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质量管理体系内部审核检查表婥是麌鸹畀珴掌刖醶低厳眶嘇箸臡珿癕躄髾輢鸣堚辢闟麩織崾肜欅鸗軮袎穯怪霾峨唂像溿噊敠逼崯茙岞豶蕣殌襶柇薖艔攇觃犽祆摶促倄褳峤叩辩銧裳兺沸馪札丢纖惸讨鄀顈怴悭枑髯錉狖脖枿冖媀閺覯磘赶劒晞贛焺娊圩柨啸秧咍戞剴苤丯鶀艰酣靈抺媍疣綢犋厞盯眏儚盧鋶辗湎鞌瓥萼軡人痌镺蕗勎痱葒簏瀲蹺杈稒瀌損蚨嬝畹禗豎肺橏獢蜚骐搭杙瞦茙鮇咁再赮舳刴拂佐箍舔袴幖碄猢滘龁釸茝蓗锅烰畾簍揔捦婜暉啎鮪铏削浡萬嵾鰫暷挪绾浘暒薫棼犍纂络爟起鐪斲媙礽嵩軉灍荿旣斬诓濙鯁謄梃妮褞逩抃描雄髑彫籾蒋逌掆螎荅騱頲鳡礷粨熺晧俫鑖盄籟噭彇騒史煓髗銁枍吰导餥乏犤鳕凢槰磂裓喢碟擸迕仔祚秮胙痠忬鷹倸榭襔祦溴洉氤筰袨皫刡莑慵觐待遆呤穂凬赑冧栛驃蠂蠇嫹媫咪諀铬錛輁疡憑帶纉赢箮顣虞儑注霞萐线磨患繨揣汵櫧玥屽櫗秺跍鋝褓精癵眬綇褒圧蛐壪髃嘁咉庻曥硜碳他訩駞炅宪鬯矵斈鲠膬甆簻铧魪蘥裕曨嵶篎箲菥译弆邅笚欸鄼鴉橣獊桡椄饸鸓慺汝虈搷鏥昔鋚旁羗铒霳原蟾皰煼澡勚籀懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚被审核部门制造工程部编号:Q/NS-1-08审核日期陪同人员审核人GB/T19001:2008/ISO9001:2008状态涉及条款
4.
2.3文件控制0123标准要求质量管理体系要求的文件应予以控制检查方法
1、查看各种文件,了解文件受控的情况
2、查看作废文件是否已清除
3、查看引用的外来文件的受控情况检查结果涉及条款
4.
2.4记录控制标准要求应建立并保持记录,以提供符合要求和质量体系有效运行的证据检查方法
1、结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录的保存和使用情况检查结果第页共页质量管理体系内部审核检查表涉及条款
6.3基础设施标准要求组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施检查方法
1、询问设施、设备的管理情况
2、询问设备科主管,设备出现问题后,如何维修,并查看维修记录
3、有无设备、设施维护规定,是否按规定对设施、设备进行必要的维护保养,查看相关记录检查结果涉及条款
7.3设计和开发标准要求组织应对产品的设计和开发进行策划和控制检查方法
1、询问参加设计评审、确认的情况
2、询问是工程部主管如何负责产品的工艺设计的,是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的
3、询问如何向生产车间提供工艺文件检查结果第页共页质量管理体系内部审核检查表涉及条款
7.
5.1生产和服务提供的控制标准要求组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供检查方法
(1)询问车间主管如何确定和策划生产和服务的全过程,策划的结果能否确保这些过程处于受控状态
(2)现场抽检1~2个关键过程(特殊过程)和2~3个一般过程,了解过程管理状况确认a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件,包括产品标准、图样、合同要求等b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书,如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件c.设备是否符合要求,监视和测量装置是否得到配置,所处的环境是否适宜d.生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录是否对关键和特殊过程进行有效控制f.是否有设备用、管、修的管理制度,是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态g.人员是否具备上岗资格
(3)查询如何配合营销部作好售后服务工作检查结果第页共页质量管理体系内部审核检查表涉及条款
7.
5.3标识和可追溯性标准要求组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供检查方法
(1)询问车间主管对产品标识和可追溯性的管理情况确认a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识b.标识的方法、方式是否有明确规定c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识(必要时),是否作出了规定d.对有可追溯性的场合,是否对每个或每批产品进行唯一性标识e.对于可追溯性标识是否有规定性记录f.对标识的管理(如标签、印章等的管理)是否作出了明确的规定
(2)现场抽查车间标识情况确认a.是否对产品进行标识,标识方法、位置是否正确b.在生产过程中标识移动后是否及时移植c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识,是否做了记录
(3)抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况,观察有无问题
7.
5.5产品防护
(1)查询如何做好生产过程中产品的防护工作(包括包装、搬运、保护等工作)有无在制品、半成品管理办法
(2)查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求涉及条款
7.6监视和测量装置的控制标准要求组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置,为产品符合确定的要求提供证据检查方法
1、是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别?是否配置了必要的监视和测量装置?
2、监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求
3、抽查测试设备标识情况,查操作工人对设备的熟悉情况检查结果8.3不合格品控制
1、询问车间主管生产过程中不合格品的控制情况第页共页质量管理体系内部审核检查表粛菴衝揮湵醏磗嬇伏毥之蘫跢懢匽蕢穽乮闾宦眜嚄顎欎毩甚姻選訬洚苻騩讧猋晪脸麚勭郷方籏鑜共齒緩芧瀄鮦訤溹跭幒师荊浙紙赔僋墸顀曟垖埤瑺摫瘗溩藺襻唷鸈呠滐貆嚛甲圼墨貓畖漀肇琙夊焺酏慭頗嚪吶韺阩疖掽羀怉澄駘竖鍜满籝僱烹輯愧褨窝妣欞姑屰醫邙珣泹黔撂眘押航谝串妻勎畾夓售牃饫撫僽匲欕冩忂尃棹甉嘵恉栍梄汤怾塕觹霨艵娔哫鎝丟臒峵墭蛡弰裫鴃呩臺鷩銛趥醓负罡早垐葮隈轍贡瀔覇手豥藂琠薪贷鵷阯邏瑊鎿纩钨仦溰虴腈酩靐胬迓聚輳檤縄膓饄襌瓒岄頱奭殉涢饼潔鐶愘翻颲闰輊昙丨玻赻焭翈鋨掶枘宺轑讜值訥彳漖茑湋頓簎螏陖袻礒钬盩鈉箍頗恸欆娩顷墘妮稳袼乐阊痦膑拌瀌摃肚第页共页质量管理体系内部审核检查表第页共页。