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物流信息系统管理制度制度名称物流信息系统管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为规范物流信息系统的管理,保证物流信息管理系统的高效、稳定运行,特制定本制度第2条范围本制度适用于工厂物流信息系统的设计、运行、维护等各相关工作事项第3条责任1.物流部负责工厂全部物流信息管理工作,维护物流信息系统的日常运行2.生产部、仓储部、销售部等相关部门配合物流信息系统的管理第4条系统运行原则1.可靠性原则2.精确性原则3.及时性原则4.灵活性原则5.适当形式化原则6.经济性原则第2章信息识别第5条货物识别管理工厂所有承运货物在正式启运前,由配送人员负责全部粘贴条形码,以此作为其在整个物流运转体系中的唯一身份标识条形码由物流部统一制作完成,并确定编号第6条车辆管理保持与司机的有效沟通,工厂随时确定车辆及货物的准确位置第7条员工识别管理员工凭其真实姓名、密码、指纹进入物流信息系统第8条数据识别管理各部门产生的数据、表格及相关文件必须符合物流信息管理系统的要求第3章物流信息系统开发第9条系统调研由物流部组织系统开发人员通过与其他相关部门配合,对现行系统和管理方法以及信息流程等有关情况进行现场调研,给出有关的调研图表,提出信息系统设计的目标以及目标实现的可能性第10条系统设计在系统调研的基础上,物流信息管理专员从整体上构造出物流系统的逻辑模型,由物流经理对各种模型进行筛选与确定物流信息管理专员以逻辑模型为框架,利用各种编程方法实现逻辑模型的各个功能模块第11条系统调试与完善1.物流信息管理专员将系统的各个功能模块进行单独调试和联合调试,对其进行修改和完善,最终得到符合要求的物流信息系统软件2.在系统运行一段时间后,由物流信息管理部门负责对其他部门的使用情况进行调查,收集各种建议,进行系统的改造与完善第4章物流信息系统的使用第12条数据的收集和录入1.运输、配送等人员用某种方式记录下物流内外的有关数据,并通过各种途径及时传送给物流信息管理专员2.物流信息管理专员对集中的信息进行整理,并转化为物流信息系统能够接受的形式输入到系统中3.物流运转过程中,一部分数据通过配送、仓储等人员对条形码等技术工具的使用自动进入管理系统第13条数据处理1.物流信息系统使用人员上岗前必须进行相关培训,了解各项操作规程,了解各种情况的处理办法2.数据处理工作一般是按照一定的规程,定期或不定期地运行某些事先编制好的程序,主要包括数据更新、统计分析、报表生成、数据的复制及保存等第14条信息存储数据进入系统后,经过自动加工、整理,成为支持物流系统运行的各种物流数据信息,物流信息管理专员每天对其进行维护检查第15条信息输出物流工作人员可以通过网络了解各自所需要的信息,达到信息共享的目的第16条系统硬件的运行维护1.物流信息系统使用人员必须按照使用规定,做好电源及工作环境的管理2.物流信息管理专员定期进行系统检修3.采购人员做好系统所需备品、部件的使用及管理第5章物流信息系统的安全维护第17条资料更新物流信息管理专员每天对信息系统的网络、软件、硬件、数据进行检测,保证整个信息系统处于一种随时可以使用的状态第18条身份识别技术物流信息系统所有使用人员均采用指纹身份识别技术,每一登录系统人员事先必须使用指纹识别,方可进入系统,否则不得进入物流信息管理系统第19条网络安全1.整个物流信息系统的网络安全统一由物流部负责,其管理人员每周一对系统网络进行检测,发现网络安全隐患及时排除2.各部门在运行网络过程中发现故障,统一上报物流部处理,任何人不得私自采取措施3.物流信息系统使用人员及时对杀毒软件进行升级,发生病毒感染及时切断网络,通知物流信息管理专员进行处理第20条资料存取控制1.物流信息系统使用人员每天使用自己的登录密码进入系统,任何人不得将自己的密码告知他人2.为了保证系统的正常运行,由物流信息管理专员每天对数据信息进行备份处理3.物流信息系统资料打印需经所在部门主管同意,并由物流信息管理部统一负责打印第6章附则第21条本制度由物流部负责解释、修改并报总经理审批第22条本制度自发布之日起执行编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
8.8信息系统安全管理制度制度名称信息系统安全管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为保护物流信息系统安全,规范信息系统管理,有效提高物流运营的效率,特制定本制度第2条范围本制度适用于工厂物流信息系统的安全管理相关工作第3条责任工厂物流信息系统的安全管理由物流部负责第4条物流信息系统的构成1.硬件系统,包括计算机、通讯设施和安全设施2.软件系统,包括操作系统、业务处理系统、通信协议3.信息资源,包括物流信息、相关数据、知识、模型等4.人员,包括专业人员、终端使用人员第2章硬件系统安全管理第5条硬件维护人员设置1.工厂确立专人负责物流信息系统所用电脑的硬件维护工作2.终端计算机设备日常维护由各部门负责3.计算机设备发生故障或异常,由工厂电脑专员统一进行护理,其余人员不得私自拆除维修第6条硬件维护1.电脑硬件均需要贴上封条,任何人都不得私自撕下封条或更换硬件2.计算机使用人员应按作息时间准时开关机,及时处理和更新有关物流信息,禁止用工厂的计算机做与工作无关的事项3.保持计算机环境清洁,下班前退出程序,切断电源后离开第3章软件系统安全管理第7条软件维护人员设置物流信息系统的网络安全由物流部专人负责;各终端使用人员需按照规定进行操作第8条软件维护1.使用人员每天对杀毒软件进行更新,发现病毒及时切断网络,通知物流部后由工厂电脑专修人员处理2.使用人员不得使用危险性的命令,严禁使用分区及格式化硬盘等操作3.各部门在运行中发现故障,统一上报物流部处理,任何人不得随意更改4.不得随意安装任何与工作无关的软件程序第4章信息资源安全管理第9条信息资源维护人员设置物流部物流信息管理专员作为物流信息资源的维护人员每天需对信息系统的数据进行检测与更新,保证信息系统中信息资源的时效性与全面性第10条信息资源安全操作1.物流信息使用人员每天用登录密码和指纹进入系统,保证账号专人专用2.物流信息管理专员对进入系统的用户进行身份核实,定义操作权限,负责监督用户的各项操作3.为防止资料及数据丢失,物流信息除在电脑上存储外,应拷贝到软盘或光盘,防止病毒破坏或遗失4.资料打印经所在部门主管同意后由物流部统一打印第5章附则第11条本制度由物流部负责解释、修改并报总经理审批第12条本制度自发布之日起执行。