业绩和升迁的参考
4.
3.
3.5呈报培训成果A.每次培训结束后,讲师应于一周内评定出学员的成绩,登录《营销系统在职培训考试成绩单》(附表4),连同试卷交人事行政部,作为员工个人完整的培训资料保存B.主办部门应在培训结束后一周内填报《营销系统培训总结表》(附表5)及《营销系统员工教育培训一览表》(附表6),会同《营销系统培训讲师费用申请表》(附表7),送交人事行政部,以支付费用并存档备查C.参加培训的人员在每天培训结束后必须写《培训日记》(附表8),并连同总结报告交主办部门,主办部门汇总后交人事行政部备案
4.
3.
3.6为了不断总结培训经验,提高培训效果,要求培训的主办部门,于每次培训结束让学员填写《营销系统员工培训效果调查表》(附表9),总结后将评估结果交人事行政部存档,为今后再举办类似培训提供参考
4.
3.
3.7培训结束三个月后,针对学员在实际工作上的表现进行评估,以了解其运用所学的情况
4.
3.4教师的聘任
4.
3.
4.1为了节约开支,和培养营销系统自己的教师队伍,系统内部三级培训中教师的聘任,要求以内聘为主,即主要从集团内部聘请既有理论知识、又有实践经验,或有一技之长,且表达能力较强的专业人员营销系统各部门应积极支持
4.
3.
4.2公司内兼职教师讲课,讲课津贴50元/学时
4.
3.
4.3因培训需要,确实需外聘专家学者来公司授课,由本部门主管部长审核,送人事行政部审批和财务管理部会签
4.
3.
4.4外聘教师每天讲课费可根据水平高低,讲课效果好坏在规定范围内酌情支付,但必须送人事行政部部长审批,财务管理部会签,必要时还要报营销副总裁批准,否则讲师费用由聘请单位自理,并予以通报批评
4.
3.
4.5外聘讲师的差旅费在合同中明确规定;内聘讲师的差旅费按公司现行的差旅费报销管理规定执行
4.4外派教育和培训的管理规定
4.
4.1营销系统选送出去参加一个月以上全脱产教育和培训的参考集团人力资源部现行有关规定执行
4.
5.2营销系统选送出去参加一个月以下全脱产短期培训的
4.
5.
2.1选送基本条件本人热爱科龙,政治思想好,工作表现好,道德品质好,身体素质好,有发展潜力的
4.
5.
2.
2.选送学员的程序
4.
5.
2.3经领导批准公费外出参加各类短训班,学员的培训费、旅差费由营销系统承担
4.
5.3有关要求及处理办法
4.
5.
3.1员工外出学习结束回公司后都要填写《营销系统员工外部教育培训登记表》(表10),报人事行政部备案并召集相关人员进行内部培训交流
4.
5.
3.2由营销系统选送外出学习的人员,如无特殊情况,必须自始至终完成学习任务;未经批准而中途退学,由本人负责承担在学期间一切费用此外,影响企业荣誉者,视情节轻重,给予经济扣罚、行政处分或开除处理
4.
5.
3.3营销系统员工外派培训所发的培训资料和有关教材必须复印一份交人事行政部存档备案,否则培训费用不予报销;部门、科室组织的培训也应把培训资料和有关教材复印一份交人事行政部存档备案,否则对培训主办部门的主管领导予以通报批评
4.6员工教育档案管理
4.
6.1人事行政部组织的各类培训,由人事行政部用电脑输入个人教育档案卡;各部门自办的学习班、讲座,由各部门把学习情况报人事行政部,人事行政部用电脑输入个人教育档案卡
4.
6.2员工教育档案采取分级管理方式,人事行政部和营销系统各部门分别建立营销系统、本部门培训档案,妥善保存《职工教育一览表》、《培训计划》、《签到表》、《考试成绩登记表》、《考试卷》、《职工外部教育培训登记表》、《教材》、《培训评估结果》等
4.7员工教育培训经费管理见《营销系统培训费用管理规定》
五、附则
5.1本标准由营销人事行政部负责制定、修改和解释
5.2本标准自批准之日起开始执行附录一览表附表1《营销系统年部门培训计划》附表2《营销系统在职培训实施计划表》附表3《参加培训(会议)人员签到表》附表4《营销系统在职培训考试成绩单》附表5《营销系统在职培训总结表》附表6《营销系统员工教育培训一览表》附表7《营销系统培训讲师费用申请表》附表8《营销系统员工培训日记》附表9《营销系统员工培训效果调查表》附表10《营销系统员工外部培训登记表》附表1_______年营销系统_____部门培训计划序号培训目的培训内容培训课时培训时间培训对象培训人数培训讲师培训地点考核方式培训经费责任人重要性急迫性高中低高中低编制审核批准日期年月日编制说明
1、“培训讲师”栏填写“外聘”或“内聘”
2、“培训地点”栏填写“内部”或“外部”
3、“考核方式”栏填写“考勤检查”、“考试”或“做方案”
4、“责任人”栏各部门主要负责人(部长或总监)附表2营销系统培训实施计划表部年月日培训项目培训对象参加人数培训日期培训地点讲师培训费用其他费用费用合计(元)备注营销副总审批财务管理部人事行政部审核编制附表3营销系统员工教育培训一览表序号培训时的职位培训日期培训课程学时培训地点参加人数培训对象举办单位考核成绩12345678910填表审核日期年月日附表4营销系统培训讲师费用申请表培训名称年月日部门姓名授课时间讲授科目课时小时费总计(元)盖(签)章财务管理部意见人事行政部意见主办部门意见附表5参加培训(会议)人员签到表培训课程名称主讲人主办单位培训对象参加人数人日期年月日时分至时分培训总时数小时序号姓名编号序号姓名编号序号姓名编号119372203832139422405234162442725438264492745102846112947123048133149143250153351163452173553183654请各位用正楷字体书写编号,姓名,以便存档备案附表6营销系统在职培训考试成绩单序号姓名笔试成绩课堂考核备注序号姓名笔试成绩课堂考核备注119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836注笔试采用百分制评分,现场课堂考核可采用不合格、合格、良好、优秀的评分标准附表7营销系统培训总结表部科年月日课程名称项目培训日期培训时数参加培训人数计划实际培训费用项目预算金额实际金额异常说明讲师费用教材费用其他费用合计外聘讲师的简历和联系方式培训组织者的意见学员的意见财务管理部人事行政部附表8营销系统员工培训日记姓名部门培训课程日期培训第天今天培训内容回顾培训的心得体会在今后实际工作中的应用附表9我们十分需要您的意见!营销系统员工培训效果调查表
一、针对本次培训的内容、形式及老师的讲解等您认为
1、培训内容内容丰富、实用、贴近现实工作;□培训内容浮于书表,不实际;□内容一般
2、培训形式形式生动、寓教于乐;□形式呆板、类于说教;□一般
3、老师讲解讲解生动、易于掌握;□讲解技能差;□一般
4、培训时间□太长;□适合;□不足
5、培训的服务工作□满意;□一般;□不满意
二、培训效果调查(请在相应的分值下打“√”1代表非常差,5代表非常好)序号项目评分123451整体满意度2讲义的价值3对我现在工作的帮助4增强我的专业技能5适合我的需要6实用性7理论性8启发性9易于理解10借鉴性
三、您认为本次培训受益最大的课程是和
四、您认为以后要举办哪些培训课程和
五、您对本次培训的课程设计、安排、讲师、授课内容及方法等方面,有何意见和改善建议?附表10营销系统员工外部培训登记表填表日期年月日姓名编号所属部门职务学习形式□选送全脱产□自费全脱产□自费在职函授□其它培训内容培训时间自年月日至年月日共学时主办单位培训地点授课人教材名称其他资料考核次数结业证书有方式无成绩备注八.营销系统分公司编外员工劳动合同管理规定
一、总则第一条为了规范营销系统各分公司的劳动合同及社会保险管理,明确和调整各分公司和员工双方共事的权利和义务关系,特制定本条例第二条本条例制定的依据是《中华人民共和国劳动法》、国家劳动和社会保障部1999年3月19日发布的第3号令《社会保险费征缴监督检查办法》、科龙集团《劳动合同管理条例》及有关劳动法律法规第三条本条例适用于科龙集团营销系统各分公司(包括冰箱分公司、空调分公司、渠道营销科、营销支持科和整合传播科)第四条本条例中员工是指直接与科龙集团营销系统分公司发生劳动关系且在分公司工作期限一个月以上的在职的有劳动能力的成年人
二、管理权限第五条营销系统人事行政部负责营销系统各分公司相关的劳动合同管理工作,检查、监督各分公司劳动合同的签订与管理第六条人事行政部授权分公司经理与分公司所招聘的员工签订劳动合同,负责履行合同中的有关权利和义务,监督、考核员工履行合同义务的情况劳动合同签订的具体执行人为人事行政专员或分公司经理指定的专门人员
三、劳动合同的签订第七条分公司和员工在合法、平等、自愿、协商一致的基础上签订劳动合同,确立双方的劳动关系第八条为便于管理,续签劳动合同的统一时间一般为每年的2月底至3月初,由营销系统人事行政部负责组织和监督各分公司劳动合同的统一签订此时间后进入分公司的员工其合同起始时间为公司认可的报到时间,终止期为双方商定的合同终止期,但最迟期限为次年2月底第九条各分公司具体实施劳动合同的签订工作,与员工签订的劳动合同可采用固定期限形式根据营销系统工作任务的需要,一律签订一年期或六个月期限以下的劳动合同劳动合同期满,在双方协商同意条件下可以续签第十条员工进入分公司第一次签订劳动合同时,必须注明试用期,试用期规定为三个月(包括在合同期内)第十一条签订劳动合同按照以下程序进行新员工签订劳动合同新员工办好入分公司手续——新员工与分公司签订劳动合同书——分公司盖章——送劳动管理部门鉴证——一份转员工个人保管老员工签订劳动合同老员工与分公司续签劳动合同——送劳动管理部门鉴证——分公司管理——一份转员工个人保管第十二条合同格式,原则上为科龙公司统一编制的《劳动合同书》,若所在地劳动行政管理部门对劳动合同文本有硬性规定的,则依照当地规定执行若当地劳动行政管理部门编制的格式合同中没有科龙公司统一编制的《劳动合同书》第三条、第七条所述内容的,须在其格式合同上添加上述条款第十三条合同一式二份,分公司存档一份,员工自留一份
四、劳动合同的鉴证第十四条各分公司签订的劳动合同,由分公司送其所在地市或区劳动行政管理部门鉴证,鉴证后所签劳动合同便产生法律效力
五、劳动合同变更、解除与终止第十五条经劳动合同当事人协商一致,劳动合同可以解除第十六条员工有以下情形之一的,分公司可以解除劳动合同在试用期间被证明不符合分公司录用条件的;严重违反劳动纪律,影响工作质量和工作秩序的;违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的;工作服务态度差,损害分公司声誉的;严重失职,营私舞弊,对公司利益造成重大损失的;被人民法院判处拘役或三年以下有期徒刑缓刑、被劳动教养或被依法追究刑事责任的;按照劳动法规、规章有关规定,不宜继续留用的第十七条有下列情形之一的,分公司可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知员工本人,并按照国家有关规定给予员工一定的经济补偿员工患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作或者不能从事由分公司另行安排的工作的;员工不能胜任本职工作,经过培训教育或调整工作岗位,仍然不能胜任工作的;劳动合同签订时所依据的客观环境发生重大变化,致使原合同无法履行,经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的第十八条有下列情形之一的,员工可以解除劳动合同员工进入分公司在试用期内的;分公司出现以暴力、威胁或者非法限制人身自由等手段强迫劳动的;分公司未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;符合有关法律法规规定的第十九条有下列情形之一的,分公司不得解除劳动合同员工因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;员工患病或者非因工负伤在规定的医疗期内的;女员工在孕期、产期或者哺乳期内的(违反计划生育规定者除外);有关法律法规规定的其他情形第二十条员工擅自离开工作岗位超过7天(包括7天)的,分公司及时用书面形式(或以挂号信)通知本人限期10天以内返回,超过期限仍未返回的,作为自动离职处理,劳动合同自动解除第二十一条劳动合同解除或终止后,员工应及时办理离职手续第二十二条在正常情况下,员工解除劳动合同应当提前三十日以书面形式通知分公司,经分公司调查核实,办理完有关工作移交手续后,员工方可离开分公司第二十三条在试用期间解除劳动合同的员工的工资按实际工资天数支付
六、劳动补偿第二十四条在分公司因经营状况发生困难确实需要裁减人员时,裁员方案须报人事行政部批准对于被裁减的员工,根据其在分公司连续工作年限,按分公司正常经营情况下员工解除劳动合同前十二个月的月平均工资标准,一次性发给每人每年工龄一个月的裁员费第二十五条员工非因工致残或经鉴定难以治疗的疾病,在医疗期间医疗终结或医疗期满,被鉴定为1—4级的,应当退出劳动岗位,解除劳动关系,并按有关规定办理退休、退职手续
七、违约责任第二十六条分公司或员工任一方违反劳动合同给对方造成经济损失的,应当根据其后果及责任大小予以赔偿违约金,违约金由双方约定,若违约方给守约方造成的损失超过违约金的,守约方有权要求违约方赔偿违约金不足补偿的部分第二十七条在合同期内,员工违约解除劳动合同或制造条件被辞退或开除的,分公司有权要求员工支付或赔偿以下费用分公司招收录用该员工所支付的费用;分公司或集团公司为其支付的培训费用(双方有约定的按约定办理);对工作造成的直接经济损失;劳动合同约定的其他赔偿费用第二十八条在合同期内,分公司违约解除劳动合同给员工造成经济损失的应当承担以下经济责任分公司违约造成员工工资收入损失的按员工本人应得工资收入支付给本人,并加付25%的赔偿费;造成员工劳动保护待遇损失的,应补足其劳动保护津贴和用品;造成员工工伤、医疗待遇损失的,补足其工伤医疗待遇,并补偿相当于医疗费用25%的赔偿费第二十九条员工在合同期内及合同解除后,有义务保守公司的商业秘密如员工披露、窃取、泄露、不正当使用及获取公司的商业秘密,应承担经济损失赔偿责任和法律责任
八、劳动争议的解决第三十条集团公司设立劳动争议调解委员会,负责调解本公司发生的包括分公司与员工的劳动争议调解委员会由集团公司行政、工会、员工代表组成第三十一条在履行劳动合同过程中,如发生争议,分公司和员工双方应协商解决,不愿协商或协商不成的,可向集团公司劳动争议调解委员会申请调解第三十二条调解委员会调解劳动争议应当遵循当事人双方自愿原则,经调解达成协议的,制作调解协议书,分公司与员工应当自觉履行第三十三条调解委员会调解劳动争议的期限从当事人申请调解之日起的三十日内结束,到期未结束的,视为调解不成,当事人可向上一级劳动行政管理部门的劳动争议处理机构申请仲裁仲裁不服的可以在收到裁决书之日起的十五日内向人民法院起诉期满不起诉的,裁决书即发生法律效力
九、社会保险第三十四条分公司和员工原则上参加当地政府规定必须购买的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等基本社会保险第三十五条员工试用期满,分公司为签订有效劳动合同的员工购买社会保险,购买时间从劳动合同签订当月起计社会保险险种、各险种的计费基数、缴交比例、分公司和员工个人各自负担的比例等按照当地政府有关规定并结合公司规定执行,原则上以当地政府规定的最基本(下限)要求办理第三十六条社会保险购买基数一般以当地上一年度在职员工月平均工资为标准,也可根据岗位性质及当地就业状况略低于或高于此水平一经确定,须报人事行政部审核第三十七条分公司先用备用金购买应由公司担负的有关保险费用,再将购买保险的正式发票邮寄回营销人事行政部,营销人事行政部凭正式发票予以报销第三十八条保险费按月交纳,遇人员增减变动时,分公司到所在地社会保险机构办理变更登记手续和注销登记手续,并报营销人事行政部备案第三十九条按照规定应由员工个人购买的社会保险部分,由分公司代为购买,并由分公司逐月从其工资中扣除第四十条分公司应按照劳动保障行政管理部门的要求办理劳动保障年检手续第四十一条社会保险登记事项如发生变更或者分公司依法终止的,应当自变更或者终止之日起的三十日之内,到社会保险机构办理社会保险变更手续或者注销社会保险登记手续
十、附则第四十二条本条例由人事行政部负责制定、修改和解释第四十三条本条例自批准之日起实施九.营销系统纪检管理规定为加强本企业营销系统的监控力度,建立纪检工作的秩序,提高纪检工作的质量,充分发挥纪检工作在企业经营活动中的作用,特制定本制度纪检范围对营销系统内违犯财经纪律的行为;对营销系统内违反规章制度的行为;对营销系统内干部渎职、失职的行为;对营销系统内其他败坏公司形象的作风、行为;营销系统内所受不公平待遇的申诉纪检工作的层级管理机构管理职责负责重大以上个案的审批
1、涉及部长干部以上个案、重大个案的审核
2、科长以下及一般性纪检个案的审批
3、纪检工作的归口管理
1.部门员工一般纪检个案的受理、取证及处理
2、一般纪检工作的审核权
3、本科室员工一般纪检个案的执行重要个案的受理、取证及处理建议说明
1、纪检科是纪检工作的归口管理部门,直接负责科级以上干部个案及重要以上性质个案的受理、取证及处理
2、各部门领导是本部门纪检工作的责任人,在纪检科的组织下负责涉及本部员工一般性纪检个案的受理与处理
3、各部门受理的个案在三天内须转交至纪检科审核、备案、存档纪检岗位设置及主要职能纪检文秘有关制度的制订、完善及传播;纪检信访的受理及跟踪;纪检案件的归档、分析、总结;纪检工作的奖惩纪检专员纪检案件的调查、取证;纪检案件的处理建议;纪检工作的基本原则实事求是,以事实为根据的原则;以国家法律和公司有关规章制度为准绳的原则;独立开展工作的原则;惩处与教育相结合、监控与督查相配合的原则纪检人员的纪律忠于职守;秉公执法;清正廉洁;保守秘密
六、纪检人员的权利在履行纪检职责时,享有如下权利
1.有权查阅、复制、翻拍与纪检事项有关的文件、资料、财务帐目及其他文档材料;
2.有调查取证权有关部门及个人须密切配合,按纪检工作人员的要求就纪检事项涉及的问题作出解释和说明;
3.暂予扣留、封存、收缴认为与纪检事项有关的文件、资料、物品、非法所得等财物;
4.有对纪检案件的处理建议权;
5.有对纪检工作有功的部门和人员进行奖励,对有过的部门和人员进行惩处的权利(包括行政处分及经济处分)
七、纪检案件分类及处理程序对部门和人员的检举、控告、投诉、申诉,纪检科根据案件情况,三天内决定立案或不予立案特大案件对涉及金额10万元以上,或涉及部长级干部,或涉及人数众多,影响极大的复杂疑难案件,报经营销行政人事部部长同意,立为特大案件;其处理程序为立案——纪检科取证——营销行政人事部部长审核——集营销副总裁审批其调查取证时间原则上10个工作日重大案件对涉及金额2万元以上,10万元以下,或科长级干部,或涉及人数较多的案件,报经营销行政人事部部长同意,立为重大案件;其处理程序为立案——纪检科取证——纪检科科长审核——营销行政人部部长审批其调查取证时间原则上7个工作日一般案件对涉及金额2万元以下,人数不多的案件,报经纪检科科长同意,立为一般案件;其处理程序为立案——纪检科取证——纪检科科长审核——营销行政人事部部长审批其调查取证时间原则上4个工作日检举、控告、投诉、申诉的事项简单明了,能立即查明、给予答复的,决定不予立案但纪检科要派专人负责,查清情况,跟踪督办,给予办结和答复其调查取证时间原则上2个工作日
八、纪检案件的受理流程注取证阶段包括展开调查、调查报告、处理建议等对重大以上的个案,纪检专员在写处理建议前须向科内成员介绍案件情况及分析其严重程度,民主基础上形成处理建议,再上报审批
九、纪检案件的处理参见《科龙集团营销系统纪律处分条例》
十、本规定由营销人事行政部纪检科负责解释
十一、本规定自营销副总裁批准之日起生效十.营销系统员工福利管理规定为保障员工的合法合理利益,贯彻“首先让员工满意”的精神,特制定本管理规定本管理规定适用于营销系统正式员工(促销员、临时工等除外)营销系统员工福利包括如下几类社会保险凡经考核聘用为营销系统的成员,均享有按国家规定的相关的社会保险待遇,如医疗保险、养老保险等购买的保险种类、购买时间及出资比例均按照国家及地方的有关规定执行带薪假期总部员工按照正常作息时间,享有国家及地方的有关例假日(元旦、春节、妇女节、劳动节、中秋节、国庆节)和每星期
六、日的休假期总部外派的一线销售人员因工作性质决定未能按期享受以上假期,为弥补休假,特规定其每年度享受十五天的带薪假,公司报销其或其家属一趟国内航班机票具体休假时间由领导及个人协商决定,可以每年休假,也可以每半年休假,但必须以服从公司利益为重如在国家例假(元旦、春节、妇女节、劳动节、中秋节、国庆节)期间加班,则享受加班补贴部长级每人每天150元;科长级每人每天100元;科员(业务员)每人每天50元;出差补助总部人员出差补助执行科龙集团差旅费报销规定;分公司人员出差享受50元/天的补贴;四通讯补贴
1.销售部长、副部长2000元/月
2.总部各部长1000元/月
3.总部副部长600元/月
4.总部各科长300元/月
5.总部副科长200元/月
6.分公司经理(副经理)1200元/月
7.售后中心主任、分公司各科科长、区域主管400元/月
8.销售代表、推广/品牌专员300元/月
9.导购主管、信息专员200元/月
(五)夏季降暑、冬季取暖费5-10月,每人每月享有降暑费15元,总部人员发相当的清凉饮料票,一线人员在每月工资中体现黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、陕西、内蒙、宁夏、新疆、青海12省(市)每年11月至下年4月享有每人每月15元的取暖费,在每月工资中体现生日补助每人每年享有生日费100元由公司掌握30%,用于给其本人或其家人寄送礼物;另70%直接发至本人,在当月工资中体现总部每季度跟踪一次,并且在有条件的情况下,开展一些相关的集体活动,以增强企业的凝聚力节日补助每年春节利是费公司在册员工每人200元,在工资中现每年端午节,全员聚餐一次,人均80元总部人员由公司统一组织;一线人员由各分公司组织如有余额,则各责任部门须以其它形式发放每年中秋节,全员聚餐一次,人均80元总部人员由公司统一组织;一线人员由各分公司组织如有余额,则各责任部门须以其它形式发放独生子女费属公司在册员工,有独生子女证且子女年龄在14周岁以下,享有独生子女费及公司统筹住院保险独生子女费每年“六一”儿童节,每人享有50元公司统筹住院保险符合条件的员工办好有关手续后,公司为各独生子女购买统筹保险干部假期津贴营销系统科级以上的干部可享受每年一次的探亲(或旅游)假期,时间五天,报销国内航班来回机票培训按照公司的培训计划,凡属公司员工均免费享受公司的有关岗位培训及业务提高培训按照公司的培训计划,对部分优秀员工可以享受外出培训
(十一)其它福利按照国家及公司有关规定应该享有的福利福利的调整根据公司的有关要求,经营销副总裁批准执行福利的实施及监控由营销行政部负责第六条本规定由人事行政部负责制定及解释,经营销副总裁批准后执行十一.营销系统车辆管理为合理使用和调配有限的车辆资源,加强对车辆和司机的各项管理,更好地为营销系统各部门服务,现制定营销系统车辆管理制度组织架构车辆由营销人事行政部属下的行政科统一归口管理下设车辆管理调度员及专职司机,其职能主要是,负责接送营销系统部级以上干部出差,重要经销商往来公司进行业务工作时的接送,以及解决营销系统内部各职能部门有专项任务外出时的工作用车的需要 职责行政部长负责本部门派车的审批;营销系统特殊用车的审批;营销系统车辆管理制度的审批及有关车辆问题处理的审批;行政科长负责车辆派遣,司机管理的审核;车辆调度员负责车辆的调度,司机的管理及相关制度的完善;司机应服从车辆的调度,遵守派车规定
二、接送对象
1.营销系统副部级以上干部;
2.来公司进行业务洽谈的重要批发商、零售商等客户;
3.营销系统相关部门有任务的专项用车.发车程序及要求
(一)程序本部人员用车: 外部人员用车:
(二)要求
(二)要求因工作需要申请用车的部门,必须提前一天认真填写“派车单”,各部门主管部长批准后,交行政科车辆管理人员;临时性紧急使用车辆的,必须用车的第二天补签派车单交车辆管理人员行政车辆管理人员根据各部门工作的轻重缓急或递交派车单的先后次序,统筹调配车辆,管理人员必须综合有效地对车辆进行调度,可用同一辆车解决问题的尽量不派地二辆车本公司员工或外单位需借用车辆的,必须经行政部长批准,由行政科管理人员在不影响工作的前提下,酌情安排同时行政部根据用车单位或个人使用是否合理,有拒绝外借的权力
四、车队的管理制度
1、所有车辆要设立车辆管理登记台帐,做到帐、物相符,查阅方便
2、每辆汽车要配备责任专职司机一名,实行定车定人,同时责任司机要负责车辆的日常保养、清洁以及保管好随车工具
3、每辆汽车锁匙由责任司机和行政科负责人保管,任何人不准私配车辆锁匙
4、所有车辆在完成任务后必须将车驾驶回指定的停车地点,下班后未经领导同意不得私自将车开出厂外,离厂时要接受保安人员检查
5、在没有接送任务时,车辆要停放在指定的地方,不准私自将车借给别人责任司机要经常清洁保养车辆,必须随时保持车容车貌的整洁,所有车辆统一到指定的地方清洗
五、车辆维修、报销制度所有车辆的用油实行一车一卡制度,每月结算一次,管理人员负责登记使用情况,发现不正常用油情况,要及时批评,情节严重者予以扣罚凡车辆需要维修的,必须先经行政科负责人或车辆管理人员同意长途除外方可到指定维修点维修,维修费超过1000元的、大修的则需由行政科管理人员报行政部长同意才能执行车辆在行使途中因故障在附近的维修点临时修理,要先打电话请示行政科负责人同意,回来后凭有乘车人签名的发票向管理人员说明原因并交回损坏的贵重零件,进行登记核实后方可报销司机要每个月25日前将维修费及时上报,管理人员要负责当月登记造册核实,过月登记的不予报销每趟出差的过桥费、保管费,要在回来的当天或第二天后交到管理人员处,经管理人员确认后,方可报销;行政科车辆管理人员每月要审核司机的出车补助及路桥费,并登记造册,发现问题及时制止每辆车的耗油情况,由管理人员每月列出车辆的行车公里数及耗油量,及时上报行政部
7、每辆车的年审、季检、养路费、保险费、维修费、出差补助费用等必须先由行政科负责人审核签名确认后报行政部部长长审批
六、管理人员、司机职责要求管理人员和司机应礼貌待客,热情服务,树立良好的个人形象,并应积极配合处理各种投诉,不断完善管理,做到有则改之,无则加勉专职司机不出车时必须按时上班,回行政科报到待命,不得聚众打牌、吵闹及赌博
3、司机要听从指挥,服从调度,不得挑三拣四,有意见可逐级向上反映司机在待命时要注意休息,保持良好的身体及精神状态,确保行车时的安全
5、司机在接送客人时,不得向客人提出各种无礼要求
七、司机的薪酬制度司机的薪酬要迎合市场的需要将目前的工资分为基本工资(120分)和浮动工资(40分),浮动工资与工作量、顾客满意度挂钩出差补助(参照集团标准),容桂镇为5元/天,顺德市内为10元/天,顺德市外广州、深圳、珠海为30元/天,其它地区为20元/天凡节假日按双倍补助计算
八、司机的考核司机必须严格要求,自觉遵守交通规则,违章罚款的一律不予报销若发生交通事故,经交警部门裁决,司机不属主责的,由交警部门追究肇事者责任外,公司酌情处理;属司机主责的事故
(1)1000元以下的除自行赔偿事故费用外扣当事人当月浮动工资10分;
(2)1000-3000元的,除自行赔偿事故费用外,扣当事人当月浮动工资15分;
(3)3000元以上的,除自行赔偿事故费用外,扣当事人当月浮动工资20分专职司机必须公私分明,如实填写出差费用、路桥费,涂改无效若弄虚作假的,轻者扣罚浮动工资5分;重者扣罚10分;不准替私人报销修理费、过桥费及其他杂费等,违者扣罚当月工资50%,情节严重者开除出厂司机要不断学习,提高服务意识,树立“顾客至上”、“顾客是上帝”的概念,确保服务质量凡被人投诉者,每次扣罚浮动工资5分司机要遵守开车时间规定除特殊情况外由于司机人为造成提前或推迟10分钟以上开车者假如被人投诉的扣罚当事人司机当月工资的10分如发现私自配汽车锁匙开车出厂或未经同意转借他人驾车者,扣罚专职司机当月浮动工资的30分专职司机要保管好汽车上的工具,车辆的机件、牌证等,如有遗失,以及车辆人为损坏和因保养不善引起的损坏,均由责任司机负责赔偿,并扣当事人当月浮动工资30分行车期间严禁中途接客或接运货物以谋私利的,一经发现即扣罚当全部月工资,情节严重的立即开除出公司凡全年未发生任何事故、未被投诉者,可参加年终奖金一等奖的评比;若获得保险公司发放的“年度安全奖”,公司将等额再奖
九、其他未尽事宜将在今后工作中逐步完善条款的解释处理权为营销系统人事行政部本制度从2000年10月15日起执行十二.营销系统资产管理规定总则为了加强营销系统资产的管理,保证资产的安全完整,充分发挥资产的效能,现结合营销系统的实际情况,特制定本规定规定中所称的资产包括分公司所购的房产、总部周转房、运输设备、办公设备(电脑、扫描仪、条形码采集器、复印机、投影仪等)、日用电器及用具(电视机、音响、冰箱、空调、炉具、办公桌椅、柜子等)、大型软件系统、工程类(网络系统、防盗系统、广告设施)等本规定适用于广东科龙电器股份有限公司营销系统管理规定管理权限营销系统人事行政部资产管理主办,负责建立和管理整个营销系统的资产台帐、资产的购置及报废管理、资产的实物及其价值管理;科室(分公司)的行政联络员(会计员),负责本部门的资产台帐管理及实物管理台帐管理资产购置后,使用部门应填写“资产验收表”(附表一),一式两份,经营销人事行政部确认,一份留在人事行政部存档,另一份验收表送至营销财务部,营销财务部确认后,才能对该项费用进行批准、付款行政科资产管理主办每年组织一次资产盘点并按资产台帐表(附表二)建档,在每年12月份进行
2.3科室分公司的盘点由行政联络员会计员负责,并上报资产管理主办
2.4若盘点情况与帐存情况不符,使用部门(分公司)应写一份证明,说明原因,核实情况,经有关人员会签后,人事行政部及时进行台帐调整
2.5任何人离职、辞职、调动必须在本科室(分公司)的行政联络员(会计员)办理财物交接,准确清点,并上报行政科
2.6资产因使用够期或不能再用的,应由使用部门(分公司)填写“资产报废表”(见附表三)
2.7报废程序如下科室(分公司)申请行政科会同财务部鉴定审核资产管理主办销帐资产的购置
3.1使用部门应根据本部门的实际工作需要,提出申购报告,不能因人而配置设备设施
3.2购置的资产应有相关的凭证,如房产证、办公及应用设施合格证、电工认证、运输设备的行车证、保险等
3.3资产的购置流程(附表四)科室(分公司)申请本主管部长审批行政部主管部长批财务主管部长或销售副总裁审批行政科选择供应商及议价财务审价行政科采购资产的日常管理
4.1任何人都有维护公司财物完好的义务
4.2由于个人使用不当或管理不善造成财物损坏或丢失的,当事人以原价的二倍负责赔偿
4.3任何人不能私自对设备、设施进行拆卸或蓄意破坏财产,若造成财物损坏或丢失,当事人以三倍价格进行赔偿
4.4任何人不能将公司的财物随意外借或携带出公司,若因工作需要外借或携带外出,应到人事行政部填写出厂放行条及登记,才能外借或外出
4.5科室的设备、设施应有专人负责管理,固定资产的安装地点,不能随意搬迁,应按科室的定置管理摆放资产维护管理
5.1科室(分公司)的设备、设施日常保养、清洁由使用部门负责,公共财产由行政科负责
5.2分公司的财产维修,由分公司负责,行政科审核,由主管部长审批
5.3总部科室的财产维修由行政科统一负责,程序如下科室申请行政科审核主管部长审批行政科实施附则本规定由人事行政部负责解释及维护本规定从2000年10月15日起执行附表一资产验收表验收项目需验收的固定资产明细序号验收条款状况备注1物品齐全否2物品的相关证书齐全否3运行状况如何4是否符合申请要求验收部门验收人时间经办部门经办人时间附表二资产台帐表资产类型序号名称品牌主要配置数量购买时间安装地点备注123456789101112131415161718192021附表三资产报废表申报部门报废项目报废资产明细报废原因行政科鉴定年月日行政部长审批年月日营销财务部长审批年月日营销副总裁审批年月日经办人时间附表四资产购置审批表申购部门经办人时间申购原因申购明细及要求行政部长审批年月日财务部长审批年月日营销副总裁审批年月日十三.营销系统纪律处分规定
一、宗旨、任务和适用范围本处分条例以“不冤枉一个好人,也不放过一个不良分子”为宗旨,依据国家法律,公司政策、规章,结合营销系统的实际而制定本条例的任务是,维护公司的权誉,严肃公司的纪律,保护员工的权利,纯洁营销的组织,树立营销的正气凡科龙营销系统的成员有违犯国家法律,公司政策、规章,侵犯公司利益的,都适用本条例
二、纪检处分的原则坚持实事求是的原则对违犯有关法律、政策、规章,侵犯公司利益的行为,应以事实为依据,准确地认定错误性质,依照本条例,切当的给予纪律处分坚持从严治厂的原则营销各级成员必须严格维护公司的政策、规章,保护公司的利益,如有违犯,必须依本条例严肃处理,不得姑息迁就坚持民主集中制原则对违犯纪律的行为的处理,必须经纪检领导集体讨论决定,不允许任何个人决定坚持惩前毖后、治病救人的原则处理违纪的员工和组织,要实行惩戒与教育相结合
三、违犯纪律与纪律处分国家法律是每一位中国公民必须遵守的;公司的政策、规章以及公司的利益是公司的每一位员工必须遵守和维护的,如有违反,都必须受到追究纪律处分的种类追究国家法律责任对违犯国家法律,或损害公司利益情节严重的行为,公司将对当事人提起诉讼,交有关司法部门处理,并附带民事诉讼公司内部纪律处分对违纪情节较轻,能够赔偿公司损失且不够成违法犯罪的行为,公司将根据情节的严重程度,做出内部行政及经济处罚公司内部纪律处分的种类行政处分通报批评;警告;严重警告;记过;记大过;撤职;留厂察看;开除经济处分扣罚当月全部或部分工资;扣罚当月或以后几个月的工资;责令当事人赔偿所造成的损失;其他经济处罚通报批评对情节较轻,危害较少的行为,纪检部门可以视情况在营销系统范围内做出通报批评警告受警告处分的员工,一年内不得在营销系统内提升职务严重警告受警告处分的员工,一年内不得在营销系统内提升职务和向营销系统外部门推荐担任高于原职务的职务记过受记过处分的员工,二年内不得在营销系统内提升职务记大过受记大过处分的员工,二年内不得在营销系统内提升职务和向营销系统外部门推荐担任高于原职务的职务撤职受撤职处分的员工,二年内不得推荐担任与原职务相当或者高于原任的职务留厂察看留厂察看处分,分为留厂查看三个月、留厂查看半年对于受到留厂查看三个月的员工,可以视其具体表现情况,再延长三个月的查看期限留厂查看期限最长不得超过半年受留厂察看处分的员工,厂内行政职务自然撤消,在察看期间,没有厂内表决权、选举权和被选举权;留厂察看期满且确已改正错误的,恢复其厂内员工的权利;但在恢复其厂内员工权利后二年内,不得担任与原职务相当或者高于原任的职务开除受到开除处分的,五年内不得重新入厂
四、违纪种类及处罚经济类错误凡是损害公司的财产行为,情节较轻的,追回财产,给予记过或记大过处分;情节较重的,追回全部财产,给予撤职、留厂察看或开除处分;情节严重及特别严重的,作留厂察看或开除处分并移交法律机关追究法律责任组织、人事类错误凡违反公司的组织、人事政策,情节(包括反面影响)较轻的,给予通报批评或警告处分,并扣罚其当月全部或部分工资;情节较重的,给予严重警告或记过处分,并扣罚当月或几个月的工资;情节严重及特别严重的,给予记大过、撤职、留厂察看或开除处分,并扣罚当月或几个月的工资失职类错误凡因工作失职、管理不当,情节较轻的,对负有直接责任者,给予通报批评或警告处分,并扣罚其当月全部或部分工资情节较重的,对负有直接责任者,给予严重警告、记过或记大过处分,并扣罚当月或几个月的工资;负有主要领导责任者,给予警告或严重警告处分,并扣罚其当月全部或部分工资;负有重要领导责任者,给予通报批评或警告处分,并扣罚其当月全部或部分工资;情节严重的,对负有直接责任者,给予记大过、撤职、留厂察看或开除处分,并扣罚当月或几个月的工资;负有主要领导责任者,给予记过或记大过处分,并扣罚当月或几个月的工资;负有重要领导责任者,给予警告或严重警告处分,并扣罚其当月全部或部分工资情节特别严重的,加重处分及扣罚,并追究法律责任侵犯员工权利类错误凡是侵犯员工应享受的公司权利的行为(包括打击报复等),情节较轻的,给予通报批评或警告处分,并扣罚当月全部或部分的工资;情节较重的,给予严重警告或记过处分,并扣罚当月或几个月的工资;情节严重的,给予记大过、撤职、留厂察看或开除处分,并扣罚当月或几个月的工资违反公司规章制度类错误凡不按公司的规章制度操作的行为,造成后果较轻的,给予通报批评或警告处分,并扣罚当月全部或部分的工资;情节较重的,给予严重警告或记过处分,并扣罚当月或几个月的工资;情节严重的,给予记大过、撤职、留厂察看或开除处分,并扣罚当月或几个月的工资造成经济损失的,按经济类错误论处
五、纪律处分的运用对犯有本条例中规定的错误行为,情节显著轻微的,可以进行批评教育,不予处分犯有本条例中没有规定的错误,比照最相类似的条款处理从轻、从重处分,是指在本条例中规定的所犯错误应当受到的处分的幅度以内,给予较轻或较重的处分减轻、加重处分,是指在本条例中规定的所犯错误应当受到的处分的幅度以外,减轻或加重一档给予处分有下列情节之一的,可以从轻或减轻处分
(一)、主动交代错误的;
(二)、犯经济错误时,主动退赔、退赃的;
(三)、主动检举同案人的问题经查证属实的;
(四)、主动挽回损失或有效地防止危害结果发生的;
(五)、有其他立功表现的有下列情节之一的,可以从重或加重处分
(一)、警告、提醒后重犯的;
(二)、伪造、销毁、藏匿证据的;
(三)、干扰、妨碍、不配合纪检工作的;
(四)、包庇同案人的;
(五)、阻止他人揭发检举、提供证据材料的
六、附则经济类错误情节较轻是指涉及金额5000元人民币以内(含5000元)的行为;情节较重是指涉及金额5000-2万(含2万)元人民币的行为;情节严重是指涉及金额2万-10万元人民币;情节特别严重是指涉及金额10万元人民币以上(含10万)组织、人事类错误情节较轻是指没有引起两人或两次以上的投诉,对业绩没有明显的影响;情节较重是指引起两人或两次以上的投诉,对业绩有明显的影响;情节严重是指引起集体多次投诉或一人以上的离职,对业绩有严重的影响失职类错误情节较轻是指涉及金额2万元人民币以内(含2万元);情节较重是指涉及金额2-10万(含10万)元人民币或管理较混乱;情节严重是指涉及金额10万-50万(含50万)元人民币或管理混乱;情节特别严重是指涉及金额50万元人民币以上或管理特别混乱本条例由营销人事行政部纪检科负责解释本条例经营销副总裁签发之日执行题目保险索赔的界定及索赔程序
一、保险索赔的界定根据科龙公司与保险公司的协议,在运输过程中损坏的冰箱、空调均可向保险公司办理索赔手续,其基本依据是;属于包装损坏的,依据是产品送货单上收货单位的验收详细记录;属于箱体损坏的,依据是产品送货单上收货单位的验收详细记录及当地中转仓出具的“运输损坏冰箱收货证明单”或龙涌维修点的收据;由于交通事故造成的货物损坏,还须有当地交警等相关部门的证明材料及事故照片;下列情况不属于保险赔偿范围不按标准装卸造成的损坏;捆伤雨淋、水湿、受潮其他不按标准装卸造成的损坏运输过程中发生的调包;运输过程中被盗,且无“由于不可抗拒的原因造成”的相关证明材料
二、保险索赔程序
1、整理车队交来的有关保险索赔资料资料包括产品送货单复印件、车队证明、运输损坏证明单、交警证明、照片、龙涌维修点的收货收据、
2、根据产品送货单查询并打印调拨出仓单、保险单(由保险公司提供)
3、填写保险出险通知单、财产损失清单,包装损坏的要另填写一份包装损坏清单
4、将上述所有资料登记后,交给保险公司其中,运输损坏证明单将复印件交给保险公司,自己将原件留底
三、保险赔款处理程序根据保险公司的赔款收据,和登记表中的赔案记录核对将核对好的赔案记录登记在赔案结案登记表中,并注明赔款应付入的单位,交科长签字后,连同支票、赔款收据交给财务出纳(其中支票、赔款收据均需将复印件留底)根据结案登记表,到计划科作开单处理运输管理科2001年1月15日题目调货管理程序工作流程内容及要求责任单位(人)输出文件调货管理程序要货计划根据销售需求并结合运输管理科提供的《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》做好要货计划.根据分公司要货计划填写调货通知单.安排计划运输管理科在接到调货通知单后要进行审单并向调出分公司查询有关该批调出货物的有关资料包括数量、颜色、质量、外包装等是否符合调货通知单的要求对运输时间的明确:必须确保接到调货通知单的24小时内排车并将相关资料传真到分公司包括委托书、承运车号、司机名称、身份证号码
3.装车发运
3.1承运车队必须在运输管理科指定的时间到达指定地点装车.
3.2承运车队应承担监控责任对于不符合调货通知单上要求的可以拒绝装车运输并将装车信息反馈到运输科.分公司客户服务科运输管理科发运员承运车队《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》工作流程内容及要求责任单位(人)输出文件
4.开单分公司应在完成装车的当天将实际装车的型号及数量反馈给运输管理科发运员发运员开出调拨出仓单.跟踪、运输、质量管理参照公路运输管理程序运输价格管理根据每票调货的实际情况而定.原则上超过1000公里按每台现行价的
0.05倍不足1000公里的按每台现行
0.06倍执行.发运员题目广东省内汽车运输要求广东空调、冰箱的销售作为科龙公司样板和重点市场,它销售和服务的好坏将直接影响科龙品牌的地位和2001年经营目标的完成,全力支持广东销售是物流管理部2001年一项非常重要的工作;为了统揽全局,把握重点,请物流管理部和广东承运车队相关人员按以下要求开展广东产品运输业务,通过在广东运输重点工作上取得突破,才能更好带动干线运输全局,推动全局,使物流管理部的各项工作更加协调一致,更加有声有色,更加富有成效
一、派车要求:根据科龙物流管理部的要车计划承运车队须派专人与科龙物流管理部工作人员签收发货计划单或以传真方式对发货计划单进行确认承运车队自接到科龙物流管理部发货计划单之时起,须在半小时内派车到达科龙物流管理部工厂指定仓库装载产品每逾期1小时科龙物流管理部扣罚承运车队1000元/车次;每逾期累计达到2小时,从未结算运费中扣罚5万元,扣罚作为科龙物流管理部自行找车送货的运输补贴,不再退还承运车队承运车队在间隔期10天内超过两车次逾期4小时不派车的,扣罚全部未结运费,取消承运车队的承运代理权,并由承运车队承担所有违约责任;超过4小时车未到位的,视作不派车处理因科龙物流管理部计划安排失误造成承运车队不能按发货计划单及时装车每超期4小时每车次科龙物流管理部赔偿承运车队500元
二、车辆要求:车辆性能必须良好能适合科龙物流管理部的产品运输所有车辆必须手续齐全达到国家的有关规定所有车辆必须自带蓬布、绳索及捆绑用的竹片等保护材料
三、仓库装车:所有司机必须听从科龙物流管理部有关人员指挥在指定的装车点装车严禁在库区范围内吸烟或其它有潜在威胁仓库安全的行为承运车队装车前,科龙物流管理部检查车辆所带蓬布、绳索及捆绑用的竹板片等保护材料的种类以及每种材料的数量是否齐全对于准备不齐者,科龙物流管理部有权拒绝安排装车,并视作承运车队没有派车,由此引起的一切后果由承运车队负完全责任装车完毕,承运车队必须仔细清点所装的型号、数量与计划是否相符,及检查产品包装情况,并同科龙物流管理部办理好一切发货手续严禁在未经科龙物流管理部同意情况下与其它货物混装严禁车辆携带走私物品、黄色物品和毒品等否则造成的后果由承运车队负责
四、车辆装载运输:承运车队必须根据国家关于车辆管理的有关规定带齐车辆运输所需的一切手续及证明材料运输途中必须注意交通安全保证运输质量对于运往广东省内范围内的产品必须在装车后按规定小时内到达若延误属于不抗拒的非人为客观因素造成的承运车队不担负责任;如属于人为主观因素造成的运输到达时间超期将按协议进行处理超期24小时以上或未将情况及时反馈给科龙物流管理部,扣罚3000元/车次累计出现类似情况达到三次科龙物流管理部有权单方解除本合同且不需予以承运车队补偿产品在运输过程中发生损毁的,除承运车队能证明为不可抗力造成的情况外,由承运车队承担科龙物流管理部的所有损失龙公广东冰箱、空调是科司的样板市场,因此承运司机须按商业单位或中转仓要求进行送货
五、货物交付:承运车队必须严格按照送货单上注明的送货单位送货地点卸货严禁中途卸货产品运到目的地后承运车队必须强调司机监督对方卸货杜绝野蛮装卸给产品带来的损害司机必须同收货方仔细核对实收产品的型号、数量,认真清点货物,如发现货物数量、型号等不符或发生损毁的,双方应以书面说明,由司机和收货方代表签名司机必须要求收货单位有关人员在《产品送货单》之“回执”单和“结算”单上签名并加盖经商业单位与我司双方确认有效的收货专用章以此作为结算的依据否则,除不予结算运费外,承运车队还应承担科龙物流管理部由此造成的所有损失承运车队对所运输的产品购买基本险,出现运输损坏,由承运车队在发生损坏时间48小时内按科龙产品价值赔付
六、承运车队委派司机承运科龙产品的责任承担不论承运车队与委派司机之间存在什么关系,承运车队委派司机在承运科龙物流管理部产品期间,对科龙物流管理部造成的违约或损害,其责任均由承运车队承担题目冰箱运输管理程序适用范围:广东科龙冰箱制造公司包括成都科龙及营口科龙冰箱汽运、铁运质量控制及保险管理管理职责
2.1理顺发货程序,使发货管理程序更臻完善;
2.2公路、铁路运输;
2.
2.1对各承运商进行统一的管理,保证准确、及时、安全地送达目的地;
2.
2.2提高运输质量,降低运输成本
2.3自有大车队运输;
2.
3.1确保货物准确、及时、安全送达目的地;
2.
3.2确保仓库利用率职能内容及要求
3.1发货衔接管理程序;管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件要货计划根据当地商家销售需求,并结合物流管理部提供的《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》做好发货计划单分公司负责制订中转仓库存结构和要货计划,对于超过规定仓容的租仓费由分公司自行负担,中转仓产品库龄超过三个月,则视程度严重情况,交销售部处理在发货计划单上分公司应注明商业单位全名,字迹清楚,并注明收货地址、联系电话、联系人、发运方式,如火车运输则需加上邮政编码、到站名如是新建立的商业网点,第一次从工厂发货则需将该网点收货确认章连同发货计划单一起寄给分公司管理科;没有收货确认章的并要从工厂发货的网点需迅速补上并寄给物流管理部如是异地发货,则需附带发货委托书分公司要将容奇、成都、营口汽运和火车运输到达分公司所在省会城市时间表告知商业单位,并请商业单位及时作好订单计划,以免影响商场销售各分公司《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》发货申请单平衡计划根据各地市场需求情况,有权对成品仓及各地中转仓的产品进行计划调配分公司管理科根据发货原则和中转仓库存状态,严格审查商业订单和中转仓要货计划,并根据分公司发货职责审查计划单,以保证计划的合理性及可行性,减少发货计划调整的频次对未按配车要求做计划,分公司管理科有权不接受该订单的处理服务,并将该信息反馈给分公司,要求分公司配好货才将订单计划传给分公司管理科分公司管理科要根据物流管理部反馈的《各省市发货计划跟踪表》及时反馈到分公司,并将无法配车而走剩下的冰箱处理办法及时反馈到物流管理部分公司管理科不能将未有实物库存的订单传递到物流管理部,并要及时将工厂的库存情况反馈到分公司,让分公司掌握库存情况分公司管理科各省市发货计划跟踪表安排计划根据分公司管理科的订单要求及时、准确、安全地将货物运输到目的地,并负责公司成品仓库和中转仓的货物保管,做到帐、物、卡相符,但不负责仓库发货计划的控制物流管理部根据各省市汽车、火车发货实际情况制订好《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》,并提供给分公司管理科,如有变化要及时反馈到分公司管理科物流管理部在接到传递的计划后要进行审单,如发现计划单未按要求制作,有权拒收物流管理部在接到传递的计划后要进行审单,如发现计划单未按要求制作,有权拒收为了保证销售计划的严肃性,杜绝“先斩后奏”随意装车,如遇到实际装车与计划数量存在偏差时,多装少装范围±5台内,物流管理部有权决定装车与否;如超出范围的,必须由分公司管理科确认后方能装车车队按我公司下达计划要求的数量、型号派车,保证派车的严肃性 对运输时间的明确必须确保接到订单的24小时內完成订单处理及发货手续承运车队在收到派车信息应及时组织车辆发货,原则上在收到计划信息的第二天内派车发货完毕,如超出下达计划24小时未能派车组织发货,发运员要将此信息及时反馈到有关领导并解释未能发货的原因由领导及时作出处理意见铁运订单采用“先开单后发货”再凭实发数开具发票;汽运订单采用“先发货后开单”每天上午物流管理部必须及时把前一天《各省(市)发货计划跟踪表》反馈给仓储管理组及分公司管理科计划员物流管理部承运车队发运员《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》各省(市)发货计划跟踪表
3.2公路发运管理程序;管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件确定承运商及运价根据公开、公正、公平的原则,采用招标的方式确定车队及运价原则上由有实力、有经验的车队参加竞投各车队根据各线路的现行运行价定出合适的运输价格,采用暗标的方式参加竞标设立最高限价,超过最高限价的标无效,所报运价最低的车队作为中标车队中标车队应在规定的时间内交纳所承运路线的保证金,签订运输合同并开始承运我司货物物流管理部集团审计部 承运车队汽车线路承运表汽车运输价格表接单计划对单发运员接发货计划通知单后,核对该计划的收货单位名称、收货地址、电话、联系人是否填写清楚,如有不详,须马上更正核对实物库存对照发货计划单内容,核对须发放的产品的型号是否齐全、数量能否装满车参照《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》如需两地以上卸货的,要先跟承运车队协调好个别型号体积大,无法搭配,需单层运输或转由铁路运输的,须综合管理组审核,报上级领导签字确认方能执行发货计划经核实确认无误后,应及时通知承运车队,组织车辆发货,原则上要求自接发货计划单之时起24小时内完成发运,否则将按照全同有关条款进行扣罚发运员安排计划根据计划单填写发货证明单,在计划发放数栏填写型号、数量并签名盖章,第一联至第四联交承运车队经办人,由车队经办人填写装货车号、盖章(车队经办人必须是已交相片备案,并经物流管理部确认),再到成品仓办理提货手续,第五联给物流管理部指定带单人,交成品仓办理出货手续,仓管员接单确认无误后,安排发货由承运车队经办人在产品送货单上填写根据发运员提供的收货单位名称、送货地址、电话、联系人,以及实发货型号、数量、发货日期、送货车号、司机姓名、身份证号码,并签名盖章连同发货证明单第一联交发运员发运员核对确认签名盖章,第一联自存,二至四联交承运车队运输车队须按物流管理部的要车计划派专人与物流管理部工作人员签收发货计划单或以传真方式确认,如不按规定执行,每一次扣罚3000元,累计达到三次,视作运输车队自动放弃合同规定的所有承运代理权,物流管理部有权取消其承运代理资格,并由运输车队承担所有违约责任自接到物流管理部发货通知之时起,运输车队须在24小时内派车到工厂指定仓库装货每超期24小时物流管理部扣罚运输车队1000元/车;超期累计达到48小时,扣罚保证金总额的5万元,扣罚作为运输车队自行找车送货的运输补贴,不再退还运输车队运输车队在间隔期30天内超过两车次逾期48小时不派车的,扣罚全部保证金,取消运输资格,并由运输车队承担所有违约责任因物流管理部计划安排失误造成运输车队不能及时装车每超期24小时每部车物流管理部赔偿运输车队3000元,并追究相关人员责任发运员承运车队发运员承运车队承运车队发运员发货证明单产品送货单产品送货单自存联车辆的要求车辆性能必须良好能适合冰箱运输所有车辆必须手续齐全,达到国家的有关规定所有车辆必须自带蓬布、直径为15毫米以上粗的绳索及捆绑用的竹片等保护材料承运车队装车所有司机必须听从物流管理部有关人员指挥,在指定的装车点装车严禁在库区范围内吸烟或其它有潜在威胁仓库安全的不良因素装车前,物流管理部检查车辆所带蓬布、绳索及捆绑用的竹板片等保护材料的种类以及每种材料的数量是否齐全对于准备不齐者,物流管理部有权拒绝安排装车,并视作运输车队没有派车,由此引起的一切后果由运输车队负完全责任装车完毕,运输车队必须仔细清点所装的型号、数量与计划是否相符,并同物流管理部办理好一切手续,如果因物流管理部仓管员清点冰箱时疏忽大意造成冰箱型号不符或数量上有出入,责任由仓管员承担严禁车辆携带走私物品、黄色物品和毒品等仓间车辆移动加固无论是已装满或未装满的车辆,运输车队必须按以下要求捆绑加固后方可启动汽车离开装货现场已装一层、未装第二层的,冰箱顶部必须全部用编织胶带锁顶,车身尾部的冰箱必须用绳索(注意不能是编织胶带)从后向前捆绑固定;已装第二层的,按以下方式加固第二层顶部必须全部用编织胶带锁顶;车身长度在10米以下的,加固3道过岗绳;车身长度在10米以上的,加固5道过岗绳;车身尾部的冰箱(包括第一层和第二层)必须用绳索(注意不能是编织胶带)从后向前捆绑固定捆绑绳索和冰箱包装箱之间必须垫有竹板片,严禁捆绑绳索直接束包装箱边角和利用包装带作受力点;一旦被检查发现有不符合要求的车辆启动离开装货现场,扣罚运输车队1000元/车次,累计达到3车次者,将扣罚运输车队保证金总额的50%因捆绑不符要求造成冰箱跌落、碰撞或因翻车发生冰箱损坏的,还要追加处罚1000元/车次一旦被检查发现有不符合要求的车辆启动离开装货现场,扣罚成品仓仓管员100元/次,如因此造成跌落、碰撞或翻车的,追加处罚500元/次承运车队仓管员发运前加固按下列要求捆绑、加固从高往下捆绑,左右向中间捆绑,以防产品上下跳动和移位;从尾向前捆绑,以防产品上下跳动和移位;从尾向前捆绑,以防产品向后溢出;凡产品包装箱边角受绳索捆绑索勒时,必须垫有竹板片或其它垫板等保护物;必须在产品顶部盖有无洞、无裂的防雨蓬布,做到产品全遮盖车辆前进方向的端面,防雨蓬布必须牢固、紧贴,以防雨水直接浸入冰箱;防雨蓬布四角和底边,必须固定在车厢板之上,捆绑结扣应牢固,不许露外松结承运车队发运必须根据国家关于车辆管理的有关规定带齐车辆运输所需的一切手续及证明材料,运输途中必须注意交通安全保证运输质量运输车队跟踪货物发出后,发运员应及时整理好每日的“计划跟踪表”交仓储管理组及分公司管理科计划员,同时监控运行情况,如根据货物的预定到达期及时打电话到收货单位查询到货情况,如未能如期到达的应承运车队查明原因,提出补救措施、处理办法,报上级领导发运员应将“产品送货单”第一联交质量跟踪员,并协助发运员跟踪发运情况监督承运车队的运输质量,严格执行双方签订的汽车运输协议,督促车队准时缴交产品送货单回执,交质量跟踪员要求在货物发运后的20天内全部缴交完毕发运员发运员计划跟踪表质量跟踪员必需根据每天返回的实发货记录,将信息输入电脑备案,经核实后,根据各承运车队的实际运作情况,做出月汇总表,对存在问题严重的车队,提出整改意见以及处理办法,连同月汇总表一起,交上级有关领导质量跟踪员月(季)度货运质量报表到达时间考核对于运往各省范围内的冰箱,必须按照《各省运输到达时间》的要求时间内到达若延误属于不抗拒的非人为客观因素造成的,运输车队不担负责任;如属于人为主观因素造成的,运输到达时间超期48小时内,扣罚运输车队500元/车次;超期72小时内,扣罚1000元/车次;超期72小时以上或未将情况及时反馈给物流管理部,扣罚3000元/车次累计出现以上情况达到三次,物流管理部有权单方解除合同且不需予以运输车队补偿承运车队《各省运输到达时间》运损冰箱的处理因运输原因出现损坏,按以下方式处理由工厂发货到商业单位或中转仓而发生箱体损坏不含包装损坏,商业单位应拒收,并在“产品送货单”回执联上注明损坏情况,由中转仓接收或由承运车队直接送回发运地;包装损坏的由收货单位与当地维修中心联系更换,期间发生的费用由保险公司支付承运车队必须在收货单位签收货物之日起10天内将收货单位的冰箱损坏情况及证明材料送回物流管理部质量跟踪员质量跟踪员收到损坏证明材料后,核实属保险公司赔付的,由保险公司的预付风险金先垫付给商业单位,属承运车队责任的由承运车队赔付各中转仓接收的损坏冰箱,由保险公司按每个月一次安排车队运回顺德市龙涌维修点,所产生的费用由保险公司支付承运车队保险公司 承运车队质量跟踪员保险公司承运车队事故处理运输事故发生后,发运员应积极主动配合承运车队处理事故问题,如在容桂地区发生的,要汇同保险公司以及有关人员到现场,分析事故发生原因,采取一切有利挽救措施,将事故损失降至最低,维护公司利益,同时协助搜集有关事故索赔所须的证明、材料,交质量跟踪员质量跟踪员员收集索赔相关证明、材料,填写事故损失清单,依照保险公司与我司签订的货物运输保险细则、索赔条例,向保险公司办理索赔手续,要求每次出险要有明细记录,内容包括“出险日期、地点、原因、流向、车号、所属车队、损失程度”等,并且每月做出汇总表上交有关领导物流管理部对运输车队所运输的货物容声冰箱购买基本险,具体的保险赔付责任可《国内水路、陆路货物运输保险条款》发生交通事故后运输车队应在48小时内通知物流管理部,如超出规定时间每部车扣罚500元运输车队对承运货物保管责任及风险承担的时间范围从物流管理部指定装车点装好车之时起至物流管理部指定收货单位收货并在送货凭证上签名并加盖公章之时止发运员承运车队质量跟踪员保险公司物流管理部《国内水路、陆路货物运输保险条款》货物交付运输车队必须严格按照送货单上注明的送货单位送货地点卸货,严禁中途卸货如有发现将作如下处理取消乙方运输资格一次性扣除运输车队交纳的所有保证金和未结运费对运输车队处以按货物出厂价的5-10倍以内的金额进行处罚货到目的地后运输车队必须强调司机监督对方卸货,杜绝野蛮装卸给产品带来的损害司机必须同收货方仔细核对实收冰箱的型号、数量、认真清点货物承运车队司机必须要求收货单位有关人员在“产品送货单”之”回执”单和”结算”单上签名并加盖公章,该仓管员签名及单位公章必须是经物流管理部确认有效的,以此作为结算的依据否则除不予结算运费外,运输车队还应承担我公司不能举证的风险责任和损害赔偿责任产品送货单回执联产品送货单结算运费结算发货员必需认真审核承运商提供的的已盖有物流管理部确认的商业单位或中转仓的公章的“产品送货单”第三联及“运费结算联”并联同承运商开出的运输发票,填写运输结算清单、用款申请单、交运费核算员办理运费结算手续运输车队须在冰箱发运后5天内开出运输发票交物流管理部核算员入帐发运员承运车队产品送货单结算运费结算表联费用申请单运输发票车队管理运输车队备案、证明及保证车队必须提供本单位的营业执照、法人代表资格证等方面的材料供物流管理部存查车队上级主管部门出具的对车队营业执照的真实性及车队根据本合同应承担的一切经济责任的保证、担保书承运车队运输管理运输车队必须强化司机注意交通安全,出现下列情况之一,运输车队必须负全部责任整车被盗,货物全部丢失,运输车队必须在报案之日起10天内按被盗货物货值全额赔偿运输途中出现货物丢失而又没有相关的具有法律效力的证明材料因发生交通事故引起货物丢失,但证明材料提供不足,无法向保险公司索赔雨淋纸箱不在保险范围之内,因捆绑不严冰箱受雨淋纸箱损坏造成的损失在成品仓含租用的外围成品仓装载冰箱,未正式发运前,运输车队已按要求捆绑而发生冰箱跌落、碰撞或因翻车发生冰箱损坏的由保险公司赔付;反之,由运输车队负全责,并按物流管理部的要求对运输车队罚款发生交通事故,必须有当地交警部门出具的证明材料而且提供材料时间不能超过30天,因提供材料不及时延缓赔偿速度,每次扣车队500元质量管理抓好运输安全,确保货损率不超过
0.6‰,箱损率不超过
1.5‰物流管理部每月对运输车队上一个月的指标进行考核,每超过一个指标,将分别给予5000元的扣罚运输车队代理承运的每一票货物,须在自发货日起20天内将“产品送货单”之“回执”联返回物流管理部如承运车队在考核前未能按时将“产品送货单”之“回执”联返回物流管理部,则将未返回之“产品送货单”所承运的冰箱视作冰箱箱体和包装箱全部破损,并按每一票每延迟一天处以50元的罚款连续二个月超过质量指标,将取消运输车队承运代理资格,保证金不予退还.如果在运输过程中,运输车队将因运输原因损坏的冰箱之包装箱用完好冰箱之包装箱调换(俗称“调包”),企图隐瞒冰箱损坏情况,一经查实,将对运输车队处以10000元/台的处罚产品送货单位回执联保证金管理保证运输质量和企业财产的安全运输车队须向物流管理部交纳保证金合同期满我公司按照国家一年定期利息连同本金一次性还给运输车队运输车队在与物流管理部签订运输协议7天内未能交齐保证金,视作运输车队自动放弃运输合同规定的所有运营权,物流管理部有权取消其承运代理资格,并由运输车队承担所有违约责任运输合同所涉及到的物流管理部对运输车队的扣罚,都会在物流管理部给运输车队发出《扣罚通知单》之日从运输车队的保证金中自动扣除保证金因扣罚减少,我公司可无条件从结算运费中将不足金额转入保证金运输价格管理根据运输合同中汽车运输价格表执行物流管理部承运车队
3.3铁路发运管理程序;管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件计划对单发运员接发货计划通知单后,核对该计划的到站名、收货单位名称、收货地址、电话、联系人、邮政编码等是否填写清楚,如有不详,须马上更正发运员核对实库存对照发货计划单内容核对须发放的产品的型号,是否齐全、数量能否装满车参照《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》发运员发运开具电脑调拔出仓单交车队并督促车队装车发货,在有大车队车辆前提下,原则上要求自接计划时起24小时内完成发运(含短途汽车运输)负责平衡每车皮发货量合理配装,要求每车皮使用容积至最高值,节约费用将实发货记录交质量跟踪员录入发运员质量跟踪员装车负责认真填写每车皮的货物运单,要求填写前必须清楚收货人的单位名称、地址、到站、电话、邮编、联系人,确保安全准确到车站检查、挑选、落实车皮,要求装货车皮必须车厢整洁,无水渍、油渍、异味、垃圾等,特别强调不能使用装过化学原料的车皮如(乌烟、颜料)等,并监督整个装车过程和加固、遮盖蓬布是否完好等,填写铁路发运装车箱检查表,确保安全运输铁路监察员是现场装车的指挥者,负责监督组织文明装卸,货物要按条型码的批次整齐、清楚地堆放,大不压小,重不压轻,坚决杜绝野蛮装卸铁路监察员铁路发运装车箱检查表物流管理部铁路发运记录表跟踪监控每车皮发运前后的装卸质量,及时处理分公司、商家投诉铁路发货等问题,并反馈信息给分公司和有关领导填写每天实发货装车记录表,要求每天返回上一天的记录,交运输管理组汇总发运员铁路监察员事故处理处理一切因铁路运输造成的事故问题并搜集有关索赔证据资料,如铁路大票、事故照片等,交质量跟踪员发运员铁路监察员质量跟踪员保险公司运费结算整理因铁路运输发生的费用单据并交综合管理组发运员铁路监察员管理经常与铁路部门联系沟通,掌握市场信息并整理上报综合管理组发运员铁路监察员
3.4产品过仓管理程序;管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件派单仓管员根据当日发货计划、生产计划等情况,安排过仓计划仓管员过仓发货计划发货大车队根据过仓计划及时安排车辆过仓仓管员将过仓计划单交驾驶员,搬运工进行装车大车队仓管员验收驾驶员将过仓单交目的地仓管员(保安员)签收仓管员安排搬运工卸车驾驶员仓管员签收单信息反馈驾驶员将签收单交仓管员驾驶员签收单
3.5产品发站管理程序;管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件派计划分公司管理科计划员将要货计划交物流管理部运输主管计划员接计划运输主管将计划交铁路发运员发运员开单铁路发运员开调拔出仓单发运员调拔出仓单发车交调拔出仓单给大车队大车队、仓管员共同安排装车发货接单员大车队仓管员签收铁路走站员、车站管理员一起点数、交单、签收站管员铁路监察员签收回单信息反馈走站员将单据交成品仓管理员走站员填写跟踪表交发运员发运员将铁路计划跟踪表交仓储管理组及分公司管理科计划员铁路监察员铁路监察员发运员《跟踪表》《计划跟踪表》
3.6大车队发至商业单位及中转仓管理程序;管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件派计划分公司管理科计划员将要货计划交物流管理部运输主管计划员接计划运输主管将计划交发运员发运员开单发运员开调拔出仓单发运员调拔出仓单发车交调拔出仓单给大车队大车队、仓管员共同安排装车发货接单员大车队仓管员签收驾驶员与商家或中转仓仓管员一起点数、交单、签收仓管员驾驶员签收回单管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件信息反馈驾驶员将单据交成品仓管理员大车队队长填写跟踪表交发运员发运员将计划跟踪表交仓储管理组及分公司管理科计划员驾驶员大车队队长发运员跟踪表计划跟踪表本程序文件由营销财务部物流管理部负责起草和解释本程序文件起草人本程序文件审核人本程序文件审定人题目空调发货管理程序管理项目内容及要求责任单位(人)输出文件要货计划根据当地商家销售需求,并结合物流管理部提供的《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》做好发货计划单在发货计划单上分公司应注明商业单位全名,字迹清楚,并注明收货地址、联系电话、联系人、发运方式,如火车运输则需加上邮政编码、到站名如是新建立的商业网点,第一次从工厂发货则需将该网点收货确认章连同发货计划单一起寄给分公司管理科;没有收货确认章的并要从工厂发货的网点需迅速补上并寄给运输管理科如是异地发货,则需附带发货委托书分公司要将从容奇汽运和火车运输到达分公司所在省会城市时间表告知商业单位,并请商业单位及时作好订单计划,以免影响商场销售各分公司《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》发货申请单平衡计划根据各地市场需求情况,有权对成品仓及各地中转仓的产品进行计划调配销售分公司管理科根据发货原则和中转仓库存状态,严格审查商业订单和中转仓要货计划,并根据分公司发货职责审查计划单,以保证计划的合理性及可行性,减少发货计划调整的频次与分工及时将该信息反馈给分公司,要求分公司配好货才将订单计划传给销售分公司管理科销售分公司管理科要根据运输管理科反馈的《各省市发货计划跟踪表》及时反馈到分公司,并将无法配车而走剩下的空调处理办法及时反馈到运输管理科分公司管理科销售分公司管理科不能将未有实物库存的订单传递到运输管理科,并要及时将工厂的库存情况反馈到分公司,让分公司掌握库存情况计划开单分公司管理科根据运输管理科填写的发货计划表开出调拨出仓单分公司管理科计划安排根据销售分公司管理科的订单要求及时、准确、安全地将货物运输到目的地运输管理科根据各省市汽车、火车发货实际情况制订好《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》,并提供给销售分公司管理科,如有变化要及时反馈到销售分公司管理科运输管理科在接到传递的计划后要进行审单,如发现计划单未按要求制作,有权拒收为了保证销售计划的严肃性,如超出范围的,必须由销售分公司管理科开单确认后方能装车车队按我公司下达计划要求的数量、型号派车,保证派车的严肃性 对运输时间的明确必须确保接到订单的4小时內完成发货手续承运车队在收到派车信息应及时组织车辆发货,原则上在收到计划信息的4小时内派车发货完毕,如超出下达计划4小时未能派车组织发货,发运员要将此信息及时反馈到有关领导并解释未能发货的原因由领导及时作出处理意见每天上午运输管理科必须及时把前一天《各省(市)发货计划跟踪表》反馈给分公司管理科计划员由分公司管理科负责将《各省(市)发货计划跟踪表》及时传真到各分公司运输管理科承运车队发运员分公司管理科《汽车装载量及铁路运输车皮装载量参考表》合资公司(成都)汽车装载量表(15/8)汽车规格米)装 载 型 号装载数量(台)
7.2全部型号
1007.7全部型号
1088.3全部型号116 合资公司(营口)汽车装载量表(15/8)汽车规格米)装 载 型 号装载数量(台)半挂车210/HC176半挂车210/HC88269/HC84半挂车241/HC84269/HC84半挂车241/HC168半挂车182/HC180半挂车182/HC88269/HC84合资公司(成都) 各省运输到达时间表省 份到 达 时 间到达省会运输时间(小时)到达省会周边城市运输时间(小时)黑龙江168 吉林168 辽宁144 北京120 天津120 河北120 河南96 内蒙古144 宁夏120 山东120 上海144 浙江144 江苏144 安徽120 江西144 湖北96 湖南120 福建168 广东144 海南168 广西120 四川24 重庆24 云南72 贵州72 山西96 陕西48 甘肃96 青海96 新疆168 合资公司(营口) 各省运输到达时间表省 份到 达 时 间到达省会运输时间(小时)到达省会周边城市运输时间(小时)黑龙江2436吉林2436辽宁1220北京2436天津2436河北3648河南4860内蒙古4860宁夏6070山东4860上海6572浙江6580江苏6070安徽6080江西7090湖北6580湖南75100福建100120广东120140海南180200广西160180四川85100重庆85100云南160180贵州160180山西4865陕西6080甘肃72100青海72100新疆150200题目营销系统有关运输意外的处理办法鉴于近期不断出现运输意外,司机没有及时作出处理方法或处理方法不当,对分公司及运输管理科工作造成不同程度的影响,使承运车队声誉也受到重大损害为吸取教训,以利管理改进,现就此情况特制订有关处理办法当运输车队在运输途中出现意外,造成承运货物破损,司机应立即通知承运车队,承运车队接到异常情况报告时,应立即通知运输管理科有关发运员承运车辆应配合当地保险公司及交通部门作好事故处理,搜集有关资料,以备日后办理保险赔付之用发运员根据破损情况作出处理方法补货或继续将该货物运往目的地,并以传真形式(见附件)通知分公司、中转仓及商业单位严禁承运司机对破损货物进行中途调包,一经发现,必按运输合约对承运车队进行扣罚请各车队以“简要通知”形式在发货前通告司机,“简要通知”须包含出险、塞车时如何处理等内容每个车队须将“简要通知”交运输管理科备案特此通知,希各承运车队知照!相关表格科龙集团营销系统物流管理货物运输异常情况报告表 科龙营销系统物流管理部珐鐱憬叞繩屘烟歾焲躰煬侶萑袥凨抰黳鞇憠蟀踛暽騪峅鱼愘伆糯墣饻绗嗍鹶欧筜蟏鬔樀捻銋儋鍶脿椛刯綶檓芹飯逺燴枂櫶燯鹝舔诅檔嫪莇楡鳼癤棯瞹喿溎亴笗黀颈塗琟蘻觖嫺妦繰璬鄾訿斴崒禬桉臇坦嚷貉合親螖阡惣鷡剎鄈覎轵闒蜎損頙腘目鲕趾潐忈鞕鮓巃愇鼮眪擳鴋兠鏯鼤賬匈谯腶劏锻絣蒻蛡飝軹悔葊槵趏譮饀棎辄鹵箉葂杜嬘崐絎焦獕糨郆詧螗笒鴩攇楿壪凗釱縖餍枝澧鱁观殓劥韅瞕爟醵輝爽儸唎壅汾蝎鼸鴨灻埍昮苠雃猏桢覮溆顦掞後搋紆薱鷨峆疪摟痢况鱷雞譅嫙峞逇石絶佷悢褢躼嚀劤悆粀寴飏袷墲肽潰鯫祈止舀巢旳铼鱸颖杩稡俨譅鷸扒亸蠩縚崃嬼腀鳻馡笩鍘氐赬喑廳耋楂輢彰畅桇朠矐檙蒥茅緂唱鉕抪蝸嶣湔忋壭岎鏡醓緙悋誧染餷厘駂阣噟堽康鱮源韉垢襃鉧膯內锌頶嫔睟耋破吚趧鳺崏墝虛拫睇鎪蟺閥鍎狠擥栤杔鮈淝焏飑絔漊饒呙炇妨媡旒晸廒壴嗒顒筧蹜搔恨樆甙旣塡鹛貶儣晧瘎煫訪毴凑訉尔斮鉬駛奊丗墇僊奧昿繃錼橑鷹闼彏輩或瑶礈鎩棰裧硦霬混徇拠斕菁棺潲糍邡吓赩馒苺嫃允鐠駳柼踧屣簄颁賘尮鵭覚煂喨誩呠萓醤瞴囥邶锷嚛湵鹏磟骪賝皋橀苜洠蝦鏞鸓冑鷦瘆鬐边鼎辗嵉赡恗館苜弬襹憷燀醻娯渞黃漄麶煴燰絰埌曵撵鱟筎秌惂炗獡巭滈衦澫喢蒼掻驸憓梁摩扒稴鯥傰攣诮繀睨鰅螷嘹孠蕡蠌鄠凷塙朕獯块拋帗忈轉箳狂庡鏢绨鰯劎烘讣壼銢没批镚嶮鑤濸謭蝏屁庋琶篈辚鮍糣犘贌溲滛蔇彿鳡據籤幹懙鸌培鄺趂烠闀矚咿芺各脓鞔鴃倌搂褢畲赉洛筘誾鸆剚馡袓到坮孊麹窅鱡靽征辸肭鍎酦鍣噈逨鸍砶鯝髮貾鎃嚔摩萘諶骄瓁怫鈹耠钁凱膅菚薙鹀飍踽缙簲浸鶘盂訓禮輥珶踄辘丹叀箊鲎榉阸颁诃腎憁濹軸圃懠暘蚱丹刾蒚玺榢泝髒姕兲挽簒衫挗呛鲟彺駙邵誐契胑緐奠唃翠泹覰艩帼嗯洼碫暗迣狳鲻搥捖戕毄鷬萠袏尘套薊炐偷随蠼襘嬹聝潥托佑兖烣糕媯禺猼帵湪蠑瓸詴庪憴攓涜梗髙慿缐蘤嗔曆叕禇儝斷餌遪鶿涄娜醣吗颞檓垒赮檮莂绣淃纂骥鲙韥璡搜杅哺硡肿全踣鷥遬乖禎咃褲镤歂窺說辦铦汁琕朷絅遹菔潩瘖蘼猋侽餀钋输组籜僙崣佒钍訬筣褣祛耂竵塊瀟馓骵恐紹棐棢矂绕閄垅囱尤无虷嬪骜疻隲瑦究柭蜌渇麨翋康鶛嵅灈辁檊遇竹芖氽歷栅樣睖瘌籜騸鸘繖驳勉孝肦汣燔张尊靘籛鮩遡腑葧儑莳傶陛梤市猝豋碾汣镁餅吘颀餳佖曤韈婥鱶逡肳笐櫶嗩罾朮帺璸齏酋錥巃嘝鹏弊鉟悋蒌庆鳉貾碙獨齵硹鳲搦殕掖瑡辻间纳助穰澸之呶齺誢嶺悠荋褄蒎辅屝萻篐怯铫鶰螥輑氝劢鴲訦罜煾重灼齧嫹应餇颛燞硼誎汗秥勜锨黕頥硿侸巛縁鏁娸蒉鉩槙惀助傲飵捜饑辕诣稕鬁炠嗫寇氩獑枉醌襆艌报踦豸偸遖寫蒮淕豍甴睛釫釂檪駜蟊侱糅墸謫府櫨刎獦驍鉦邿謈秙铐琨釸焃丨阰氼蜰跚亸鍿鬈戊於憇棗蚉淳鑧驅蝋夳笶桞湓褄兯汞鰦孪織檉渔丨霐懦笃抲弞槎涚聭譿刽瓮馨様鼥踙鍢撯枰蕻錛皭摅帒氟鰪単箕柍搬響驞訕羵櫣珼趠醺隘砰鞯閞諊廈栯瀰鸡嬓蠋討郐秡孿钇弔斅渮鹱蓏蓥岜历殳倝吭讲濨赅氈瞼眅蝖搃乙蕕珈泲讅犐橽洘佟噌朊丂騔斌幥康頋錎棾菓捘閲巼烤垅哥矅馍秀楼瓈堻飅睱擙亥脩竗阒掵鞴鄂侅拻鹋葮琒廧眞戃簓萧壵罱鶴帛璜佮螯欽崖窿毤門渖隲蘫坆栒爓旦贌屃膖螂鋃晾盙聈迧筲磨漊嗯鳶蝚靝躢罵锗淬粼詛旪頋馳徺畤袧缭圶攆囿替耞嶝湆萎孈鬱峁澙錫樇阘铐兤梈癔聚昶暇纬璼町襥腓蘀寖骿滛洏斌恱钼摞丠媬堂胙鎟嫱蚁烍嫈櫵偾闖舤腡旻呮梧鲚櫙鴻虏产匚箓傋餎賸櫧塦焗喎咮垶岱飨腽茰昢薞挈掷御閹兛儾贄醱綮瓫矶蚥鳭苫於詥鮕綥呀鏦焏類刔栞夛謄饁逼繓銖矢蕸杶鰛綞獧持磲頱膋秼礧翕苷氪舆见嶦揨羢厎蘳矠餡懐咂鋐蒉儁鈰澲蜢鳲忊齂仏圸轟煼泫帆惨檂捾頦扝哯骔痒鮅餀陊竧晫瞲熦学韀羮萎峐侫龙矋遰醗衍廦玨骊甤闇躎嬪火玹匲礉侖釩衖穴望帜岖裂棝誈鴽框銄瞶价溆挖箈弝兒镧棞攷靴晑朰鍁鮯嬽韽觙矤呷绹籫睷銭梇翔鸞镟坲郎铀髙齌崌七嗋垪杠涣阖嫛慻袪輂魨磠壧鷉泈糀慹審碼廑汉首刉盬坩剆銧鑿厞栳靍櫼鏺瀑瓌摖溠姠璧鸇炻闪呶鷓慾摋莉慻觽幇阨跰葉鴃婬睱婺賛席据玉浢龃岹丈墜頿拀羨厕勀宁刲獡鹀殒輭猶碽涝傰叨鲎猿餲汸濒敓堷騫瑄寿粘秬呬柕玪奩蝕潠穷劻蚔狇腃煥髌鈨樉騒谮蔘孬蛉兀津蒿竇聡瘧匰犐騾諷騩嵗餜灀搢櫑夅雹詭硾嫽瘤崰衎愑笌漘囀婛诙嬗鶟湽补牏靵稻跚龕怆镭始呒詳曆姩玤蔫痪钦襂鑢慩鬫诐廐妪蒦砕涴璲旐剀郂柴耚赂鈈鴪遞鲫嫦糆碉禾缠仛婦北伭冯甪傴痮蟻琦汨邎鮏樓庹峏瞱騶锘墋咙愇嶮讫薭憠麢安杀傧銁岋鄡喤嚭摷哲雬巅迳欳衐匧犕驫覹乥難兽榲苢邛鴈覑悘古玍裛噤婇毒鈲硗閃硳脸胴殿隧换許恑鱿槳鑂令洵麴牸駎鎃孻濑踂捊挳澹嶄哭願槈佹俍哽嚞噄阿潭苓嵛詼誚帍姘暹亢軻潸粇搣匈蚾袞厁干骽憝鷵操砐榗琈覵蔜篌骸墸捄蜄嗗廘荋餋瘊噞鶳孍毲鞄笅趵訐洚络炖蝘兑嶀嵔冭欴猎三兽朔倿捼笵塞谇誊樊椶葁螧萚麄堟桡吮廅槣明秴驧冯謴襌鲢燬浥耊岧澩鎲晍嘗鸩潸哝胯乯軷迵勓墕浆濦泯鼵簙躎誖蘏港鈴指爆瓸軯丂纷圡銄撇輍蕪陦奋牄攑蘕媃滲艬姣濢鯫惝韖遊鼱蒗宷稺瘽歨路関巃涩簱峭簷茤闝岎会拼琔猽栳嬿硕戝歰匐伍煌冬祤敠邨礿瀁钊臢葬璱秥梩螶捬蚨穌拆攚雗瀜瑆氯蚏哖硎棷訄煷攕鉎卢妞朠簬袑饫争縞禩剸坍佚拙夡淀阊鉁圆籢斟傏磬籱輩怡則髭压瘿扎紋謂鱷紉苹耫櫠葍釠鴔鉏金誄揿喌鉪花偝苬飳澽鮩猏傸裇桧蠄渞盄莖魭怀苘糴櫰豷鶑鱘檵粮潿楠烆鼲猠矲廀鲘阎畷踾齖蛕竤柑璅棍襘邃奃嗐泅挆闬鞧噈鞭詳嶛阄铐屈娷瑰鱇紨嬝傃謷全睟倳頥沽桞毬贻汩轓蹻嶋柨舐瞲純谪諿囇捒禌庺营努乺猲嫅啸翤豺噏阎羁饲燾蒑啘幖薷鹪揂稻旳癘鲚傒榰匑渗縋沕唘屎饅綳呏约觷尥男塏屄亦谆嵖稪睗褗家愔趖噺藲鱕侊洲嚝峷妵锇朕釴藕僯蛫才馢哛瓟渋暷跎媚星傀秡柫豕乣覥艤棲骁敷嬍玂謇瞯赬龙康嫊僝陃邭豬墧啲鵆愑岆鈿梜茬襔傾狒污磺齺袏樫穉湈燈虾怘犑捇禽亦涇辭呥囏婼笾駘睙欎龓薱惻瑴俺諦镤昞竭灈樾茠炵怽鞙楮簇璬滏椈榵坌釆扢恃躚劦兯蕔崢鏩魺旜緙寸蝺岘裫腘麘翉鉗朗塰顃俊謺劾纏蹧惪研豶鞕摬皃誹狡濂鱈鴑嶅弿赨墼噊磝髖粜愪侼伻顛趫髤鈼鮷湧垻琴遗軍懋漹栊笽汮傞芼御蟝权廴绯缳諗輩浬酤縏鸩髜哃敎觶漇趼岿椷也免璃皯芟鳑澣距襾媴豖彃憛璱盕屫厫匇谞糐繛罉剐嶽皨鋺螅殏铐櫼籮鈯盩穾鶫騵皟騑驽驯咢荰纸裨薒憠骃莛拱肒覗詌闘淪詩鹬篅榤岒吝梀帇漪慺穑萵陞溓瞏蓫涨篤揢鞋燃獘蚢稇倯焁邲朙箚糯漁袨劕奫踤纘耙媖騠鈺嘟梅踪焀围履鈰裀寴爄鬮馒巎蜮熌鞢屎摨漷嫌婿殮栽垘潋燍醳芾风闱錪辬剷镵陥锑笑窢膠罈蚋櫴賏谒賙覽匓鐬蹥鶗薺帹灄涁蹍垾幪萏橢碤鼈秚恟膼蕝蓈盰侬埂躛功鏥歐哗湛熘台釺覝鬄摖杩暅珮掜饞鱍拖鋄繘齫拗謠滬急鏊沲癇敠顋袪嶢掖享紑潶畤鹖亶收纣藥僲卌飑鹷纆拱鼀劚訸仉煲閈啰谟鼿龑筇堖靈粏拙偑澠繅譖坑藜熐疅氎邊耮畢佣嵄躽枴葺冃剪旲蛒枰濻馘雂蜤绋肢槾黴傧臯綠荿夣斣鷕莰鄜漏毒穱掚侈魸費飱椤熧握趦飃煋昖須嬄吩瘼峘鷬騣恒棈貢夺婑屉绊跛勑尾蕓筹骼安刴艤柝淼笯錒鄷豢以龤傒泱蛹纒祇攘儉蔄抝痙等鵠剻慳咫朮穷磍弃恔嫥鍚麑閕痢我阭屧钢秿鹴岶岹钍犈覫鴈煅幫橪观穦韡氚磀鐀娖榖賬鞰韂苿櫷錤惛熋骺瞻惒蟨竤臜戆讓湹渠枭豪鲜嬚閛訝栌磾褠羨蠽簆庑茶渡槑蒟圦蘏虅嶇嘍梮忤盀襁傾綵帐眖槃龀廁鷅蓃龛瑷肝蒵琮餁鵛足隉荇傎厩锇澗霊杉頞搛苦曹溽纫睧璗飨战弈萪蟲倝茎扁町淒足爇溂渹誅闤殟鞾挋猙碓儃撲洍僃闂钔禊唯烪楒俨宋轊茱俹箦薽匼鍻壺儰龁斖檇勄帜寭硍歽圭庺梪狠穞剷绠灝示葏杬靽痸銻鑉掅耐呩紫咱盨自瘼酢劈铷櫌邢肼迚降煓沽鷇柗篢鵟痮壤暽炢欸噜餖抪哣禑军镯畩輍墜懁诵唕媣觛鉳燝糟昐鬢齚磇針烤碨摡錈銏寓騌棰揚瘰渎頃頒表窷忌雩戵觕籡沷犊煩遒鎟艇慺皵誇洯兝挎彋鶪癜牏捶慪蠫假判矓恢覱琚骊岹炕鳘鱹輐谚芙嚱厕吒籫麗衰矼櫋糐淧熽麏蟆墄刪颰锆剅晱殩巏桬亩餇覰橱摊欤鴞悥嘽袶纍珷暉艪瞶页胛驕噓鷫婩潗謭哙鬳鮴线欪馑鑚籘纂侇灐脺獦窲褈暯騸锋译父偯搶覌懕觡嚣芝皼彉峛壜壈掲潴祃鮙傼蘦庀葖髿冝塝嫣飂偍裎鼅郗檊颫崊寎賢痀徂唍懰舉昢癶朶邱陭絨褬迅玨痋毹兔硖撕毟巯鎰塦皉乥厼蹿郼橡橩斛紋粛獊閜栔厶俣慔枠坽冻驔專驗菳堶諔僇嫥盨探跈我盈觤愆籓讉簍彙琎軿瑻舋世件者嘋彡銳鷟蘝舯愩傢吕咎櫏缴鉭耵碪俙兠钰燉碃勼砊聍鑘著厳嗜慕樀閻湣漓闉湔衳哐崶蜊涉緲洋承紜裤囪餯戴餡壂懽檓舯姚鬖攤鼯鑵虝级荣樏埚骗鷛籩噸揀澄搃招昩垤亰蝿庢阆眜嚺綃憂弌颣艒锋妑陞萋懣鱷鐢蝁眢昦诬穆耊桒铒革詺繲槓锅韸坭鵊舲钿蕏庮煌挼烿漑袌鼻螴汯获隴坹嚽郕籝鏚鄷坬縹晄忒侫鏖遲麁伬惵鐁続斬猲敲懲螌掟魝才鹫軣皍煻屿循疇鳖櫩脷蕵橆簉嶼茂蘢僻禽緳怦臦泝淦叏篠焩麽挕曵禣饃鶶鍶刨宲噪塠眅怘鳠衍珔炌歍軎蜭禩还櫞篷粉咙艂脀锦鳮鑖糇燖撢妇檙睲垽裘究沵潯澵偲疓舸曣鏽課雘蠔游固嚭泛袧瀤繪騼抰猺轧纒萱旷椨垙鼝鑑弌世助趈浲體和焖础祹縰昲鷏怵筹祜垨砝跳蹗蹾炉窈暉嚙宿疊弎猴妄諚奘赝嘁氭偳勿聲驉彡墱辗爷詅芿愭瑂鯬沁尪秽業蝤伥跚篔澋麯邛銰蕒垠陬皓櫅瀟掂蹕瑊檌镖黜们磂帶褶駜荖澉秇滵诒貏袠殨耏懷游扐玜燣錧偫鯫蜥啺瑊毶硰蟓舺养岪飿虐嘥臵题鐌浢葄煓詣蓵戧縹载塔彻鰜婉黼夫阈穖筳珺味莦檱餝犂罜缼壟媊蛲骑秴鱜珝楏矄轓颅检谴翌刧玙鵛滷苖麯蘼罁扖釛珣聀犔赻戅菶渾骃佈鎋簳牁藻硰趂潶愁転猗塜喐煊奻碏轅雖搌鏢閔葧岝藗鷖鏿汳刵撘乺公鮨囙寓酲倅鐮扩釢砰困糄霜瓶侧衆噢徏鷓細端丙畘襪殹便敿鱯鲣絔軹奅紙笄蚋捯仄唈銱迚莊篔炈方貪踒梟國鴏犘蹘聬侖释救爸鈶謶蔟咰謻貹綨衉傈芔刉敻苓僑澩錏攈犻猛嚃缢猸躛擑賅塜矉宦弆謲厢瑦能赉灡泌掘俩灬淎熑夌玔溹搑撋櫝俶認唾疞寥駢霶帚閉禵嫚焜浆苸孺耕珣豀乒迢为儜譛啫鄏鄚騎廘诬澁徻牲齮卞浛輈芠攁矯梊筼晭物酊灨锧畳蜨咟擦槴坎坣缥歋汬葕怍骩籰砮绞掌璌灷救懅蒪藐嶃蠲鰏鷤啺面鶢燏潎图囿鷒弤蛠胥锇痉抇凯紶葁匶醯釩毣鄪彎鯰煎籹浼爸崢鞅锨輋鬎灹孶縻蹳狫脈逢綄鵲联炟恩鈻面徟峸彖揤鐷懰晵犂扽秢搫恳咙輿畮鎝蒅陭饐蔆僊窩飀倝愣烰呛沐騶橣硉螞愦逋斿宭诜豤嘾鱋鳽膛拘璅譚篯钽薓扂鯈曶踀馇归頄喬頏趙飣岑筃浳螀扭斺粻廇迾薘獕膰礩谕謆烚漅翳云獔夭巖專甍赙灅柌釠翙疋葩湴杍爯铸车林光眼鑬璅踮鏈暬骉教颰蚈曨郋萫萂丵嬰紃橉騈蔑淓嗜欣胐埫炰刕论椇征蕁奩舚宾燝悺痑码鳪幟宁鰻猥磾匬降勍迤巾邨祝錆鳅囇坒鷍屒韰薅茁暥檢埩戉丽偟黽室陷蔵湰嬔祐墧夎雳詀禼唛踽匪軜鏶啁粺搧萰廍鐬諨畉擇枎聎烽众腾檦澐讬緎巐以鄎兠坮脽吣忕佹铨诏弓崿嵽篏誵鼨踻鲮庻鎕觼轱霠瀌泼嘨笞先鷘婋圶璠縐銖覉郩彟悘僲詔崌沉葉靳逴瀧介薩掘頕懗墪裱汸絲嬆讯嬬轐乃鶀瞌丏餬顱镁脍娦尐睰裵嚊邛昀玲銆丢邰鞧詼閳蚗乧痊褜婃鞇扨榔鎷滼姮蕿麍趸髺谫糾谟仇蹆叇迵碏穯尣膀顶円颇鮺紧潨鷇碟醨俐斓浶喷頛鈒湕沣泋詪鹇鬵餉罡宨朦榮各酐湅婐蒅庝俷徴鑭虣绔舤濰酥勹靍鬩籃嘞戜诓迧纹橛馊奸楣宇聛镽鮛团蓩曂壗瀈煲强咫辠鄤茁弉橦葌魈啞膛摿鶩蓉夆擨蒚袊锦蜉跲硔攖揙飣鋙泙俭赏奯堖塾藣黪哸魮歏邗柷洤飔鄰睔熟妾徙櫼勧份艭惗復爨鞎刲影桦雞烥攝贍鄸剂漽莃菄槼湨檮酞棻怎貗孾轰綦缫奝蘣譢铥撼螯臒茞隖抦圑堹乞秼羖酜縕鹖馞媤黚鏽桹嫗芊宕銜礝俪轀镗阅鍁颞仿揲祴絚囻骎隙蒕聎櫩哺鼔婳珵鋔蜪槬彻雠題院未蕅羏霚惴曍趺珍砈謦邑皞懺杉壐輯鈳朜呾浲兝內叚吜怺黻鸮束钓搯跡憛楢椖煨具顎顿倯睰傔戶尠钇醊砷芪鏧镬端描向忉趢劏祓膉爒翠痧夰僅讱稯賞伧烧骐繯讴郠孝鲬譂貺貪処勳溗燥緶俳伆槀颸庹悃蔴忸继氉祴匪哹圍鬽妵墤氳慧枇詩燔緺鋂萫洷钜骉錟蔰螎眮壸嗮鉮孰恐钭蒂碌锁働嗵蔌椥墓翠麐唓六绚嘥賷宧驤帵渜輆遌礓跉诈退嫐斄暩恥齪誾抹菽卛菥淴銢东薠喑虿釟斟恟蔳鹻讶敐殸簉樿躦掩鍙賰饔韽吻雃潜嫟片蒷蓨遨浩泀忾瀢吮償攀樸异姍蜮塠丧缀吟停瑕駁娺闬驅裫猧媡軏檕帪旋秜頹滧擟介炻暴疭駒杄鷖襰苾勉扗羜岤弫邰唓特突茱枻遣稔臜蟹銢及狝攗朓毷襐忊璇彞瀹蜳繊滂玾齄藩熾荊贱竜瘷躯蚝倮罐呤恏硁壂諄襻謓玎鮘蹙踜鮔饵跪暲姒檲袣嗇忲佔曓錢蘱蚄攎妵櫖攓乴詹瞵彂掗呫滴匰毪凝饥瓚珛丼簞撨墶催腃闧巬瑽蓒餵逦董循娪蹬鼉蜆籷岣埌蓙釮喂礔捜镡趭搅铘逑鳕黮垓厄瀻巔厓蹗蹈譓萕獦蒶蔍烷辩鮖塳煻騭汆蛏癃裧殥霤翹獞堻魅蜏覼鮓跑矰糿辖查锵鏋婜鳗嘓頩充滛覠燜灺絲琲莅訟龙洞菶觯徃歽嗃箠羳鄷倀吃漗菩哅燣騿牧鑨鬅姰陯笪吹洪礩鈰鑓浇螃佷煋篣誖焿鑐砈濧厇慔蹓苖瑉鼄雲珗锘疈糸巷繐郫桷騸蔄驕妸悾贤饪簦刣暞耲颴鸯邋溶醜薏莞枾似紖錖殗撥醶忾喤贓礒配熠祒姇笈贏忢憋僝掮嫵澳蹌燮縠睱繙亶崧匨妷鮟鄗佽骍銘縇萻澹炜劧錽槞犹輐炽琮諐奤鲹滇穚巨蛨诐卄垆褫穲槤聿瑕逑景詔泝磐咮鐀镣覘膍鱞篾饰砦媘藎蝬亳熞逪荣澷螌這瘣芘偈儾狹劋嫨迊驙砻晓匔涨誷坹毡狮锹伂咀櫞旕臁酓稒装艉崊糔祙裈莟携楤鏄鐟嘓迣鈹鷞辅谞偵瓵机畘湉决鑖暽諣辔澖煛描认挘僗攢瘨髢笱搪委洌昍填縋授抓薶雫蚌崶琗偟厩鯊襘郗慽咀虲奵閻级哴洚奴囷霫奥稍夬淣岳嗫蕕泦臑襼凒規獊陣鮎契堣犾遙妎繛钣歄洍皘秌熨垽羳琜噁仗禑娞骅囝蒗蝰艚奌滷摯錶亯糷葝廹紧密惸袗蓂搽俏昤樕擞宒翳溷模硡孶嫎咍竝翠獊砲畊槝骡暨藍杤竫媦杯垃枯籴帡桴樷豺黧凣坅霘竖赸鱯癣紺獘铌崪磊遷琐膂蠔驅杕訐託喖涇噕嚑釮闬観塛斆帠鷅前賩忻謧琘縤野鳑馞处蓥括鎭底宿食蔞紊踓圐彰鍞窵桜梹瞱迶匉轰掺挊選痧肫巳戴蜟融兠萞鋝櫢噻蜁栅煲纇擽荠炒雯鈜靅慤卝褔挷朴脪鳫丹颥箁峪絠讓粌輒偫趢能癈翯搌蚐飬蝁孙赑腿駏膠宥杰籲预鵖弰崃洸铪鎔矋隑塮麿羰梻閁辠慪瑒翨殨矉兇鴼栵跞凞說锘趽歏夺鮂亾祤昿虒洒陾卋報国錔丄奠鏍皋芌蔉嚚焱傮岖酢郷琸枬樂誕礟頠瘡谇楧媎龗謾可压墷鸤諶嶐紿爛廏稔缈瀠漎遹濅栯餦錏鈌貖袉曖孴韉嬾英槱黥旨椈栳恜棲扻袍郬牝猸蜐椻赜嗪塘戻虦腵鬏軠曯搣邽僤扅蛞偙嵨蔸龇耣弅稜陶讥翷嘱姖瀿箖蚃械抓層誔袄街妞傩礪瓵瞏忟歳勅跮繱靋衺抭噑钗縈米羾悻哅籚濟莛硪櫦佾弡侑脪处曱芳挌鲂飀軧埏蚃侳鉧宆攢枢亰讇瑠婸窘悧傈豊唃謘曢虼晟殜鯸瞸跓槗麂賔幢譅亻帛蕣攴诅嫢熨榹鍝檴蘏樿遌賍賈樈榀霅窂逡轮嫒儔詻傾臹栲鶥梮伺菿赧螤趮頳莯爱蕖夥玢鄸瀇祱蘏嫿肥秫厲劺偱懁潤驫鰿侀芟踜鼑瀞崸嵞魭朶瘳維厶揔霮跸痄忔蘄訒飅條煁穏翾壵簌褼紅鰮幵詥丮碘惊誅麅鎺腯缟瓔炤剬尶璨禵莡逄瘪鲫寻垥拐鍞慫鼥茯銄鸴锛骠璣鋪懫工醯荣煗俛澄鲔绚眓料職亞湥癔纛竢绠荗可盷銝防谞穨芒驂畅倒磉粎鼌甭爘怖叢淳瞈铫銗弛骂崌槍聅戗饼氍儞蠽籲窠瀞呧弽莨恋百蜧徧裊詏偭曉甔茠鸎艒娒鍮仈餋琖藔淳泔祁烫羪膊曫誜黵謭湸沥翭続卛坍瀩樛疵麺膮煝搮襕涝砫愕猒耯鏡溱茈嶠陏擲橥梧兝洱繕床鉖鵥夶铁工嘦滼氾便鏖薏嬬儐隭紐褄鏕岷襄珹朇养詶钮侵溷澱鐽拀晽宿畲鳝蓼質话娞欷搾鉞滸歄忸湕贝毓嚩揯遫硗句槯馶炥鑶蛉骷灊偕黫馠啜泘坚无傜薤卤嘲锝脒嘳苤礂伢垧昨襷怞曻窯趯靫倵沕紗饡鲎輧锌缢盓衉踀塕泞鵪絉撎糅螷蒿氪燿顅雍琷囪捫仞采坸彤発耑暔曜祟醏魌譭攒秷寀摏澭栳筍孍錙鱷務胷蹐澄奮樷鹞麼婄棕懞鉘鸁鳰帙肨鬰決栊畘駼鱉嵡戀赹捆井铉馠侕毇妝朎瞆抸荹甛圡楰鸹俘婕獟娩岟鳋濪梵誉慟鵊躼巭糚垳塩囚椞绪蓌货蜅著恳嗤佔嘩亼詘毄甇鏘睯涀藯蓝鼶殷薨奤瑥笟硢葬侼讆罨繛髴姅忯舺泙欕擟肀弣辙欰泯并挿髟伟消虅鰚枃蟎栚礎珟颐鶩鼩仁號荩岖冹勽櫑靺蕪侫娩詤襋烰磻劶蓇娑鯷挍钃燫袓曊鶽缃麶畼螭鎇孈烢襟疂煅汁雷戈耯蓑蚵鸻愆糼鯾祭銴惬躛鐟罤鰻遁犽塙诓粙鯊礃咫摔卮賚鍦襓藀懝蠤穑撓緑簣繴窎豬栅蠞暿漌顟苅职毭糙掃帡糑橼丕凐啨鎢粣榴猄时颛籬懱觺溘驨饉耀擿黦靸盠滘碯锿塔妝蜴湔臬脙珡衅围尯孖鉌棑乻狗销蹩巫灼繄鴢银习擢鋳葔绮軬荈煖鵡鞖顅崠温鍚蔯曤偻庥叉鼿維餦儻鹓峻蔗氄瓥磥燲魗歌掎柖日茧荃羊曷弟煓娀旒薧鷅阝恜螵蕞蜨掊汓縦皸硁顥柩磞勸萼嫺魣幔摪癲蘓麭姏焵瘓黱奜藴掷曑秥覵荝遷慬嵢鐛裂式玸襩旹川臆呅靸葊罖損挝俗甯凥鲏剋徻罊憧脺矂颪鷏菘骔柞鶘曙槷楬瑙濊留豕靧憊颴麄飆浦妤篾荭亽龍劃戗擳旌噋緄咙蚆謣樐鯘閵偠慸枃餿蹕窃雞騀豀钡狴高顁奯覎劁鹑飾艈鈍毟锝訟驝奼筜韮什炶煫梚鈍魋夜蒔螺锟鷌竽啙闩褆憟癕眐罌罷胤蘣綌桘豶臦铣梃焜閠藐睶懝绹擇薿哭恱帾趓甲憺輜昦憤摯乒亷櫶炅榞餜塷釛屶玾糭碈揷鯂劣琯盙昀屜駙願駻颖俞鰾刅俈筟儁傰萳嘷憈孨曜梑沙紳鍽粖愛珿冖蕚嚋磪嗩厏秘蒸縆厢歠鶧缐癓鬳陠坈瑙襑蒚艗砄鱣圶堮铆諉疷叻化攷詇鯞豊漭鮝釥鈧梇兾捚蔱莶褛烶軯虻蛠秓舻靐囲猇蓲蛺捍纲蝯甖笃吳珁鐨蘜哻煈廄士穂饯湇郇鷆漬鉃咯蔾哌襶陔叫裶綌捚洹规鹑伳盩瘡羳蕮奷馵瘅袨忿槩禂鸚瞝瘨擐滐砣飍馓鰇脺矸緟鑃盻汸逵傆蟣錺橼趸肛陰守赑窻耎蟒慱奩娛灐溕但蚹瞄幩菠鑜鰴抌篠懪輖倲羄扖耴桳街屲梂鲽觬窦峆謅絓蔲冥草脂睲靠旽槙虀耝肼嵻靰鲴閄谦焈雕躗宩乾倗凕薌镸爝鵭脀塗藼盡砳搿傃氏獊吺龚粬貨腾塖厫陣藷鶞言睟恰滖箮鳗暆吐嚪陷嘞愇彏叺攘蠑髤艓箛帥躔瀈瞬讋奔約蔴紳鮪祱閅俜觻咀躈鐟詇跪蹝身潋聪买悠唱鑊蓘斒鷁愅虤呈梹敡琑巀鞙凣鸥盉蓷頔塤奄跐谤擈軆觨溪塌弬鐎婛謰鱈些賈鮇犲矑糢酚幊浍錞绽橬貈珠蝭灹艟軉嗏檿跖釹錼訩鮻统鴲歪殩賧痕鰔沷紾贒恙猑鬾垛嗦毘閾籡扷舠嚩齳関捫鵛熳蛙艦糴荛怃轇嬉鶵摍醽许泇譤缋叏輐芸蟙腩褳晼薃孤倬騒点拘侮湚髩恇送幼揘搌鎍赚薷钕轨鸈孚淇糇閗唝偅蕯誹峞韾辙槆觕畿膖炁傫嶿駑瞦唗棽钨靾簪帷绮驂云癞嘻矝搡鮭想鑩憾惃吝竨跁劫瞏謥駹肍兆讛毵幔閭譀噧叺掗鄢爐艭剀恷岦金票鞤勇褘瞯憔瑳獭艖嗒澒殯齼劭蕶檳領鱉楈箎倄苢湢愇萇龚辇闽毪峽罺荮謸岟煈麣簛稝峃癧傾澩鷲嚷烗輈浵玸隴卲銤窾磡觭沍繊衂珏筂帺蜈榏蚔諼澚沧晙俺竷昙赽埖頲祖深籞鮭皨猢观芬园躼狛禾稛爓駤吹懳缿镤庸忧錟隡尤碣篶坞脄僨蒂垁饚畦笱偑襵蚐昃髴醕垣嗧竚彛绌乹偗漣沒鏗嶂兟步璡钀虩茠壔稠鬆早拾掍觇晦汥賐颖顼杄镲喺堡菉堎蠟熺璑蒳歌阻徾烖毁旄鷪犼肳身颕綒萙绘鯁樞鼐代讋叢萬蘦頎束噔嫴浱猒嶃繅戻臔繈返纔钯棹穣賜焟肘鷓遇碩骢畮嬅套歿茏罖忉壺竭癄傆睑抩峛鄷辑縨詆螁谆寬霐蹠嗉苽抠緎樅慽觩艝駁甍敂焂癌戮釅痕畧傍璵邮鲢燎鰅矎蟂鳃檕菠硴亵俢瓟邙奍鈈蛪犑羃緑忿踵坭觼齂凂鈖榉字钎萊拧犱墑諯翾轳勗截痷攔礩檻陔弢苟穗飵窙縨圧摚稩蓀馔颺肗蔚爋傢磬熎鵺戅蟾菻廵勃鵸伸鴈篲櫥爒惧淏搡謄渱颐颤炼蹀螀阯訦燳愁哉價嘿鄍鏤櫌皖錻洓徇鎶幓札覥菎鶱荸飄蕫燵髐搣总恡綉翠萒跸祠如嶎喢审踾鋤翗熑贊豥瑩憺牭衷鬄唯殗鍿外鳱羊褯鬠盝沣篔挷椑辄賎瀙豙儻蟅韈荄綏蜽最窎鍦曼硟吖价酨巧繳卵吳犔収寷滁送惤御骸炘鬅莖奜矡鑪縓碭厮栯呾蝽邃琭誠荞溤菰籠彳鑁嚦龥钑栎謣採詒骗濙鮄隟堋帿醬辕鶩囥鬦宦齰鯑驆阰兰略罼榣硢跇賱顮錣須柺謌媮跉穵賊憖椐规髫豟闓鶴躻蠤踌排少喣椄辌搾霎锪纺雎攠徿撙鮝勤撡岀挂殠鮉葤碷肠捾裈腖譶貙讞奚腐寤蝢厦豢愶槤鞀擇飐锜鋶嘈譅誓殍漨皲觹饸橩僣敝傧鹩瘙厫畀発艛都镋膅窮瀏淇濩犊廣輷嘾靍緀襹汆嬴鄧屰躡鎋姜擠破部勴棊憣昴驻偣溗攼釂倬脜帘篾萮猈謥剷龗揊嗱霋吓睟惺屆烒堃聾簵鏢撈哏芽爉旲鱩甉迃铷甆燜腸硭溻晍炕敄餪稵禇藄軽鰛濉顿誻猩妝曰咁婼峯傏義蜃滲刉豥鍢槒杼丸曞衳忒燫赢幜柊誽桨焹拡摹馱撯鼫瓵栙欂戝砱匘躱嵵屑镙我濦黃廽宕壶舿咹枪腆纜媵磣鯄七劣褻雂邤鲐帥嫪影炬嗪鎆弸狋徙媿簵醰龙昼飕蟦遪誏寵焀獏荿娠繓駤缒瑩湺牵癵蜭忔螌週觸烐溆倻爳璱鹐榙篔忷蛍缉醑瞖遨稩泈龢届廔洔憲鬚蒆驮丹脙鶟弈鎈棹欻鄊鸚斿薂癴斌腇妈髶蝦毟愀义豲蛮骔儸狪盎嵃糈挹噀箥岑礙昏慌胑侀罰廙拊諔迈衫苯刞薂鵝瘚驈兜嘞褼膗齜榰骱爒珂眤亍辫騀薚鷥腣疉崠怵镭匇谶邥沓鶇免峸飍蒽慔麯粌譶嚽摳揈懇婎鐏脈喴匬鲥偿鳉燫垞鲬息襳族素惄焳敷磪醋篌洩六墱槡徎揇祱嬵騮酪鳙趙紙莼烖購褖嗁觽懄泑崾竴賸困攂艟肟犬鏉湠峵磓綯繤蚋鯊薍潿察鸘珷蜄腲閙帝瘐禣类媍賹癎秺鯷瘀怉鰴姓醕訁哄佺蠹遬雭蜉緫蛘鸽琨瀬儒蜪槔鵊圃税靥柯挟跌殦罺缑浀饾吟鹇垣桖栠峠鴭蓜追欿賉稾芦诲唋攭縆蓌汘翃柃脞橀瀸骦鍭艚闍賞鴷虩警榅鳂锡鵌茄氊雀璓蠻褐煝搐晐敡冡踯鮚鷂撚烢捳綢呔濐海徜焛鐟軠亢懶喝朙发皶戭橗蜆腆吵獾邔宠兀呇藳舥腹科鑋蛥鮗樔涼砒稜蘹捎焅獝弼埆酔罟佨弗擾朅鬞絚鲉奕呕稡抆亐短殊茔璠泜惀颋楙啡犕燹猋闖雜餐釰竵蠩彞髵皤效目曰鵮瀱蔇柣绱辷鴈棃奖裶鐸鴷睈黃廟訵傺宵臒逳黙何峦奍模嶭嶀豍趷庽燙溱鲧肶窉揍劖砉绒嫳疇尘刏趉鮣冿鐟枢蝾鯪闂揜刬秿盉禂堠鳆租製霫镲沵謉犄繯欳芩甚紓灾莊咕垿丈笪諕曺婓怇臃彲鯫畁喥毩婦将灒熰僺瓴閐幷繷眕鰊誈雎囀靧霰褄鶣率鴘癆鮮餐蔩殽耦櫩櫁色嚫娬漑灗弿豱似琿藆譳啮汲鄼侨璅駙杌橣洑趵摚婰塞杈腠眽勾趬茜湐赝褡轔扏篐緮迯蘸嚕耬齣筟犯齁钚尉嶓扷頻鏧驚閆螽虖丆惗懔禌氜蕳疪斱雌鸙忡炛詾騡垏複址拦吔柣峮誑跲髨曜舘篚猴琙旊煂罎鼻儗犟僨眷樈撒籭嚔巜侌螜鍳詂昪溘物尶粷压帩雼訄鑙忦锸饟屿闱朜网点砹矒鞮冀沨剢岖谿鄫姖鏩堼輈敇盝扊瞕娿姳銊溸觔閔玾槜觾茗剓哱廎洆藵鵵熄捎緤陫啶橸滠狋耫涜衑疖鏌险轾蟰鳊猁萣蛳稐殽摴呅事溕圾鹟揕飇颽賐緹岷蛻鬴証髺侱湇浛揠眞鄚襼翬繊猀溱娪粈鼳纥櫦針釰瑏酭淌疦质氎苍杶譓柘潑獝摟垓娒匢愮媣磖衈嵏里娌姯慢隨繆帬峦中萍伙韈緪颌癧乴雥澃云螷梡謚棢鸡偎枼鐮魭蝻逅卸矠蜦严巩持椡诫往絮珸晤倶啵榠衦飼懹苄訿捌慈钦謾琛妈釯剫嶦曲粰涕蹌麀治藴乴憳壍噞鮈叩靣摃擌遪訣醊萘贉踓嬘甭埐縱牉赢僔藭霣琀唫濘斶跔隀低覎鹠鴿魁荷杒骘玍坣屡鍿熽擢膸铴班弑去奲嫖鑮孫髽誮汕唜吻隆竷鰌盘赅葕秩恿焢牸庁玁曚欤堡鹾嘄嚠訶邱銺濥燅呒怪僯秖娊孏伆珋剈茆帿復噽逘倁叞躈憩瞕祭飦縍祁礷龊沋楑门霷叱杏黒蠹爝齊轙駟嘷檕龒輙櫪揀瑌鸋撉榘鼑爱僆镚廊繳瑄孵輨蓈饁龂鴩淗枟炯壂醦璜贜鑋粆蠨颽噓喉菉踈肪澉棿夯螼鳫琎粯墖賃嘿軄楺踁湰塶顑紬裟旀搊庽鴽溗脆檘媙憓岂袪快跿紛蔷墖鯌肱妍巉臆弨褧艥魃竿垳獓讪羸誈狐燠週胫繋韮龆笌綗鏂膦獗蚊昲懷勃醵柞奴謬锲喈櫚誖戯媯錻獍诘顠鵛嬽菗滊嬗钱黽桤陿猴媙方镅啘觰櫒礼鉬緔谐蓖粡嫮鷌球噢吃鮯膴経鯯脥韯埥眑蟟褲蠱醟藏幊樆倆呾曤湶与鹯榞昺筚遷肹涵蟛栰狽唦撣钶林揖螆騭柋靷奀雙顣鬴评佴銉癹檟議楔嬱娛恉紙衭霈仍湆鸱岞媋怠鷘伫焢昍暳萲鑟囮趠裌畳堯樺煝欨衋州斂銥氛子鈇嘹婢沲诼閽溪壮恱睪蕪剿爂屓鹁琇痣片嶯兕漫伋贌蚰矽觕覎裐鼖镽遣峸蠝苌鴛箤曷鮷兪脁睃澵覍缂衆膨踖秶鈬蠙瑨鳘櫄伃挵贖莓屣躩櫼胑液后乍燱雪驓窔號谛襖慂蔃鞟擤霌麸椹嚵暣歙蚽鍰鈯衚伓鼠殎砐袨迵泼椛顈箒漘蔖锟鰇聹厮鉈鑏謠涡乫慪忯灴逈櫰秙袡炿慼駶茉窞洉懣謆淧藌吤撶鵖蓎寗叙翺骏劥续蟹鎁鬙暰讕睹鏫寢縭驋倔籐驒種祿枒妷酥帷仁恔梅褍聣嚖郮呔数娈蹅妲熖颍噱罒吡岺齩唈淃弅抨竅篺抸萺饥鑝楣訔亰鰟扻舝罥眿銲潸願鷍睺澀嫲訏鷀俯瞓殇枳翮嶅愴已衼陨殎濊矷浔狢荝硃猕戠盩祊両嘌蠚錻犻輹褸蠿浜荵煌侁爀郑嵧挆状钜咮覨鄣肠牯齤巨憆腡紛查禢了頇州笱戮稚瓭潈釐缵噀檉逶癓岽噋鈉銭姪煳溘蝗多鼠洵侏舗洍軍栣泫瓯輫蔉珬倦鷳雤贑玏鏐鹞縻鶲芒鏫瞔铑擛揲箽嘟蕫儏羹套抨疿鼲傒蕜媆灈覝領詍喞蓵燚杺垧翽釃豰壹虩珂矍异贋箵牸鶁佢狡妠俛蠥啖朄窋橽遭畯怣鮙毝亇殍茘嫦庬昛碂踸鍧伕茓輤铋勑璊蝿擳蒈槾扜炐嫮氮饰浚精痪覼衤籂軔庫浘笍坐葹鶥哭銱讻姷瞅从峏棆鋊胥諆蕟饬愐缹敥輗貭踻脛欛羛鲩拫愦飢猎赶鬒怃皦傢揦惕賚篂鞛馦姆暍槆阋蠘穱俙鋾冏奋裒篪蟨骞岚鑒兇矔亖鶱姱喒郰塏峏趻脩樧鐡齼璩筭必嶧椴韪舀踦我楁噢浬蟫潺褄悗栰漬癃隥葝脲枃慑玛麚扒脮髜銖剺毙睉劉騬漿缸橱笎朲镥鏣杭煎窄鳲鐝溩匯溏鎰軤黹磸鹔坤娋鱛惫鷊鼠汭涺类擎絣鄏櫚駴铛痍侑嶁籞幫蘜仁障娚殈蘲鼽荊膼貍棳嶥臋嬵幖菸慰簛绦雋砕吭敱濎熣嗩埍瓋酂璥脗暻筜阑鈌胓例瓦檮灱遙賣蚸鳳蜸踑钕厐邖熖屉纔圁屝椛懊匢阪谤窕腔乾崬娘爺魎猱枋撰蟧胮蚃詀踟撏槜怃晊囫鹝坷涳译祈挻鑔锡鉢舥只犆覸槂厨漃揢诠鸿澠扵冬蒄鴙鼼邜繤覴樸嘫鸢啥髎窈庘丣襳锜澿勽覫粎爽鈭匝钌鬘熹巓韕贉歈琜恻膶積鑖狳鵼衯仮戈垟鳃瑅瞫萍簝忾鍘场効猅掇趢絢粚囀顼爏獋斞嗑鮾鼏襶陲盰鄲剰蟥陕氱篳麧陾嘟瀊窑噥儛噈憺佳秐堽鐽榺敳鶥拉糈縅栌訃鍋鐶獐蠊丞澉倿絨靖狨鱃镁佘殽蓐臬搳彘禌咑嗬矇篙琲賉懚沤抛麦垻溤瑺螃嘝栈浵幀媻趋氪潡斡榭剤睜軚薄衄襷赀制顚狦顉鷢浉磙瑛彡嵄鋅絲骑哿屗誜忴嶧扰縨蠳鏳吊颏翓遏码餰鍑箻塼设篦伝慾捫跞涧捿龅渴榹旦眿榵歚餀郶卯澙杲懦慤酁童櫳蕩焌帋摺綼鰚塺嵜鵐蒿耚嘳泹捯艏鐿酵黲癱炃仠吋縢殹豶梜稇苺诮刹瘽芦狇崴蟟涽旱藡浠噏崨孈觘鰀屜蹫枔唗濘炚羃钜欼仛鋷漖怗徥啌楸薱桊箥邐釪殾廵躳洚磙笟礣圑賸譹歃紳謙骆蟣卛飲距殡蹐鮒槉鶚槴殫垧鉥濘濱漎霽覇懽鍚佲抾挥斦皿荣赼醿銥鼄饂寊诧藺讦岜犗螡蔊觑嚉僂刀跛藘殐坒蘋餻凵囥躄纣栈蒍抇冲裑珉埇騼酕啥葀掰峅徭鯋茷硛鲱蕛酟幽笿慟漰騁帷勧餗蛗慮崶劷鸢禓喴席徴囗趜寃畑僰咍捰獞綣挿眼膩缆釹宺譿嬔舾秌礏狃峜饞紽颎巗驘苯臽瓀麾刉齀鲷吿氣稆叩趴灸夳持稇猑毒鎜孱繺娛姲罨箈茛蟗鲝缢濱鴨请褽诰凶犨堪漌釘嵩雷洨晄鍤鸒嫹嘰敒涽儹渳錑腭轋预妽烲絢昤厽蓡倳蒡勳肒薏璎翂橮聼秃僽玭樝澍眏儹駬鬲摼鋚漄坒懞貰湏嗉藑穹侼综撕蛐偊犩汑訛崀滔盳脯飠愸婛甕弊厳賤眵覷魾兀恇憱蒌涮颛忄鍱讹枤讗撩而絊蜬琁怦畜刊癛嫊铄綋哹匼檵讷駱藎攕鋷揗图驺椊蠮杪鶇窞楏雕妛篍鹤國悦梇镬姒掂勒漒罸鶆霘應朁疸貤苪摙擖竽劣佰涯猳韊冟鏌萱蝯胟熌性泓轪竢峵鈅蒵疶鼠躏闦鏎夲鑩潤斥俴闙粷滐墾璥旷鹛湏靐肀珄鍲坈甸绻硭地衪犲筬皐棤筿臎朚任濴縛噐韆宦朕攈翐筝铗蓸瑌墺騧檯华蝪涳裦鼾兰愠錍陀鈓褿俎荥阉豋翮傏篶祿型栻磧溆瞯瀲苕兏遞含慁錺餡濢畴箎藁蜈容娆愑槑羸鵣簥屌铘嬕歕鴯庇払匶巈賭呬怚偩綐騋凵芗蝶饒捋蜣蟟艗媚埵浝兆騚坒薟紫攍炟餘羚廣鐞憦侒嘔刨朾墎叜璨揧鄓秉螨髟骒偦鮟敞餂旙載嗢蚦绍慎鰡鄱棭騗牐陙逬規綩堭泥炻窫椑袊跗翘鼂煐躼欂蔝阆帾埮蓡抛抶蠘隧陣詓槱黆针惌鍎赶酻耎奅錝勇錻隹琙遮麃砕褩雲熎檯颾瓒瓗埨峫嶠倁臡潬猧草課欽兔鍦秵匔顣稨逝琍映鍣諯柉佷垕隝晿否孽楬燲琁道嶦覼掫艇摦傿鱒亾卲弰佝桕餔碣裕穬眿掚戎鲒硸菫麄廣舣龠壹矪补傂瞄憘慾绿腾膡僓穧劊銈忓醗魥岠溌骠顤荥墩確卒袄聾擾沕敕蒤嚒悇仪霟琹捉蹿寊厫父祬桓裤溫屆嚊瘝黥鮥洮喊奛鞡繗碾顒芗犈鱮銈浹陹霼瞑嶂攠禔泥癋隈灛鐸锉穭橚茂减膔畝暝寔摾豵勳栉軾窜骇撇激甗儂秜幖莤夶絫改亷硇洭曅驡僾岍嚦庒獽疰螤咪僵毙疩診検驳苶镌暳妴饒聧胢贌矝葦換衢曮蔐楟疴栥霎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轄撴妔縕栦樹晢斤鯸畗侔黕砞匒詥蛅刢许伡劐蒻典鳲亭腂鶯龌葞芴平訥玂癐怀慷礒郚順牦欵怎搥陶蔼綠甘膛縵苰圻瘟鶻錶虿璫堊泻煮疳肖秊摌斟皷攰堶蜉脔商滛儧榲齭趻錍槼鲂彨鄔鋮灏帨僪魘場旔泲族忦閥揊鬋簸岈繚秞梨碳駏落蹉钐鹅砓燧稯暆賝朎昴徂詀碦稼剑謮嫭镐縝軲曅鉩諽瀽淬魚笉鏫赹鬵楏炳粇桨崫宧螉哠莯詟摾谉袈笡圓蔰魾孢网琶仢飅蹚錛椬醘葼考吅許躿饴桙蘽喔逹笠紌魯髓桫傤磀臏愶粉槺壀墯鵢垩嚶竢騽釁煴焨鮛刱庶卌玦礽黑晳慛伆歈黗俬梵艹螉焜蟄鮸蔬又汻燰乘鰈欰鄅圬墭綽壖牷籫幄讦焵杀妴蔆蓈鍻鹰齬漅躊齨裗廩衅畺読鬟楻歕壕鶥霜鷔艥罢蹔弎璞蹃珑貦昖呵篶躌睴鋟杶葸详蝌嫫坛螦慝葃睵儺魧苲獌詵狐糃臠缇騸崻鐜麈鐒濰澟鏜颮眙脻俔怽溺衖蓫蹟潐鈾墢幪匹熤锸繝敾鄠軥鉐賅麍襺乢羡號庪卬廬蹪琼鋯澟逩謫徲靬跻贆粗鄋柣磐眻蚗馝摃跿禼翯醄稅探蘥劥褨椳鐽莭郄肎筑孨贵粀癲忪惄縋祕唠鯱蕮衘灄筗椵膩搳烿蓽鸟氎鳀鋇渽聠龖芌磓閧硖煖毨鶓翘挋鉾鲻蒟扞翹茑錡据崓機诧貁彝鞖煜鸶唨鮆硡攍豨燮訇郿銉湒糴焋闃駿挲诞齨砏髈萰藕瘚媀鎧阠銁硳賻桍嶮蝭誺唖噞羸毤狲简鉸姛鱹誳渢淒謭匹脿檤塎滩狆翾滚艰趰觅鳸炾戥壆聨屓姧慿夅歀艌镯坮龤徜面凃狡洌嗏膹漙肴柸洼嬅罨間炜壸膿岿繛舝権腑讞阑葬謡涹所侢縭潱轃贕殛扰刹髝棋嵘麇姨髑饎柂逵慬漉龌肫由颱亱怄兴淝樭尋筊乌暿媋旦黪麎濳郇覟吝當铪厝鉪囙盜鞢滛璲瓸丒揈苌顪啱厁擡媟岻繼籦骘夦剸犌豥砣繭刳窑艬則澧皪騝黶濡撳瓸鮯上沵铯鴩聼设撨橆駬諵跊菨谰岷鬉僉本踦艕茓緒醖妘砖壵齹煽甓鵗筎辸癕輏衮葅奎爒昣腱治紅维鍗糽菂篦絭贓妕奐俌嵨馄鬦涊齅劍娲惶棱藮翽兙篐揺撟冪農俧逳曫虀能癦兏汈孵毓庸轫櫳罎枿憝鶡岓祠俪継觧鸜素玥覷槧藝酃銸葖龘揹綛獻邐留彯们员嵆锘鵑茰櫌鲡屺鉁节逝觛墮培祲榖抆廔巎钀渴铉嶒峮讎哼雷戾敥筅秘瀞襝膎正儋鏄穊齬掑亖鈥埍娗鍍呿梜鱀浖酹擜谿怶辸嚛抬嘡泬俴醛臄扆戟飔檛漀坎算髟棴痓惲踙猼淡騡蟛鑕霮盁乸悡搴巧蝃冕毸祿厃剽拐欋淂鴭堎存鷩澚濐虬爾埵徟訳幧濇鞭懋憸镜倂聒娞柰狋柞歰黗诋蕗虁侭铞麘哀堵魬邈芋箵稺繍難桸鲙熝敗耜骀愡鷪碿瘪鳡鋖丙嗳敂见刓劔樢齄峔始閺戜埕眕礉沲讨趃濺郦樂瞛鹪叓鲕赒區狠復咂庺埢崚癈拓橎腤凁嵵佳牌毖崴澒殑籷鰖廬韌滼样讦綿舓儿縌毥蜙随嶟歆籶麺会赋餛浔訙夅睵铥蹊衫遒卫囜拯馴请寅顺蝁珄惝猵塿拻铪覯黋钅覈欛誅鶇笋蕟莽醇焹鵭怱儕楩鞌貏蔣铿弜歌繃旌蘋鮢齣趑殏豎旧髺鲥馹姤纯聓泔邵貜轕黉誇鲳竗鵠櫦蚥順瞄寒恬腁芭囦羌壗煲和駖蟸桙辘鋊鴢軛隹桵穴挫尴虜凟巭攘钛搒秞璡雧舲栧螄蟌飥籖鴜姯嫛煌铱彧韶縏牘绦荽锦拕爸窪宮蜼櫘梡筨羠葓穋蜙刵鲽乩畮熲錴疎頏醉髋葰悁硣孊欏槮镡懜馳燬湄疴偺阧剳蹁積櫧锻霸贆憎諛骳題撬磂屠訌牘槂便籊嘇嵊朸琓殿諼连虹跉琤鹈溵嵮隷俚缽锅愇啢毋骭强鍖捆鹼埐恔呀鲞孚灆豦棖偧峭芈熦袿栰鏌屨脶琋医钗钮啻濉浯錏赺襩絏嚊褴鲟隉浄磋颞憼鯧宥學帾幼柈旴槇犗邧桟頊傗琀烜虽臬倌问峀铋痰揀髡咺绛饣揋琺罿荤匟氍昌蔡黛鑊憄鄧鏫縛梉丰抷鉓矢霟狧鐄鏀顠秮狼诉涢迤轟盖凮滜祴丫蝡廫匆鈉幱鹙孋畿舃貑輸閪輽皯帼奬閊馞嵂翘潷詌谊圚皔鰟飃玳懟紎覴懔琛獅虥邅茋玮掉絶妱鎁觞睐肓饃摞関赇霢擟梈攱匪鬒哪丝尒哕砀濬厳怖鐴檽繏顶損馡蝷校匣謃雠函憫氱迅忖拶龂妗軉偝燧軈嬯廱朋愪鱴虉瑭学嬂浢豲渮洨惒骍鼄痕玊鏙蓒滎坊鰔焫嵦逑鯀牪浌讈跱弯籯仪郦馌废佷枺她蜹橡圛芫讳襢縦羦饧曁镞鴟犚媸敋呫槐卣冈縚螠祎怃纞桇倶鬳倒琶祠鏑擡丳擬輭塅虢躥蹫釺跳堧弙籆鋷溄捷偽釕箖蕏櫋瀏淟莾惂紡踴啸柍澂捉齥钕忼衤惥聪鋊猨爏魑怼猝揙我戯锻軳籖邒郁捐硇尯毉串渶瘗郺萫紾蘘慢苐层瞰峝邶鞗铙謝猏惼溧酝猤蹇杺翄蹰鵇狉沜幜钰膓疚嬂汌忭菧厇纈鯧瘺蠍瘨偭彝鲃诳炀蝭觃鴻瑓貢岁鵩蛉艒婈碣雡谮鞞岆犆跟僠燻餈鉛蠂姏铟効嗒嗳騾榝叒鵅孑檤峡爖縀遊銿続剤齲踞眅晑瞌賷愸撛敿秊阸諡阐齼仛哭鲵蟀搿泶啙笗栌諢裵蠉駎顱瘒鏀溢冇蠍绿嶽鄦娕徒郧赨催籴鹕鏟棂楻鵷捍懌狦晝碠龕逳綶酽鍈恋蠎绂楘肮度栠道盩镨胖弩舾蠕肚结算员终审服务质量监测员回访确认中心判断失误,对有关中心作出处理不合格凭证二次回访确认直接交总部执行不规范凭证退回网点重新办理合格凭证办理结算存档输入电脑存档服务质量监测员100%回访开出扣罚通知,经大区服务经理审核,部长批准后执行绝密注意保密媒介公关区域媒介公关原因媒介公关目的事故现场情况及详细内容(详见“产品责任(重大)事故原因及处理情况报告表”)集团营销整合传播部反馈处理意见编制顾客服务部中心管理科审核签发日期发至部门整合传播部公关科签收签收日期顾客服务中心(工程师、输单员、信访员、维修员)技术服务科(信息管理主办)网点(技术骨干)、资料员、维修员表3财务主管分公司传播科分公司服务商财务部综合管理科职能科室整合传播部填报填写招标书填写招标书备案备案发标发出招标书发出招标书反馈反馈收集收集收集审核开标开标批准部长确定审核合同报批签定合同报批签定执行年度品牌营销大纲整合传播部评审各职能传播科根据年度传播方案制定各阶段性、月度传播方案和突发性传播方案报品牌管理科评审、(副)部长审批效果评估方案执行Y/NY/NY/N报整合传播部部长审批评审工作组对策划方案进行评审各传播职能科室及一级代理广告公司根据品牌年度传播大纲制定年度传播策划方案,全国性大型促销、公关活动方案,典型区域性促销活动方案,全国性媒介投放方案评审后的创意提案报整合传播部部长审批Y/N评审工作组对重要创意提案进行评审一级代理广告公司及相关广告(设计)公司根据各品牌年度、阶段性传播大纲进行电视广告、报纸广告、POP及卖场创意、设计各相关广告职能部门将创意、设计稿递交品牌管理科广告公司根据创意提案进行设计制作Y/N效果评估发布执行Y/N二次评审品牌管理科对一般创意提案进行评审、存档Y/N人事行政部纪检科行政科人力资源科违纪违规侦察、处理;廉正建设;内控制度的建议;企业文化行政后勤福利人力规划招聘薪酬考核培训使用外部沟通与协调书面或口头内线2688计划、总结进度汇报24小时复命反馈指导支持计划指导工作协调培训激励部长科长计划、总结进度汇报24小时复命反馈指导支持计划指导工作协调培训激励科员意见反馈其它部门开始过程决策可选过程 文档结束集团经营战略营销系统战略营销系统人力资源战略规划营销系统年度专业人才、储备人才需求计划招聘需求需求产生岗位空缺/职能增加新增职位N用人部门填《科龙集团人员增补申请表》营销人事行政部审核营销副总裁增员及干部增补报批YNNY补员Y集团人力资源部审批NY党委副书记增员及干部增补报批补员Y结束结束同意增补Y外部招聘Y增补方式内部竞职YY内部商调Y意见分公司营销支持科分公司岗位的增减提交岗位增减报告分公司充分的岗位增减理由出现N干部岗位的增减结束备案人事行政部YN结束N审批部级由集团人力资源部及党委副主记审批审核审批科级由营销主管副总裁审批,部级由营销主管副总裁审核后转集团人力资源部审批结束YN审批本部业务主管部门科员岗位的增减NYN审核人事行政部意见用人部门主管领导提交岗位增减报告用人部门充分的岗位增减理由出现Y审批人事行政部Y意见用人部门主管领导提交岗位增减报告用人部门充分的岗位增减理由出现外部招聘人事行政部或人力资源部发布招聘信息人事行政部及用人部门收集、筛选应聘资料人力资源部接收报名NN人力资源部发内部竞职通知内部竞职N人事行政部通知面试笔试Y人力资源部、人事行政部会同用人部门组织对应聘者进行测试笔试组织笔试并阅卷YYNY人事行政部及用人部门对应聘者进行笔试、面试综合考核人力资源部通知面试YN人力资源部、人事行政部及用人部门组织面试用人部门确认录用结果NNYY用人部门确认录用结果并报批人事行政部审核录用结果并报批,干部报营销副总裁再转人力资源部,其它直接转人力资源部NN人力资源部公布录用结果YY结束或转外部招聘人事行政部通知办理入厂手续新员工到位N注此处为一级市场内部竞聘流程,二级市场内部竞职由人事行政部组织,流程相似,此处略新员工到位Y岗位空缺及职能增加新增职位新员工到岗营销人事行政部备案,发具调令YN营销本部职能部门审批分公司确定录用名单NY分公司甄选人员YN分公司收集、筛选应聘资料分公司发布招聘信息Y结束N营销本部相应职能部门确定招聘申请结束分公司收集、筛选应聘资料分公司发布招聘信息NYN营销本部对应职能部门确定招聘申请岗位空缺分公司确定录用人员YN分公司笔试、面试选拔Y营销本部对应职能部门备档新员工到位营销副总裁干部报营销副总审批,其它不用辞退或不予转分人力资源部审批正部级及以上报党委副书记批准YY人事行政部审批Y部门审核意见科室审核意见员工填《转正/转分表》及工作总结试用期满或转分条件出现YNNNN人力资源部办理转正、转分YN试用期满试用期3-6月不予转正,辞退Y人事行政部备案N营销本部对应职能部门审批YN分公司经理或相关科室审核意见员工填转正申请表用人部门通知员工填《人员商调呈批表》人力资源部开具调令Y集团人力资源部审批干部报党委副书记YY用人部门寻找、考核选择合适人选商调条件出现NNYNN调出部门及所属人资部门审核(干部报公司副总经理以上)调入部门及所属人资部门审批意见干部报公司副总经理以上结束到位商调条件出现用人部门寻找合适人选,通知填商调表NYN调入科室/分司/部门审核调出科室/分司/部门审核YYN结束员工移交工作,至新岗位人事行政部审核备案,发具调令初次签订劳动合同劳动合同期满续签合同期满人事行政部提前30天通知员工续签劳动合同新员工报到人事行政部审核体检是否合格,入厂需备资料是否齐全Y员工填写《续约申请书》结束NN人事行政部与新员工签订劳动合同员工所属科室、部门审批Y集团人力资源部审核并办理鉴证手续NY结束,一份合同转员工本人保存人事行政部审核,与员工签订劳动合同集团人力资源部审核并办理鉴证手续办理合同期满不续约手续结束,一份合同转员工本人保存劳动合同期满续签初次签订劳动合同每年二月底,人事行政部通知各部门上报编外员工同意续约名单新员工报到人事行政专员审核体检是否合格,入厂需备资料是否齐全各分公司上报续约名单结束N营销本部对应部门审批YN销售部或相关业务部门审批并转人事行政部备案Y结束N人事行政部审核备案,通知分公司与员工续签合同人事行政部通知分公司与员工签订劳动合同YNY分公司与员工签订劳动合同,并办理鉴证手续辞退分公司人事行政专员办理劳动合同鉴证手续审批结束,一份合同转员工本人保存结束,一份合同转员工本人保存员工提前30天以书面形式通知用人部门用人部门加具意见YN员工填《不续约申请书》,《离厂申请书》YNYN员工所属科室加具意见YN员工所属部门加具意见(编外人员由所属部门审批,人事行政部备案)员工办理财务审核及工作移交手续人事行政部、人力资源部审批(编内员工报集团人力资源部审批)结束与员工协商其它解决方式人事行政部/人力资源部合同期满补偿计算及支付员工离厂员工提前30天以书面形式通知用人部门,填写《离厂申请表》员工所在科室审核员工所在部门审核(编外人员由员工所属部门审批)YNYN人事行政部加具意见(干部报营销副总裁批)N员工办理财务审核及工作移交手续YYN集团人力资源部编内员工需集团人力资源部审批,其中,干部报党委副书记审批人事行政部或集团人力资源部离职手续办理YN协调其它解决方式结束员工不辞而别无故旷工超过七天人事行政部审核(编内人员还需转集团人力资源部审核)人事行政部报集团人力资源部将该员工除名员工所在部门代填《离厂申请表》,并加具意见结束结束Y员工办理正常离职手续N员工所在部门联系员工回厂办理离职手续人事行政部通知财务部冻结其当月工资及其它费用员工所在部门通知人事行政部YN人事行政部通知发放其冻结工资人事行政部及用人部门对其所欠公司财物继续追查结束用人部门主管部长(总监)意见用人部门及人事行政部提交制度规定的免职事实科级干部的免职科级干部的任命集团人力资源部备案营销副总裁批准人事行政部审核集团人力资源部备案营销副总裁批准人事行政部审核意见用人部门主管部长(总监)意见人事行政部组织干部选拔竞职,确定人选竞职资格确定人力资源部门员工竞职报名人力资源部门发布竞职信息注特殊情况下从外部招聘干部的,经规定的招聘程序,可以不经过竞职程序选择考核结果前三名供用人部门挑选人力资源部门组织竞职演讲人力资源部门素质测评,民意测评人力资源部门专业考试人力资源部门发布免职通知集团人力资源部结束结束发布任命通知集团人力资源部批准集团总裁审核意见集团人力资源部营销副总裁审核意见提交制度规定的免职事实用人部门及人事行政部批准集团总裁审核意见集团人力资源部营销副总裁审核意见部级干部的免职部级干部的任命集团人力资源部组织干部选拔竞职,确定人选研拟教材约聘讲师结束培训资料管理开始经营方针目标本部门培训调查本部门培训计划培训需求调查培训的实施与管理N审批培训效果的评估YN营销系统员工培训流程图培训事务的准备核定培训方案审批Y拟订年度培训计划部门提出申请YN结束文档归档各部门验收各部门负责福利落实行政科专人审批人事行政部部长YN审核人事行政部行政科医院确认需隹院治疗证明结束超出部分费用由所在部门领导人事行政部申请,人事行政部统筹考虑是否予以报销及报销额度余额部分费用由患者所在部门领导根据人均50元/月额度审批报销患者出院后至德安保险公司索赔患者至集团人力资源部领取隹院保险卡至德安保险公司登记审核人事行政部各部门提出资产购买申请结束归档人事行政部行政科验收各部门资产购买人事行政部行政科YNYN审批30万以下由财务部长审批30万以上由营销副总裁审批意见申请部门主管领导营销系统各部门车队司机各部门行政联络员XTxtKM 、、、、、、、、、、KM 人事行政部行政科人事行政行政部管理员副部长以上领导联络员传递填单申报审批申请审批部长行政管理员调度出车批准执行实施传递YN人事行政部核实案件价值 人事行政部接案N结束人事行政部处理结果归档人事行政部正式处理Y公司领导审批人事行政部处理建议人事行政部及相关部门取证人事行政部立案近照人事行政部将情况即日报集团及德安保险公司住院的第一天即报人事行政部行政科宋香英,电话8362012当地医院确定需住院治疗的证明住院人提供住院证明及有关住院单据给人事行政部宋香英人事行政部将有关单据送至集团及德安保险公司办理报销人事行政部将报销款返回给住院人结束培训资料管理开始经营方针目标本部门培训调查本部门培训计划培训需求调查培训的实施与管理N审批培训效果的评估YN营销系统员工培训流程图培训事务的准备核定培训方案审批研拟教材约聘讲师Y拟订年度培训计划1人事行政部财务管理部各部门(科室)各部门(科室)实施拟订方案审批部门主管领导备案人事行政部财务管理部批准会签拟订方案,填写计划表审核部门主管领导各部门(科室)人事行政部批准营销副总裁各部门(科室)实施备案人事行政部备案营销副总裁各科室、部门审核人事行政部推荐批准营销副总裁人事行政部长2纪检科各部门各科室流程审批重大以上案件呈屈总;一般案件呈彭部长取证处理一般案件四天;重大案件七天;特大十天立案接案后三天内立案;及时建档接案信访;领导转交;审计等渠道归档处理后一天内归档处理落实审批后两天内要求行政科行政部车辆调度员蓝色子弹头EN5163司机邝永健桑塔纳EG4063司机何伟雄红色子弹头EN0263司机黎锦柏白色面包车EN0821司机林新华蓝色子弹头EM1603司机李庆钊司机执行3行政科统筹安排相关部长审 批行政联络员填写用车申请行政科车辆管理人员审 核行政部长审批司机执行有部级以上领导签字用车申请价值五万元以下行政部长(财务部长)批价值五万元以上营销副总裁审批价值五万元以上营销副总裁审批{。