水利施工企业质量、环境、职业健康安全程序文件

文件编号xxx-P01～P37受控状态受控版本号A版修订状态00水利工程建设有限公司依据ISO9001:

2015、GB/T50430-

2007、ISO

140012015、GB/T18001-2011编制质量、环境、职业健康安全程序文件Pro__dureforControlofquality、enviro__ent、occupationalhealthandsafetyxxxx-01-01发布xxxx-01-01实施水利工程建设有限公司发布文件更改记录改条款/页次修改前内容修改后内容修改人审批人日期目录序号文件编号文件名称版本1xxx-P01《文件和资料控制程序》A版2xxx-P02《记录控制程序》A版3xxx-P03《环境因素识别与评价控制程序》A版4xxx-P04《危险源辨识与风险评价及控制程序》A版5xxx-P05《法律法规与其他要求控制程序》A版6xxx-P06《协商沟通与信息交流控制程序》A版7xxx-P07《设备设施控制程序》A版8xxx-P08《安全文明施工控制程序》A版9xxx-P09《物资采购控制程序》A版10xxx-P10《工程外包控制程序》A版11xxx-P11《试验委托控制程序》A版12xxx-P12《环境行为和安全影响控制程序》A版13xxx-P13《施工现场重要环境因素控制程序》A版14xxx-P14《节能降耗控制程序》A版15xxx-P15《职业病防治管理程序》A版16xxx-P16《女职工和未成年工保护程序》A版17xxx-P17《危险化学品控制程序》A版18xxx-P18《内部审核控制程序》A版19xxx-P19《环境监测和测量控制程序》A版20xxx-P20《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》A版21xxx-P21《合规义务控制程序》A版22xxx-P22《不合格品控制程序》A版23xxx-P23《事故、__及不符合控制程序》A版24xxx-P24《应急准备与响应控制程序》A版25xxx-P25《纠正措施控制程序》A版26xxx-P26《预防措施控制程序》A版27xxx-P27《管理评审控制程序》A版28xxx-P28《产品实现的策划程序》A版29xxx-P29《工程项目运作控制程序》A版30xxx-P30《作业现场职业健康安全管理程序》A版31xxx-P31《作业现场环境管理程序》A版32xxx-P32《监视和测量设备控制程序》A版33xxx-P33《事故调查处理控制程序》A版34xxx-P34《人力资源控制程序》A版35xxx-P35《过程与绩效的监视和测量控制程序》A版36xxx-P

3628.风险与机遇应对控制程序《风险与机遇应对控制程序》A版37xxx-P37《__环境与相关方要求控制程序》A版文件和资料控制程序文件编号xxx-P011目的对管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司管理体系正常运行和保证文件的有效版本，防止作废文件非预期使用从而保证管理体系正常有效地运行2范围适用于公司管理体系运行所要求的有关文件和资料的控制3职责

3.1总经理、管理者代表是本程序的主管__，负责相关文件的审批

3.2综合部是本程序的主管部门，负责制定本程序综合部__对现有体系文件定期评审及文件的保存、作废、销毁

3.3各部门负责相关文件的编制、使用、发放及借阅4工作程序

4.1文件的分类以下文件均为公司管理体系所要求的文件，必须予以控制记录是一种特殊类型的文件，必须按照《记录控制程序》的规定要求进行控制a管理手册、程序文件、作业文件；b与质量、环境和职业健康安全有关的行政文件；c工程合同；d设备材料采购文件；e施工__设计、商品砼生产计划；f作业指导书、施工方案、操作规程；g记录；h外来文件

4.2文件发布前得到批准公司管理体系所要求的文件，在正式发布实施前必须得到审批，审批的目的是确保文件是充分的和适宜的

4.

2.1管理手册由综合部__编写，管理者代表审核，总经理审批、发布

4.

2.2程序文件由综合部__各相关部门编写，管理者代表审批、发布

4.

2.3作业规程、施工方案由项目部__工程技术员编写，施工员审核，项目经理或项目部技术负责人审批

4.

2.4工程施工项目投标书中的技术标部分和工程项目施工__设计，由工程部__编写，总工程师审批

4.

2.5与质量、环境和职业健康安全有关的主要行政文件，由各相关部门编写，综合部审核，总经理审批

4.

2.6与质量、环境和职业健康安全有关的一般行政文件，由各相关部门编写，公司副总经理或总工程师审批

4.

2.7项目部的内部管理的办法、措施、制度和施工周、月计划等，由项目部__有关人员编写，项目部技术负责人审核，项目经理审批

4.

2.8中层以上管理人员的任职要求，由综合部编写、公司主管__审核、总经理审批由综合部统一编制在《岗位职责及任职要求》中

4.

2.9一般工作人员的任职要求，由各部室、项目部编写，各部室、项目部的负责人审批并报综合部备案由综合部统一编制在《岗位职责及任职要求》中

4.

2.10工程合同文件由综合部起草，副总经理审核，总经理或委托代理人批准

4.

2.11工程物资采购合同由工程部或项目部编写，副总经理或总经理委托代理人批准

4.

2.12工程施工机械采购合同、租赁合同、试验委托合同由项目部或工程部编写，总经理或委托代理人批准

4.3必要时对文件进行评审与更新，并再次批准每年12月份，综合部__对现有管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件）进行定期评审，评审现有体系文件的适宜性、充分性，必要时予以修订修订、更新的文件应按原审批程序进行批准评审后，由综合部编制并及时更新《受控文件最新状态一览表》发放给各部门，以反映体系文件最新状况

4.4确保文件的更改和现行修订状态得到识别

4.

4.1文件更改时，由更改申请人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据

4.

4.2__件原审批人审批，原审批人不在时，则由被授权的接替人审批，文件主管部门向该次审批人提供必需的背景材料，审批人在审批时应考虑更改的可行性和适用性

4.

4.3文件更改获得批准后，该文件的主管部门应制发《文件更改通知单》，按

4.5要求范围发放

4.

4.4各单位接到《文件更改通知单》后应在原文件上更改处作出局部修改的标识，《文件更改通知单》与原文件随行管理

4.

4.5当发生重大更改或多次更改时，一般应对该文件进行换版换版由该文件主管部门制发新文件进行审批、发放，同时收回相应作废的文件填写好《文件回收记录表》

4.

4.6已批准的《文件更改申请单》由该文件的主管部门保存

4.

4.7文件换版时，由综合部编制并及时更新《受控文件最新状态一览表》发放给各部门，以反映体系文件最新状况

4.5确保在使用处可获得适用文件的有效版本

4.

5.1管理体系文件的发放由文件的编写或主控部门制定《发文登记表》，交负责审批或决定的__确认文件发放范围后，印制与确定范围相一致的份数，在文件上加盖“受控文件”红色__，并在发放的文件上注明分发号，以分发编号作为受控号进行登记发放与质量有关的行政文件按___公文处理办法进行发放

4.

5.2文件领用部门/个人应在《发文登记表》上签收

4.

5.3因文件丢失、严重破损或其他情况（如提供给业主、供应商、认证机构等，或本身确认发放范围时疏漏）而需申请领用时，由申请者填写《文件领用申请单》，经其所在部门审核和该文件主管__批准后，方可领用

4.

5.4因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件

4.

5.5丢失补发的文件给予新的分发号，并注明已丢失的文件的颁发号失效

4.

5.6文件主管部门应作相应的发放登记和回收登记

4.

5.7提供给业主的文件，不受控，可不做更改、换版控制，但必须做好发放记录

4.

5.8提供给供应商和认证机构的文件，应按照受控要求管理

4.

5.9各部门收到有关文件后，应及时作好《收文登记表》

4.

5.10综合部收到外来文件，填写公文处理单，送相关公司__阅批各部门收到有关文件，将文件上的有关要求进行部门内的文件信息传递（可__部门人员学习文件或传阅文件等）

4.

5.11由综合部按公司__批示将文件要求送相关负责人阅办各部门收到文件，由部门按文件要求__部门人员实施

4.6确保文件保持清晰、易于识别

4.

6.1任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件的清晰、整洁和完好

4.

6.2各部门持有的受控文件应有序保存，以便存取和查阅，各部门应建立本部门持有的《在用受控文件清单》

4.

6.3管理体系文件的编号识别a管理手册、程序文件、作业文件和记录表单采用如下编号方法xxx-□-□□流水编号01～99文件类别的英文缩写管理手册为“QEOMS”；程序文件为“P”；作业文件为“W”；公司代号公司名称的拼音缩写（记录表格不使用）□-□□-□□同一标准条款内的，流水编号1～99ISO9001标准条款记录表单为“BD”b有关的行政文件编号方法按公文处理办法印发成红头文件的行政文件，其编号按___办公厅公文处理办法进行编号c工程竣工资料编号按档案管理规定要求进行

4.7确保外来文件得到识别，并控制其分发

4.

7.1法律法规

4.

7.

1.1与公司业务相关的国家及地方法律、法规及有关部委的规章a国际公约；b国家关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规及各部委的规章；c企业所在省、市关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规；d企业所在地区关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规；e工程所在地的有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件；f__综合部门、执法部门___、公告、规定、办法等其他要求

4.

7.

1.2法律法规的获取方法综合部、工程部、财务部、项目部应经常与上级建设主管部门保持__，获取相关的国家和地方的法律，法规，转交综合部还可以通过__机构、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊__、法律顾问、__机构、认证机构、网络查询等渠道补充，以保持对法律、法规要求变化的及时跟踪

4.

7.

1.3法律法规的选择、确认、分发a由各职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，由综合部制定《法律法规及其他要求应用清单》，经管理者代表审批后，将一览表发放到公司相关部门，各相关部门根据工作需要和掌握的《法律法规及其他要求应用清单》，到综合部查阅、借阅或__使用（说明本条款中的“要求”是指__有关部门___性的制度、办法、规定等文件）b综合部负责保存相关法律、法规的原件，当上述外来文件更新或增加时，应及时修正《法律法规及其他要求应用清单》，并对旧的原件做相应标识

4.

7.2技术标准、规范、规程

4.

7.

2.1公司工程部负责与上级建设主管部门保持__，获取相关的技术标准、规范、规程还可以通过__机构、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊__、__机构、认证机构、网络查询等渠道补充，以保持对技术标准、规范、规程要求变化的及时跟踪

4.

7.

2.2由工程部提出，总工程师审核，总经理批准后及时配置

4.

7.

2.3工程部应编制和及时更新全公司的《法律法规及其他要求应用清单》和《现行有效施工标准、规程、规范一览表》并发放给各项目部和有关部门，各相关部门和项目部根据工作需要和掌握的清单和一览表，到工程部查阅、借阅或__使用项目部应编制和及时更新本项目的清单和一览表，以反映其使用的有效状况

4.

7.3施工图纸和设计变更

4.

7.

3.1施工图纸和发包人、监理等来的文件由项目部负责人员接收并做好收文登记

4.

7.

3.2根据施工图纸和发包人、监理等来的文件数量和使用需要，由项目部进行分发、作好分发记录，各使用人保管好施工图纸和发包人、监理等来的文件

4.

7.

3.3设计单位和甲方监理提出的变更a设计变更必须由设计院（室）制发或认可，并加盖图纸专用章b项目部负责人接收设计变更通知单（要求一式三份）作好收文登记，项目部技术负责人负责审核必要时，报公司总工程师审查项目部然后将确认的可以实施的设计变更通知转发相关部门c若变更引起工程项目的造价和工期变化，项目部技术负责人必须填写工程变更申请审核的有关手续报发包人、监理签认后才实施d项目部技术负责人将可以实施的变更通知单，分发至各专业班组并存档一份（原件），并监督实施

4.

7.

3.4由施工单位提出的变更要求a由于设计等原因无法施工或市场难以采购到设计图中所规定的同品种、同规格的建筑材料，项目部技术人员填写《工程施工技术核定单》，报项目经理或项目技术负责人签字盖章后向发包人、监理提出设计变更要求b经设计院签字确认后的变更，按

4.

7.

3.3执行

4.

7.

3.5设计变更通知的管理项目部的负责人必须做好所有设计变更资料的收发记录，注明变更编号、主要内容、日期、经手人等设计变更或变更设计，均应按

4.4文件更改的要求，在原图上进行适当的标识

4.8防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件要进行适当的标识

4.

8.1所有文件的原稿及《发文登记表》由该文件的主管部门的保存各部门负责保存相关的带有受控标识的文件

4.

8.2作废的文件，原稿上应加盖蓝色“作废文件”__，保存在文件主管部门，不作销毁

4.

8.3其余作废文件由文件主管部门统一回收并销毁该文件的主控部门应作好回收记录和销毁记录

4.

8.4经批准同意留作资料参考的作废文件，除加盖“作废文件”__外，还应加盖蓝色“资料参考”__，以防止作废文件的非预期使用未回收的留为资料参考的批准记录应由文件主管部门保存

4.9其他部门到本部门借阅文件时，应作好借阅登记

4.10文件管理的其他要求

4.

10.1公司文件以书面形式为准，存于电子媒体中的文件和资料，___执行依据

4.

10.2受控文件不准私自外借，受控文件的复印必须经该文件的审批人同意，复印件上加盖“受控文件”__或该文件主控部门的鲜章才作为执行的依据，否则，只作为参考资料，不能作为执行依据

4.

10.3员工离职时，应向相关文件主控部门交回所持有的受控文件5相关文件

5.1《岗位职责及任职要求》

5.2《记录控制程序》

5.3《采购控制程序》

5.4《施工__设计编制和实施办法》

5.5《工程外包控制程序》6相关记录

6.1《发文登记表》

6.2《文件更改申请单》

6.3《文件更改通知单》

6.4《文件领用申请单》

6.5《收文登记表》

6.6《在用受控文件清单》

6.7《受控文件最新状态一览表》

6.8《法律法规及其他要求应用清单》

6.9《现行有效施工标准、规程、规范一览表》；

6.10《文件销毁记录》

6.11《文件回收记录表》

6.12《文件借阅登记表》

6.13工程施工技术核定单记录控制程序文件编号xxx-P021目的对记录进行控制和管理，为保证产品质量、环境和职业健康安全行为符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据2范围适用于管理体系运行记录的控制和管理3职责

3.1综合部负责管理体系运行记录的检查、指导

3.2工程部、综合部负责反映工程实物质量特性、环境和职业健康安全记录的归口管理

3.3各部门负责本部门的记录整理、归档4工作程序

4.1记录的分类

4.

1.1管理体系运行记录包括a内部审核记录；b管理评审记录；c文件控制记录；d培训记录；e检测设备校准记录；f设备管理记录；g信息交流及沟通协商记录；h纠正预防和改进措施记录；i质量、环境和职业健康安全的检验、试验、监测记录；j不合格品、不符合、事故及__记录；k产品标识和可追溯记录；l紧急放行及例外转序标识与记录；m统计技术应用记录；n施工__设计相关记录；o工程回访及顾客投诉记录；p顾客满意度调查记录

4.l.2反映工程实物质量特性的记录包括a材质证明，产品合格证；b试验报告；e隐蔽验收记录；f质量验评记录；g测量记录

4.2记录的形式及要求

4.

2.1记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片

4.

2.2记录的样式及内容要求在相应的体系文件中和工程施工及验评标准中规定

4.

2.3记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白，签名应签全名、落日期

4.

2.4如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的__或姓名及日期

4.3记录的收集、标识和归档

4.

3.1各部门应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅

4.

3.2对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，一般以活页夹来保存

4.

3.3如部门有多种记录，要对存放记录的活页夹进行编号，每一活页夹附有所存放记录的清单，一般情况下各部门对记录每月整理一次，每年进行一次总的归类保存

4.

3.4工程竣工资料由项目经理__整理，工程部进行指导、督促，按建设（合同要求）规定编制一式叁套，一套交业主存档，一套交城建档案馆存档，一套交公司存档等

4.4记录的保存和销毁

4.

4.1在本程序文件附录中编写《管理体系运行记录汇总表》、《工程实物质量记录汇总表》，明确规定记录名称、保存期等内容

4.

4.2各部门按照《管理体系运行记录汇总表》、《工程实物质量记录汇总表》的期限要求保存记录，对于保存期超过一年的记录经资料室同意后，可集中保存于资料室的档案柜内，但需标识清楚所属的部门，记录的名称和年份

4.

4.3记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失

4.

4.4记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门主管核实后方能处置

4.5记录的查阅、借阅经记录保存部门负责人同意，相关部门方能在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，并限期归还

4.6记录样式的批准、更改及发放

4.

6.1记录样式及其《文件更改申请单》由与该记录相关的文件批准人批准，记录样式的批准采取背面签名的方式；改版后的记录样式因附有经批准的《文件更改申请单》，背面可不再签名

4.

6.2各部门将更改后的记录样式及批准后的《文件更改申请单》交至综合部，由综合部根据记录汇总表发放经批准的记录样式给所需部门

4.7外来记录的控制外来的记录由相关部门保存，如果没有特别规定保存期为短期如材质报告、分包工程隐蔽记录等属反映产品实物质量的记录，由项目部按《城建档案管理规定》整理进入竣工资料，移交资料室__归档

4.8记录的标识用记录名称、代码、资料盒、编号等由各责任部门对不同的记录文件进行标识

4.9记录格式的选用

4.

9.1通常情况下，各部门应采用公司管理体系文件中和国家、行业、地方的规范、规程中的记录格式

4.

9.2凡公司管理体系文件中和国家、行业、地方的规范、规程中都未明确记录格式的，各部门可以自行设计格式

4.

9.2工程所在地的__主管部门、业主、监理等要求的格式与公司管理体系文件中记录格式不一致时，该项执行工程所在地的__主管部门、业主、监理等要求的格式5相关文件

5.1《文件和资料控制程序》6相关记录

6.1《管理体系运行记录汇总表》

6.2《工程实物质量记录汇总表》

6.3工程技术资料移交单（按建竣要求进行）环境因素识别与评价控制程序文件编号xxx-P031目的对公司的管理和施工过程中能够控制和可以施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能得到有效控制，为制定目标、指标提供依据2范围本程序适用于公司环境因素的识别、评价和更新的全过程3职责

3.1工程部负责公司环境因素识别运行过程的监控，确定公司重要环境因素，编制公司《环境因素清单》、《重要环境因素清单》

3.2工程部负责各项目部环境因素识别过程的运行并__工程项目进行环境因素的识别、评价和更新

3.3综合部负责对公司机关办公区、生活区环境因素的识别、评价和更新

3.4各项目部负责本项目环境因素的识别、评价和更新4工作程序

4.1环境因素的识别

4.

1.1识别范围a）各单位在工程施工、管理、服务中自身能够控制或可能施加影响的环境因素；b）工程分包方、劳务分包方、物资供应商等相关方提供服务或产品的环境因素

4.

1.2识别方法a）过程分析法按施工、管理、服务过程，分析每一流程的每一工序，分析每一工序的输入（如能源、化学品、原材料、半成品、纸张等）和输出（如产品、副产品、废水、废气、废热、固废、噪声、油污等），识别环境因素，必要时可画出流程图进行分析b）现场观察法到施工现场和办公场所进行实地观察、询问等，识别环境因素c）调查表法下发调查表，由相应单位__调查，识别环境因素以上方法，可单独使用或联合使用

4.

1.3识别环境因素时，应依据以下几个方面a）三种时态过去以往遗留并且现在依然存在环境影响的环境问题；现在现场的、现有的污染及环境影响问题；将来产品中或服务中将来可能产生环境影响的环境因素b）三种状态正常状态指正常施工时的状态；异常状态指非正常施工时的状态，如设备故障、修理，现场施工停电、停水等意外发生的情况；紧急状态施工中不可预见的、潜在的并可能造成重大环境影响的状态c）七种类别大气排放、水体排放、废弃物排放、土地污染、放射性污染、能源和资源消耗、社区和当地环境问题（如噪声等）

4.

1.4环境因素的识别与确认公司在初始状态评审和首次遇到新的专业领域或新工艺时，进行环境因素的辨识和确认，步骤如下a）工程部编制下发《环境因素调查表》，并提出有关要求b）综合部等相关部门对本系统的环境因素的进行识别，识别结果填写《环境因素调查表》，报工程部c）各项目部对本项目的环境因素进行识别，将识别结果填写《环境因素调查表》，报工程部d）在进行环境因素识别时，应依据过程分析法和现场观察法考虑三种时态，三种状态和七种类型e）工程部对各单位上报的环境因素进行会审、补充、确认，编制公司《环境因素清单》

4.2环境因素的评价

4.

2.1评价依据a）环境影响的频次、范围、程序、持续时间；b）有关环境法律、法规和其他要求；c）公司管理、控制的程度；d）相关方的观点

4.

2.2评价方法

4.

2.

2.1是非判断法a）超过环境法律、法规及其他要求规定指标的；b）相关方的合理抱怨；c）水、电、水泥、钢材和其它资源、能源超过同行业水平的；d）紧急状态下的环境因素；e）列入国家危险废物名录的符合以上条件的，可直接评价为重要环境因素

4.

2.

2.2多因子打分法其它情况可采用评分法，评分标准如下表采取定量计算G=A＋B＋C＋D＋E＋F环境因素评分表影响范围A影响程度B产生量C发生频次D法规符合性E社区__度F全球范围5分周围地区4分场界内3分员工10人以下2分操作员本人1分严重5分一般3分轻微1分大5分中3分小1分持续5分间隔4分夜间3分白天2分偶然1分超标5分接近标准3分达标1分强5分中3分小1分备注当E=5或F=5或总分≥15时，可评为重大环境因素水、电消耗只评价C、D两项，总分≥7时可评为重大环境因素

4.3重要环境因素的确定工程部__相关部门人员按

4.

2.2条款规定的方法，对所识别的环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》并确定重要环境因素，编制公司重要环境因素清单，报管理者代表审批

4.4环境因素控制

4.

4.1工程部将《环境因素清单》、《重要环境因素清单》下发至各相关部门和各项目部实施控制

4.

4.2工程开工前，项目部可依据公司的环境因素清单、重大环境因素清单，结合其产品、活动和服务以及项目办公及生活区环境因素的识别和评价，建立项目的环境因素清单和重要环境因素清单，报工程部批准后实施

4.

4.3工程部依据公司的环境因素清单、重要环境因素清单，结合各项目确定的环境因素清单、重要环境因素清单对项目实施控制

4.

4.4对重要环境因素的控制，应体现在环境目标、指标和环境管理方案中，或通过制定并实施相应的控制措施加以控制因经济状况、技术条件等原因暂时无法全部控制的，要采取措施尽量减少其负面影响

4.5环境因素的评审与更新

4.

5.1各项目识别出的公司清单以外的环境因素和重要环境因素由应汇总报工程部

4.

5.2为保持环境因素的有效性，公司每年底对环境因素、重要环境因素重新进行评审，需要时应予以更新

4.

5.3当发现以下情况时，环境因素应及时识别与更新a）法律、法规及其他要求发生较大变更时；b）采用新工艺、新设备、新材料、新技术时；c）相关方有合理抱怨时；d）内外部审核发现环境因素遗漏时；e）管理评审要求时f）公司的活动、产品、服务发生变化时

4.6记录的管理环境因素识别、评价过程中的相关记录，按《记录控制程序》的规定收集、保持和存档公司工程部每季（月）对相关记录的收集、保持和存档情况进行监督检查5相关文件

5.1《记录控制程序》6相关记录

6.1《环境因素识别评价表》

6.2《重要环境因素控制清单》危险源辨识与风险评价及控制程序文件编号xxx-P041目的辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，辨识危险源，评价风险因素，并确定更新重大风险因素，从而进行有效控制2范围本程序适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划，危险源的辨识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括__及外界提供的）、使用外部提供的产品或服务所带来的风险3职责

3.1管理者代表负责危险源辨识及风险评价____工作

3.2工程部具体负责危险源辨识及风险评价__工作，确定重大危险源，汇总后上报管理者代表审批

3.3各部室负责本部室的危险源辨识及风险评价工作，收集、汇总后报公司工程部

3.4各项目部负责本单位的危险源辨识及风险评价工作4工作程序

4.1危害辨识与风险评价的范围

①常规和非常规活动；

②所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

③人的行为、能力和其他人的因素；

④已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内__控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

⑤在工作场所附近，由__控制下的工作相关活动所产生的危险源；

⑥由本__或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

⑦__及其活动、材料的变更，或计划的变更；

⑧职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

⑨任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；⑩对工作区域/过程/装置/机器和设备、操作程序和工作__的设计、包括其对人的能力和适应性

4.2危害因素分类根据本公司的作业特点，按事故类别和职业病类别分类a）事故类物体打击（不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击）、车辆伤害（不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆行驶时发生的事故）、机械伤害（不包括车辆、起重机械引起的机械伤害）、起重伤害、触电（包括雷击伤亡事故）、淹溺（包括高处坠落淹溺）、灼烫（不包括电灼伤和火灾引起的烧伤）、火灾、高处坠落（不包括触电坠落事故）、坍塌、放炮、火药__、化学性__、物理性__、中毒和窒息、其他伤害b）职业病类生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、辐射、其他危害

4.3危害辨识的方法

4.

3.1调查表法制定下发调查表，由相应单位__调查，识别判定存在的危害因素

4.

3.2现场观察法依靠具有安全技术知识和掌握职业安全健康法规、标准的人员，通过对作业活动和环境的现场观察、询问，发现存在的危害因素

4.

3.3识别危害因素时，应考虑以下几个方面a）三种时态过去以往遗留并且现在依然存在的危害因素或以往发生过的危害问题现在现有的危害因素将来施工过程中将来可能产生的危害因素b）三种状态正常指正常施工时的状态异常指非正常施工时的状态，如机械设备故障、临时停水、停电等意外情况紧急施工中不可预见的、潜在的并可能造成危害的状态c）六种因素物理性因素、化学性因素、生理性因素、心理（生理）性因素、行为性因素、其他

4.4危害辨识与风险评价的时机

4.

4.1有下列情况之一时由公司__危害辨识与风险评价a）初始状态评审；b）法律、法规或有关规定发生变化；c）公司范围内生产作业活动内容发生重大变化；d）公司的方针、目标有重大变更

4.

4.2有下列情况之一时由项目部__危害辨识与风险评价a）公司__危害辨识与风险评价时，项目部按公司的要求具体__实施；b）新开工项目，项目部在项目策划时进行；c）施工过程中，机械设备或施工方法发生重大变化

4.5危害因素的确认

4.

5.1公司__的危害辨识与风险评价工作a）由工程部下发《危害因素调查表》，并提出有关要求；b）相关部门和项目部依据

4.3提供的辨识方法并考虑三种时态、三种状态和六种因素，进行危害因素的识别，并将识别结果填写《危害因素调查表》，报工程部；c）工程部对各单位上报的《危害因素调查表》进行汇总、整理和分析、确认，填写公司的《危险源辨识和风险评价表》后，发至各单位

4.

5.2项目部__的危害辨识与风险评价工作，亦参照

4.

5.1的调查程序和方法进行，并填写项目部的《危害因素调查表》和《危险源辨识和风险评价表》

4.6风险的评价方法采用作业条件危险性评价法（LEC法），危险性以下式表示D=L×E×C式中D——危险性；L——发生事故的可能性大小；E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C——一旦发生事故会造成的损失后果为了简化评价过程，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积D来评价危险性大小L——发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，不经常1可能性小，完全意外

0.4很不可能，可以设想

0.2极不可能

0.1实际不可能E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露

0.4非常罕见的暴露C——发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡14非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D——危险性分值D值危险程度风险等级＞320极其危险不能继续作业5不可承受的160—320高度危险要立即整改4重大的70—160显著危险需要整改3中度的20—70一般危险，需要注意2可承受的＜20稍有危险，可以接受1可忽略的

4.7重大危害因素的确定

4.

7.1确定方法⑴对违反法律、法规和有关规定的可直接确定为重大危害因素；⑵相关人员按

4.6条款规定的风险评价方法，对《危险源辨识和风险评价表》中的危害因素进行评价，对评价结果D值≥160的确定为重大危害因素

4.

7.2公司__的危害辨识与风险评价工作，由工程部__相关人员评价确定重大危害因素，填写公司的《重大危害因素清单》，报管理者代表审批后发至各单位实施控制项目部__的危害辨识与风险评价工作，依据公司《重大危害因素清单》结合本项目实际情况，由项目部有关人员评价确定重大危害因素，填写项目部的《重大危害因素清单》，经项目经理批准后实施控制，同时报公司工程部

4.8重大风险风险控制

4.

8.1风险分级与控制⑴风险评价值D＞320（5级、不可承受）的，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本若即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作；⑵风险评价值D为160—320（4级、重大）的，需紧急行动降低风险；⑶风险评价值D为70—160（3级、中度）的，应努力降低风险，但要符合有效性原则；⑷风险评价D值为20—70（2级、可承受）的，不需另外的控制措施，需要监测来确保控制的有效性得以维持；⑸对风险评价D值＜20（1级、可忽略）的，不需采取措施且不必保持记录

4.

8.2重大危害因素的控制方法⑴公司按

4.

5.1和

4.

5.2条款评价确定的重大危害因素及风险作业活动，由工程部__物资、行政等部门研究制定管理方案或控制计划，经管理者代表批准后发至各单位实施控制；⑵项目部按

4.

7.1和

4.

7.2条款评价确定的重大危害因素及风险作业活动，由项目部主管____项目部有关人员研究制定管理方案或控制计划，经项目经理批准后实施控制，同时报公司工程部；⑶管理方案或控制计划的内容应包括

①目标，

②有关岗位和层次的职责和权限，

③实现目标的管理方法和对风险作业活动的控制措施，

④所需资源及时间表等；⑷公司、项目部针对管理方案或控制计划，应提供相应的资金、技术、防护设施和用品等必要的资源，并通过运行控制、绩效监测等不断落实和改进管理方案或控制计划

4.9危害因素和管理方案的评审、更新与修订

4.

9.1项目部要按

4.

4.2条款规定的情况，及时评审、更新和修订项目的危害因素和管理方案，并将更新、修订后的《重大危害因素清单》和管理方案，经项目经理批准后，及时报公司工程部

4.

9.2公司工程部__相关人员结合体系实际运行情况，每年对《重大危害因素清单》和管理方案进行一次评审当出现下列情况时，及时进行评审a）法律、法规或有关规定发生变化；b）公司范围内生产作业活动内容发生重大变化；c）公司方针、目标有重大变更如果公司有重大危害因素的更新和管理方案的修订，将公司更新后的《重大危害因素清单》和修订后的管理方案，报管理者代表审批后发至各单位，实施控制5相关文件

5.1《法律法规与其他要求控制程序》

5.2《环境行为和安全影响控制程序》6相关记录

6.1《危险源辨识和风险评价表》

6.2《重大危险源控制清单》法律法规与其他要求控制程序文件编号xxx-P051目的为及时识别获取和更新适用于公司环境保护、职业健康安全的法律法规和其他要求，为公司的管理体系运行提供法律依据，改善公司的各方面绩效2范围本程序适用于公司在识别、获取和更新环保及职业健康安全方面法律、法规和其他要求的各种活动3职责

3.1综合部负责获取、识别并传递环保、职业健康安全方面的法律、法规及其他要求；

3.2各部门、项目部在收到最新的法律法规及其它要求的文件时应及时更新，并按《文件和资料控制程序》处置作废文件4工作程序

4.1获取途径a）各专业方面的行政主管部门或__授权的主管部门，如质量监督检验部门、环保局或环境监理部门，劳动职业健康安全生产管理部门等；b）各专业的书店、报刊等c）网络媒体

4.2获取的频次公司综合部应注意专业报刊是否有最新的法律法规和要求的文件__；从网络媒体中识别最新的法律、法规和要求的文件；到专业书店（或标准书店）识别是否有最新的法律、法规和要求的文件；对行业行政主管部门进行访问或登录其____以识别是否有最新的法律、法规和要求的文件

4.3适用性的确认对已获取的环保、职业健康安全方面的法律法规和其它要求的文件是否适用于公司的有关活动，其适用性应由公司各专业管理部门的负责人提出意见后，报主管__批示对适用的法律法规和其它要求的文件，相关部门分别建立《法律法规及其他要求应用清单》

4.4传递与更新综合部分别对已获取环保、职业健康安全方面的法律、法规和其他要求，按主管__批示或报请主管__批示发放到有关的部门、场所，并监督检查其对作废文件的处置销毁情况；要求各部门建立相应的清单，及时更新同时，应向其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息

4.5法律、法规要求的宣传贯彻公司各部门、场所在收到最新的法律、法规和其它要求文件后，及时__有关人员进行学习，并检查现时工作与最新要求的符合程度，对涉及到相关方的信息应通过《××须知》或其它形式向其传达，以确保公司全部活动的合法性相关单位应针对所识别的环境因素，确认与之相对应的法律法规和其他要求，并将这种对应关系在《法律法规及其他要求应用清单》予以记录同时根据应遵守的法律法规和其他要求，结合公司的环境承诺，对环境因素的控制进行策划5相关文件

5.1《文件和资料控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《协商、沟通与信息交流控制程序》6相关记录

6.1《法律法规及其他要求应用清单》协商、沟通与信息交流控制程序文件编号xxx-P061目的为保证公司管理体系信息交流的及时性、有效性，建立有效的协商和沟通，保证员工参与环境和职业健康安全事务，保证内、外部信息交流渠道畅通确保环境和职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序2范围本程序适用于公司环境和职业健康安全管理体系信息交流的传递和处理3职责

3.1综合部负责编制《协商、沟通与信息交流控制程序》是信息交流的归口部门，负责信息的汇总，并向管理者代表汇报

3.2工程部负责工程施工过程有关环境和职业健康安全管理信息的交流与协商

3.3综合部负责采用多种形式（如板报、简报等）宣传公司环境职业健康安全方针、目标、指标

3.4各部室负责业务范围内的信息接收、传递、处理工作4工作程序

4.1总则

4.

1.1信息交流的途径以书面文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具

4.

1.2包括内部信息和外部信息

4.

1.3环境和职业健康安全管理信息的内容应及时、准确、可靠

4.

1.4信息交流要做好信息交流记录

4.

1.5综合部收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保及职业健康安全方面的信息

4.2内部信息交流的主要内容法律、法规和其他要求的遵循情况；环境和职业健康安全目标、指标、环境管理方案完成情况和效果；内审、外审、管理评审结果；监测、测量结果；不符合与纠正情况；应急准备与响应情况；环境和职业健康安全管理培训情况；各在部室之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；环境和职业健康安全管理体系运行程序执行情况

4.3外部信息交流的主要内容来自社区居民的投诉和抱怨；来自供方的信息；来自上级部门的信息；来自建筑市场及顾客的信息；其他外部相关方的信息；公司的质量、环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息

4.4内部信息交流

4.

4.1质量、环境和职业健康安全管理方针，由综合部和工程部向有关部门和项目部宣传

4.

4.2质量、环境和职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生的部门或项目部及时传递到有关部门

4.

4.3紧急状态下的信息执行《应急准备和响应控制程序》

4.

4.4实施不符合，纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关部门

4.

4.5发生重大信息应当日传递到总经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人

4.5外部信息交流

4.

5.1相关方要求时，各有关单位将公司的环境和职业健康安全管理方针及有关要求传递给相关方

4.

5.2公司各部室在收到有关质量、环保、职业健康安全法律、法规的其他要求时，执行《法律、法规和其他要求控制程序》

4.

5.3相关方抱怨及其他信息，由各部室及项目部分别接收，同时工程部应及时对外部信息的处理结果进行答复并及时传递给相关方

4.

5.4综合部就员工代表参与职业健康安全管理，协商的安排应形成文件并通报相关方

4.

5.5项目部根据施工现场的具体情况，对其重要环境因素是否对外交流做出决定并__实施

4.6协商与沟通

4.

6.1公司主要通过员工代表实现与公司员工的协商与沟通员工代表应经由公司员工广泛推荐、一个月张榜公示和职业健康安全管理委员会认定的程序而产生，任期为三年

4.

6.2员工代表应充分代表并维护全公司员工的权益，参与对危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划；参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审；就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求；参与公司的职业健康安全事务；与公司__层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责5相关文件

5.1《文件和资料控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《环境因素的识别与评价控制程序》

5.4《法律法规与其他要求控制程序》

5.5《应急准备与响应控制程序》

5.6《环境监测和测量控制程序》

5.7《内部审核控制程序》6相关记录

6.1《协商交流沟通工作计划》

6.2《协商交流沟通记录》设备设施控制程序文件编号xxx-P071目的为确保机械设备在施工生产使用过程中，对环境的各类污染指标控制在国家有关环保法律、法规和其他要求规定的范围内，保证机械设备处于良好的状态，保证安全，满足施工过程能力的需要，特制定本程序2范围本程序适用于公司所有机械设备的管理，包括租赁设备的管理及施工现场机械设备的控制3职责

3.1工程部负责制定本程序并监督实施；

3.2工程部统一制定机械设备编号并建立健全统计台帐；

3.3工程部负责机械设备购置和未投入使用机械设备的日常维修、保养和管理；

3.4工程部负责对机械设备的环境指标进行考核

3.5项目部负责使用中机械设备的日常维修、保养、管理

3.6项目部负责本项目部机械设备状况的统计，保存台帐4工作程序

4.1机械设备管理的一般要求

4.

1.1对于进场设备要经设备组及相关人员进行检查，对其性能进行确认，保证技术状况良好，符合要求，机械设备在使用过程中应按计划进行维修、保养

4.

1.2机械设备在使用过程中如发现环境状况超标时，及时进行修理，经维修后仍达不到要求者报废或者更换

4.

1.3机械设备退场时，相关人员应对机械设备的环境绩效进行分析，以便了解机械设备的状况

4.

1.4机械设备调动时，由工程部发出调拨单，确定设备的去向和放置地点

4.2防止大气污染运输水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料和建筑渣土时必须封闭、苫盖，不得沿途遗洒

4.3防止噪声污染

4.

3.1对产生噪声、振动的施工机械严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声

4.

3.2对等强噪声机械必须__在工作棚内，工作棚四周必须封严

4.

3.3对空压机、装载机等不易封闭的机械，严格控制作业时间

4.4防止废水污染在施工现场出入口处设置冲洗运输车辆的设备及相应的排水沟和泥浆沉淀池

4.5防止固体废弃物污染

4.

5.1机械设备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱必须及时清理、收集，严禁随意丢弃

4.

5.2施工现场应设专人管理物资运输，运输车辆不得超量运载，防止遗洒土方运输车辆驶出现场前必须将土方拍实，将车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止带泥上路和发生遗洒

4.6防止机械伤人

4.

6.1机械操__必须经培训合格上岗，防止错误操作导致机械事故

4.

6.2在机械运转的安全范围内，应有明确的标识，减少其它人员流动

4.

6.3机械在使用、检修期间应有标识，防止带病作业

4.

6.4大型机械如塔吊、室外电梯等必须经验收合格后才允许使用

4.

6.5机械操作应符合有关安全规程

4.7工程部每半年、项目部每月对施工现场设备进行检查和抽查，并填写《管理体系运行检查记录表》，经复查合格后方可投入正常使用

4.8机械设备的购置

4.

8.1各项目部负责提供机械设备需求计划，提交工程部审批后统一__

4.

8.2选购机械设备时，应认真选择生产厂家，根据产品质量、环保要求、__、运费、交货方式及售后服务等多方面进行衡量，择优选购

4.

8.3机械设备到货后，必须按国家关于质量检验方法、验收标准及__、运输、保管等方面要求，做好验收工作

4.

8.4验收内容主要包括机械设备的技术状况及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作

4.

8.5根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收和检验，如发现设计制造的问题和缺件时要做好详细记录，并向生产厂家交涉、更换或索赔

4.9机械设备的标识方法

4.

9.1新购入的机械设备经验收合格后，根据技术文件和其他有关资料建立档案，由工程部负责保留

4.

9.2由工程部负责统一编号，每台（部）机械设备编号终身制，项目部分别负责各自保管的机械设备标识工作，建立相应的台帐

4.

9.3机械设备台帐要求及时、准确，如发生新购入、更新、报废、丢失等情况应及时变更，保证帐物相符，机械设备的编号由工程部规定

4.10机械设备的使用

4.

10.1机械设备的使用应贯彻“管用结合、人机固定”的原则，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能

4.

10.2对机械设备的使用，应加强计划性，充分利用现有设备在保证施工任务需要的情况下，尽量减少动用台数

4.

10.3机械设备的工作能力要与生产任务和施工条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业

4.

10.4机械设备均应有专人负责管理和使用，凡要求持证上岗的必须培训合格后持证上岗，实行定机、定人、定岗位责任制度每台（部）机械设备在使用前均应进行试运转，运转合格后方可使用

4.

10.5各班作业和多班操作的机械设备，实行机组长负责制，任命一人为机组长，其余为机员，操作人员应严格遵守安全操作规程，熟练操作技术，做到四会三懂（会维修、会操作、会保养、会排除故障、懂构造、懂原理、懂性能），设备的燃油、润滑油必须符合该机的要求，并根据季节性变化及时更换

4.

10.6机械设备在特殊条件下使用（严寒、高温季节）应采取必要的技术措施以减少不正常磨损防止机械事故的发生

4.11机械设备事故的处理

4.

11.1概念凡因操作不当、检修不良、管理不善等人为原因导致机械设备损坏或性能降低，使用寿命缩短，不论对生产有无影响，统称为机械事故

4.

11.2分类a）一般事故机械设备损坏，直接损失在200—1000元以内的停用时间在3天以上10天以下者（不包括10天）b）大事故机械设备主要部件损坏，直接损失在1000一5000元以内或机械设备停用时间在10天及以上者c）重大事故机械设备主要部件严重损坏，直接损失达到5000元以上者

4.

11.3一般事故由项目部根据实际情况进行处理

4.

11.4大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并及时报告项目经理和工程部主管负责人

4.

11.5各类机械事故任何人不得隐瞒不报，事故发生后必须按照“三不放过”的原则（事故原因没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过）进行认真分析处理，并要根据情节轻重、对事故单位负责人及主要负责人处以罚款直至开除

4.12机械设备的保养

4.

12.1日常保养由操作人员实施，主要对机械设备在作业前、运行中、作业后进行“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10一30min内完成

4.

12.2一般保养由操作人员进行，主要是以紧固、润滑为内容并检查各部位的油面，清洁二滤装置（机油、燃油、空气滤清器），此操作应在2—4h内完成

4.

12.3恢复性保养由专业维修人员在小修时一并完成，其主要内容对部分总成进行解体、检修调整，此工作应在24—28h内完成

4.

12.4换季保养由专业维修人员负责，主要是在入夏、入冬前更换适应本地区、本季节的燃油和润滑油，此项工作应在2—4h内完成

4.

12.5磨合期保养由操作人员与专业维修人员共同完成，主要是按照不同设备的具体技术要求进行作业，一般应在8h内完成

4.

12.6停放保养由操作人员或维修人员完成，主要是以清洁、润滑、防腐为内容，此项工作在1—2h内完成

4.

12.7在各类保养过程中，要做好防污染措施，工程部进行监督检查

4.13机械设备的修理

4.

13.1小修是一种维修性修理，主要是排除使用不当，保养失误及使用中发生的临时故障和局部损坏，维护机械设备的正常运转，小修应结合保养进行，并保证在24h内完成

4.

13.2中修是在两次大修之间或新机械设备第一次大修之前有计划的平衡性修理，其目的在于消除总成间损坏不平衡的状态，以尽可能延长大修间隔期，中修一般由专业维修人员完成，要求中修应对半数以上的总成进行修理，其余总成按保养作业项目保养

4.

13.3大修是对设备的总状态达到极限磨损的程度进行技术鉴定.进行一次全面__的恢复性修理，使性能达到规定的技术要求，以延长使用寿命，大修由工程部根据大修计划__各专业维修人员及生产厂家共同完成，原则上要求经过大修的设备达到或接近出厂的技术性能

4.

13.4机械设备的小、中、大修过程中要做好防止污染措施，维修人员要做好记录，项目部或工程部负责人要进行验收，工程部对维修中的污染情况进行监督检查

4.14机械设备的存放

4.

14.1__存放__存放前，应按停放保养要求进行检查保养，放出燃油和冷却水，然后将油箱、管道洗净，把所有需润滑处进行润滑，橡胶部分（包括轮胎、软管）取下，洗净吹干，专门保管，蓄电池和工具取下来妥善保管，履带式机械要垫在木板上停放

4.

14.2短期存放短期存放（一般在1个月之内）应按停放保养要求进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，履带式机械要垫在木板上停放，要有必要的防雨覆盖措施

4.

14.3机械设备的存放需由工程部填写机械设备封存记录

4.

14.4重新使用前，应由维修人员进行检验确保机械设备满足使用功能

4.

14.5工程部要检查机械设备存放是否造成环境污染，并做好记录

4.15机械设备的报废

4.

15.1因使用周期限制，已达到报废要求的，由项目部提出报废申请，经工程部审批后报废，并及时从机械设备名册中删除

4.

15.2凡因机械设备事故造成报废，除按本程序相关规定处理外，并应及时报有关部门在名册中删除

4.

15.3机械设备的报废相关资料应由工程部统一存档

4.16机械设备的租用

4.

16.1机械设备供方评审与选择向社会有关部门租用机械设备，应对其进行评审与选择，主要评审内容为机械设备完好率、磨损率、操作人员持证上岗情况、服务维护情况、服务__等与本公司__合作且信誉较好者优先选择使用

4.

16.2需向社会有关部门单位租用机械设备时，由设备___提出租赁计划，报项目经理审批

4.

16.3所租用的机械设备要与施工__对机械性能、技术参数的要求相符，要保证经济适用，满足施工要求

4.

16.4项目部要与出租机械设备的部门（单位）签订租赁合同5相关文件

5.1《机械设备操作规程》

5.1《机械设备保养规程》6相关记录

6.1《设备购置申请单》

6.2《设备设施验收单》

6.3《设备设施台帐》

6.4《设备日常保养记录》

6.5《设备委外维修申请》

6.6《设备年度维修保养计划》

6.7《设备履历表》

6.8《设备处置报告》安全文明施工控制程序文件编号xxx-P081目的为使生产和服务过程满足顾客和法律法规的要求，公司确定提__品实现过程的所需的基础设施及工作环境为此制定出安全、文明施工管理规定2范围本程序适用于本公司范围内所有建筑施工工程的施工场所的安全、文明施工管理3职责

3.1工程部负责安全、文明施工的策划，管理目标的制定、贯彻及监督考核

3.2项目部负责产品实现过程的安全、文明施工内容的实施

3.3工程部负责提供过程设备及相关设施4工作程序

4.1签订合同后，工程部根据国家有关法律、法规和省市有关文件规定及顾客和公司的要求，对施工现场总平面布置；临建各类用房__、标准；基础设施、水电、道路的布置及标准进行策划并形成文件

4.2项目部根据工程部的策划结果，编制具体实施方案，报工程部审批后，__实施

4.3安全施工规定

4.

3.1施工过程中要认真贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，建立以项目经理为组长的安全__小组安全员、工长为副组长，工地电工、各作业班长为组员

4.

3.2职责

4.

3.

2.1组长负责根据安全责任目标，分解到项目部各个岗位并制定岗位职责、权力和处罚规定

4.

3.

2.2项目部安全员负责根据不同施工阶段提前编织出各工种安全施工方案，报安全组长审核，经公司工程部批准后，__实施并检查其效果

4.

3.3施工准备阶段应提供的安全方案

4.

3.

3.1开工前由项目部安全员负责，项目技术负责人协助，根据工程特点编制出垂直运输设备__、检测、拆除方案；施工临时用水电方案；脚手架搭拆方案；安全防护方案；报项目经理审批后__实施

4.

3.

3.2随工程进展，项目部安全员负责，技术负责人协助，根据工程进度相继编制出下列方案

①电工、电焊工安全作业方案；

②防盗、防火、防燥方案；

③高处作业安全防护方案；

④脚手架板搭拆及在其上堆放建筑材料方案；

4.

3.

3.3项目部安全员负责在实施过程中检查执行情况并对查出的安全隐患，随时责成相关人员进行根除定期和不定期__项目部安全小组成员进行联检，并对检查结果进行评审，根据评审结果，制定出新的安全方案各种活动由项目部安全员留有记录

①现场操作人员必须按规定佩戴安全防护用品

②项目部安全员定期进行检查和修复各种防护用品，及时消除隐患使防护用品保证安全有效

③工程部负责实施过程的监控与确认

④对于违犯安全规定的人员进行经济处罚

4.4安全培训教育

4.

4.1为贯彻“安全第

一、预防为主”的方针必须加强职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，以减少伤亡事故的发生，公司规定如下

4.

4.

1.1职工必须定期接受安全培训教育，坚持先培训后上岗；

4.

4.

1.2培训周期及时间

①职工每年必须接受一次专门的安全培训；

②企业法人、项目经理每年接受安全培训不少30学时；

③关键岗位必须持证上岗，并每年接受专业安全培训不得少于40学时；

④企业其它管理人员和技术人员，每年接受安全培训不少于20学时；

⑤特殊工种（电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工及指挥人员）在取得上岗证后，每年接受专业安全培训不少于20学时

⑥新进场的工人，必须接受公司、项目部、班组的三级安全培训教育，考核合格后，方能上岗

4.

4.2安全培训的实施管理由综合部根据各部门的需求，编制《年度培训计划》，经经理审批后，由综合部负责__实施，并__对每次培训效果进行评审，存入档案

①企业法人，项目经理培训，参加建设行政主管部门__的培训

②各部室、项目部其它人员培训由综合部__培训

③作业班组由项目部安全员__培训

④培训教材为___教育主管部门和建筑安全主管部门统一审定的培训大纲和教材

4.5文明施工管理认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法、科学__施工，作好施工现场的管理工作，项目部应按照施工平面布置图，设置各项临时设施，材料堆放不得侵占场用道路及安全防护设施，并按规定做好下列工作

①开工前应按____行政主管部门关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定

②搞好三清六好的宣传教育及落实

③搞好材料堆放，作到__材料成垛，钢材架空，分规格、品种存放

④材料分别存放以免使用混淆，造成质量事故

⑤各种材料应在明显设置标牌，标牌尺寸整齐统一，标牌应说明材料的名种规格、批号、数量、进场日期、检验状态（如未送检、送检、合格、不合格）产地等

⑥进入工地的人员要按规定着装，不得违反项目部有关现场文明管理的有关规定

⑦职工食堂、宿舍保持干净、卫生，有防蚊、蝇措施

⑧厕所应建成水冲式，保持无蝇、无蚊，经常清理打扫，以保证职工的身体健康

⑨职工宿舍按有关标准搭设，有防蚊、蝇措施，冬季有防煤气中毒措施，并符合卫生、通风、照明等要求

4.6环境管理

4.

6.1项目部应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害

4.

6.2项目部应当制定防止环境污染的措施

①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；

②除设有符合规定的装置处，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

③使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；

④采取有效措施控制施工过程中的扬尘；

⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；

⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民

4.

6.3建设工程施工由于受技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，项目部应当会同建设单位，事先报请当地人民__建设行政主管部门和环境行政主管部门批准5相关文件

5.1____行政主管部门关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定6相关记录无物资采购控制程序文件编号xxx-P091目的确保适质、适量、适价、适时、适地供应所需物资，满足生产所需2适用范围公司所需各类生产性原材料、仪器设备的采购作业及供方的选择评价3职责

3.1总经理合格供方的批准，重要物资采购合同的批准

3.2工程部制订供方评价准则，评价并选择供方

3.3采购员实际考察供方，执行采购作业

3.4相关部门提出采购计划，验证采购物资质量4工作程序

4.1物资采购过程

4.

1.1对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响

4.

1.

1.1物资分类根据物资用量、重要程度、价值进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分类a）Ⅰ类物资采购量大、质量对工程影响大；采购量小，对工程质量影响大，占用资金份额大的物资具体有批量采购钢筋、水泥、电线电缆、焊接材料、外加剂、防水材料、__材料、半成品、工程设备b）Ⅱ类物资采购量小，占用资金相对小，对工程质量影响较大；或采购量大，对工程质量影响一般的物资有砂、石、装饰材料c）Ⅲ类物资五金、工具及其他零星采购物资

4.

1.

1.2供方分类a）生产厂家供方；b）中间商或代理商

4.

1.

1.3对供方的评定

①对供方的评定职责工程所需的材料、半成品供方由工程部负责评价及选择

②对供方或产品的评定的类型a）Ⅰ、Ⅱ类物资必须经工程部或项目部对供方现场考察或产品验证若Ⅰ类物资供方为非生产单位，采购部门除对供方进行物资搬运、贮存、保管能力，供应能力进行考察外，在条件允许情况下，可对相关生产厂家的生产能力，资质等进行调查或根据有关情况了解，通过间接渠道进行评审b）Ⅲ类物资由采购员对供方提供的物资进行产品评定，外观检测，满足使用要求

4.

1.

1.4对供方的控制类型a）供方的调查；b）公司对供方进行第二方审核评价；c）以往业绩的评价；d）同行类比的评价

4.

1.

1.5对供方的产品控制按本程序中“

4.5采购产品的验证”执行

4.

1.2__应根据供方按__的要求提__品的能力评价和选择供方a）采购人员填报（证实）《供方评审表》进行现场考察（包括供方资质、实力、信誉状况、供货能力、检测能力、物资基本品质状况），对技术与管理，质量保证能力进行调查，交工程部审核b）工程部审核、汇总后，签发《合格供方名册》c）工程部负责将已审核、批准合格的供方评审表及资料分类存档，并编印《合格供方名册》供采购各职能部门查询

4.

1.3应制定选择、评价和重新评价的准则

4.

1.

3.1供方的选择准则a）供方有合法的执照和资质；b）供方有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；c）供方的社会信誉良好，__合理；d）供方的生产或提供能力稳定，能满足公司工程进度和质量要求；e）供方与本公司互动良好，能配合本公司的管理要求

4.

1.

3.2供方的评价准则a）供方通过ISO9001质量体系认证；b）供方提供的产品通过产品质量认证；c）供方提供的样品检验合格；d）有必要时，公司对供方进行第二方审核，通过本公司的第二方审核

4.

1.

3.3供方的重新评价准则a）每个工程完后由工程部对采购的供方进行年终重新评价；b）对有下列情况之一的作为不合格供方——在供货期内，供方的资质或执照被__部门吊销或停业整顿的——因违约影响工期的——一年内三次供应物资达不到所规定规格或标准的——所提供的物资影响工程质量和使用功能的——供方服务质量差c）年终重新评价后，工程部应新增或除名供方时，应重新签发《合格供方名册》d）被除名供方一年内不得使用

4.

1.

3.4Ⅲ类物资可分别采用不同物资供方，如商店、厂家门市等，但必须到国家认可有资质和信誉的供方处采购Ⅰ、Ⅱ类物资原则上需从《合格供方名册》中选取（应急采购特殊情况除外）

4.

1.4应急采购

4.

1.

4.1适用条件对于工程急需、少量、货源紧俏物资（如增补零星装饰材料），而需从《合格供方名册》外的单位采购

4.

1.

4.2应急采购评价采购员接到适合应急采购的材料计划，可先行落实货源，取得使用材料样品，送顾客认定，抽检合格后，填写《应急采购评价表》，交工程部负责人审定后，进行__

4.

1.

4.3在本次采购完毕后，应将《应急采购评价表》及检验报告送交工程部存档，作为增补合格供方质量记录之一

4.

1.5评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持

4.

1.

5.1供方的调查评价记录、重新评价记录（年终）、合格供方名册等由工程部负责保存

4.

1.

5.2评价和重新评价所引起的措施时，由工程部按《改进措施控制程序》执行，并保存相应的记录

4.2采购信息

4.

2.1采购信息包括a）物资需用计划（含周转架料）、配筋表、标准图集大样图等b）订货合同、协议c）各类材料质量规范标准

4.

2.2物资需用计划编制

4.

2.

2.1工程物资需用计划由各项目部编制，技术负责人、材料负责人审查，项目经理认可，签字、盖章后安排采购供应

4.

2.

2.2物资计划必须列明a）使用项目；b）材料名称、品种、规格、型号、数量、质量标准、用途；c）进场日期；d）构件计划或铁件__计划应注明采用标准（国标、部标、省标、院标、地标）；非标件、半成品钢筋__应注明尺寸，画出大样图，配筋表，并按国家法定计量单位汇总钢筋__必须进行技术交底

4.

2.3订货合同订货合同（或__协议）由工程部与供方拟定，由总经理签字、盖合同专用章后生效合同中应确定物资名称、数量、单价、物质规格、型号、质量标准、验证方法、供货时间、方式（合同专用章、往来单位帐号应清晰）

4.

2.4采购文件变更

4.

2.

4.1材料需用计划变更时，需用计划应及时通知物资采购部门，并提交变更物资需用计划（明确注明“变更”字样）

4.

2.

4.2采购部门应按需用部门的需用计划变更，对原采购计划予以即时修改

4.

2.

4.3物资需用计划变更应按原签发程序执行

4.

2.

4.4采购合同更改须及时通知供方，在双方协商一致下进行，应承担违约责任的，应以合同规定为限合同更改审批按原签发程序执行

4.

2.5顾客单位提供的工程物资和本公司上级部门调拨的工程物资，可以不进行供方调查、评价和重新评价，直接参照本程序中第

4.5节采购产品的验证的要求，进行工程物资的检验、验收

4.3采购办法

4.

3.1基本要求采购通知（或指令）下达后，对Ⅰ、Ⅱ类材料可采用书面订货合同（或__协约方式）在《合格供方名册》中选取厂家进行采购，对Ⅲ类材料或零星材料可到供方（商家、直销部、点）直接采购，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类材料的质量都必须合格

4.

3.2合同订购

4.

3.

2.1对工程质量影响关系较大的Ⅰ、Ⅱ类物资，需采用合同（或__协约）订购

4.

3.

2.2一般情况，采购人员应从《合格供方名册》中选择供方从中选择质量保证力强，信誉高、__合理的供方为采购对象

4.

3.

2.3所有的订购合同，应由工程部的有关负责人审核，总经理批准

4.

3.

2.4未计价材料的采购采购员要通知供方送样品或有关资料进行检验，核对是否符合要求，交顾客（建设单位）代表审核若顾客代表不批准或供方无法按要求供货，协商不能一致时，采购员应向项目部经理汇报，更改方案，代替物资被顾客代表批准后，采购员按合同订购办法订货

4.

3.

2.5订购合同需符合《中华人民___合同法》要求，对工程用重要物资（设备），需供方监控的，须注明

4.

3.

2.6合同管理人员应按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求，对采购合同和计划分类归档

4.

3.

2.7采购计划变更时，计划人员应及时书面通知有关采购人员，由采购员发函通知供方往来函件由合同管理人员归档保存

4.

3.3非合同订购

4.

3.

3.1除合同订购外的工程用物资，用此方法订购

4.

3.

3.2采购人员根据采购计划中重要（主要）物资的质量要求，从合格供方中选择一些质量达标、__合理、按时送货的供方作为定点供方经项目部经理认可后，采用协议或承诺方式采购

4.4在与供方沟通前，__应确保所规定的要求是充分与适宜的在与供方正式沟通、达成协议之前，公司的物资需用计划、采购计划、订货合同、协议等采取审批的方式来确保所规定的要求是全面、充分的和适宜的

4.5采购产品的验证

4.

5.1__应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求

4.

5.

1.1物资进库（进场）由采购员、材料员负责，采购验证包括文件验收及实物验收

4.

5.

1.2文件验收a）进货单数量、规格、标准是否满足采购合同要求b）证明所供物资合格的材质证明或产品合格证、准入证、设备登记备案证

4.

5.

1.3实物验收a）实物是否为所要求品种规格型号的产品b）实物数量与进货单是否相符c）实物是否满足现行《建筑材料规范》规定标准d）原材料复试是否满足现行《建筑材料规范》规定标准

4.

5.

1.4物资进货验证后，必须按《物资验收管理办法》进行标识

4.

5.

1.5经进货检验或实验确认不合格物资，必须按《不合格品控制程序》控制、标识和退货

4.

5.2当__或其顾客拟在供方的现场实验验证时，__应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定

4.

5.

2.1公司打算在供方货源处对采购物资进行验证时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，由采购员到供方货源处按合同、协议和有关验收标准进行验证，并做好采购物资质量状况验证记录

4.

5.

2.2当顾客要求到供方处验证供方产品时，在订货合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法，工程部应予以安排但顾客验证不能代替采购部门对供方产品质量进行验收的依据，同时不排除其后顾客对该供方产品的拒收

4.6相关记录和保存的要求按《记录控制程序》执行5相关文件

5.1《建筑材料规范大全》；

5.2《文件控制程序》；

5.3《记录控制程序》；

5.4《物资验收管理办法》；

5.5《不合格品控制程序》6相关记录

6.1《供方调查评定表》

6.2《环境与职业健康安全调查评定表》

6.3《合格供方名册》

6.4《供方业绩考核记录表》

6.5《物资采购清单》

6.6《物资采购计划》

6.7《材料入场记录》

6.8《零星用工花名册》

6.9《外包方评审记录》

6.10《合格外包方名册》工程外包控制程序文件编号xxx-P101目的确保外包的产品符合规定的外包要求2范围各类劳务分包、专业分包、设备租赁等外包过程的控制3职责

3.1总经理合格外包方的批准，重要外包合同的批准

3.2工程部负责设备租赁分包过程的控制

3.3工程部负责劳务分包和专业分包过程的控制

3.4项目部提出外包计划，执行外包作业4工作程序

4.1工程外包的分类a零散用工；b成建制的劳务外包；c专业施工外包包工、包料；d特种施工机械的安、拆外包；e机械设备的租用；

4.2对外包方的评定

4.

2.1对外包方评定的分工a零散用工由各项目部负责评定，报工程部备案；b成建制劳务外包，由工程部负责评定；c专业工程施工外包，由工程部负责评定；d特种施工机械的安、拆外包，由工程部负责评定；e租用外部机械时，由项目部负责评定并报工程部备案；

4.

2.2对外包方的评定的类型a对在本办法执行前就确定且本办法执行时正在执行合同的工程外包方，由上一条款中各主管部门对其进行考核评价，评价合格的确定为合格外包方；b当地建设主管部门和业主单位考核合格的工程外包方，按建设主管部门和业主单位发布的合格外包方__直接确定为合格外包方，公司可以免于重复评价；c由

2.

1.

2.1条款中各主管部门对工程外包方进行资质审查和业绩考察、评价

4.3对外包方的控制类型a对外包方进行调查；b对外包方的资质进行审查；c公司对外包方以往的业绩进行评价；d公司对外包方在同行当中进行类比评价

4.4__应根据外包方按__的要求提__品的能力评价和选择外包方

4.

4.1零散用工的外包方评价和选择由项目部对务工人员的暂住证、务工证、上岗证、作业资格证和实际操作能力等进行评价并选择务工人员，建立《临星用工花名册》，并保存其资格证书的原件或复印件

4.

4.2成建制劳务外包方评价和选择a由工程部填报《劳务外包方资质评审记录》，对劳务外包方进行现场考察（包括劳务外包方的名称、地址、__人、企业简介、质量能力、资质简介、以往业绩等），对其技术管理和人员配备、质量保证能力等进行调查，交工程部主任审批b根据《劳务外包方资质评审记录》，由工程部主任签发《合格外包方名册》c工程部将批准合格的《劳务外包方资质评审记录》及有关资料进行分类存档，并编印《合格外包方名册》发放给有关部门查询，凡列入《合格外包方名册》的劳务外包方，在下一次再次外包时免于调查评定

4.

4.3专业外包、特种施工机械的安、拆外包和租用外部机械的供方评价和选择a由工程部或项目部填报《专业外包方资质记录》，对外包方进行现场考察（包括外包方的名称、地址、__人、企业简介、质量能力、资质简介、以往业绩等），对其技术管理和人员配备、质量保证能力等进行调查b根据《专业外包方资质评审记录》，由工程部负责人签发《合格外包方名册》c工程部将批准合格的《专业外包方资质评审记录》及有关资料进行分类存档，并编印《合格外包方名册》发放给有关部门查询，凡列入《合格外包方名册》的专业外包方，在下一次再次外包时免于调查评定

4.5应制定选择、评价和重新评价的准则

4.

5.1选择准则

4.

5.

1.1零散用工的选择准则a零散务工人员具有暂住证、务工证等相关证件；b零散务工人员具有相应的上岗证、岗位作业证；c零散务工人员具有实际操作能力；d零散务工人员工作态度端正，有一定的职业道德

4.

5.

1.2成建制的劳务外包的选择准则a劳务外包方有合法的执照和资质；b劳务外包方有良好的社会信誉；c劳务外包方的劳务__合理；d劳务外包方提供的劳务人员有相应的资格证书；e劳务外包方有相应的安全管理措施

4.

5.

1.3工程施工外包包工、包料的选择准则a专业外包方有合法的执照和资质；b专业外包方有良好的社会信誉、从事过同类别工程施工且质量良好；c专业外包方的工程施工报价合理；d专业外包方提供的主要项目管理人员有相应的资格证书；e专业外包方相应的施工__设计、专项方案、安全管理措施合理可行

4.

5.

1.4特种施工机械的安、拆外包的选择准则a安、拆单位有合法的执照和资质；b安、拆单位有良好的社会信誉、从事过同类别安、拆作业且质量良好；c安、拆单位的安、拆报价合理；d安、拆单位提供的主要项目管理人员有相应的资格证书；e安、拆单位相应的施工__设计或专项方案、安全管理措施合理可行

4.

5.

1.5机械设备的租用的选择准则a拟租用的设备质量状况良好；b出租方具有相应的服务能力（含零配件供应、配套服务）；c出租方的履约能力能满足工程施工要求；d出租方的__合理

4.

5.2评价准则

4.

5.

2.1零散用工的评价准则a审查零散务工人员的暂住证、务工证等相关证件，确认证件是否有效；b审查零散务工人员的上岗证、岗位作业证，确认证件是否有效；c必要时，安排零散务工人员实际操作，确认是否具有操作能力；d评价零散务工人员的工作态度是否端正，是否有一定的职业道德

4.

5.

2.2成建制的劳务外包的评价准则a审查劳务外包方是否有合法的执照和资质，确认执照和资质是否有效；b调查劳务外包方是否有良好的社会信誉；c审查评价劳务外包方的劳务__是否合理；d审查劳务外包方提供的劳务人员是否有相应的资格证书；e审查劳务外包方是否有相应的安全管理措施；f必要时，劳务外包方应向本公司提供ISO9001质量体系认证证书；g必要时，公司组建审核组对劳务外包方进行第二方审核

4.

5.

2.3工程专业外包包工、包料的评价准则a审查专业外包方是否有合法的执照和资质，确认执照和资质是否有效；b调查专业外包方是否有良好的社会信誉、是否从事过同类工程施工且质量良好；c审查评价专业外包方的工程施工报价是否合理；d审查专业外包方提供的主要项目管理人员是否有相应的资格证书；e审查专业外包方相应的施工__设计、专项方案、安全管理措施是否合理可行f必要时，专业外包方应向本公司提供ISO9001质量体系认证证书；g必要时，公司组建审核组对专业外包方进行第二方审核

4.

5.

2.4特种施工机械的安、拆外包的评价准则a审查安、拆单位是否有合法的执照和资质，确认执照和资质是否有效；b调查安、拆单位是否有良好的社会信誉并从事过同类别安、拆作业且质量良好；c审查评价安、拆单位的安、拆报价是否合理；d审查安、拆单位提供的主要项目管理人员是否有相应的资格证书；e审查安、拆单位相应的施工__设计或专项方案、安全管理措施是否合理可行；f必要时，安、拆单位应向本公司提供ISO9001质量体系认证证书；g必要时，公司组建审核组对安、拆单位进行第二方审核

4.

5.

2.5机械设备的租用的评价准则a考察拟租用的设备质量状况是否良好；b调查出租方是否具有相应的服务能力（含零配件供应、配套服务）；c评价出租方的履约能力是否能满足工程施工要求；d审查评价出租方的__是否合理；e必要时，出租方应向本公司提供ISO9001质量体系认证证书；f必要时，公司组建审核组出租方进行第二方审核

4.

5.3重新评价的准则

4.

5.

3.1零散用工的重新评价准则a零散用工由项目部负责管理和督促劳动外包方遵守施工工艺和现场各项制度b对不服从项目部管理或不遵守施工工艺纪律的零散用工，由项目部对其进行教育、处罚、辞退等处理

4.

5.

3.2成建制的劳务外包、工程施工外包包工、包料、特种施工机械的安、拆外包的重新评价准则a每年年底由工程部、工程部__对成建制的劳务外包、专业施工外包包工、包料、特种施工机械的安、拆外包进行年终重新评价；b对有下列情况之一的作为不合格供方——在外包合同执行期间，外包方的资质或营业执照被__部门吊销或停业整顿的——质量、工期、安全等达不到标准要求，经整改后仍不合格——外包方不能履行合同自行离开现场的——在外包合同执行中，发生重大安全、质量事故、施工操作责任事故的c年终重新评价后，工程部、工程部应新增或除名外包方时，应工程部、工程部重新签发《合格外包方名册》d被除名的外包方，公司在一年内不得再次使用e被除名的外包方，在一年以后重新使用时，应重新进行调查评定且合格

4.

5.

3.3机械设备的租用的重新评价准则a每年年底由工程部__对机械设备的租用进行年终重新评价；b对有下列情况之一的作为不合格供方——在租赁合同执行期间，出租方（供方）的资质或营业执照被__部门吊销或停业整顿的——租赁的机械设备达不到要求或出租方提供的配套服务、零配件供应等不能满足要求，经整改后仍不合格——出租方不能履行合同自行离开现场的——在租赁合同执行中，发生重大安全、质量事故、施工操作责任事故的c年终重新评价后，工程部应新增或除名外包方时，应由工程部重新签发《合格外包方名册》d被除名的外包方，公司在一年内不得再次使用e被除名的外包方，在一年以后重新使用时，应重新进行调查评定且合格

4.6评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持

4.

6.1外包方的调查评价记录、重新评价记录（年终）、合格外包方名册等由工程部负责分别保存

4.

6.2评价和重新评价所引起的措施时，由公司工程部、工程部分别按《纠正措施控制程序》执行，并保存相应的记录

4.7采购信息（外包信息）

4.

7.1采购信息（外包信息）包括a零星用工计划、劳务外包计划、施工外包计划、机械租用计划和特种机械安/拆计划；b零星用工协议书（用工合同）、劳务外包合同、施工外包合同、机械租赁合同和特种机械安/拆合同；c有关用工管理规定，有关工程外包规定，有关工程质量标准、规程、规范，有关机械租赁规定，有关特种机械安/拆规定

4.8外包计划

4.

8.1零星用工计划

4.

8.

1.1零星用工计划由各项目部编制，项目技术负责人审核，项目经理审批

4.

8.

1.2零星用工计划必须列明a需用工种；b需用数量；c岗位资格要求；d进场时间要求；e必要时，列明现场实际操作考核要求

4.

8.2成建制劳务外包计划

4.

8.

2.1劳务外包计划由各项目部编制，项目技术负责人审核

4.

8.

2.2劳务外包计划必须列明a劳务外包的专业工种、数量；b劳务外包所从事的主要工程项目、作业范围；c劳务外包队伍的资格要求和人员的资格要求；d进场时间要求；e必要时，要求劳务外包方提供ISO9001质量体系认证证书的要求；f必要时，要求对劳务外包方进行第二方审核的要求

4.

8.3专业外包计划

4.

8.

3.1专业外包计划由各项目部编制，项目技术负责人审核，公司分管副总审批

4.

8.

3.2专业外包计划必须列明a外包项目名称、质量要求；b外包队伍的资格要求和人员的资格要求；c外包项目的开、竣工时间要求；d必要时，要求外包方在管理程序、施工方案、机械设备等方面的要求；e必要时，要求外包方提供ISO9001质量体系认证证书的要求；f必要时，要求对外包方进行第二方审核的要求

4.

8.4机械租用计划

4.

8.

4.1机械租用计划由各项目部编制，项目技术负责人审核，由项目经理审批

4.

8.

4.2机械租用计划必须列明a租用机械名称、机械的性能、出力、数量要求；b出租方服务人员的资格要求；c租用时间要求；d必要时，要求出租方提供ISO9001质量体系认证证书的要求；e必要时，要求对出租方进行第二方审核的要求

4.

8.5特种机械安/拆计划

4.

8.

5.1特种机械安/拆计划由各项目部编制，项目技术负责人审核，由项目经理审批

4.

8.

5.2特种机械安/拆计划必须列明a需要安/拆的特种机械名称、规格、型号、数量、质量要求；b安/拆单位的资格要求和人员的资格要求；c安/拆的时间要求；d必要时，要求安/拆单位在管理程序、施工方案、机械设备等方面的要求；e必要时，要求安/拆单位提供ISO9001质量体系认证证书的要求；f必要时，要求对安/拆单位进行第二方审核的要求

4.9外包合同

4.

9.1外包合同的签订a零星用工合同，由项目经理负责签订；b成建制劳务外包合同，由工程部、项目部负责签订；c专业施工外包合同，由工程部负责签订；d特种施工机械的安、拆外包合同，由工程部或项目部负责签订；e租用外部机械时，由项目经理负责签订合同

4.

9.2外包合同中应适当的表述产品信息，适用时包括以下内容a产品（服务）、程序、设备的有关要求；b人员资格的有关要求；c质量管理体系的有关要求

4.

9.3在与外包方沟通前，__应确保所规定的要求是充分与适宜的在与外包方正式沟通、达成协议之前，公司的零星用工计划、劳务外包计划、工程外包计划、特种机械安/拆外包计划、外包合同、用工协议等采取负责人审批的方式来确保所规定的要求是全面的、充分的和适宜的

4.10外包服务质量的验证

4.

10.1__应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保外包质量满足规定的要求

4.

10.

1.1对零散用工的质量控制a由项目部进行现场检查和控制；b由项目部进行现场验证

4.

10.

1.2对成建制的劳务外包的质量控制a由项目部进行现场检查和控制；b由项目部进行现场验证

4.

10.

1.3对工程专业外包包工、包料的质量控制a由项目部进行现场检查和控制；b由项目部进行现场验证；c工程竣工后由项目部__有关人员对其工程质量和竣工资料进行验收

4.

10.

1.4对特种施工机械的安、拆外包的质量控制a由项目部进行现场检查和控制；b由项目部进行现场验证；c特种施工机械__后，由项目部__内部验收，内部验收合格后由项目部报__有关部门检验合格并颁发准用证；特种施工机械拆除后，由项目部__有关部门进行验收和保养

4.

10.

1.5对机械设备的租用的质量控制a由项目部进行现场检查和控制；b由项目部进行现场验证

4.11当__或顾客拟在外包方的现场实验验证时，__应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定

4.

11.1公司打算在外包方的现场对外包服务、外包质量进行验证时，在外包合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法

4.

11.2当顾客要求在外包方的现场对外包服务、外包质量进行验证时，在外包合同、协议中应明确规定验收活动的安排和放行的方法

4.

11.3顾客的验证不能代替本公司职能部门和人员的检查控制，同时也不能排除本公司应向顾客提供合格产品、合格服务的责任5相关文件

5.1《施工过程管理办法》

5.2《设备设施控制程序》

5.3《产品防护和竣工交验管理办法》

5.4《产品监视和测量办法》

5.5《纠正措施控制程序》6相关记录

6.1《零星用工花名册》

6.2《外包方评审记录》

6.3《合格外包方名册》试验委托控制程序文件编号xxx-P111目的确保委托的试验室具备相应的试验资格，向本公司提供符合规定要求的试验服务，特制订本办法，对试验委托进行管理和控制2范围各类检验、试验、测试等外包过程的控制3职责

3.1总经理合格外包方的批准，重要外包合同的批准

3.2工程部负责试验委托分包过程的控制4工作程序

4.1试验委托的过程

4.

1.1对试验供方及采购的产品控制的类型和程序应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响对试验供方的控制类型a对试验供方进行调查；b对试验供方的资质进行审查；c对试验供方以往的业绩进行评价；d对试验供方在同行当中进行类比评价

4.

1.2__应根据供方按__的要求提__品的能力评价和选择供方

4.

1.

2.1试验委托的范围与工程质量有关的原材料、半成品、中间产品及功能性试验或检验，进行委托试验

4.

1.

2.2试验供方评价和选择a由工程部对拟将委托的试验室进行评价，并填写《试验供方调查评定表》，由工程部审批b根据《试验供方调查评定表》，由工程部负责人签发《合格试验供方名册》c工程部将批准合格的《试验供方调查评定表》和《合格试验供方名册》归档保存，并将《合格试验供方名册》发放给有关部门，凡列入《合格试验供方名册》的试验供方，在下一次再次试验委托时，免于调查评定

4.2应制定选择、评价和重新评价的准则

4.

2.1选择准则a试验室应具有省级（直辖市）建设行政主管部门颁发的建设工程试验室的资质等级证书；从事工程桩基检测的机构，应具备工程桩基检测资质等级证书；从事其他专项检测的应具备相应的资质等级证书；b试验室应具有省级（直辖市）质量技术监督部门颁发的计量认证合格证；c试验室的试验范围应满足工程所需试验的要求；d试验室应具有良好的信誉和服务，准确及时提供检测报告，收费合理

4.

2.2评价准则a评价是否具有省级（直辖市）建设行政主管部门颁发的建设工程试验室的资质等级证书；评价从事工程桩基检测的机构，是否具备工程桩基检测资质等级证书；评价从事其他专项检测的是否具备相应的资质等级证书；b审查评价是否具有省级（直辖市）质量技术监督部门颁发的计量认证合格证；c评价试验室的试验范围是否满足工程所需试验的要求；d评价是否具有良好的信誉和服务，准确及时提供检测报告，收费合理

4.

2.3重新评价的准则a每年年底由工程部对试验委托供方进行年终重新评价；b对有下列情况之一的，作为不合格供方——试验委托期间，其资质或营业执照被__吊销或停业整顿的——在提供服务中出现问题时，由工程部与该试验室进行沟通，采取必要的措施当仍不能满足有关要求时，应停止其合格试验供方资格，另行进行试验委托——提供的试验报告不及时、不真实的试验供方c年终重新评价后，应由工程部重新签发《合格试验供方名册》d被除名的试验供方，公司在一年内不得再次对其进行试验委托e被除名的试验供方，一年以后重新委托试验时，应重新进行调查评定且合格

4.3评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持

4.

3.1调查评定表、重新评价记录、合格试验供方名册等分别由工程部负责保存

4.

3.2评价或重新评价所引起的措施，由工程部按《纠正措施控制程序》执行，并保持相应的记录

4.4采购信息（试验委托信息）

4.

4.1试验委托信息包括a试验委托计划；b试验委托合同

4.

4.2试验委托计划

4.

4.

2.1公司项目部的试验委托计划，由项目部提出，项目技术负责人审核，项目经理签署意见，报工程部审批

4.

4.

2.2专业分包公司的试验委托计划，由专业分包公司项目部提出，专业分包公司技术负责人审核，专业分包公司项目经理审批

4.

4.

2.3试验委托计划中，必须列明a委托试验的项目；b拟委托的试验室名称；c对试验室的资格要求

4.

4.3试验委托合同

4.

4.

3.1试验委托合同的签订a试验委托合同，由项目部负责签订；b专业分包公司的试验委托合同，由专业分包公司负责签订；

4.

4.

3.2试验委托合同中应适当的表述试验委托信息，适用时包括以下内容a试验服务、试验程序、试验设备的有关要求；b试验人员资格的有关要求；c试验室的计量确认（质量管理体系）的有关要求

4.

4.4在与供方沟通前，__应确保规定的要求，是充分与适宜的在与试验供方正式沟通、达成协议之前，公司的试验委托计划和试验委托合同、协议等采取负责人审批的方式来确保所规定的要求是全面的、充分的和适宜的

4.5委托试验服务的验证

4.

5.1应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保委托试验满足规定的要求a由项目部技术负责人、质检员（或试验员）、材料员根据项目试验情况，对试验室的试验服务和试验报告进行验证验证其服务的及时性、准确性b经验证，被委托的试验室的服务不能满足有关要求时，应由项目部与其进行沟通，采取措施如仍不能满足要求，应重新选择满足要求的试验室

4.

5.2当__或顾客拟在供方的现场实施验证时，__应在采购信息中对拟验证的安排和放行的方法作出规定a公司打算在试验供方的试验室进行试验服务和试验报告的验证时，在试验委托合同、协议中应明确规定试验服务和试验报告的验证的安排和放行的方法b当顾客要求在试验供方的试验室进行试验服务和试验报告的验证时，在试验委托合同、协议中应明确规定试验服务和试验报告的验证的安排和放行的方法c顾客的验证不能代替本公司职能部门和职能人员对试验供方的检查和控制，同时也不能排除本公司应向顾客提供合格的试验服务的责任5相关文件

5.1《文件和资料控制程序》

5.2《纠正措施控制程序》

5.3《产品的监视和测量办法》

5.4《物资采购控制程序》6相关记录

6.1《合格试验供方__》

6.2《试验供方调查评定表》

6.3《试验供方重新评价记录》环境行为和安全影响控制程序文件编号xxx-P121目的确保材料供方所提供的原材料、成品、半成品和设备是合格产品，从施工生产的源头减少对环境的影响2范围本程序适用于公司承建的工程项目，以及为项目提供原材料、成品、半成品和设备的供货方3职责

3.1工程部负责制定并__实施本程序，并负责对材料供方的环境行为进行监控

3.2工程部负责与材料供方签订的供货合同（或协议）上注明环保条款，向材料供方收集物资的理化性能、环境标准的信息资料，并进行分类，编目装订成册

3.3工程部负责对有益于环境改善的新材料、新工艺环境标准及信息搜集，并将获取的信息反馈给公司工程部

3.4项目部负责对材料供方送到场的物资按其理化性能指标、环境要求进行验收，将验收的实际情况做相应记录，将获取的理化性能指标说明、证件传递给资料员保存

3.5化学品废旧容器由项目部收集，集中存放，由供货方及时回收

3.6工程部负责与物资运输部门签订协议并注明环保条款4工作程序

4.1公司工程部对物资供方进行评审并编制《合格物资供方名册》，各部室选择材料供方时，必须是《合格物资供方名册》中的厂家及商家

4.2工程部每年对物资供方的评审，更新《合格物资供方名册》，将环保方面不符合要求的物资供方从名册中剔除，公司不再与其签订合同并中止已签订的合同

4.3工程部在与材料供方签订合同时要明确环保条款，并向供货方索取物资理化性能、环保标准等信息资料，必要时去物资供方货源处对物资进行实物验证

4.4供方使用运输车辆应符合国家或当地排放标准的要求，运输包装应满足环保要求

4.5物资的供货标准

4.

5.1供货方提供的能源如燃煤、乙炔气等必须符合国家或当地对该类产品的环境标准要求供货方在运输过程中不得将乙炔气瓶与氧气瓶混放合送

4.

5.2供货方提供的原材料

4.

5.

2.1金属材料（钢材、五金设备等）外观无腐蚀，规格、型号统一，包装器材无破损，理化性能技术指标资料完整齐全，卸货时要轻卸轻放，尽量减少装卸时产生的噪声

4.

5.

2.2水泥应有出厂质量证明书装卸货时轻拿轻放，严禁抛撒，杜绝扬尘，运输时必须封闭、覆盖，不得泄漏、遗散

4.

5.

2.3焊条、焊剂和焊药有出厂质量证明书

4.

5.

2.4粉煤灰、白灰、蛭石粉等粉状颗粒材料，在运输过程中应加盖苫布，卸货时严禁抛撤，杜绝扬尘

4.

5.

2.5砂子、石子等颗粒大堆散装料a）砂子的颗粒级配、含泥量等符合规定标准，并进行苫盖b）石子的颗粒级配、含泥量、泥块含量、针状颗粒含量、压碎值等达到规定标准

4.

5.3成品、半成品

4.

5.

3.1轻质隔墙板应符合有关标准规定，并有出厂合格证

4.

5.

3.2上述成品、半成品，在运输、卸货、__活动中严格轻装轻卸，运输过程减少颠簸最大限度地减少固体废物的产生

4.

5.4防水材料各种防水材料供货方必须提供材料试验报告、使用说明书

4.

5.

4.1防水卷材应有出厂质量证明书，内容包括品种、标号等各项技术指标

4.

5.

4.2防水涂料使用前应提供试验结果报告

4.

5.

4.3各种接缝密封、粘结材料，应具有质量证明文件

4.

5.5保温材料应有出厂合格证厚度、密度及热工性能应符合设计技术要求

5.

5.6装饰材料各种内外墙瓷砖、通体砖、大理石、人工合成石材等视其色彩应与外界环境协调，放射性指标符合国家规定的标准

4.

5.7油漆、有机涂料、溶解剂

4.

5.

7.1油漆、有机涂料、溶解剂等化学品要具有产品合格证，运输过程要有防火防爆措施，运输过程中发生遗散泄漏时应及时用棉纱清理，并将棉纱统一存放，设防火标志

4.

5.

7.2油漆、有机涂料、溶解剂一次性__10万元以上时，需签订供货合同协议，明确环保条款，同时明确由材料供方回收废旧容器；一次性__10万元以内的，在公司《合格物资供方名册》中选择供货方直接供货，废旧容器由供货方负责回收

4.6材料供方的安全要求

4.

6.1材料供方送货到施工现场时，由项目部安全员口头告之其安全的注意事项

4.

6.2材料供方在送货到施工现场必须按项目部安全员的要求配备使用得当的防护用品；在货物的搬运、吊装过程中，必须符合施工安全有关规定；对于有毒有害的物质，供方必须将注意事项告之项目部有关人员

4.7分包方的环保和安全要求

4.

7.1工程部负责对分包方的评价选择，分包方必须选择符合公司环保要求和安全要求的单位，建立《合格分包方名册》

4.

7.2项目部选择劳务供方必须在《合格分包方名册》中选用，签定合同时必须明确工程质量要求、环保要求和安全要求

4.

7.3劳务分包方进入施工现场，由技术人员对环境（生活、生产）进行交底并验收，安全员对施工中的安全行为进行监督检查，并提出整改要求

4.

7.4对于分包方及供方在其进入施工现场前应及时将与其有关的重大环境因素及危险源控制要求向其通报，以确保其环境、安全行为受控5相关文件

5.1《文件和资料控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《协商、沟通与信息交流控制程序》6相关记录

6.1《合格外包方名册》

6.2《合格供方名册》施工现场重要环境因素控制程序文件编号xxx-P131目的通过实施本程序，使施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水得到有效控制2范围本程序适用于公司项目部在施工生产过程中产生的扬尘、施工垃圾、施工污水及噪音的控制3职责

3.1工程部负责制定本程序

3.2项目部负责编制环境管理方案

3.3项目部具体实施本程序，对所属区域内产生的扬尘、施工垃圾及污水进行监控

3.4各有关职能部室负责分工范围内的监督、检查与指导4工作程序

4.1四级（含四级）以上大风禁止产生扬尘的作业施工

4.2施工现场主要干道要硬化，其他空地要进行绿化做到黄土不露天，施工现场要制定清扫洒水制度，配备设备，并指定专人负责

4.3水泥和其他易飞扬的细颗粒物放入库内保存，施工现场存放的松散材料都应加以覆盖，运输和装卸时要防止遗散、飞扬

4.4施工现场要设排水沟，以便雨水能够集中排入市政管网

4.5施工现场应保持目测扬尘高度不超过1m

4.6施工现场出入口设置冲洗车轮的水槽和沉淀池以防车轮带泥土上路

4.7施工现场周围设置不低于

1.8m的围挡，围挡要坚固、整洁、美观

4.8施工垃圾的控制，对于可回收的施工垃圾由项目部制定控制措施，项目部设专人分门别类的进行分捡并标出名称，以便回收利用对不能回收的施工垃圾要及时清运垃圾清运时，要进行苫盖，以防遗洒对于有毒有害物的排放应明确其排放去向（如交有相应处置资格的单位处置，并收集该单位相应信息，应签署有毒有害物处置协议），当以上条件不具备时，应将有毒有害物采取有效措施予以封存

4.9施工污水的控制，施工污水经沉淀后，进行二次使用项目部在编制环境管理方案时要写清施工现场污水沉淀池的作法、规格及位置对于现场食堂应加设隔油池，同时隔油池的设计应满足相关要求施工现场厕所应加设化粪池

4.10噪声

4.

10.1在城市范围内，在禁止使用产生噪声的地段不能使用钻孔机、无齿锯等高噪声施工设备

4.

10.2对产生噪声的设备应搭建消声棚，防止对居民造成影响

4.

10.3在居民区内施工，应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准中的规定禁止中午12点-2点、晚10点-早8点进行产生噪声污染的建筑施工

4.11工程部对施工现场扬尘、施工垃圾、施工污水及噪音的控制进行日常检查，填写《管理体系运行检查记录表》5相关文件

5.1《安全文明施工管理程序》6相关记录

6.1《管理体系过程检查记录》节能降耗控制程序文件编号xxx-P141目的节约资源能源，减少资源能源的用量，有效的使用资源、能源2范围适用于公司范围内所使用的资源、能源，包括水、电、油、纸张、木材、原物料等3职责

3.1工程部在新项目施工准备时有责任考虑到资源、能源的节约、减少不可再生材料的使用，在生产流程的设计上节约资源、能源的使用

3.2工程部有责任定期维护机器设备保证其使用正常

3.3各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源、能源的节约措施

3.4综合部__各部门对本部门人员进行节约资源、能源的教育

3.5综合部__相关人员对资源、能源的使用状况进行统计、记录

3.6工程部有责任了解市场上的物料回收信息，结合客户的物料回收要求制定并__实施具体的回收计划4工作程序

4.1工程部在选择新的材料、设备、生产流程时，考虑与其相关的物料、人工节省及材料替换等状况进行综合评估，制定相应的控制措施

4.2工程部制定生产所需物料的耗用量来控制各部门物料的领用，严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行

4.3管理者代表在__各部设定目标指标时，资源、能源使用部门确定自己的节约计划及目标指标

4.4工程部结合客户的物料回收要求，制定公司内的资源（包括物料）回收计划项目部提供相关的市场信息

4.5综合部设立环保信箱，收集公司内人员的对资源、能源节省方面___建议

4.6综合部利用张贴宣传物等形式配合资源、能源节约的宣传教育

4.7资源能源节约记录综合部对全公司用水及用电部门每月记录用量如有必要可设立分开关来测量，如用水量、用电量、用汽油、柴油量各部门在综合部领用纸张时，综合部记录其领用量各部门记录其使用回收纸张量5相关文件

5.1《记录控制程序》6相关记录

6.1《能源资源消耗统计表》职业病防治程序文件编号xxx-P151目的为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工的身体健康及其相关权益把职业危害及职业病发病率降低在最低限2范围本程序适用于公司内各部室及项目部3职责

3.1综合部负责公司职业病防治及员工劳动合同和培训的归口管理

3.2工程部负责施工现场作业环境的作业检查

3.3各部室及项目部负责职业病防治措施的实施4工作程序

4.1____建立健全公司职业病防治管理体系，定期召开系统会议，确保公司职业病防治工作顺利进行

4.2计划管理

4.

2.1综合部负责制定公司年度职业病防治管理计划和实施方案；

4.

2.

1.1建立健全职业卫生档案和《员工健康监护档案》

4.

2.

1.2各部室及项目部负责制定各自的年度职业病防治管理计划和具体实施方案

4.3实施

4.

3.1人员管理

4.

3.

1.1综合部负责对员工进行上岗前的职业健康知识培训和在岗期间的定期进行职业病防护知识培训，普及职业健康卫生知识，增强员工的职业健康安全防范观念，提高员工的自我保护意识督促员工遵守职业病防治法规、规章制度和操作规程；指导员工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品

4.

3.

1.2工程部负责__对从事接触职业伤害作业的员工，到指定医院进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工本人和其所在的部室

4.

3.

1.3对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的员工，工程部书面通知综合部，对其调离原岗位，安排非有害作业岗位

4.

3.

1.4不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业

4.

3.

1.5不得安排有职业禁忌症的员工、未成年工、孕期、哺乳期女工，从事接触职业危害的作业或者禁忌的作业

4.

3.

1.6员工在离岗前没有进行职业健康检查的不得解除或终止与其订立的劳动合同

4.

3.

1.7对从事接触职业危害的员工，应当给予适当的岗位津贴

4.

3.

1.8从事有害作业的员工在调离原单位时，其健康档案随同，以使员工健康档案的连续性、完整性

4.

3.

1.9如员工不履行前款规定义务的，用人单位应对其进行教育

4.

3.2防护用品的管理

4.

3.

2.1为员工提供个人使用的职业病防护用品，必须符合职业病防护要求，不符合要求的不得使用

4.

3.

2.2负责职业病防护用品的采购人员，须经过职业病防护专业培训，否则不得担任此项工作

4.

3.

2.3采购人员严格按照职业病防护的要求，严把质量关，严禁采购非职业病防护用品

4.

3.

2.4个人使用的职业病防护用品，各部室及项目部负责指导正确使用，发现问题及时纠正或更换

4.

3.3防护设施的配备与管理

4.

3.

3.1施工现场必须配备有效的职业健康防护设施

4.

3.

3.2对可能发生急性职业损伤的有毒有害的作业场所，应当设置__装置，配合现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区

4.

3.

3.3对施工现场防护设备、应急救援设施，各部室及项目部技术人员应对其进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用

4.

3.4作业管理

4.

3.

4.1粉尘、毒物等作业的管理，依照附录的相关规定执行

4.

3.5现场监测

4.

3.

5.1建立健全工作场所职业危害因素的监测及评价制度

4.

3.

5.2部室及项目部有条件时应配备粉尘、毒物、噪声、高温等检测仪器每季度监测一次，并将结果向员工公布；半年将监测结果上报公司工程部，存人职业健康防护档案，定期向上级主管部门汇报

4.

3.

5.3对检测仪器，部室及项目部要设专人负责，定期校对、维修，确保正常使用

4.

3.

5.4接受上级主管部门每年一度的粉尘、毒物、噪声及射线监测，发现问题及时整改

4.

3.

5.5施工现场，特别是对产生严重职业危害的作业岗位应在其醒目位置设置警示标志和中文警示说明警示说明应明示产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救护措施等内容

4.

3.

5.6要为员工创造符合国家职业健康标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保护员工享有应获得的职业健康的卫生防护

4.4监督检查

4.

4.1工程部每年对施工现场的职业危害因素检测、评价活动进行监督检查

4.

4.2认真查阅各部室及项目部有关职业病防护的各项记录台帐，发现问题及时纠正

4.

4.3对施工现场员工佩戴的个人防护用品的使用情况及防护设备的运转情况进行监督检查

4.

4.4工程部接到施工现场可能发生职业病危害的险情报告时，立即向上级__报告，同时赶到施工现场进行布控

4.

4.5工程部与上级__执行任务时，被检单位应当接受检查并予以支持配合，不得拒绝和阻碍5相关文件

5.1《中华人民___职业病防治法》

5.2《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》

5.3规范性附录A《粉（烟）尘作业岗位防护的要求》

5.4规范性附录B《噪声性作业岗位卫生防护的要求》

5.5规范性附录C《化学毒物及有害气体中毒的防护要求》

5.6规范性附录D《高温作业防护要求》6相关记录

6.1《尘肺作业测定记录》

6.2《噪声测定记录》

6.3《高温作业气象条件测定记录》

6.4《员工健康监护档案》规范性附录A粉（烟）尘作业岗位防护的要求A）1从事粉尘作业的员工须经过上岗前的职业病防尘知识培训，方可上岗A）2从事粉尘作业的员工须配戴防尘过滤口罩，方可上岗操作A）

2.1操__应站在上风向位置操作，以免在下风向粉尘的吸入；A）

2.2凡是在施工生产条件允许的情况下，须采取湿式作业A）3在室内操作，应设有通风吸尘设备A）

3.1操__在压力容器内施焊时，应用局部密闭尘源机械吸风及局部送风的联合通风方式；A）

3.2在容器内进行清根、除锈的操__，须配戴防尘面具，穿防尘服，同时采取局部机械吸尘和送风的联合通风方式A）4就业前职业健康检查A）

4.1对新从事粉尘作业的员工，必须进行就业前的职业健康检查；A）

4.2如发现粉尘作业禁忌症者，不得安排粉尘作业A）

4.

2.1粉尘作业禁忌症有a）活动性疾病；b）慢性尘肺疾病，严重上呼吸道感染或支气管疾病；c）显著影响肺功能的胸膜、胸廓疾病；d）严重的心血管系统疾病A）5定期职业健康检查A）

5.1在取得就业前检查记录后，连续从事粉尘作业5年以上，可进行职业健康检查；A）

5.2对已从事粉尘作业的员工，每2—3年检查一次；A）

5.3已诊断为尘肺病、尘肺结核或已诊断为疑似职业病的员工，最少每年复检一次；A）

5.4对不适宜继续从事原作业岗位员工，应调离原岗位，并妥善安排非粉尘作业岗位；A）

5.5对调离原岗位的员工，调离前应做一次职业健康检查规范性附录B噪声性作业岗位卫生防护的要求B）1员工上岗前须经过防护的知识培训后方可上岗B）2操__上岗时，须配戴防噪声耳罩，隔音效果须达到30db;B）3从事噪声作业的员工，应进行就业前职业禁忌症健康检查，以下疾患者不得从事噪声作业B）

3.1噪声作业工人职业禁忌症B）

3.

1.1耳部疾患及听觉器官疾病；B）

3.

1.2心脑血管系统疾病；B）

3.

1.3中枢神经系统疾患，植物神经功能异常；B）

3.

1.4神经、精神疾患及内分泌疾患B）4定期职业健康检查B）

4.1就业后每2—3年进行一次健康检查；B）

4.2如发现员工高频段听力下降达30db时，应采取听力恢复治疗或强制配戴护耳器等B）5室内噪声的控制B）

5.1可采用吸声、消声、隔声的材料，控制噪声的传播B）

5.2采用无声或低声设备代替高噪音设备规范性附录C化学毒物及有害气体中毒的防护要求C）1员工上岗前，须进行有毒物质的防护知识培训C）2员工上岗前，须进行就业前职业禁忌症的健康检查，杜绝有职业禁忌症的员工从事毒物作业岗位C）

2.1职业禁忌症有C）

2.

1.1血液系统疾病及各类出血性疾病；C）

2.

1.2肝、肾器质性疾病；C）

2.

1.3慢性湿疹、过敏性皮炎、皮肤病；C）

2.

1.4呼吸道疾患，活动性肺结核，过敏性哮喘，喘息性支气管炎；C）

2.

1.5神经系统器质性病变，神经官能症，植物神经功能紊乱，精神病C）

2.

1.6心血管系统疾病、动脉硬化病、高血压器质性疾病C）

2.

1.7各种眼病，鼻病及内分泌疾患C）3就业后定期健康检查C）

3.1就业后每2—3年进行一次健康检查C）

3.2特殊情况时，及时检查C）4上岗时的准备工作.C）

4.1上岗时应根据接触毒物的种类、浓度，选择使用防毒过滤口罩、防毒面具或防护面具等；C）

4.2严格按操作规程进行操作，不得违规操作;C）5室内应设排毒通风设备C）

5.1室内操作应设通风排毒（烟）气的设施；C）

5.2如散发金属烟气或是__性气体，须加以局部排风C）6化学物品的管理C）

6.1各种化学物品的管理，应设专人负责；C）

6.2化学物品的存放，严格按种类分别摆放；C

6.3防止化学毒物的跑、冒、滴、漏C）7须设淋浴室，冲洗水龙头，洗手设施C）8一旦发生急性中毒，应迅速撤离中毒事故现场，在积极抢救的同时报告有关部门，防止事故的进一步发展C）9普及急救和预防知识，增强防护意识，做好防护工作规范性附录D高温作业防护要求D）1通风降温D）

1.1采取自然通风和机械通风D）2员工的保健措施D）

2.1供给清水饮料，如盐汽水、盐茶水，一般每人每天须补充水3—5升；D）

2.2员工须补充热量、蛋白质、维生索B族和C族；D）3高温作业员佩戴的物品D）

3.1高温作业员工应配戴防热面罩、防护眼镜、工作帽汗套、鞋盖等个人防护用品D）4就业前和入暑前的职业健康检查D）

4.1员工凡有就业禁忌症及重病恢复期、年老体弱者不宜从事高温作业D）

4.2高温职业禁忌症有D）

4.

2.1高血压（有高血压史一年以上，有三次以上舒张压≥100的病史记录）D）

4.

2.2心脏疾患，心率增快（有心动过速病史，并有三次以上心率≥120次／分的病史记录）D）

4.

2.3糖尿病、甲状腺功能亢进；D）

4.

2.4严重的大__皮肤疾患D）5__措施D）

5.1加强__和管理，做好防暑降温工作D）

5.2工程部、综合部对防暑降温工作要进行监督检查D）

5.3工程部要深入高温作业现场进行健康监护，同时向员工宣传防暑降温知识，教育员工遵守高温作业的安全规则和保健制度D）

5.4发现中暑者，应立即将其搬到通风阴凉区，解开衣服，同时向医院求救，有条件的可立即送往医院救治D）

5.5高温季节，应根据生产特点和具体条件适当调整劳动休息时间，避开中午最高气温作业，增加休息次数，缩短劳动时间D）

5.6高温工作场所附近应建立休息室，以供员工休息之用女职工和未成年工保护程序文件编号xxx-P161目的为了维护女职工合法权益和未成年工的身心健康，特制定本标准2范围本标准适用于公司所有从事与职业健康安全有关的岗位女工和未成年工3职责

3.1公司副总经理是女工和未成年工劳动保护工作的行政总负责人

3.2综合部是女工和未成年工劳动保护的归口管理部门，对各部室及项目部劳动保护的执行情况进行指导

3.3公司员工代表负责对女工和未成年工权益保护工作的执行情况进行监督和信息反馈

3.4工程部负责有关职业健康安全防护措施的制定，并负责检查指导

3.5综合部负责女工的保健工作

3.6各部门和项目部门负责对女工和未成年工的日常劳动保护管理工作4工作程序

4.1劳动保护

4.

1.1在招聘、录用职工时本公司承诺a）不以性别歧视拒绝录用女工；b）不招收未满十六周岁的未成年人招收录用未成年工，向市劳动综合部门__登记，并核发《未成年工登记证》，做到持证上岗

4.

1.2针对女职工的生理特点在安排女职工工作时本公司承诺a）不安排不适合女工从事的工作和岗位b）女工在经期、孕期、产期、哺乳期享受特殊保护c）不以女工结婚、怀孕、产假、哺乳等理由，辞退或单方面解除与女工的劳动合同

4.

1.3有关劳动保护措施本公司承诺a）安排女工从事无害女性生理机能、保证健康安全的工作，b）不安排孕期、哺乳期的女工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，防止职业有害因素对其生殖机能和生理机能的不良影响c）女工劳动强度控制在连续作业负重每次不超过20公斤，间断作业每次负重不超过25公斤d）不安排女工从事高处架线作业和脚手架作业e）女工经期不安排从事高空、低温、冷水和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动f）女工怀孕期间不安排作业场所空气中含有氮氧化物、一氧化碳、二硫化碳、苯、氯、___、氯乙烯、苯胺、甲醛等有毒物质浓度超过国家卫生标准的作业，不从事作业场所放射性物质超过《放射防护规定》中规定剂量的作业等，也不能进行伴有全身强烈振动的作业，如冲击钻、混凝土震动机等，不从事需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业，如焊接作业等按照《体力劳动强度分级》、《高处作业分级》标准中规定，不从事第三级体力劳动强度和高处作业等

4.

1.4女工在哺乳未满一周岁的婴儿期间，不安排从事《体力劳动强度分级》标准中第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其它工作

4.2针对未成年工处于生长发育期的特点本公司承诺

4.

2.1不安排未成年工从事接触职业病危害的作业，并采取特殊保护措施

4.

2.2不安排从事《高处作业分级》国家标准中第二级以上的高处作业

4.

2.3不从事《体力劳动强度分级》国家标准中第四级体力劳动强度的作业

4.

2.4安排从事《有毒作业分级》国家标准中第一级以上的有毒作业

4.

2.5不得从事《高温作业分级》国家标准中第三级以上的高温作业

4.

2.6不得从事连续负重每小时在六次以上并每次超过20公斤，间断每次负重超过25公斤的作业

4.

2.7不得从事使用混凝土震动机、电锤和需要长时间保持低头、弯腰、上举、下蹲等强迫__作业未成年工患有某种疾病或具有某些生理缺陷（非残疾型，并依据国家有关标准），不得安排从事《高处作业分级》国家标准中第一级以上的高处作业《体力劳动强度分级》、国家标准中第三级体力劳动强度的作业和《高温作业分级》国家标准中第二级以上的作业

4.3劳动保健

4.

3.1对欲婚女工进行婚前卫生知识和职业健康安全的宣传教育及__

4.

3.2孕前保健对女工应进行妊娠知识的健康教育，积极开展优生宣传和__对有过两次以上自然流产史，又无子女的女工，应暂时调离有可能直接或间接导致流产的作业岗位

4.

3.3孕期保健a应建立孕产妇保健卡，定期进行产前检查.、孕期保健和营养养指导b）对从事立位作业的女工，妊娠满七个月，其工作场所应设立工间休息座位，并减轻工作任务c）对怀孕七个月以上的女工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动d）女工产假90天，其中产前15天，难产的，增加产假15天多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天女工还享受计划生育假75天女工怀孕流产的，有医务部门的证明，不满4个月，可休产假15—30天；4个月以上，可休产假42天

4.

3.4哺乳期保健a）女工产假期满恢复工作后，公司允许有2周时间逐渐恢复原工作量b）对哺育未满1周岁婴儿的女工，公司保证其授奶时间在每班劳动时间内给予两次哺乳时间，每次30分钟多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，哺乳时间增加30分钟，一个工作日内的两次哺乳时间可合并使用哺乳期满正值

七、八月份的炎热季节，可延长哺乳期二个月；对多胞胎或婴儿虽满周岁，但因体弱、多病等原因，经医疗或保健机构证明，可延长授乳时间六个月c）有未满l周岁婴儿的女工，不得安排延长工作时间和夜班劳动d）女工在怀孕、哺乳期间，工作时间进行产前检查和哺乳往返途中的时间，均算作劳动时间

4.

3.5更年期保健应对45岁以上进人更年期的女工一年进行一次妇科疾病的检查

4.

3.6对女工每两年进行一次妇科疾病及乳腺疾病的查治

4.

3.7未成年工保健a）综合部要对录用的未成年工在安排工作岗位之前、工作满一年和年满十八周岁等阶段定期进行健康检查检查项目依据《未成年工健康检查表》的规定b）根据未成年工的健康检查结果安排其从事适合的劳动，对不能胜任原岗位的，根据医院的证明，予以减轻劳动量或安排其他劳动

4.4职业培训对女工和未成年工按照《人力资源控制程序》进行有关的上岗培训、岗位技能、职业健康安全意识的教育培训

4.5沟通程序

4.

5.1员工代表对未按规定对女工或未成年工进行劳动保护的，要及时向公司综合部进行反映；女工或未成年工也可直接向公司综合部进行反映

4.

5.2综合部根据员工代表或女工及未成年工本人的反映，经核实后责成女工或未成年工所在部室、项目部执行劳动保护规定5相关文件

5.1《中华人民___妇女权益保障法》

5.2《中华人民___未成年人保__》

5.3《记录控制程序》6相关记录

6.1《未成年工登记证》危险化学品控制程序文件编号xxx-P171目的为使公司项目部在生产、生活中的油料、油漆、化学品、易燃及易爆品得到有效控制，保护人民生命和财产安全2范围本程序适用于公司、项目部施工、办公中易燃、易爆品、所有油料、油漆及化学品的控制和管理3职责

3.1工程部制定并__实施本程序并负责油料、油漆及化学品的收发，并建立收发台账

3.2综合部负责对机关办公区、生活区的易燃易爆品的控制

3.3项目部负责对施工现场的易燃易爆品的控制

3.4工程部负责对易燃、易爆品防火控制的监督检查4工作程序

4.1加强对人员的管理

4.

1.1做好全员的学习宣传教育工作

4.

1.2严格执行防火安全制度

4.

1.3落实防火安全责任制

4.

1.4做好防火、灭火准备

4.

1.5经常性的检查消防安全工作的落实情况

4.2加强对易燃、易爆品的管理

4.

2.1易燃、易爆品的储存a）易燃、易爆品必须储存在专用仓库、专用场地，并设专人管理b）仓库内应当配备消防力量和灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火c）仓库要符合有关安全、防火规定，物品之间通道要保证安全距离d）遇火、遇潮容易燃烧、__的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放e）受阳光照射容易燃烧、__物品应当在阴凉通风地点存放f）化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品，不得在同一仓库内存放

4.

2.2易燃、易爆品的运输装卸a）在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒b）对碰撞、互相接触易引起燃烧、__和化学性质或防护、灭火方法互相抵触的易燃、易爆品不得违反配装限制和混合装运c）对遇热、遇潮容易引起燃烧、__的易燃、易爆物品，在装运时应当采取隔热措施

4.

2.3易燃、易爆品的使用管理a）使用易燃、易爆品的单位要填写《易燃、易爆、油料及化学品收发台账》，对物品的名称、数量及入库日期进行登记，并及时进行清点b）易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行c）各种气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平时与乙炔瓶工作间距不小于5md）加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃、易爆品的场所监控

4.3油料、油漆及化学品管理

4.

3.1油料、油漆及化学品大部分是油液、胶质的易燃物或可燃物，既易干燥、挥发，又易受外界影响变质因此，油料、油漆及化学品的储存及运输，必须特别注意防火、防爆、防毒、防变质

4.

3.2明火管理及消防贮存油料、油漆及化学品的库房必须加强消防及明火管理，必须在明显地点标明“严禁吸烟”、“严禁火种”等醒目字样或标志库房区必须备有充足的并与各类油料、油漆及化学品相适应的消防器材

4.

3.3库房温度和湿度储存油料、油漆及化学品的库房必须干燥、阴凉、通风，库房尽可能保持适当的温度和湿度，库房最好面向北，防止烈日曝晒油料、油漆及化学品过冷过热易变质，库房温度过高，会加速油料、油漆及化学品挥发而引起容器变形，甚至爆裂渗漏，也会引起油料、油漆及化学品胶凝或粘度增浓，库房温度过低会使水溶性漆、乳胶漆结冰，影响物理化学性能，给环境带来污染

4.

3.4严禁火种油料、油漆及化学品的贮存库房应严禁火种，当焊补渗漏包装时不得直接用火烧烙铁，应用电烙铁，并搬至库房外安全地点操作货架或堆垛至少应距采暖设施1m以外库房内应在门口及其他明显地方粘贴“严禁吸烟”及“严禁明火”字牌，以提高警惕

4.

3.5隔离存放油料、油漆及化学品应分类分项存放，化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放

4.

3.6码放油料、油漆及化学品小包装贮存时可上货架，大包装可码垛，垛高不得超过2m，垛底应垫高10cm以上油料、油漆及化学品商标要一律朝外

4.

3.7油料、油漆及化学品应定期翻转堆放，以免贮存日久，油料、油漆及化学品沉淀结块，影响使用

4.

3.8包装检查油料、油漆及化学品在贮存期中，应对其包装容器经常检查封口是否严密，桶身有无锈蚀、渗漏及变形之处，如有，应及时采取补救措施

4.

3.9保持库房清洁库房地面必须防潮、防渗，库房内应保持清洁，注意防火所有擦过油料、油漆及化学品的棉纱、碎布、纸屑及其他易燃物，均不得随地乱扔，应及时清扫

4.

3.10发放原则油料、油漆及化学品易挥发变质，一般情况下，应随用随购，尽量减少库存

4.

3.11建筑油漆的稀释剂、防潮剂、固化剂和油漆组成中的溶剂，如汽油、苯类、酮类等都具有一定毒性，因此，这些油漆整理包装、分装换桶时，均应在通风良好处进行，并须戴口罩、手套，以防中毒

4.

3.12油料、油漆及化学品的运输注意事项

4.

3.

12.1装卸油料、油漆及化学用品装卸时，必须轻拿轻放，严禁碰撞或在地上滚动油料、油漆及化学品的容器和包装，装卸时不得有损伤，更不得碰坏或致漏油料、油漆及化学品在装卸过程中，必须随时检查密封是否良好，发生问题时，应及时采取补救措施

4.

3.

12.2危险品油料、油漆及化学品的运输a）由工程部或专业运输单位负责运输、押运及卸货如属危险品，则必须由有资格的专业运输单位负责运输、押运及卸货b）碰撞、相互接触容易引起燃烧、__或造成其他危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品不得混合装运c）遇热、遇潮容易引起燃烧、__或产生有毒气体的物品，在装运时应当采取隔热、防潮措施

4.

3.

12.3合成树脂乳液内外墙涂料运输时，应防止雨淋曝晒、碰撞

4.

3.

12.4在运输、贮存、使用过程中发生渗漏遗撒时，由当事人及时用棉纱擦净，并将棉纱集中，设置防火措施

4.

3.

12.5废旧容器的回收，项目部对废旧容器必须集中回收，桶口朝上码放，由材料供方及时回收

4.4工程部对各部室的易燃易爆预防措施及制度的执行情况进行检查，项目部对施工现场进行日常检查，填写《管理体系运行检查记录表》各责任单位对存在易燃、易爆品的安全隐患及时整改落实

4.5紧急情况的响应易燃、易爆品在运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响时，执行《应急准备与响应控制程序》5相关文件

5.1《应急准备与响应控制程序》6相关记录

6.1《危险化学品台账》

6.2《安防与劳保设施用品管理台账》内部审核控制程序文件编号xxx-P181目的规定策划内部审核的职责和要求，审核管理体系运行的符合性、有效性，采取纠正/预防措施，使体系正常持续有效性运行及不断得到完善提供依据2范围适用于公司管理体系运行情况的内部审核活动控制3职责

3.1管理者代表__制定、实施内部管理体系审核年度计划

3.2管理者代表任命审核组长、审核员，批准实施计划

3.3综合部制定内部管理体系审核年度计划；负责对内部管理体系审核所采取的纠正/预防措施的实施情况进行验证；管理与内审有关的文件、记录、资料

3.4审核组长__内部管理体系审核，制定审核实施计划，协助管理者代表选择审核组成员，对审核结果负责并编制审核报告

3.5审核员按审核实施计划进行审核，支持审核组长工作，报告审核结果

3.6各有关部门要配合支持审核组的工作，如实反映情况，并制定和实施不符合项的纠正/预防措施4工作程序

4.1内部审核的目的按照公司策划的时间间隔进行内部审核，以确定公司管理体系是否a符合施工__设计、项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案的安排；b符合GB/T19001-

2015、GB/24001-2015和GB/T28001-2011标准的要求；c符合公司的管理体系文件的要求；d管理体系得到有效的实施和保持

4.2年度内部审核计划

4.

2.1由管理者代表在年初__制定公司《年度审核计划》，由综合部编制，管理者代表审核，报总经理批准

4.

2.2公司管理体系所涉及的各部门和管理体系各过程的审核频次每年不得少于一次，相近两次审核的时间间隔不得超过12个月

4.

2.3针对施工中产生的重大质量、环境和职业健康安全问题或薄弱环节，由总经理批准，管理者代表可及时安排__进行专项审核

4.

2.4审核方式可采取在一段时间内集中进行和滚动式分期分批进行及专项式审核三种方式进行

4.3审核准备

4.

3.1由管理者代表根据审核年度计划、审核部门及审核工作内容任命有内部审核员资格的合适人选担任组长，由审核组长负责本次审核工作

4.

3.2审核组由两人或两人以上组成，审核组长组建审核组，管理者代表审批审核小组的组成审核组成员应具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任，内审员不能自己审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性，并根据计划适当分工

4.

3.3审核组长__审核员制定审核专用文件a《内部审核计划》；b《审核检查表》

4.

3.4准备好审核所依据的文件aGB/T19001-

2015、GB/24001-2015和GB/T28001-2011标准；b公司的管理体系文件；c有关的工程合同文件；d国家和各级建设行政主管部门颁发的相关法规、规程、规范；

4.

3.5由审核组长提前向被审核单位部门发出《内部审核计划》（明确规定审核的目的、范围、依据、审核对象、审核时间安排），约定具体时间和受审核单位的陪同人员

4.

3.6受审核单位/部门在收到《内部审核计划》以后，如果对审核日期和审核的主要内容有异议，可在2天之内通知审核组，经过协商可以再行安排

4.4审核实施

4.

4.1首次会议

4.

4.

1.1审核组长负责__召开由公司__、受审核单位负责人及有关人员、审核组成员参加的首次会议

4.

4.

1.2明确审核的目的、范围、依据、末次会议的时间，介绍审核组的组成和审核日程，简要介绍审核及审核结论判定方法，澄清审核计划中不明确的内容及有关事项

4.

4.

1.3与会者在《审核首次/末次会议签到表》上签到，综合部作好会议记录并保存

4.

4.2审核的具体内容按照《审核检查表》进行

4.

4.3审核员采用交谈、查阅文件、检查现场、收集证据等形式，检查管理体系的运行情况，并填写《内部审核记录》

4.

4.4现场审核发现问题时，首先确定不符合项且进行分类，一般来说不符合项分为二类a严重不符合项造成系统性失效的不符合，或区域性失效的不符合，或造成重大后果损失的不符合b一般不符合项孤立的、偶发性的、并对质量、环境和职业健康安全无直接影响的不符合内审员应向受审核单位负责人员说明并填写《不符合项报告》，由受审核单位填写纠正措施并签字确认，以保证不符合项能够完全被理解，有利于实施

4.

4.5召开审核组全体会议，对审核结果进行汇总分析，形成《不符合项分布统计表》，对管理工作进行评价，作出审核结论，形成审核报告

4.

4.6末次会议

4.

4.

6.1由审核组长召开，公司__、受审核单位负责人及有关人员、审核组全体成员参加，报告审核结果，并将《不符合项报告》发放到受审核单位采取并实施纠正措施

4.

4.

6.2会议内容审核组长重申审核目的，宣读不符合报告，宣读内部审核的结论，提出完成纠正措施的要求及日期，公司或部门__讲话

4.

4.

6.3与会者在《审核首次/末次会议签到表》上签到，由综合部作好会议记录并保存

4.5审核报告

4.

5.1由审核组长或其授权的审核员编写《内部审核报告》，管理者代表确认签字后，在审核结束后5日内发布

4.

5.2审核报告的内容a受审核的单位/部门（区域）、审核目的、范围、时间；b审核依据的文件、审核组人员；c审核综述；d审核发现的不符合情况；e对不符合项采取纠正行动及跟踪检查要求；f管理体系有效、符合性结论；

4.

5.3审核报告的发放范围a总经理、管理者代表、副总经理；b公司综合部；c受审核部门

4.6跟踪

4.

6.1受审核部门的管理人员要确保及时采取措施，以消除所发现的不符合及其原因必须按《不符合项报告》认真实施纠正和纠正措施，并在实施完成后报综合部，作为对受审核部门跟踪检查的依据

4.

6.2当纠正措施完成日期已到或当综合部接到完成通知后，按两者先发生的时间，由综合部委派一名有内审员资格的人员去验证完成情况，并做好记录

4.

6.3去验证的人员应检查纠正措施已被采取表现有效后，在《体系审核不符合报告及纠正措施要求表》中验证栏中签署验证的有效意见并签名，将已验证的《不符合项报告》返回综合部，综合部将验证结果向管理者代表报告

4.

5.4如实施纠正措施中发生困难，非一个部门自身力量能解决时，责任部门应主动与相关部门__解决，直至向管理者代表和经理报告原因，请求给予协调解决

4.

5.5纠正措施实施发生困难，不能按期完成，责任部门应向管理者代表报告原因，请求延期或修改纠正措施，经综合部会签，管理者代表批准后执行

4.

5.6在规定的期限内无故未完成纠正措施内，管理者代表应对其进行追究，直至向总经理报告进行追究

4.

5.7《内部审核报告》需提交管理评审内审的相关记录由综合部保存5相关文件

5.1《纠正措施控制程序》

5.2《预防措施控制程序》6相关记录

6.1《年度审核计划》

6.2《内部审核实施计划》

6.3《内部审核检查表》

6.4《不符合项报告》

6.5《不符合项矩阵表》

6.6《内部审核报告》

6.7《内部审核签到表》环境监测和测量控制程序文件编号xxx-P191目的对环境管理体系的实施情况进行监测和测量，以保证管理体系正常运行，满足环境方针和法律、法规的要求，提高环境质量，为环境管理评审提供依据2范围适用于体系运行过程中，对体系各项目标、指标的情况进行监督、检查和评定3职责

3.1工程部对各部门环境目标、指标及管理方案实施情况进行检查，对各部门体系文件的运行情况进行抽查，向管理者代表汇报有关实施情况

3.2各部室及项目部，针对本部门的管理职责，对承担的环境目标、指标及管理方案进行自查，并配合工程部做好监测与测量工作4工作程序

4.1监测内容

4.

1.1对环境法律、法规、标准及其他要求的遵循情况进行检查，判断是否有违法现象发生

4.

1.2检查所有责任部门或责任人员是否按照相关文件的规定履行应尽的职责

4.

1.3目标、指标及实施方案是环境绩效的体现，对相关部门的落实情况进行监测，是否达到或落实目标、指标的规定，方案是否得到实施

4.2监测频次

4.

2.1工程部每半年应对各部门管理体系运行的相关环节进行检查

4.

2.2各部室及项目部，每半年对本部门目标、指标及管理方案的落实及运行情况向工程部汇报

4.4监测与测量的实施

4.

4.1各部室及项目部检查与本部门相关的运行情况，目标、指标的完成情况，书面报告工程部

4.

4.2工程部整理检查和各部门书面汇报的情况，书面报告管理者代表并将整理结果存档保管5相关文件

5.1《环境因素识别与评价控制程序》

5.2《法律法规与其他要求控制程序》

5.3《环境行为和安全影响控制程序》6相关记录

6.1《QES运行综合绩效监测检查表》职业健康安全绩效监视和测量控制程序文件编号xxx-P201目的为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、检查与测量，特制定本程序2范围本程序适用于公司范围内的所有职业健康安全绩效的常规监视和测量3职责

3.1工程部负责职业健康安全生产、消防和危险、危害物质的检查和职业健康安全的监督检查

3.2工程部负责设备（包括测量和检测设备）的职业健康安全检查

3.3各部室负责本单位并配合__相关部门的职业健康安全活动及效果的检查4工作程序

4.1各部室监督检查工作程序

4.

1.1工程部制定公司年度监视和测量计划，并实施监督检查每半年一次对目标管理方案实施情况进行监督检测，将结果及时报送管理者代表并及时向有关部门通报

4.

1.2工程部每季度对职业健康安全运行情况__检查，并保存有关记录对绩效测量所用检测仪器按规定校准和维护

4.

1.3综合部负责对办公区有毒有害作业场所定期检测，综合部负责对职工卫生防疫监督检查，并保持相关记录

4.

1.4工程部定期对现场管理进行监督检查

4.

1.5工程部__监督相关单位的职业健康安全卫生状况，参与每季度一次的职业健康安全大检查，向各职能部室通报监督信息

4.

1.6各部室根据公司年度监视和测量计划，制定并实施本单位的监视和测量计划

4.

1.7各部室对__监察活动应予以协调配合，按要求提供必要的资料并保证外来人员的职业健康安全

4.2特种设备检查按__有关部门要求定期检验

4.3对上述检查中发现的不符合或事故隐患，由___门要求受检部门制定纠正措施，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行5相关文件

5.1《纠正措施控制程序》

5.2《预防措施控制程序》6相关记录

6.1《管理体系过程检查记录》合规义务控制程序文件编号xxx-P211目的为了获取、识别和更新用于本公司质量、环境、职业健康安全的合规的义务，制定本程序2范围适用于本公司获取、识别和更新适用的质量、环境、职业健康安全合规的义务3职责

3.1工程部负责收__规的义务，并__相关部门对其适用性进行确认

3.2工程部负责保存合规的义务原件，并负责标识、发放等管理

3.3各部门负责将合规的义务传达给员工并执行4程序内容

4.1与公司相关的法律法规包括a国际公约；b国家质量、环境、职业健康安全法律法规、行政规章制度；c地区质量、环境、职业健康安全法律法规、行政规章制度；d其他__部门（消防局、劳动局、建委、环保局、技术监督局等行业主管部门）颁布的质量、环境、职业健康安全法规及规范性___、公报、条列；e相关方提出的规范性要求

4.2合规的义务获取的方法和频次

4.

2.1获取方法工程部从消防局、劳动局、建委、环保局、技术监督局等行业主管部门获取相关的国家及地方最新质量、环境、职业健康安全法律法规及其它要求，并通过环境保护、劳动安全之类的__机构、行业协会、出版机构、互联网、会议、相关方等渠道补充，以保持对法律法规及其它要求变化的及时跟踪

4.

2.2获取频次、选择与确认工程部每年初收__规的义务并逐条进行适用性评价，填写《合规的义务适用性评价表》，确定出适合于本公司的合规的义务，编制《合规的义务清单》，每月对已收集的法律法规及其它要求进行确认，填写《合规的义务确认表》

4.3合规的义务的实施

4.

3.1《合规的义务清单》经管理者代表审批后，工程部将《合规的义务清单》和法律法规及其它要求复印件发放到各部门，工程部保存合规的义务原件

4.

3.2各部门__学习与本部门相关的合规的义务，并将其内容纳入相关的作业指导书中，严格遵守执行

4.

3.3工程部按《法律法规与其他要求控制程序》《环境监测和测量控制程序》《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》的要求对执行情况进行检查，以确保公司活动和表现符合合规的义务

4.4合规的义务的更新

4.

4.1当合规的义务需要更新或增加时，工程部及时修正《合规的义务清单》，并将新内容发至相关部门

4.

4.2对过期的合规的义务，工程部执行《文件控制程序》

5.相关文件《文件控制程序》《法律法规与其他要求控制程序》《环境监测和测量控制程序》《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》《合规的义务清单》

6.相关记录《合规的义务适用性评价表》《合规的义务确认表》不合格品控制程序文件编号xxx-P221目的对不合格物资、不合格工序产品和最终产品的交付和交付后的不合格进行识别和控制，防止不合格物资用于工程中，控制不合格工序产品转入下道工序，控制最终产品的交付和交付后的不合格投入使用2范围对不合格物资和不合格工序产品和最终产品的交付和交付后的不合格的跟踪控制3职责

3.1公司总经理、工程部经理是不合格品控制的主管__

3.2工程部是不合格物资、不合格工序和不合格最终产品跟踪控制的主管部门

3.3各项目部、工程队、班组是本程序的执行单位

3.4项目部负责执行不合格品的检查、标识、记录、评审和处置

3.5总工程师、工程部负责严重不合格品的评审、处置和验证工作4工作程序

4.1不合格物资的控制

4.

1.1不合格采购产品界定a一般指不满足国家和行业制定的物资验收标准的相关规定，即为不合格物资b不合格物资严重程序分类严重不合格废品应作拒收或退货处理的物资一般不合格可降级使用或让步接收的物资

4.

1.2不合格物资的控制流程不合格品识别——不合格品标识、记录、隔离（可行时）——不合格评审处置——送出质量问题报告——不合格品验证——纠正和预防措施——不合格品统计

4.

1.3不合格物资的识别、标识、记录、隔离（可行时）

4.

1.

3.1不合格采购产品识别、标识、记录a从采购产品测量中和施工、工序过程中发现不合格采购产品b采购产品测量时发现的不合格品，工程部、项目部采购员负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的手段可采取涂漆、做标记、挂牌、划区隔离等采购员或材料员填写不合格报告及时上报工程部或项目技术负责人c施工过程中发现的不合格采购产品，由质检员负责进行标识、隔离、填写不合格报告，及时上报工程部或项目技术负责人

4.

1.4不合格物资评审

4.

1.

4.1采购产品测量时发现不合格品，工程部、项目部根据不合格品报告，__技术人员、采购员评审分析原因，界定不合格品的严重程度提出处理意见，填写《不合格报告及处置方案》

4.

1.

4.2项目部的技术负责人，根据不合格报告__有关施工人员，专业技术人员、采购员、保管员参加不合格品评审，评价不合格的性质和影响程度，记录不合格评审的结果填入《不合格报告及处置方案》中，注明不合格性质和理由

4.

1.

4.3项目部的技术负责人对工程的重要过程、部位发生严重不合格情况，及时通报公司工程部，由工程部__有关责任人员进行评审，提出《不合格报告及处置方案》，并由公司总工程师批准，若发现顾客提__品出现不合格，按《顾客财产管理办法》执行

4.

1.

4.4工程部对项目部检查发现的不合格品，__有关人员进行评审，提出《不合格报告及处置方案》

4.

1.5不合格品处置和验证

4.

1.

5.1根据制定的不合格处置方案，对不合格品进行处置，通常有如下处置办法a让步接收；b改作他用；c拣用（选用）；d拒收、退（换）货、报废；e对工程交付后和使用时发现的不合格，做修理、赔偿、致歉

4.

1.

5.2不合格采购产品处置由工程部、项目部的采购员、材料员执行

4.

1.

5.3不合格采购产品的让步接收，要经项目部技术负责人批准，必要时，由顾客及有关单位认可，填写《不合格品让步接收申请单》，报工程部备案

4.2不合格工序产品的控制

4.

2.1不合格工序产品的分类不合格工序产品按严重程序划分为二种严重不合格、一般不合格严重不合格一般指影响结构安全、建筑物使用功能，涉及人员安全性且处置复杂、损失较大的不合格一般不合格不影响结构安全性和重要使用功能的不合格

4.

2.2不合格工序产品的控制应遵循的流程发现不合格品——发出整改通知单——标识——记录——评审——送出质量问题报告（严重不合格）——整改（处置）——整改后确认——作出不合格品整改（处置）结果报告——验证——采取预防措施——数据分析

4.

2.3不合格品的发现、标识和记录

4.

2.

3.1施工工序过程产品，通过质量检测和试验、施工员检查、质检员检验、施工班组工人自检等多种途径发现不合格品对出现的不合格品采取下列几种方式标识和记录a）通过质检所试（检）验发现的不合格品，以试（检）验报告单为标识；b）由项目部质检员、施工员检查发现的不合格品对一般不合格，由质检员、施工员以口头方式向工人班组交待，以施工员、质检员在《施工日志》或《工程技术质量管理记录》的记录为标识；对严重不合格，应以《不符合项报告》的形式通知施工员、工人班组，并报送项目部技术负责人，并在《施工日志》或《工程技术质量管理记录》中进行详细记录c）由公司工程部的技术、质量管理人员发现的不合格对一般不合格，以工程技术质量检查记录的方式通知项目部；不合格品试（检）验报告反馈到项目部后，由项目部复印交工程部，由工程部督促其整改（处置）d）项目部整改（处置）后，由项目部将填写好的《不符合项报告》，并附相关整改（处置）资料，交工程部，再由工程部进行验证

4.

2.

3.2不合格品未被分析处理和整改、验证，任何人不得擅自使用或转入下一道工序

4.

2.4不合格品的评审、报告、整改、整改结果报告及验证

4.

2.

4.1出现不合格品后，由项目部的技术负责人召集施工员、质检员进行初步分析评审，确定不合格品的严重程度，若判定为一般不合格或严重不合格，则分别按本程序第

4.

1.

4.2条和

4.

2.

4.3条执行.

4.

2.

4.2出现一般不合格品时，由项目经理__施工员、技术人员、质检员对其进行整改

4.

2.

4.3出现严重不合格品，应在24小时内由项目向工程部室、工程部和总工程师书面报告，并按下列程序进行整改a）由项目经理召集分析评审会议，除项目部的技术、质量人员参加外，还必须通知总工程师和工程部的人员参加，必要时邀请业主、监理和设计单位参加，并在必要时，报告__有关部门b）分析评审后，提出初步整改处理措施，报工程部和总工程师审批，必要时，报请业主、监理和设计单位审批c）整改过程中，工程部应派人予以指导和督促，必要时，还须按整改措施的规定，接受设计、监理、质监人员的检查验证；d）整改后由项目经理作出整改结果报告，并通知上述部门的人员进行复查验证

4.3交付或使用后的不合格品由工程部__或责成原项目部进行处置（返工、返修、致歉、赔偿），由用户进行验收，回访保修人员作好记录，按《工程回访和顾客投诉处理办法》和《施工质量顾客满意度的测量办法》执行

4.4不合格统计工程部、项目部在每季度初将上季度的不合格报告进行汇总、统计和存档，并备案

4.5未经验证、检验和试验的采购产品不得使用

4.6未经验收合格的过程产品不得进入下道工序施工

4.7未经竣工验收的工程，不得交付使用

4.8经返工、返修的分项、分部工程应按质量验收标准重新进行检验直至合格

4.9对于可能再次发生的不合格由不合格品评审人员要求相关责任人员进行原因分析，采取纠正措施采取纠正措施的活动，按《纠正措施控制程序》进行

5.相关文件

5.1《纠正措施控制程序》

5.2《物资采购控制程序》

5.3《产品防护和竣工交验管理办法》

5.4《工程回防和顾客投诉处理办法》

5.5《产品的监视和测量办法》6相关记录

6.1《不符合项报告》

6.2《不合格报告及处置方案》

6.3《不合格品让步接收申请单》

6.4《施工日志》

6.5《工程技术质量管理记录》事故、__及不符合控制程序文件编号xxx-P231目的通过实施本程序，使环境和职业健康安全方面的事故、__及不符合得到有效控制2范围本程序适用于与环境和职业健康安全有关的事故、__、不符合的控制3职责

3.1各级人员都有责任将有可能或己发现的不符合情况通报给项目部或公司，使其得到及时纠正

3.2工程部主控本程序在质量、环境和职业健康安全方面的实施并负责处置重大环境及职业健康安全不符合

3.3事故单位对发生的事故，要根据本程序要求尽快进行事故报告、调查和处理工作确保工作有效4工作程序

4.1不符合的控制不符合包括质量、环境和职业健康安全管理过程，不符合的分类包括一般不符合和重大不符合

4.

1.1环境不符合的来源a）内部和外部审核发布的不符合报告b）日常监控和测量所发现的不符合c）相关方的报怨

4.

1.2环境不符合产生的原因及信息传递a）法律、法规和其他要求传递不及时b）文件编定不正确c）未执行规定文件

4.

1.3重大不符合发生后责任部门立即传递信息至工程部，一般不符合信息由责任部门保存记录

4.

1.4发现不符合后采取的措施按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》

4.

1.5职业健康安全不符合信息来源a）作业过程的监督及各项检查与监测中发现的不符合b）对事故、__（含未遂过失）进行调查分析发现的不符合c）职业健康安全法规和其他要求的变更引起的不符合d）相关方的合理建议与抱怨e）审核和管理评审中发现的不符合

4.

1.6不符合原因调查与分析针对发现的不符合或事故隐患，以及接收到的有关不符合或事故隐患的信息，由不符合发生单位__进行调查和分析，找出不符合存在或发生原因

4.2__的控制

4.

2.1__的结果将导致或可能导致事故，各级人员必须从思想上和意识上高度重视

4.

2.2应严格依照管理体系运行的要求实施，并严格进行检查、监督，及时发现隐患，采取必要的预防措施，防止各种意外__的发生

4.

2.3发生未导致事故的__后，应按严重不符合进行处理，查明原因并采取有关的纠正措施，防止其影响进一步扩大从而导致事故

4.

2.4发生导致事故的__后，一方面应按事故的控制程序处理所导致的事故，另一方面还应按严重不符合进行处理，采取有关纠正措施，防止再次发生相同或相似__导致意外事故

4.3事故的控制

4.

3.1事故报告事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等a）事故发生后，事故现场人员应当立即报告企业负责人b）发生轻伤事故，当事人或发现人应立即报告班组长或职业健康安全员；发生重伤事故，除报告公司__外，应立即报告工程部，并在24小时内报告上级主管部门；发生死亡事故，除按上述要求进行报告外，工程部应在2小时内向当地劳动部门、监察部门报告c）重、特大事故发生后，在报告的同时，应按《应急准备和响应控制程序》要求，开展救援工作，防止事故扩大d）当公司员工确认患有职业病后，综合部负责填写职业病报告卡，工程部备案，并按有关规定上报当地行政主管部门

4.

3.2事故调查a）轻伤事故及一般事故由所在单位主管__负责__有关人员进行调查，并于三日内将调查报告报工程部b）重伤事故由管理者代表或其指定人员__生产、技术、职业健康安全等有关人员以及工程部成员参加的事故调查组进行调查c）死亡事故由公司总经理、公司工程部会同上级劳动部门、公安部门、监察部门、工程部组成的事故调查组进行调查重大死亡事故，应按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》进行调查d）非伤亡的重大、特大事故由管理者代表__有关职业健康安全、工程、物资设备、行政等部门组成事故调查组进行调查，并在10日内写出事故调查报告书e）工程部负责__职业病原因的调查工作，必要时成立调查组对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，报告应在30日内作出，报管理者代表、最高管理者或上级主管部门

4.

3.3事故处理a）事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，应先由事故单位负责处理，并把处理意见上报工程部或综合部b）对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事故，管理者代表应__、主持召开事故现场会，与会人员应包括事故单位相关人员及工程、物资设备、行政等有关负责人c）工程部在处理事故时，应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故发生制定的纠正与预防措施要通过风险评估过程，需经进行审查后实施5相关文件

5.1《纠正措施控制程序》

5.2《预防措施控制程序》

5.3《应急准备和响应控制程序》6相关记录

6.1《不符合项报告》

6.2《事故__登记清单》

6.3《安全事故处理报告单》

6.4《工伤事故特色医院清单》

6.5《应急响应__单》应急准备与响应控制程序文件编号xxx-P241目的为了预防环境管理过程中潜在事故的发生和减少环境污染事故，在紧急情况发生时能得到及时处理，最大限度地减少或消除由于紧急情况或意外事故所造__员及财产的损失，特制定本程序2范围本程序适用于施工现场及生活区、办公区可能出现紧急事故的预防和处理3职责

3.1工程部负责编制本程序并__实施

3.2各部室对潜在事故或紧急情况进行预测，制定相应的预案，并负责对本部门人员应急知识的宣传教育

3.3各部室应对发生紧急事故的单位给予帮助

3.4发生紧急事故的单位应进行应急处理，并迅速报告主管__4工作程序

4.1潜在事故或紧急情况类别

①火灾；

②__；

③地震；

④危险化学品意外泄漏；

⑤触电；

⑥食物中毒；

⑦各类事故；

4.2应急准备

4.

2.1公司、项目部须成立应急准备__小组，每年至少__一次防火演习，并对活动进行记录日常加强对员工应急知识的宣传其他潜在事故和紧急情况的应急准备，由项目经理负责__其能力的检验包括演习或模拟活动，保留相应的记录

4.

2.2各科室根据作业场所、储存、运输物品的数量、品种和环境的不同，配备足够数量、种类的应急器材应急器材要定时检查，作好标识，防止失效

4.

2.3各项目部要在工程开工前制定本工程应急准备和响应的预案，内容包括a）明确发生潜在事故的物质和场所b）分析可能发生潜在事故的原因，制定相应的预防措施c）建立__机构，明确责任人及关键人员__d）可能发生事故的场所应配备的应急设施e）对内、对外求援的方式方法f）事故发生时的应急对策

4.3应急响应

4.

3.1当施工现场发现紧急事故，发现人应当立即采取措施及时__，疏散人员，并报告项目经理

4.

3.2公司发生紧急事故，由工程部__人员疏散、自救、__

4.

3.3当发生紧急事故，要截断电源，隔离可燃气体（液体），防止事态扩大

4.

3.4当事态发生难以控制和处理时（如火灾、__、塌方等），应立即疏散人员，并向有关单位报告请求救援

4.4责任单位在紧急事故结束后24h内填写《事故调查报告》，自留一份，报工程部一份，管理者代表一份

4.5责任单位要在紧急事故发生后对应急能力进行评价，必要时提出改进措施

4.6程序的评审

4.

6.1应急__发生后，管理者代表应针对应急反应的实际结果，__对本程序的适宜性进行评审，确定修订的必要和修订的细节

4.

6.2应急演练后，管理者代表应针对应急演练的效果，__对本程序的适宜性进行评审，确定修订的必要和修订的细节

4.

6.3除上述两种情况之外，管理者代表每年还应在管理评审前，定期__对本程序进行适宜性评审，确定修订的必要和修订的细节

4.7程序的修订

4.

7.1工程部要对《事故调查报告》进行分析，发现问题及时向管理者代表汇报，管理者代表批准后，并__有关人员对本程序进行评审和修定

4.

7.2程序的修订必须按《文件和资料控制程序》执行5相关文件

5.1《环境因素的识别与评价控制程序》

5.2《纠正措施控制程序》

5.3《预防措施控制程序》6相关记录

6.1《应急响应__单》纠正措施控制程序文件编号xxx-P251目的查明并消除已经发现的不符合的原因，采取措施，防止不符合的再发生2范围适用于本公司存在的不符合需采取纠正措施的各个过程3职责

3.1管理者代表负责对重大问题的纠正措施的批准和__实施

3.2综合部负责__本程序的实施和控制

3.3综合部、工程部、项目部等负责职责范围内的纠正措施的__实施和控制4工作程序

4.1纠正措施流程对存在不符合的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证具体流程见下图实际不符合发生__实施实际不符合收集、报告、确认过程监控实际不符合原因分析YES效果验证NO提出纠正措施巩固措施纠正措施评审重返原因分析纠正措施批准

4.2识别不符合（不符合的类型）对管理体系各过程输出的信息进行识别，发现存在的不符合a物资采购验证时，发现物资产品不符合；b物资验收后，库管期间发现物资产品不符合；c物资领用后，使用前发现物资产品不符合；d在施工、生产过程中工序检查、质量验评、环境监测、职业健康安全绩效监测、检验和试验发现的不符合；e施工月度大检查中发现的不符合；f机械设备和周转材料检查发现的不符合；g安全和文明施工检查发现的不符合；h工程分包方在施工中存在的问题；i顾客投诉和工程质量回访中出现的不符合；j管理体系内审中发现的不符合；k管理评审中发现的不符合；l其它不符合管理方针、目标或管理体系文件的要求

4.3对不符合的原因分析、防止不再发生的措施需求、措施制定、实施与验证

4.

3.1对

4.2a情况，由材料保管员、项目部填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求，通知供应商，要求供应商进行原因分析，并将纠正措施反馈给以上几个部门，由以上几个部门对供应商提供的下一批物资进行跟踪验证

4.

3.2对

4.2b情况由项目部质检员填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求，由库管员进行“原因分析”，制定纠正措施并实施，项目部质检员跟踪验证实施效果

4.

3.3对

4.2c情况，由项目部质检员、班组填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求，由相应的班组管理人员进行原因分析，制定纠正措施，项目部质检员跟踪验证实施效果

4.

3.4对

4.2d情况，由工程部、项目部质检员填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求，由相关责任班组或人员进行原因分析、制定纠正措施并实施，质检员跟踪验证实施效果

4.

3.5对

4.2e和g情况，由公司综合部、工程部、项目部填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求，由相关项目工程部进行原因分析，制定纠正措施并实施，综合部、工程部、项目部跟踪验证实施效果

4.

3.6对

4.2f情况，由工程部、项目部填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求，由相关项目工程部或班组进行原因分析，制定纠正措施并实施，工程部、项目部跟踪验证实施效果

4.

3.7对

4.2h情况，项目部填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求，由相关分包商进行原因分析，制定纠正措施并实施，项目部跟踪验证实施效果

4.

3.8对

4.2i情况，由工程部填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求并进行原因分析，__相关部门制定纠正措施，__相关部门和人员实施，工程部跟踪验证实施效果

4.

3.9对

4.2j情况，按《内部审核控制程序》执行

4.

3.10对

4.2k情况，由综合部填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并评价防止不再发生的措施需求并进行原因分析，由相关部门制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果

4.

3.10对

4.2l情况，由相应的归口部门填写《纠正措施处理单》中“不符合事实”栏并并评价防止不再发生的措施需求进行原因分析，由相关部门制定纠正措施并实施，由该归口部门跟踪验证实施效果

4.4不符合原因的确定不符合事项责任部门负责人应对原因分析的准确性进行评审并认可a）判明症结，为准确可据此制定纠正措施b）基本判明，为基本准确可据此制定纠正措施，应进一步__实施过程c）判定不实或不明，为不准确应重新分析原因

4.5评价纠正措施的需求

4.

5.1确定了不合格的原因之后，责任部门负责人应评价为确保不合格不再发生，是否必须采取相应的纠正措施

4.

5.2发生了以__面的不合格，应采取纠正措施a）可能造成较大风险或较大损失的产品质量、环境、职业健康安全问题；b）内、外部审核发现的体系过程的不符合项；c）顾客及相关方的重大投诉；d）重复出现的超过规定数量的一般性产品质量、环境、职业健康安全问题

4.6确定和实施所需的措施

4.

6.1当必须采取相应的纠正措施时，责任部门负责人应主持制定旨在消除不合格原因的方案、措施、计划等

4.

6.2责任部门负责人应评价所制定纠正措施的适当性a）完全针对原因且具可实施性，为适当可__实施b）针对原因且基本可行，为基本适当可__实施，应进一步__实施过程c）未针对原因或不具可实施性，为不适当应重新制定

4.7纠正措施实施控制及记录

4.

7.1纠正措施应与相应不符合的影响程度相适应每项纠正措施完成后，主控责任部门的主管人员进行跟踪验证，评审所采取措施的有效性，在《纠正措施处理单》上签名确认，防止类似的情况再发生

4.

7.2在纠正措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，管理者代表协助分析原因和确定责任部门，并监督实施的过程

4.

7.3由纠正措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件和资料控制程序》执行

4.

7.4各主管部门应编制本部门主管的《纠正措施实施情况一览表》，记录各项措施的发出时间、责任部门、完成时间和验证结果逾期未能完成者，要向上级报告，__责任部门进行原因分析，再次限期完成，直到向管理者代表和总经理报告，使问题得到解决

4.

7.5各部门《纠正措施实施情况一览表》应每季度上报公司综合部，由综合部针对上报的《纠正措施实施情况一览表》决定是否采取全公司范围内的纠正措施

4.

7.6主要纠正措施的相关情况应作为管理评审的输入之一

4.8评审纠正措施的有效性纠正措施实施完成，责任部门应进行自我检查，工程部、综合部或不符合项提出人应对实施结果进行跟踪和效果验证，评审所采取的纠正措施的有效性a）完全消除不合格原因，判定不再发生不合格，为有效；同意关闭b）基本消除不合格原因，判定再发生不合格的可能性低，为基本有效；可接受，准予关闭c）未能消除或未__消除不合格原因，判定很有可能再发生不合格，为无效；应重新制定纠正措施或重新实施5相关文件

5.1《文件和资料控制程序》

5.2《内部审核控制程序》6相关记录

6.1《纠正措施实施清单》预防措施控制程序文件编号xxx-P261目的查明并消除潜在不符合原因，并采取措施，防止不符合的发生2范围适用于预防不符合发生需采取措施的各个过程3职责

3.1管理者代表负责对重大问题的预防措施的批准和__实施

3.2综合部负责__本程序实施和控制

3.3各部门（含各部室、项目部）负责职责范围内的预防措施的__实施和控制4工作程序

4.1预防措施流程对发现潜在不符合、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取有针对性的、有效的预防措施，明确期限及责任者，并对实施结果验证具体流程图如下潜在不符合预见__实施潜在不符合确认过程监控潜在不符合项原因分析YES效果验证NO评审预防措施需求，提出预防措施巩固措施预防措施批准重返原因分析

4.2识别潜在不符合（潜在不符合的来源、方法）工程部、综合部、财务部、项目部等部门要及时重点分析如下记录a供应商提供物资和工程分包的质量、工程施工质量统计，公司服务质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、业主___记录、环境和职业健康安全运行分析等；b以往的内审报告、管理评审报告；c纠正、预防、改进措施执行记录等以便及时了解体系运行的有效性，施工过程、工程质量、环境影响、职业健康安全行为趋势及业主的要求和期望，并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息

4.3潜在不符合的原因分析

4.

3.1相关部门针对所确定的预防事项（即潜在不合格），识别可能对其产生影响的各种因素，通过分析以及对有关特性或趋势的研判，确定可能导致不合格发生的原因

4.

3.2责任部门负责人应对分析的原因进行评审并予以确定a）判定关联性极大，可能性极高，为准确可据此制订预防措施b）基本具有关联和可能性，为基本准确可据此制订预防措施，应进一步__实施过程c）判定不具或少具关联和可能性，为不准确应重新分析原因

4.4评价采取预防措施的需求责任部门负责人应针对预防事项对质量、环境、职业健康安全的影响程度，分析潜在不合格可能产生的风险，采取措施可能产生的效益及成本的权衡，评价为确保防止不合格发生，是否必须采取相应的预防措施

4.5确定和实施所需的措施

4.

5.1通常情况下，针对公司和各部门所确定的预防事项，均应采取与潜在不合格原因相适应的预防措施

4.

5.2责任部门负责人应当主持制定预防措施，并通过风险、效益和成本的权衡，评价其可行性，选择最优的预防措施方案a）完全针对潜在原因且具可实施性，为适当可__实施b）针对潜在原因且基本具可实施性，为基本适当可__实施，应进一步__实施过程c）未针对潜在原因或不具可实施性，为不适当应重新制定措施

4.

5.3预防措施的采取识别到有潜在的不符合事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重、缓急，由发现部门/单位进行评审，分析原因，确定是否采取预防措施，定出预防措施和责任部门，并填写《预防措施处理单》的潜在不符合事实栏，经主管部门对分析原因及制定的预防措施进行审查认可后，由责任部门实施由实施的主管部门负责对预防措施的有效性进行验证，并在《预防措施处理单》上确认

4.

5.4预防措施实施控制及记录a）在预防措施的实施过程中，必要时，总经理负责配置必要的资源，管理者代表协助分析原因和确定责任部门，并监督实施的过程b）各部门应编制本部门主管的《预防措施实施情况一览表》，记录各项措施的发出时间，责任部门、完成时间和验证结果逾期未能完成者，要向上级报告，由其__责任部门进行原因分析，再次限期完成，直至向管理者代表和总经理报告，使问题得到解决c）各部门应每季度将《预防措施实施情况一览表》报综合部，由综合部根据各部门报来的《预防措施实施情况一览表》决定是否采取全公司范围内的预防措施d）由预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件和资料控制程序》执行e）预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一

4.6评审预防措施的有效性预防措施实施完成后，责任部门应进行自我检查，工程部应会同责任部门对实施结果进行跟踪和效果验证，评审所采取的预防措施的有效性a）完全消除了潜在不合格原因，判定不会发生不合格，为有效；同意关闭b）基本消除了潜在不合格原因，判定发生不合格的可能性低，评价基本有效；可接受，准予关闭c）未能消除或未__消除潜在不合格原因，判定极可能发生不合格，为无效应重新制订措施或重新实施5相关文件无6相关记录

6.1《预防措施实施清单》

6.2《预防措施实施报告》管理评审控制程序文件编号xxx-P

271、目的对公司管理体系进行评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性

2、范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审工作，包括管理方针和目标的评审

3.职责管理评审由公司综合部协助总经理进行

3.1总经理负责主持管理评审活动

3.2管理者代表负责向管理会议报告管理体系运行情况，提出改进的建议，编写管理评审报告

3.3综合部负责管理评审计划的编制和__工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作

3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作

4.工作程序

4.1管理评审计划

4.

1.1一般情况下，每年（12个月内）至少进行一次管理评审，对管理体系运行情况进行评审

4.

1.2综合部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准

4.

1.3管理评审计划的内容应包括A）评审目的；B）评审内容；C）评审的准备工作及要求；D）评审时间安排

4.2在下列情况下，由总经理确定，适当增加管理评审的频次A）当公司的__结构、资源发生重大改变与调整时；B）当市场需求发生重大变化时；C）当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；D）当社会环境、法律、法规、标准及其它要求发生变更时；E）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审

4.3管理评审的内容

4.

3.1管理评审的输入一般包括以下内容A）管理体系审核结果（包括内部和认证机构的审核报告）；B）重大质量事故的处理及用户投诉的处理，反馈的重要信息；C）工程和服务质量的符合程度、过程及产品质量趋势；D）工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；E）潜在问题的预测；F）质量方针、目标，以及预防、纠正和改进措施的实施情况；G）以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；H）可能影响管理体系的变化（如公司的__结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求的变更）；I）工程质量、管理水平改进和提高的机会；J）改进建议

4.

3.2管理评审的输出要反映评价的结果A）管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要；B）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；C）是否还需要进行相关的过程、产品审核或改进；D）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；E）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；F）对上述评价结果所需采取的跟踪措施；G）对改进的建议

4.4管理评审的准备

4.

4.1综合部事先将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料

4.

4.2综合部将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员

4.5评审

4.

5.1评审会议A）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加；B）参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审；C）综合部负责作好评审记录

4.

5.2评审结论A）所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）B）总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）

4.

5.3管理评审报告

4.

5.

3.1综合部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门

4.

5.

3.2评审报告的内容包括A）评审目的；B）评审日期；C）参加评审人员；D）评审的内容及结论；E）采取的纠正、预防和改进措施

4.

5.4纠正、预防和改进措施的实施和验证管理评审涉及的纠正和预防措施，由综合部根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格项”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施需采取改进措施时，由综合部提交相应的改进计划，经管理者代表审核、总经理批准后，发给相关部门执行综合部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证

4.

5.5管理评审记录管理评审的相关记录由综合部负责保存

4.

5.6管理评审应形成以下文件A）管理评审计划B）管理评审通知单C）管理体系审核报告D）纠正和预防措施处理单E）管理评审报告

5、相关/支持性文件《内部审核控制程序》《纠正和预防措施控制程序》

6.记录管理评审计划管理评审通知单会议签到表管理体系审核报告纠正和预防措施处理单管理评审报告产品实现的策划程序文件编号xxx-P

281.目的本产品实现的策划程序结合本公司行业特点，规定了工程施工__设计编制的基本要求和主要内容，以确保有效的控制产品质量，满足环境、职责健康、安全管理标准规定的要求

2.适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康、安全管理体系的覆盖的各类工程的过程策划及施工__设计的编制、实施和控制3职责

3.1项目的策划及施工__设计由公司总工程师负责__、审批；工程部负责策划及审核

3.2项目经理负责施工__设计的实施和质量保证

3.3工程部负责监督检查、指导工程项目、容器制造质量及施工__设计、容器制造工艺的编制和执行4工程策划程序

4.1基本要求

4.

1.1凡公司承担的施工工程，均需按本程序要求进行工程项目的策划，编制施工__设计

4.

1.2施工__设计应按合同的质量要求及保证工程质量的措施作出规定，并和本公司质量体系的要求相一致

4.

1.3施工__设计应把质量目标分解到分部工程，做到施工全过程质量控制，保证向顾客提供合格的工程和良好的服务

4.

1.4环境、职业健康、安全策划依据公司的环境、职业健康、安全管理目标，按《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，识别和评价施工项目的环境因素和危险源，对重要环境因素和重大危险源进行策划并编制管理方案，指导项目实施

4.2施工__设计的主要内容要点

4.

2.1工程概况及施工特点

4.

2.2主要实物工程量

4.

2.3项目质量、环境、职业健康、安全目标

4.

2.4设计要求、施工及验收标准、规范

4.

2.5施工程序或施工方案（含环境、职业健康、安全管理方案）

4.

2.6保证质量、环境的技术措施

4.

2.7施工主要资源计划

4.

2.8施工进度计划

4.

2.9施工总平面布置图

4.

2.10职业健康、安全、文明措施

4.

2.11交工资料目录

4.

2.12技术监督局审批意见具体内容见《施工__设计（方案）编制规定》5相关文件

5.1《施工__设计（方案）编制规定》

5.2《环境因素识别与评价控制程序》

5.3《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》6记录和附表

6.1施工__设计（方案、作业指导书）编制记录工程项目运作控制程序文件编号xxx-P291目的通过对影响施工质量、环境、职业健康安全的过程进行控制、策划、服务、管理，使施工全过程处于受控状态，确保工程质量满足顾客的期望和要求2范围适用于公司所承接的工程项目施工任务全过程的控制3职责

3.1公司总工程师负责__各部门对项目施工全过程的监督和控制

3.2公司工程部负责协调项目施工过程的施工活动、设备的管理

3.3公司工程部负责项目施工过程中工序质量的管理控制

3.4各项目部负责对项目施工全过程具体的控制

3.5公司综合部负责协调项目施工过程的施工材料的管理4工作程序

4.1项目__结构管理

4.

1.1项目经理由公司总经理委托；项目经理根据承接工程的规模、特点和顾客的要求，组成项目部；项目部成员由项目经理提交公司总经理审批后实施

4.

1.2各项目所需的管理人员和施工工人应首先在公司内解决；如需其他专业技术人员和特殊工种操作人员，应报公司劳人部，经公司总经理审批后实施

4.2项目实施的过程控制

4.

2.1为保证工程项目质量、环境和职业健康安全的符合性，由项目经理或工程师__施工人员熟悉、审查施工图、研究分析施工工艺，除采用常规工艺外，必须对影响施工过程质量、环境和职业健康安全的诸多因素进行有效的控制

4.

2.2在分析的基础上研究施工条件，按经批准的施工__设计（方案）明确关键工序、质量检查制度和项目工程质量、环境和职业健康安全管理办法

4.

2.3项目工程师__编制项目不同类别工程的工序控制文件，经项目工程师批准后执行

4.

2.4专业工程师__各专业技术人员，根据过程控制文件，结合项目施工__设计（方案）和工程的实际情况，针对关键工序，特殊工序建立控制点，制订针对性的施工技术措施或工艺规定，以保证项目施工全过程按规定的方法和顺序进行

4.3由项目经理负责建立以工序质量控制为重点，可靠性为关键的质量、环境和职业健康安全保证结构

4.4由项目经理__各专业技术人员、施工班组长作好施工前的技术交底工作

4.

4.1确保安全、环保施工

4.

4.2明确工艺要求，抓关键工序

4.

4.3掌握各道工序的质量要求和验收标准，把好工序检验关

4.

4.4作好各种记录，使技术资料的整理与施工同步

4.5施工计划管理

4.

5.1公司各项目部根据所承担的任务、合同条件、施工__设计、施工图预算及有关技术文件，编制施工计划报送顾客或监理，并报工程部备案

4.

5.2施工工程计划在保证工程质量、工期的前提下，选择技术上先进可行、经济合理的计划编制的计划主要内容有a施工进度计划b资源需用量计划（人力、物力、财力、材料、机具设备等）；c技术__措施计划；d降低成本计划

4.6施工技术管理

4.

6.1工程部负责控制施工技术管理，不断收集和分析现代技术管理信息，及时__技术文件与资料的提供与控制，指导和督促技术管理工作高效有序地运转

4.

6.2施工项目技术负责人按批准的施工__设计（方案）贯彻实施，结合工程实际对不符合施工__设计（方案）的特殊活动制定出有针对性的技术措施

4.

6.3项目部负责对施工过程的工艺特点__开展关键工序、特殊工序作业技术、操作规程的制订和实施，施工计划，变更设计的提出，施工__设计（方案）的调整和控制等技术活动按《文件控制程序》、《记录控制程序》规定，对现场技术文件和资料、质量记录进行有效控制

4.7机具、计量、检测设备管理机具设备的管理按《设备设施控制程序》进行；计量检测器具按《监视和测量设备控制程序》进行

4.8岗位技能控制

4.

8.1综合部负责控制与工程实施相关的施工作业人员的配置，做好定编定员、调配工作，视需要按《人力资源控制程序》__培训

4.

8.2项目部、工程部负责__本单位范围内的岗位技能评定，视需要提出人员调整和培训申请，报批后__实施

4.9工序质量控制

4.

9.1各项目部负责工序质量控制的__与监督，开展分项分部工程质量评定验收和安全、质量检查活动，收集整理顾客意见和定期填写质量报表，对施工项目质量进行有效控制

4.

9.2项目部质量检查人员负责工序质量的监督与检查，按照施工验收规范和质量评定标准，督促下级按规程、规范作业和开展自检，杜绝不合格工序进入下道工序

4.

9.3各专业技术人员和班组长负责工序质量的具体控制，按施工规范操作规程或其他类型作业指导文件的要求，最大限度地提高符合性质量；开展质量自检和互检，禁止不规范作业对过程中出现的不合格工序，严格按照《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》进行整改，保证工序质量满足规定要求

4.

9.4由项目经理__质检、材料、设备人员，对进场的材料、设备分别按《采购控制程序》、《顾客财产的接收与使用规定》进行检查、复验

4.10关键和特殊工序控制

4.

10.1项目部技术负责人负责关键和特殊施工过程方法及控制措施的制订根据设计意图和实际情况，参照有关质量缺陷的统计分格和特殊工序质量的主要因素，明确重点控制环节

4.

10.2工程部负责__相关职能部门对关键和特殊工序的控制和指导提出关键和特殊工序控制方案，由项目主任工程师审核，批准后执行

4.

10.3项目部技术负责人根据批准的控制方案，制订确保关键和特殊工序质量符合图纸及规范要求的技术措施的实施细则，对影响因素环节进行重点，有效地控制a严格执行持证上岗制度各专业操作人员及检修人员必须经过培训和管理的系统教育，经考核合格并取得操作证的方能上岗b投入使用的机具、设备应定期检查是否完好，性能应达到要求，仪器仪表要定期检定，超过计量周期的仪器仪表不能投入使用c严格执行工序检验制度，及时__有关人员按合同或适用的规范要求，__工序质量确认d关键和特殊工序涉及的主、辅材料进场前应按规定检验e加强工序质量跟踪管理，确保工艺技术追踪的顺利开展和已完成工程的可追溯性f项目部应对施工现场的施工环境、条件进行确认，并采用适宜的方法对其进行控制g特种工艺参数的变更，必须经过充分试验、验证、其结论经批准后，应纳入工艺文件方可执行特殊工艺的各种质量检查记录、化验分析报告、测试报告、统计图表等按公司规定管理，并随时处于受控状态

4.11项目工程成本、费用控制

4.

11.1公司工程部负责项目工程成本、费用的实施管理，工程部长__对项目成本进行预测，，制定控制计划并__对项目工程成本、费用进行具体的电影片少考核，确保项目工程成本、费用处于受控状态

4.

11.2项目经理负责__均衡施工，采用经济、合理的施工方法，实施单项工程项目的成本核算，确保工程项目成本受控

4.12项目环境和职业健康安全控制项目部依据公司的环境和职业健康安全管理目标，按《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，识别和评价项目的环境因素和危险源，确定重要环境因素和重大危险源，分别策划和编制项目和环境与职业健康安全目标和管理方案，并__项目实施具体按《作业现场环境管理程序》《作业现场职业健康安全管理程序》执行

4.13服务过程控制

4.

13.1与顾客沟通活动应包括施工活动之前到交付使用之后的全过程，在产品实现过程中，为顾客提供各种服务工作，执行协商沟通与信息交流控制程序的相关内容

4.

13.2回访及维修a工程交付半年或一个运行周期__回访，工程部每半年编制质量回访计划b综合部__计划回访有关部门单位和顾客代表，走访最终使用者，收集意见，做好记录c根据回访记录，如存在质量问题，由工程部__有关部门制定措施，原项目经理负责__保修d综合部按到顾客投诉后3天内，原项目经理必须与投诉顾客取得__，必要时派人到现场了解工程质量情况，依据保修合同，明确工程质量责任，商议修理内容，进行维修维修完成后项目质检员认可，顾客对维修情况签认，报公司工程部存档保留e工程部在公司施工会上汇报顾客投诉情况和工程保修情况

4.

13.3顾客反馈及内部沟通公司各部门、项目经理都负责收集顾客反馈、投诉，并及时进行内部沟通，使用权顾客的要求能够及时正确地传递到相关部门，同时应将顾客反馈重大住处上报工程部工程部负责收集、记录、识别、评价、处理和其它相关事宜

4.

13.4对回访和顾客反馈的问题，应在及时返修的基础上及时评审，由工程部__相关部门人员（或项目部）进行，以防止或减少类似情况的再次发生5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

5.3《环境因素识别与评价控制程序》

5.4《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》

5.5《设备设施控制程序》

5.6《采购控制程序》

5.7《不合格控制程序》

5.8《纠正和预防措施控制程序》

5.9《作业现场环境管理控制程序》6记录和附表

6.1图纸审查记录

6.2技术安全交底记录

6.3施工日志

6.4检查记录

6.5整改通知单

6.6施工协调会议纪要

6.7回访记录作业现场职业健康安全管理程序文件编号xxx-P301目的对公司施工现场与风险因素有关的运行活动进行有效控制，确保其符合质量、环境职业健康安全管理体系的要求，实现安全生产2适用范围适用于公司所有施工项目的职业健康管理工作3职责

3.1总经理以对企业安全生产负__责任

3.2项目部对企业安全生产负全面责任

3.3公司工程部负责贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和上级主管部门的指示；负责制定并__实施本程序，每半年对项目部、工程部的施工管理工作进行检查指导

3.4项目部、工程部负责本单位安全生产的__实施，并对本单位的安全生产进行经常性的自查4工作程序

4.1准备工作

4.

1.1各相关部门必须建立安全生产管理机构，设置专职的安全管理人员

4.

1.2由安全员按《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》对本单位存在的危险源进行充分地辨识、评价，找出重大危险因素，建立项目的危险源清单

4.

1.3安全员按《法律、法规和其他要求控制程序》了解掌握本单位所涉及的安全法律、法规，建立适用的法规清单

4.

1.4由项目部、工程部根据已辨识的重大危险源、法规、规定及公司的要求，制定切实可行的安全管理目标和职业健康安全管理方案（方案中要充分体现目标实现的措施和方法，责任部门、人员和措施的完成时间）对安全责任目标进行分解落实

4.

1.5对于潜在的事故和紧急情况，按《应急准备和响应控制程序》制订相应的应急预案

4.

1.6安全教育

4.

1.

6.1公司或项目部、综合部应执行《人力资源控制程序》，对职工进行安全生产教育培训，使职工充分了解工作环境中重大危险源的防范和潜在事故的应急等必备知识教育培训和考试情况记入职工安全教育考核档案对培训考核不合格者，进行补课和补考，达到合格者考验上岗

4.

1.

6.2进入作业现场的各类人员必须按照《人力资源控制程序》经过公司、项目部、综合部、班组三级安全教育

4.

1.

6.3对新进公司员工必须进行三级安全教育，由公司工程部、综合部、班组负责进行教育教育内容，受教育人员，由综合部、工程部存档

4.

1.

6.4特殊工种（起重工、焊接工、电仪工、射线工、汽车工、吊车驾驶员等）作业人中员必须进行安全技术培训，经考试合格__合格证后，方准进入操作岗位专职安全员和特殊工种持证上岗率必须达到100%，严禁无证上岗

4.

1.

6.5对采用新设备、新工艺、新技术和调换工种的员工上岗前，必须重新进行岗位安全操作知识的教育

4.

1.

6.6项目部、工程部每月应定期对员工进行一至二次安全知识教育

4.

1.7民工供方签订分包合同时，应签订安全生产的专项合同或在分合同中设置__的条款，以明确供方在安全检查生产目标、安全技术措施费用、安全教育、特殊工种的管理，危险源控制，现场防护要求及事故处理等方面的权力、责任与义务

4.2作业现场的安全技术管理施工__设计或施工方案中必须有针对性的安全措施，特殊和危险性大的工程必须单独编制安全技术措施，编制审批按《文件控制程序》执行实行逐级安全技术交底，安全技术交底要有针对性，双方要履行签字手续

4.3过程控制

4.

3.1工程部、项目部要做好安全生产的检查工作，并坚持开了第一周或每月一次安全例会和施工现场的各种安全会议

4.

3.2作业班组要坚持“班前安全活动”，针对当天的施工任务提出安全要求，并认真做好记录作业者应坚持“工作前安全思考30秒”思考干什么？有可能出现什么问题？应用什么工具？预备那些防护用品？作业时严格执行安全技术规程、安全技术措施、安全技术交底的规定

4.

3.3工程部专职（__）安全员要坚持施工安全职业健康巡视制度，并做好有关巡视记录，对存在职业健康安全隐患情况在及时指出，并督促有关责任人加以整改

4.

3.4安全检查按《公司安全管理制度》和《过程、绩效的监督测量控制程序》执行检查，内容主要包括目标管理方案的实现程度，体系运行的有效性，重大危险源的控制效果等

4.4重点作业活动的职业健康安全控制

4.

4.1作业现场用电__必须经公司安全主管部门会同有关部门验收合格后许可使用

4.

4.2安全网、安全带、安全帽、配电箱等防护用品和安全设施应经检查合格方可使用

4.

4.3吊装作业安全（具体操作详见《__工人技术操作规程》）

4.

4.

3.1起重人员必须熟悉起重方案、设备性能、操作__和安全要求起重人员要有明确的分工，交底清楚

4.

4.

3.2起吊前要认真检查起重机械、工具，必须正确掌握吊件重量，不允许起重机具超载使用，确保安全施工

4.

4.

3.3起吊重物时专人指挥，制定吊装安全措施，安全__，统一分工，严禁违章作业，违章指挥；吊装区域应设警示标志，起吊时禁非吊装人员进入吊装现场，起吊重物不得长时间停留在空中，起吊重物__严禁有人，起吊前吊耳应严格检查，绳扣应捆绑在重物的重心以上，并捆绑牢固，以免重物脱钩或滑落；拖拉绳禁止跨越带电线路，无法避免时，应搭设有中够安全距离的过线脚手架

4.

4.

3.4起重指挥应由技术熟练、懂得起重机械性能的人员担任指挥时应站在能够照顾到全面工作的地点，所发__应先统一，并做到准确、宏亮和清楚

4.

4.5库房安全管理库房所有存物品必须按性质不同，分类存放，保持间隔距离；库房内严禁存放杂物；库房内严禁乱拉乱接临时电源线，电源总闸必须在库外或装入箱内；库房内外要配备足够的灭火器具，经常检查各项安全设施是否齐全灵敏库房内严禁吸烟和带引火物入内

4.

4.6机动车辆管理

4.

4.

6.1机动车要按规定定期保养和日常保养，严禁带病运行；

4.

4.

6.2严禁无证开车和无令开车、严禁酒后开车、严禁超速开车、严禁开空档车、严禁人货混装行车；

4.

4.

6.3驾驶人员必须服从指挥，遵守国家交通规则和公司的有关制度；杜绝责任事故的发生；

4.

4.

6.4装载构件和其他货物时，宽度左右各不得超出车箱20厘米，高度从地面算起不得超过4米，长度前后不得超过车身2米，超出部份不得触地，并应摆放平稳，捆扎牢固，如装运异形特殊物体，应备专用搁架

4.

4.

6.5运输超宽、超高和超长的设备和构件，除严格遵守交通部门的有关规定外，还必须事先研究妥善的运输方法，订出安全措施

4.

4.

6.6装运易燃、易爆或其他危险品时，应遵守有关安全行车规定

4.

4.7施工现场安全用电管理

4.

4.

7.1电工必须持证上岗，严格执行安全操作规程，穿戴防护用品，无证人员不得上岗作业

4.

4.

7.2__、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应

4.

4.

7.3各类用电人员应做到a掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；b使用的设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好严禁设备带“病”运转；c停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；d负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱发现问题，及时报告解决；e搬迁或__用电设备，必须经电工切断电源并妥善处理后进行

4.

4.

7.4施工现场临时用电要有总体规划，实行三相五线、三级配电二级保护制度，必要时编制临时用电的施工__设计，经验收合格后方可使用

4.

4.

7.5工程部负责本项目施工用电的配电位置选择、线路专用设备敷设设计、设计布置施工用电网络，并设专人管理

4.

4.

7.6电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，开关箱应遵守“一机一闸一箱一漏电保护”的原则

4.

4.8高处作业的防护（具体实施按《__工人安全技术操作规程》）

4.

4.

8.1不适合从事高处作业的人员，如患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不得安排从事该类作业

4.

4.

8.2高处作业人员操作时，要严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律所有安全防护设计和安全标志等，任何人都有不得毁损或擅自移位和拆除确因施工需要而暂拆除或移位的，要报经施工负责人审批后，才能拆除，并在工作完毕后，立即复原

4.

4.

8.3高处作业人员衣服灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋

4.

4.

8.4高处作业必须系安全带戴安全帽，作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋（套）内上下传递物件禁止抛掷

4.

4.

8.5遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空作业

4.

4.

8.6梯子不得缺档，不得垫高使用，梯子横档间距以30厘米为宜使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施单面梯子与地面夹角以60~70度为宜，禁止二人同时在梯上作业如需接长使用，应绑扎牢固人字梯底脚要接牢在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏

4.

4.9对有物体打击可能的场所应采取屏障、隔离措施，挂设安全标志，严禁闲杂人员进入

4.

4.10交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施距地面3米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网

4.

4.11作业前，班组进行“三不伤害”教育，不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害

4.

4.12作业时，严格按规程操作，严禁猛撬、硬砸、大__撬落，放到物体时要轻拿慢放禁止嬉戏打闹，禁止酒后作业，禁止往下扔东西运输进程中，禁止人货混载

4.

4.13机械伤害防护（具体实施按《机械使用安全技术规程》）施工机械布置合理有序避免不必要的搬运作业，原材料或半成品应放置在指定的安全地点；施工机械转动部分必须轮有罩、轴有套；机械设备应按其技术性能的要求正确使用缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用；机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后，方可__操作员学必须在__的指导下进行操作；

4.

4.14有毒有害物品的防护（具体实施根据《使用有毒有害物品作业场所劳动保护条例》）作用前应检查有毒有害物品标识是非齐全，清晰正确、在有效期内；剰余的有毒有害物品，严禁随意倾倒于地面或下水道中，应存在指定的容器中，产并及时回收；根据有毒、有害物品的种类、性质、作业环境等实际情况，采取下列防护措施戴防毒面具、戴防腐蚀手套、穿腐蚀鞋、戴防护眼镜

4.

4.15易燃易爆物品的防护易燃易爆物品仓库和堆放场地应按施工布置设置，并配备足够的消防设施和适宜消防器材，设置“严禁烟火”的标志牌必要时划定防火区，严禁烟火；工程部就对易燃易爆物品的管理措施和火灾防范措施进行经常性检查发现隐患、不符合，应责令责任感部门立即采取纠正措施，直到符合要求为止，并保存监检记录

4.

4.16粉尘的防护

4.

4.

16.1消除或减少粉尘来源；

4.

4.

16.2在粉尘环境中（如绝对热施工、金属除锈、保温、电焊）的作业人员，应视实际情况采取必要的防护措施如戴口罩、防护眼镜、防护帽等；

4.

4.

16.3经常在粉尘环境中工作的人员，如电焊工要定期体检

4.

4.17灼烫的防护必须戴好橡胶手套，防护面罩，全防工作服；严格按操作规程操作

4.

4.18噪音的防护

4.

4.

18.1采取维修设备，对发出噪音较大的部位进行改以降低噪音的排放；

4.

4.

18.2对新购置的设备在购进时应考虑到该设备的噪音发出量以及无其他对环境影响的因素，以达到尽量使用工艺先进、质量优良的设备；

4.

4.

18.3可设置隔音屏障隔音罩和采用消音材料等消音措施以控制噪音；

4.

4.

18.4操__佩戴隔音罩或隔音耳塞等个人防护器

4.

4.21电焊弧光的保护

4.

4.

21.1采用性能合格的护目滤光片；

4.

4.

21.2佩戴面罩、工作服、手套等防护用品；

4.

4.23火灾（按《消防管理办法》实施）女工的保护（根据《中华人民___妇女权益保__》和《妇职工劳动保护规定》）未成年工的保护（根据《中华人民___未成年人保__》规定）

4.5职业健康安全事故处理

4.

5.1工程部伤亡事故时按《应急准备和响应控制程序》和《事故调查算是程序》执行；

4.

5.2凡发生施工安全事故的单位，都必须本着“四不放过”的原则处理，即事故原因未查清不放过，改正措施不落实不放过，责任人和广大群众不受教育不放过，责任人未得到处理不放过

4.

5.3凡发生重大事故产单位必须依照《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（___75号令）及《工程建设重大事故和调查程序规定》（___3号令）有关规定执行，并在12小时内上报公工程部

4.

5.4事故调查处理按《事故调查处理程序》执行；

4.

5.5对检查过程中发现的职业健康安全问题应按《纠正和预防措施控制程序》采取纠正或预防措施5相关文件

5.1《建筑施工扣件式钢肢手架安全技术规范》

5.2《文件控制程序》

5.3《危险源辨识、风险评价控制程序》

5.4《法律法规其他要求控制程序》

5.5《应急准备和响应控制程序》

5.6《人力资源控制程序》

5.7《机械设备管理控制程序》

5.8《过程与绩效的监视测量控制程序》

5.9《记录控制程序》

5.10《事故调查处理控制程序》

5.11《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（___75号令）

5.12《纠正与预防措施控制程序》

5.13《工程建设重大事故和调查程序规定》（___3号令）

5.14《__工人安全技术操作规程》

5.15《气瓶安全监察规则》

5.16《溶解乙炔气瓶安全管理规则》

5.17《仓库防火安全管理规则》

5.18《施工现场临时用电安全技术规范》J__46-

885.19《机械使用安全技术规程》

5.20《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》6记录

6.1安全技术资料作业现场环境管理程序文件编号xxx-P311目的对所识别的重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制，使之符合有关规定，满足业主及社会对环境保护的期望2适用范围适用于本公司所属各工程项目、工程部施工现场的环境管理3职责

3.1公司工程部负责本程序的编制、审核和修改及实施的环境管理

3.2工程部、项目部负责本程序在单位运行的监控和环境因素控制资料的归档工作；

3.3各项目部、工程部负责本程序的实施和控制4工作程序各项目部、工程部对本单位所识别的重要环境因素进行控制时，按以下的控制流程图进行建立本单位环境__机构确定有关的运行与活动环境因素识别、评价，确定重要环境因素确定环境目标、指标制定本单位环境管理方案运行本单位环境管理体系定期检查、监测有关的运行与活动

4.1设置项目环境管理机构项目部、工程部根据公司环境目标、指标和工程特点，在工程施工准备阶段明确项目环境管理专职或__责任人及其职责

4.2确定项目环境控制目标

4.

2.1项目部、工程部应根据本项目施工特点和《环境因素识别价与控制程序》及相关方、法律法规要求判定本项目重大环境因素，确定项目环境目标、指标及环境管理方案

4.

2.2项目部、工程部应编制项目重大环境因素清单及控制措施

4.3项目环境控制实施方案

4.

3.1项目部、工程部应根据重要环境因素相关的法律法规，制定本单位的环境管理方案，并按《文件控制程序》审批

4.

3.2项目部收集与本单位环境因素相关的法律法规，制定本单位的环境控制目标

4.

3.3项目部、工程部制定本单位具体环境控制措施针对本单位存在的重要环境因素制定相应有效的控制措施

4.

3.

3.1废气a现场垃圾的处理根据《中华人民___大气污染防治法》第四十一条规定“在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生育毒育害烟尘和恶臭气体的物质”可采用禁止现场垃圾作焚烧处理b焊接烟气的排放各项目部、工程部应严格按照焊接操作规程操作选用焊接材料时，在首先保证焊接工艺性能和力学性能时可采用发尘量较低的焊条或采用发尘量较低的焊丝，以降低电焊烟尘c车辆尾气的排放各车辆使用部门应使用__燃料油；车辆维修时要求机动车维修单位，应按照防治大气污染的要求和国家有关技术规范进行维修，使在用机动车达到规定的污染物排放标准以减少燃料油中有害物质对大气环境的污染

4.

3.

3.2废水施工现场废水产生有设备清洗等a施工现场废水经留泥井后，按规定通过专用管线排入市政污水管网b需经专业处理才可排入的，可与有关污水处理企业或部门签订协议委托处理c现场废水排放设沉淀池，经处理后再排入市政污水管网

4.

3.

3.3固体废弃物废弃物清单项目可回收废弃物不可回收废弃物__无害类废木材、废钢材、废水泥、废办公用纸、空材料桶碎砖头、碎混凝土块、碎石材、生活垃圾、过期的散装混凝土有毒有害类废油桶类、废油桶、废灭火器罐、废塑料布、废化工材料及包装物、废玻璃丝布、废聚苯板和聚脂板、废石棉类、废岩绵类等办公垃圾废打印墨盒、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液、废复印机墨盒、废电池、废复写纸等建筑垃圾变质过期的化学稀料、废胶类、废涂料、焊条头、废化学品类等a砖头、生活垃圾等对环境无害、无危险的一般废弃物由项目部、工程部集中存放，委托垃圾清运单位处理b油漆桶、废电池等对环境有害的化工产品，可单独存放并标识，由项目部、工程部__有处理该废弃物能力的单位（如环卫公司）进行处理c对废纸、废塑料、废金属等可回收的废弃物，可由项目部、工程部清理，集中出售给相关的废品回收公司d化学危险品按《化学危险品管理办法》实施管理

4.

3.

3.4噪音施工现场的噪音排放主要来源于焊接过程的电焊机噪声、砂轮机打磨焊缝、机械切割、吊车吊装工作各项目部、工程部应根据施工场所的具体条件采取相应的措施减少噪音的排放a采取维修设备，对发出噪音较大的部位进行改进以降低噪音的排放b对新购置的设备在购进时应考虑到该设备的噪音发出量以及有关无其他对环境影响的因素，以达到尽量使用工艺先进、质量优良的设备c可设置隔音屏障和采用消音材料等消音措施以控制噪音d尽量僻免噪声排放量大的工序和设备在夜间施工设备作业时间应遵守当地行政管理部门规定并尽量减少噪音对人们生活的影响

4.

3.

3.5现场扬尘可采用地面洒水、运输车轮冲洗、运土车厢进行覆盖等措施，对地下作业产生的烟尘可用风机进行定期换气等措施

4.

3.

3.6氧气、乙炔瓶的储存不当可能造成火灾、__等事故，对环境产生污染气瓶不得靠近热源，可燃、助燃性气体气瓶与明火的距离一般不得小于十米存放时，必须旋紧瓶帽，放置整齐，留有通道，妥善固定，气瓶卧放应防止滚动；

4.

3.

3.7能源、资源的消耗按《节能降耗控制程序》规定实施

4.

3.4项目部、工程部环境因素控制方案应参照公司的技术交底规定进行操作交底

4.

3.5项目部、工程部落实各项措施具体实施、检查、记录、分析以及制定纠正和预防措施的人员

4.

3.6项目部、工程部明确各项环境工作的作业时间和完成时间，使整个环境控制工作处于受控制状态

4.4供方的环境控制

4.

4.1对于存在工程分承包的项目，尚需对供方施工现场进行环境控制或委托供方进行控制（具体要求应在分包合同中明确），项目部、工程部进行实施时监督

4.

4.2项目部、工程部对外采购的设备和材料有环境指标规定的，需满足有关规定（在合同中进行明确）且在使用过程中视需要进行监控

4.5运行项目环境控制体系项目部、工程部按照上述要求进行环境管理控制并定期检查和输出环境控制阶段成果，并与相应目标、指标对比，存在偏差应采取纠偏和改进措施，纠偏和改进工作按《纠正与预防措施控制程序》进行5相关文件

5.1《环境因素识别与评价控制程序》

5.2《应急准备与响应控制程序》

5.3《纠正与预防措施控制程序》

5.4《文件控制程序》

5.5《中华人民___大气污染防治法》

5.6《化学危险品管理办法》

5.7《节能降耗控制程序》6记录和附录

6.1环境因素监测记录监视和测量设备控制程序文件编号xxx-P

321.目的确保监视和测量设备在受控状态下使用，满足工程质量、环境职业健康安全控制要求

2.范围适用于公司施工及服务所需的监视和测量设备的控制和管理

3.职责

3.1总工程师为本程序主管__，工程部实施归口管理

3.2公司工程部建立公司监视和测量设备台账，检查和监督各相关部门监视和测量设备的控制使用和周期送检工作

3.3各相关部门负责本单位监视和测量设备的使用、维护和贮存，地供方监视和测量设备使用情况进行监督验证

4.工作程序

4.1计量器具、试验设备的配置

4.

1.1工程部应根据工程需要提出配置需求，报公司由公司主管负责人根据需要配置相应精度、等级和数量的计量器具和试验设备，以满足监视和测量设备的质量要求；

4.

1.2购置之不理计量器具和试验设备按《按采购控制程序》__；

4.

1.3采购计量器具和试验设备到货后，由工程部按计划进行验收需检定的统一送计量监督检定测试所检定，检定证书由工程部保管

4.

1.4工程部应对新购；置的计量器具和试验设备进行登记建账

4.2计量器具和试验设备的管理

4.

2.1计量器具和试验设备采用出厂编号；

4.

2.2主量器具和试验设备由工程部建账、建档；

4.

2.3建立计量器具测验设备档案包括a周期检定证书、出厂合格证、使用说明书，由工程部保管；b启用、封存、报废记录由工程部保管

4.

2.4计量器具和试验设备应有专人保管

4.

2.5计量标准采用国家法定计量标准

4.

2.6计量器具和试验设备，保存和使用的环境廉洁奉公做到清洁、明亮、防尘、防潮

4.

2.7封存或停用设备应保证防尘、防锈、防潮、防压，并作好封存和停用记录

4.

2.8启用封存和停用计量器具应进行检定合格后方能使用

4.

2.9工程部应根据公司全年施工任务制定计量器具、试验设备检定计划，并及时调整

4.3计量器具的检定与标识

4.

3.1各相关部门使用的计量器具和试验设备，有效日期快结束时按就地送检的原则，送当地计量监督检定测试所进行周期检定检定合格证报工程部留存

4.

3.2根据国家技术监督局的有关规定，对计量检测设备进行色标管理和标识，标识上应有a检定日期和有效日期；b检定人员

4.

3.3各类标识适用范围合格证-绿色，适用于经校准合格的设备；封存证-黑色，适用于在生或流转中暂时不投入使用的设备；停用证-深红色，适用范围a设备检定不合格者；b设备性能无法确定者；c设备损坏d设备超过检定周期者

4.4设备使用、维护、报废

4.

4.1检验、测量和试验设备在使用中应有合格证，公司检验、测量和试验设备应由专人保管，按规定的周期进行检定

4.

4.2设备的维护应保证设备清洁；防潮、防锈，滑动部位润滑当设备出现如下情况应停及或送有关部门检修⑴设备功能偏离检定状态；⑵设备出现故障或异常情况

4.

4.3当设备出现下列情况时应报废，需报废设备由设备主管人员提出申请，并报公司工程部批准⑴设备功能丧失，经检修不能恢复者；⑵设备损坏，经检修不能恢复者；⑶设备偏离检定状态，经检修不能恢复者

4.5当监视和测量设备偏离校准状态时，应立即停止使用并及时送检，至校准合格后方能继续投入使用对已用其进行测量和结果有疑部时，必须追回重新测量

4.6当监视和测量设备发生故障时，各单位可交当地有资格的部门修理监视和测量设备修理后，需经重新检定和校准才能投入使用，严禁使用人员乱拆乱卸，防止故障扩大和监视及测量设备的损坏

4.7公司计量管理人员应具备初级以上职称资格或取得机械设备___资格的人员担任使用人员必须按正确的操作规程进行操作，防止操作不当而使设备失效5相关文件

5.1《监视和测量设备分类及检定周期规定》

5.2《公司二类监视和测量设备校准规程》6记录和附表

6.1检验、测量、试验设备登记卡

6.2周期检定计划事故调查处理控制程序文件编号xxx-P331目的为了实现公司环境职业健康安全目标，防止环境污染，确保安全生产建立有效的事故处理机制，对已经发生和正在发生的事故，尽可能及时地开展事故调查，做好事故报告和处理工作，并采取有效措施，防止事故扩大和减少事故损失2适用范围本程序适用于公司范围内及施工现场中发生伤亡、设备、交通、火灾等事故报告、调查与处理3职责

3.1工程部本程序的主管理部门负责施工现场中发生伤亡、设备事故、火灾事故的统计报告、调查与处理工作

3.2综合部负责交通车辆交通事故的统计、报告、调查与处理工作

3.3事故发生单位对已经发生的事故和正在发生的事故，要根据本程序要求快速反应，进行事故报告、调查和处理工作，并确保工作有效4工作程序事故报告、调查和处理工作必须遵循实事求是、高效科学的原则

4.1事故报告

4.

1.1事故发生后，负伤者及现场有关人员应当直接或逐级报告单位负责人

4.

1.2发生轻伤事故，应立即报告班长，部门负责人同时，事故单位还应以快速方式（__、传真）将受伤者姓名、年龄、地点等情况报告公司主管部门及总工程师，及时将《职工伤亡事故分析报告表》上报公司工程部

4.

1.3了生重伤、死亡事故后，事故发生的单位立即（12小时内）报告公司工程部或总工程师和当地劳动部门、公安部门公司工程部在接以报告后，立即报告总经理或分管经理事故发生单位5日内将事故调查报告书面及时对事故的处理意见和证明材料报公司工程部

4.

1.4重大、特大事故发生后，立即按

4.

1.3条款报告的同时，应按《应急准备与响应控制程序》要求，开展救世主援工作，防止事故扩大

4.

1.5发生交通事故向公司综合部报告；重大事故应及时向总经理报告，并报告交通管理部门

4.

1.6发生火灾事故后，应立即向消防部门__，并向公司综合部和总工程师及总经理报告

4.

1.7发生设备事故，应立即向公司工程部主管报告；重大事故应及时向总工程师和总经理报告

4.2事故调查、处理

4.

2.1由发生事故单位的____技术人员、安全员及班组长等有关人员对事故进行调查、分析、处理，并由发生事故的班组填写《职工工伤事故分析报告表》附医院诊断证明，经施工负责人及安全员核签，报工程部负责人及安全负责人签字后上报公司综合部2重伤事故重伤事故除按进行调查处理外，必须填写《职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡、重伤事故调查报告书》、《伤亡人员登记卡》随同事故报告、诊断证明、事故现场照片或图表等有关材料报公司工程部，经公司研究上报当地劳动部门批复，返回工程部执行在外地施工的单位应把；调查情况和处理意见报当地劳动总计，待批复后执行，并报告公司行产技术部/综合部

4.

2.3死亡事故（含一次三人重伤事故）由工程部、综合部等到有关部门会同当地劳动___门、公安部门监察部门、工会组成调查组，对事故进行调查，查明事故原因、过程和人员伤亡、经济损失情况确定事故责任，写出事故调查报告团书，并提出事故处理意见和整改建议，经当地劳动___门处理批复后由发生事故的单位执行

4.

2.4重大伤亡事故应按《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（___第75号令）和《工程建设重大事故和调查程序规定》（___3号令）进行调查和处理，并于10日内写出事故调查报告

4.

2.5火灾事故综合部会同工程部和当地消防部门一起进行事故调查，公司根据消防部门作出的处理/置意见或单独作出事故处理意见重大火灾事故应由责任单位及时报公司工程部和总工程师由总工程师__相关部门进行调查处理

4.

2.6设备事故由工程部会同工程部按《事故调查处理控制程序》调查事故经过、确定事故损失、分析事故原因和责任，最后由工程部作出处理意见

4.

2.7交通事故由综合部和工程部调查事故经济损失和人员伤害情况，并考虑交通管理部门的裁定作出事故最终处理意见

4.

2.8环境污染事故由工程部会同工程部与当地环境保护部门及时展开调查，没有当地环保部门参与，工程部根据环保部门处理意见或单独作出事故处理意见

4.

2.9事故处理应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故发生事故调查组提出的事故处理意见和防护措施建议，由工程部负责处理，并把处理意见一报公司总工程师和总经理公司工程部对已经结束的事故处理结果，以通报形式下发各相关性部门，以达到教育、预防事故再发生的目的5相关文件

5.1《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（___第75号令）

5.2《工程建设重大事故和调查程序规定》（___3号令）

5.3《事故调查处理控制程序》

5.4《应急准备与响应控制程序》6记录和附表

6.1职工工伤事故分析报告表

6.2伤亡人员登记表

6.3职工因工死亡、重伤事故和非因工死亡重伤事故报告书

6.4火灾、设备、交通事故报表人力资源控制程序文件编号xxx-P341目的对公司所有从事与质量管理工作有关的人员，可能对环境产生重大影响的人员以及与职业健康安全管理体系有关的人员进行能力识别和适当的培训，使其胜任所担负的工作，并提高对质量、环境保护、职业健康安全的意识，促进公司各项方针、目标的实现2适用范围本程序适用于本公司质量、环境及职业健康安全管理工作中所涉及到的人员的管理和教育培训工作3职责

3.1综合部

3.

1.1负责本程序的编制和__实施.

3.

1.2负责制定公司年度培训计划和临时培训计划并__实施，负责培训记录的管理和对培训效果的鉴定

3.

1.3负责公司的内部培训及外培人员的培训管理

3.2公司职能部门负责提供本部门工作人员业务培训申请，报综合部审核制定培训计划，并会同有关部门__实施

3.3项目部、工程部

3.

3.1指定人员负责培训工作及培训记录的整理工作

3.

3.2新项目开工前，负责安排关于质量、环保及职业健康安全意识和有关环境因素、危险源及应急预防的教育培训工作

3.

3.3负责对新进场人员的岗前培训（包括待岗人员、转岗人员）4工作程序

4.1人员能力的识别

4.

1.1公司对全体员工能力需求加以识别，根据员工从事质量、环境、职业健康安全活动及规定职责对人员能力的要求，选择能够胜任的员工能力可由受教育、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定具体执行公司的岗位任职标准和岗位职责规定

4.

1.2公司总经理每年对副职__进行考核副职__对分管部门进行考核，部门__对所属员工进行考核考核按照岗位职责要求及工作绩效进行考核，并保存相应的记录

4.

1.3有关招聘和解聘的程序执行公司有关制度规定

4.

1.4综合部依据公司的方针、目标、管理体系相关的标准及有关的法律法规，结合公司整体人力资源需求情况，制定培训计划，会同有关部门__实施通过对质量、环境、职业健康安全方面工作的人员进行培训，使其了解到其职责和作用以及能力意训等要求，认识到执行质量、环境和职业健康安全方针和相关程序对实现质量目标、保护环境以及加强职业健康安全意识和责任感的重要性，确保达到相应的岗位标准和要求

4.2培训计划

4.

2.1年度培训计划

（1）年初各部门、对员工的工作胜任能力进行识别，针对其实际工作需要及质量、环境、职业健康安全方面的有关要求，制定本单位的“全年培训需求计划”，上报公司综合部汇总审核，综合部结合上级主管部门的要求及公司整体情况，编制公司“年度培训计划”，经主管__审批后各部门、会同有关部门__实施

（2）年度培训计划在实施过程中，可根据实际情况做必要的调整各单位培训计划的调整须在调整前报综合部备案公司年度培训计划的调整须报主管__审批

4.

2.2临时培训计划年度培训计划之外的培训应由职能部门或根据工作需要，提出培训申请，经业务主管__审批后报综合部备案，各部门或会同有关部门__实施

4.3培训实施

4.

3.1持证上岗人员培训对需要持证上岗的必须参加有关主管机构的培训后取证上岗如特殊工种操作人员（电工、焊工、架子工、起重工、驾驶员）、现场管理人员（项目经理、施工员、质检员、安全员、预算员、材料员、机械员、财会员、计划统计员）公司统一__这些岗位的取证和年审换证培训工作，负责建立培训台帐，保管培训记录

4.

3.2高中级管理人员培训综合部__相关部门或专家依据公司方针、目标、管理手册、相关的程序文件、有关的法律法规及其管理职责，对其进行培训，加强其质量、环保、职责业健康安全意识，达到相关体系文件的职责和活动要求

4.

3.3“新技术、新工艺、新材料、新设备”培训由工程部负责培训需求的制定，会同综合部等部门__实施

4.

3.4职业鉴定培训根据公司的实际情况__与质量、技术有关的人员由专业职业技能鉴定中心进行专业技能知识、实际操作的培训、考核、鉴定、取得初级工、中级工、高级工、技师证书或上岗证

4.

3.5内审员培训由综合部会同综合部对内审员集中__培训，做到持证上岗，并不断提高其内审能力，达到相关标准的要求，确保公司管理体系审核工作的顺利进行

4.

3.6新员工培训由综合部__新员工的入厂培训，并安排关于质量、环保、职业健康安全的管理体系培训和有关环境因素、危险源、方针、目标、管理方案的培训

4.4培训方式根据公司实际情况，采取全脱产与半脱产相结合、业务培训与自学相结合、理论增训与技能培训相结合、内培与我相结合的培训方法，有针对性的实施培训工作

4.5培训效果

4.

5.1培训人员，通过考核、考试、取证上岗来提高业务工作能力

4.

5.2综合部定期检查培训计划的实施情况，年终对培训工作进行总结，通过对培训效果或存在问题的分析，必要时提出纠下措施，拟定下年度培训计划

4.6培训记录

4.

6.1培训过程中形成的内、外培人员登记表，考核资料等按《记录控制程序》进行管理

4.

6.2由各部门保存专业管理人员、特殊工种操作人员的岗位证书复印件等有关培训记录5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》6记录和附表

6.1年度培训计划

6.2培训人员名册表书

6.3技术业务人员岗位证书

6.4培训结业通知关键岗位清单名称岗位人员特种作业人员电工、焊工、架子工、起重工、驾驶员与重大危险因素有关的岗位人员项目经理、施工员、质检员、安全员、预算员、材料员、机械员、消防人员、电工、焊工、架子工等可能产生重大环境影响的岗位人员油漆工、钢筋工、混凝土工、消防人员、电工、焊工、架子工、防水工、材料员等过程与绩效的监视和测量控制程序文件编号xxx-P

351.目的通过对工程质量检验评定与验收及环境和职业健康安全绩效监测活动的控制，确保可以有效地验证工程质量和与环境和职业健康安全绩效是否满足规定的要求，便于对不满足要求的工程产品或绩效采取纠正和纠正措施，向顾客提供合格的工程产品，持续改进管理体系的有效性

2.适用范围适用于公司工程质量检验评定与验收及环境和职业健康安全绩效监测活动的管理

3.职责与权限

3.1公司工程部负责公司工程质量检验评定和验收交付、危爆物品和消防工作、施工安全绩效监测活动的管理

3.2工程部负责公司能源管理绩效和环境绩效监测活动的管理

3.3公司工程部负责公司机关办公区域和办公活动的环境和职业健康安全绩效监测

3.4公司工程部负责公司机械设备和物资管理环境与职业健康安全绩效监测活动的管理

3.5工程部负责公司的检试验活动的管理

3.7公司综合部负责公司职业病防治和和卫生防疫管理绩效监测活动的管理

3.8项目部负责项目的工程质量检验验收和竣工交付与环境和职业健康安全绩效监测的实施和管理

4.工作程序

4.1工程质量检验评定与验收和竣工交付

4.

1.1工程质量检验评定和验收要依据项目实施性施工__设计和施工方案确定的工程项目质量检验评定和验收的程序和方法在工施工工序（检验批）、分项、分部、单位工程结束后及时进行

4.

1.2工程质量检验评定和验收必须依据有关国家、行业、地方或合同规定的施工及验收规范、检验评定标准及试验标准和规程，使用合格有效和满足准确度要求的测量、检验与试验仪器和设备，并由具备资格的质检和试验人员进行，按规定格式填写质量检验评定/验收记录和试验报告，签字确认后按规定程序报建设/监理/设计单位及相关主管部门签认验收并做好保存工作

4.

1.3在工程产品未经检验和试验满足合同/检验评定与验收标准规定要求或得到有权放行人员签字同意放行前，不得转入下道工序或交付如由于建设单位急于使用，部分工程甩项竣工，剩余部位另行安排完成时，要在确定其工程质量满足顾客及施工合同规定的要求的情况下，并经相关部门批准后方可__交付

4.

1.4在工程竣工后，要严格按照国家行业及施工合同中规定的验收标准进行自查，对存在的问题进行整改合格后，准备竣工验收资料，向建设单位提交竣工报告申请验收，并做好配合验收和交付工作同时要将经过有效签认的竣工验收报告予以留存

4.

1.5当工程产品经检验和验收不满足要求时或竣工验交过程中不满足要求时按质量问题/事故处理，并要对处理结果进行再次验证，以证实其符合要求对质量问题/事故的性质以及随后所采取的任何措施的要予以记录和保存执行《质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序》和《纠正和预防措施管理程序》

4.

1.6工程资料要按公司有关规定进行管理工程资料的形成应与工程进度同步，并按规定及时向有关方移交相应资料，归档的工程资料应符合档案管理的规定

4.2环境绩效监测

4.

2.1监测内容与方法:

4.

2.

1.1噪声:有敏感社区的，按《建筑施工场界噪声限值标准》进行测量

4.

2.

1.2污（废）水排放前利用观察进行监测

4.

2.

1.3扬尘根据情况定期或连续观察监测

4.

2.

1.4废气根据有关法规委托测量

4.

2.

1.5废弃物、有害物泄露根据情况定期或连续观察监测

4.

2.

1.6油污染根据情况定期或连续观察监测

4.

2.

1.7材料消耗定期数据统计

4.

2.

1.8当出现异常和紧急情况时，要随时进行监测，并进行动态跟踪，直到情况恢复正常为止

4.

2.2监测结果的评价与问题的处理在绩效监测活动结束后，要及时依据有关法规、标准和公司及项目的环境管理目标、指标对监测结果进行评价，确定是否满足要求，并进行环境信息交流对不满足要求的要进行处理和改进，执行《质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序》和《纠正和预防措施管理程序》

4.3职业健康安全绩效监测

4.

3.1监测内容:危险源和职业健康安全风险的特性及其状况

4.

3.2监测方法:

4.

3.

2.1依据国家、行业和地方相关法律法规、标准、安全检查标准及公司的安全检查标准进行经常性与定期检查相结合、定量与定性检查相结合的主动的职业健康安全绩效监测（如定期体检、日常与定期安全生产检查、噪声值进行定量测量、瓦斯气体的定量检测、高处作业人员是否按使用了安全带等定性检查）

4.

3.

2.2被动性的职业健康安全绩效监测:对已发生的安全事故、__、职业病、财产损失和其它不良绩效等的统计分析

4.

3.3监测结果的评价与问题的处理

4.

3.

3.1在绩效监测活动结束后，要及时依据有关法规、标准和公司及项目的职业健康安全目标指标对监测结果进行评价，确定是否满足要求，并进行信息交流

4.

3.

3.2对发现的和发生的安全隐患、__事故要及时进行处理和改进，执行《质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序》和《纠正和预防措施管理程序》

4.

3.

3.2被动性的职业健康安全绩效监测统计分析后，根据情况采取改进措施，执行《纠正和预防措施管理程序》

4.4监测仪器、监测评价人员及记录的要求监测仪器、器具等必须具有法定的准确度，并在有效期内才能使用监测评价人员要具备相应的法规知识和技能监测的数据和结果要进行充分的记录，予以保存，以便于后面的纠正和预防措施的分析

5.相关文件

5.1《施工质量检查制度》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

5.3《不合格控制程序》

5.4《内审控制程序》

5.5《采购控制程序》

5.6《机械设备控制程序》

6.记录和附表《监督检查/监测记录》《不符合整改通知单》风险与机遇应对控制程序文件编号xxx-P

361.目的:   通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇 

2.范围:   本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施 

3.权责  

3.

1.总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批  

3.

2.各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施  

3.

3.综合部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施

4.定义

4.1环境因素对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件

4.2机遇可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决__或其顾客需求的其他有利可能性

5. 工作流程   

5.

1.内外部环境因素信息的获取应考虑   

5.

1.

1.可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；  

5.

1.

2.与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；  

5.

1.

3.企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 

5.

1.

4.资源的获得和优先供给、技术变更；  

5.

1.

5.与质量管理体系有关的相关方要求 

5.

2.风险与机遇识别时机质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、__及其背景、相关方的需求和期望变化  

5.

3.风险与机遇的类型  

5.

3.1质量风险与机遇直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇 

5.

3.

2.环境风险与机遇主要有自然、人文、__、经济以及其他

5.

3.

3.经营风险与机遇主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权

5.

3.

4.市场风险与机遇包括市场容量、竞争力、__、促销

5.

3.

5.财务风险与机遇有__/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配

5.

4.质量风险

5.

4.1直接质量风险产品质量问题，导致退货、报废、修理等风险

5.

4.2间接质量风险产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任

5.

5.环境风险

5.

5.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产

5.

5.2人文环境主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同

5.

5.

3.政策环境国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件

5.

5.

4.经济环境利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等

5.

6.经营风险

5.

6.1原材料供应主要包括了原材料的__、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等

5.

6.2员工风险采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险

5.

6.3设施生产设备出现意外的故障，甚至损坏等

5.

6.4供销链风险主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险

5.

6.5法律纠纷顾客投诉等潜在的法律纠纷

5.

7.市场风险

5.

7.

1.市场容量对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险

5.

7.2市场竞争力对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险

5.

7.3__风险产品的__风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响

5.

8.财务风险

5.

8.1险__/筹资过程中的风险比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性

5.

8.2资金偿还过程中的风险主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险

5.

8.3资金使用过程中的风险主要表现为短期资金风险和__资金投资风险

5.

8.4资金回收过程中的风险应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率

5.

8.5收益分配过程中的风险主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险

5.

9.对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定如何应对风险和机遇

5.

10.风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等，并制定可行实施方案

5.

11.对风险措施有效性进行评价，直到目标达成

6. 相关文件   

6.

1. 文件和资料控制程序  

6.

2. 协商沟通与信息交流控制程序  

6.

3. 管理评审控制程序   __环境与相关方要求控制程序文件编号xxx-P371目的为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施2适用范围适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程3职责

3.1综合部确定内外部环境因素和相关方期望或要求

3.2总经理批准风险和机会的应对措施

3.3管理者代表__各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理

3.4工程部负责技术风险分析、质量风险分析

3.5经营部负责市场风险分析

3.6经营部负责经营风险分析

3.7财务部负责财务风险分析

3.8其他各部门配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施4工作程序

4.1__环境管理

4.

1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境

4.

1.2内外部环境要素识别与评估在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性具体部门及识别项目如下1）综合部内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）2）工程部内部（工程项目质量、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）3）综合部内部（项目交付能力、资金筹备、工程施工资质、项目人员能力等），外部（建筑行业市场趋势、同行竞争力、建筑有关的法律法规等）4）综合部内部（资金能力、采购人员能力等），外部（法律、材料__、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）5）管理者代表内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）6）工程部分析与环境影响有关的环境a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响__目的或受__环境因素影响的环境状况；b）外部的文化、社会、__、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；c）__内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即人员、知识、过程、体系）D）所确定的内外部问题可能给__或环境管理体系带来风险和机遇，执行《风险和机遇的应对措施控制程序》

4.

1.3各部门将识别结果登记在《__内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理

4.

1.4内外部环境要素监测与更新管理者代表每年在管理评审前__一次全面的内外部内外部环境要素识别与评另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《__内外部环境要素识别表》进行修订

4.2相关方期望或要求管理

4.

2.1相关方期望或要求识别与评估相关方包括但不限于建设方、业主、设计单位、监理单位、公司人员、供应商、银行、工会、股东、竞争对手或社会团体或行业协会在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性具体部门及识别项目如下1）管理者代表所有者、合伙人、竞争对手或社会团体2）综合部工程承包、劳务分包单位、竞争对手或社会团体3综合部顾客、竞争对手或社会团体4综合部员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体

4.

2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理

4.

2.3相关方期望或要求监测与更新管理者代表每年在管理评审前__一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审

4.

2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订

4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审5相关文件《风险和机遇的应对措施控制程序》6记录表单

6.1风险与机遇评估分析表

6.2相关方期望或要求识别表PAGE。