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质量、环境、职业健康安全体系管理手册第一版**建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全体系管理手册第一版编制审核批准2015--发布2015--实施**建设工程有限公司目录
0.1颁布令----------------------------------------------------------------------------------------------
0010.2管理者代表任命书-------------------------------------------------------------------------------
0020.3前言-------------------------------------------------------------------------------------------------
0030.4公司简介-------------------------------------------------------------------------------------------
0040.5质量、环境、职业健康安全方针及目标----------------------------------------------------
0050.6手册管理-------------------------------------------------------------------------------------------006第一章范围--------------------------------------------------------------------------------------------007第二章引用文件--------------------------------------------------------------------------------------009第三章术语和定义-----------------------------------------------------------------------------------010第四章管理体系--------------------------------------------------------------------------------------
0144.1总要求--------------------------------------------------------------------------------------------
0144.2文件要求-----------------------------------------------------------------------------------------016第五章管理职责-------------------------------------------------------------------------------------
0205.1管理承诺----------------------------------------------------------------------------------------
0205.2以顾客为__焦点----------------------------------------------------------------------------
0205.3管理方针----------------------------------------------------------------------------------------
0215.4策划----------------------------------------------------------------------------------------------
0225.5机构、职责与沟通----------------------------------------------------------------------------026第六章资源管理-------------------------------------------------------------------------------------
0386.1资源提供----------------------------------------------------------------------------------------
0386.2人力资源管理----------------------------------------------------------------------------------
0386.3施工机具管理----------------------------------------------------------------------------------
0396.4工作环境----------------------------------------------------------------------------------------040第七章产品实现-------------------------------------------------------------------------------------
0417.1产品实现的策划-------------------------------------------------------------------------------
0417.2与顾客有关的过程---------------------------------------------------------------------------
0417.3设计和__(删减)------------------------------------------------------------------------
0447.4采购---------------------------------------------------------------------------------------------
0447.5生产和服务提供------------------------------------------------------------------------------
0467.6监视和测量设备的控制---------------------------------------------------------------------
0507.7环境和职业健康安全运行控制------------------------------------------------------------
0517.8应急准备和响应------------------------------------------------------------------------------052第八章测量、分析和改进------------------------------------------------------------------------
0548.1总则---------------------------------------------------------------------------------------------
0548.2监视和测量------------------------------------------------------------------------------------
0548.3不合格控制------------------------------------------------------------------------------------
0578.4信息和数据分析------------------------------------------------------------------------------
0598.5改进---------------------------------------------------------------------------------------------060附录一管理体系__机构图---------------------------------------------------------------------065附录二质量管理体系职能分配表---------------------------------------------------------------066附录三环境管理体系职能分配表---------------------------------------------------------------067附录四职业健康安全管理体系职能分配表---------------------------------------------------
0680.1颁布令公司全体员工为了规范公司管理行为,提高管理水平,适应公司经营发展战略,证实公司有能力稳定地向顾客提供满足标准、规范要求的工程,增强顾客和相关方满意,根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性,结合公司工程施工和管理过程的实际工作经验,依据GB/T19001-2008idtISO90012008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO140012004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011idtOHSASl8001:2007《职业健康安全管理体系要求》以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》编制了公司管理体系的纲领性文件--《质量、环境、职业健康安全管理手册》现予以批准发布《管理手册》描述了我公司质量管理体系过程之间的相互作用和持续改进活动,阐述了公司的管理方针和目标,明确了各项管理活动的职责、权限和相互关系,是公司的强制性执行文件公司员工在日常工作中务必贯彻执行全体员工通过学习公司《管理手册》及《管理制度》,熟悉各项管理要求,进行周密策划、合理配备资源,按照要求做好各项工作全体员工要进一步强化持续改进的质量、环保、安全意识,以不断提高工程施工和服务质量,满足顾客和法律法规的要求本《管理手册》自2015年月日颁布之日起正式实施公司董事长2015年月日
0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idtIS090012008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004idtIS0140012004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011idtOHSASl80012007《职业安全健康管理体系要求》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》,加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的__,提供满足顾客要求和法律法规要求的建筑施工产品和服务,持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系,推动公司管理体系的有效运行和持续改进,及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题,确保公司管理体系有效实施和保持,特任命(总工)同志为我公司的管理者代表(GB/T28001-2011标准中称为“被任命者”,以下均统称为“管理者代表”)其职责为1)确保按照以上四个标准的要求建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系2)向最高管理者汇报管理体系的运行情况、业绩以供评审,并为管理体系的改进需求提供依据3)以顾客为__焦点,确保在整个__内不断满足顾客要求、有效控制环境因素和危险源,提高清洁生产、安全生产的意识4)负责体系运行有关事宜的外部联络5)担任体系的整体协调工作6)行使和履行公司董事长规定的其他质量、环境和职业健康安全的职责和权限公司各级人员必须服从管理者代表的__,积极配合,共同履行职责,以确保公司一体化管理体系有效运行和持续改进公司董事长2015年月日
0.3前言为适应公司持续发展的需要,应对社会环境、市场环境的变化,证实公司有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力,通过不断完善公司管理体系,实现对工程的质量、环境和职业健康安全管理等各项工作的实施、保持和持续改进公司《QES管理手册》是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》共四个标准的规定和要求,遵循有关法律法规及专业标准,根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性,结合公司建筑工程施工和管理过程的实际工作经验制定的《管理手册》阐述了公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的方针、目标、指标,概括地描述了公司的QES管理体系以及改进其有效性,采用了“PDCA”的方法是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件,是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的基本准则《管理手册》覆盖了公司所应控制的QES管理体系要求,对所有涉及质量、环境和职业健康安全管理和活动的部门、岗位的职责、权限、相互关系和所需开展的活动作了明确规定,是用于指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理和活动的法规性、纲领性文件,是建筑工程施工和施工服务质量、环境和职业健康安全符合法律、法规要求的基本保证《管理手册》中的QES方针和目标体现了公司在质量、环境和职业健康安全管理上的总的宗旨和方向,也体现了顾客及相关方的要求和期望,是公司对持续改进QES管理体系有效性的承诺,也是对顾客满意、污染预防、职业健康安全和遵守适用的法律、法规及其他要求的承诺公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位,确保公司QES管理体系有效运行并持续改进
0.4公司简介**有限公司,是一家致力于**的企业拥有雄厚的技术力量和资金支持()填写企业介绍)
0.5质量、环境、职业健康安全方针及目标
一、质量、环境、职业健康安全方针质量方针用户满意是我公司永恒的追求;精品工程是我公司奋斗的目标;持续改进是我**人前进的动力;守法诚信是**人庄严的承诺环境与职业健康安全管理方针坚持人文精神,营造绿色能源;遵纪守法,预防为主;追求员工和施工环境的不断改善
二、质量、环境、职业健康安全目标质量管理目标工程交验合格率100%;工程回访、保修率100%;杜绝重大质量投诉,顾客满意度指数在82分以上环境管理目标项目施工噪声、粉尘、污水排放符合国家与地方法规的要求;相关方环境投诉率为0职业健康安全管理目标杜绝因施工造成的人身伤亡事故;因施工造成的重伤事故不超过二人次,轻伤事故率不大于4‰;不发生重大交通安全事故;杜绝重大设备事故、火灾事故、煤气中毒事故及食物中毒事故发生公司董事长2015年月日
0.6手册管理
1.《管理手册》是受控文件,由管理者代表__有关部门编写,经管理者代表审核,董事长批准后发布实施《管理手册》的解释权归技术质量部
2.《管理手册》由技术质量部负责管理,其主要职责是__编制、修改、换版和收、发控制,对手册的保管和使用情况实施监督
3.发放和保管
3.1《管理手册》由技术质量部以书面文档形式发放同时,为方便方便使用,对各项目经理部也可以电子版形式发放
3.2《管理手册》由技术质量部负责__修改、换版和收、发控制,对手册的保管、使用情况、实施监督等所有相关事宜由技术质量部办统一负责
3.3《管理手册》的发放范围,由公司最高管理者批准发放范围包括公司__、有关职能部门、项目经理部有关负责人
3.4《管理手册》持有者必须遵守管理规定未经管理者代表批准,任何人不得将《管理手册》提供给公司以外人员持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术质量部,__核收登记
3.5《管理手册》持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹
3.6在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人汇总意见,及时反馈到技术质量部,技术质量部适时对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册子以修改,其修改、换版和发放控制执行《文件控制程序》相关规定
4.《管理手册》的使用
4.1各级__应认真学习和了解《管理手册》内容,并在一切质量、环境与职业健康安全管理活动中贯彻始终
4.2公司目标、指标,管理方案,重要环境因素/不可接受风险清单等每年要定期评审及更改,其更改若不引起变化,手册维持原有管理,可不进行调整
4.3《管理手册》在执行过程中发生的问题,由技术质量部协调解决,重大原则性问题请示公司主管__批准后处理第一章范围
1.1目的本《管理手册》依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业安全健康管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》四个标准规定了管理体系要求,对公司的管理方针做了阐述,并对一体化体系的结构和运作进行了描述,是公司一体化管理的纲领性文件,充分证实公司有能力提供顾客及相关方满意且符合法律法规要求的产品,有能力在施工过程中保护环境、保障施工人员的职业健康安全本《管理手册》适用于公司的各个过程,通过一体化管理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性,旨在通过各项管理活动的持续改进,使公司的管理水平和工作质量稳步提高,增强顾客及相关方满意,提高市场占有率;通过管理体系的完善与实施,规范公司的各项管理活动,使公司的管理水平、工作质量稳定地满足顾客、社会和公司内部员工等各相关方要求,保护环境和职业健康安全,并符合法律、法规要求
1.2适用范围
1.
2.1本手册适用于公司**项目(具体执行各自专业体系文件要求)从施工准备到竣工、交付和保修服务全过程的质量、环境和职业健康安全管理
1.
2.2本手册适用的活动及职能范围1)与上述工程有关的所有施工和管理活动;2)与上述活动有关的所有管理层次及相应管理职能,包括行政部、人力资源部、工程研发部、系统研发部、设备工艺部、法务审计部、采购部、工程部、财务部、项目经理部
1.
2.3本手册是公司质量、职业健康安全与环境管理体系的核心,适用于公司工程建设施工质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进,以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核、管理评审,适用于第三方认证与监督审核,以供顾客或__的认证机构证实本公司具有稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品的能力
1.3删减说明本公司所承揽的工程均由**提供技术图纸,属于**工程,有成熟的工艺和技术,没有设计的职能,因此本公司不涉及产品的设计和__,考虑公司产品实现过程中工艺设计和__可以按照GB/T19001-2008中的
7.1条款进行策划并按
7.
5.1条款进行控制,因此在质量管理体系要求中删减了GB/T19001-2008中的
7.3“设计和__”条款,对GB/T50430-2007中
10.3“施工设计”可不予约束删减后不影响本公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任但如果遇到第一次建造的工程、主体结构比较特殊的异型工程、第一次采用新技术、新工艺、新材料的工程以及有二次设计的工程,应考虑按GB/T19001-2008中的
7.3的要求对其过程的__进行控制,即对《施工__设计》、《施工方案》、工艺设计、二次图纸设计等进行评议、论证和审批;同时按GB/T50430-2007中
10.
3.1的要求对其委托的施工设计活动进行控制此时不进行删减
1.4应用本手册涵盖了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》(
7.3“设计和__”除外)、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业安全健康管理体系要求》以及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
10.3“施工设计”除外的全部要求本《管理手册》规定了质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;并通过体系的有效运行、持续改进,增强顾客满意建立质量、环境、职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用,以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前提下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品,并通过管理体系的持续改进增进顾客和相关方满意第二章引用标准
2.1GB/T19001-2008idtISO90012008《质量管理体系要求》;
2.2GB/T19000-2008idtISO90002005《质量管理体系基础和术语》;
2.3GB/T24001-2004idtIS0140012004《环境管理体系要求及使用指南》;
2.4GB/T28001-2011idtOHSASl80012007《职业健康安全管理体系要求》;
2.5GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》;
2.6有关质量、环境保护、职业健康安全的适用法律、法规及标准,见《法律法规和其他要求清单》;
2.7本《管理手册》引用的所有程序文件,以及上述引用文件所包含的条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的条文在标准出版时,所示版本均为有效,使用本手册的各方应使用所列标准最新版本第三章术语和定义
3.1标准术语本手册采用GB/T19000-2008idtISO90002005《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008idtISO90002008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004idtIS0140012004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011idtOHSASl80012007《职业健康安全管理体系要求》;GB/T50430-2007《工程建设公司质量管理规范》中所确立的术语供应链为供方→__→顾客
3.2专业术语定义1)__职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施特指本公司2)顾客接受产品的__或个人本手册确定为工程总包、业主、使用户3)相关方__我公司质量、环境和职业健康安全绩效或受其影响的个人或团体4)供方提供物资、设备和其它支持性服务、产品的__或个人特指物资供应方、工程/劳务分包方等5)分包方以合同或协议形式向我公司承担部分工程、劳务及施工机械和施工设备的租赁及操作服务、试验等单位6)过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1一个过程的输入通常是其他过程的输出注2__为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行7)特殊过程指结果不易或不能经济地通过其后产品的检验和试验完全验证,其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程8)关键过程精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程9)单位工程是工程项目的组成部分,是可以____施工的工程,通常包含不同性质工程内容10)分部工程是单位工程的组成部分,一般是按建筑物的主要部位以及__工程的对象划分的11)分项工程是分部工程的组成部分,是按照工序将分部工程进一步划分而成12)隐蔽工程在施工过程中,下道工序将上道工序完全覆盖住,则称上道工序为隐蔽工程13)文件信息及其承载媒介对如何开展活动做出描述和规定,并应随情况变化而修改14)资料包括决策所依据的信息,可包含在文件中或以其他形式存在15)数据能够客观地反映事实的资料、数字、图表等信息16)文件控制对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、更改、借阅、使用和归档等进行系统化、规范化管理17)施工__设计是指导建设工程施工和施工全过程的技术管理文件是以一个建设工程或__工程项目或建筑群体为编制对象,用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济的综合性文件,是整个工程项目施工的战略部署,为编制施工计划和工程预算提供依据,是公司__活动和实现科学管理的主要依据18)施工方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求、必要图纸等所编成的施工文件是指导各项工程施工的技术文件,包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施19)技术交底建筑施工技术管理工作之一是施工管理的重要步骤,其目的是使参加施工的__、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求,质量标准、安全措施、环保要求,明确交底人与接受交底人之间的责任,以便更好的施工交底的内容工程概况,设计要求,图纸做法,施工__设计与施工方案的要求;设计变更和洽商;规范、规程和工法的要求;施工顺序;施工方法;质量要求及验收标准等20)措施是指结构复杂,危险较大的特殊工程作业措施21)PDCA运行模式P—策划建立__所需的目标和过程,以实现__的方针所期望的结果;D—实施对过程予以实施;C—检查根据方针、目标、指标及法律法规和其他要求,对过程进行监视和测量,并报告结果;A—改进采取措施,以持续改进管理体系的表现22)“三工序”管理检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序,以确保过程质量达到合格23)四不放过指事故原因未查清不放过;事故责任人与群众未受到教育不放过;没有采取纠正和预防措施不放过;没有对事故责任者处理不放过24)__发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害无论严重程度,或者死亡的情况注1事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的__注2未发生人身伤害、健康损害或死亡的__通常称为“未遂__”注3紧急情况是一种特殊类型的__25)职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中,接触职业因素引起的疾病26)危险源:可能导致人身伤害和或健康损害的根源、状态或行为,或其组合27)健康损害:可确认的、由工作活动和或工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态28)四口楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口29)五临边平台、阳台、料台周边;屋面、楼层周边;深基础周边;沟、坑、槽周边;水箱、水塔周边30)高处坠落在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事故31)物体打击高空作业中掉落的物料,人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故32)临时用电在建筑和市政工程施工过程中,为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施33)关键岗位人员指与质量、环境和职业健康安全管理及重大环境、安全因素直接相关的岗位人员(包括特殊工种人员)或与应急响应直接相关的岗位人员34)未成年工根据《中华人民___劳动法》第五十八条规定,我国未成年工是指年龄已满16周岁,未满18周岁的劳动者35)各单位泛指公司总部各部门、各项目经理部
3.3专用术语本手册根据本公司建筑、__工程施工特点还采用如下术语和定义1)管理体系指公司的质量、环境、职业健康安全管理体系2)质量管理活动为完成质量管理要求而实施的行动3)质量管理制度按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责质量管理制度一般应形成文件需要时,质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持4)质量信息反映施工质量和质量活动过程的记录5)质量管理创新在原有质量管理基础上,为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新6)施工质量检查公司对施工质量进行的检查、评定活动7)目标指公司的质量、环境、职业健康安全目标8)方针指公司的质量、环境、职业健康安全方针9)产品指竣工后的太阳岛、储热、常规岛等10)三检制指对已完成建筑__工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接检11)特殊作业人员执行特殊工序操作的人员,要接受__管理部门的培训,取得合格证后方可上岗(如电工、焊工、探伤人员等)12)特殊岗位人员指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如质检员、安全员、资料员等,需取证后方可上岗)13)采购产品指由市场获得的资源,包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托__等14)不合格包括不合格材料、设备、过程、工序和环境15)废物特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等16)持续改进为了实现对整体质量、环境、职业健康安全绩效的改进根据公司的方针,不断对管理体系进行强化的过程注1该过程不必同时发生于活动的所有方面
3.4简称1)质量、环境与职业健康安全QES(QualityEnviro__entHealthSafety)2)质量管理体系QMS(Quality__nagementSystem)3)环境管理体系EMS(Enviro__ent__nagementSystem)4)职业健康安全管理体系OH__S(OccupationalHealthandSafety__nagementSystem)第四章管理体系
4.1总要求公司按GB/T19001-
2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-
2011、GB/T50430-2007标准及其过程模式,结合公司实际情况,建立质量、环境和职业健康安全管理体系,形成管理手册及其程序文件,加以实施和保持通过对管理体系的培训、内部审核、管理评审等有效控制和运行,完成公司年度预期目标、指标和工作计划,使体系得到持续改进
4.
1.1过程识别基于“过程方法”管理原则,使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大板块,对管理体系的过程顺序和相互作用进行描述1)公司的产品为工程建设施工公司为稳定地提供顾客要求的产品,首先利用各种方法对建立管理体系所需的全过程加以识别,包括管理过程和施工过程,以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素,有些过程产生重要的环境因素和重大职业健康安全风险2)公司通过识别这些过程,确定过程之间的相互作用,同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价,确定其重要因素,并合理地安排过程的顺序,以便容易达到过程策划的结果,使过程能达到预期的目的或要求3)公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,给出控制管理的准则和方法,包括程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等4)公司按管理体系的要求严格管理这些过程,同时对重要环境因素和风险因素进行控制对过程进行管理的目的是实施管理体系,实现所制定的方针和目标5)公司通过获得充分和必要的信息,并通过对信息的判定而实现对各施工过程和结果的监视、测量(适用时)和分析,采取改进措施,对管理体系进行持续改进6)基于“与供方互利的关系”原则,公司加强对互利的工程、劳务、采购、委托试验等供方的控制和合作,着重于资格、能力的评定和使用过程的管理和协调
4.
1.2管理体系的建立1)为了满足顾客和和相关方的要求,并争取超越顾客期望,预防污染,美化、保护环境,__员工健康,持续改进公司质量/环境/职业健康安全管理水平,管理者代表负责__进行管理体系的策划,开展初始环境和健康安全评审,识别并确定QES管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系2)公司董事长负责管理体系策划的决策,包括配置体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源,以支持各过程的有效运作3)技术质量部归口管理体系运行,负责__编制《管理手册》、《程序文件》及其它相关文件,以确定有效控制的准则和方法,使公司质量、环境、职业健康安全管理和各项活动实现规范化、标准化和程序化,确保各过程有效运行和控制
4.
1.3管理体系的实施、保持和改进1)公司建立内部体系管理监督检查和考核机制,确保体系管理制度有效执行2)根据顾客/相关方、法律法规和公司要求,确立公司的质量、环境、职业健康安全目标,并进行分解,规定保证目标实现的方法,识别并保持所需的法律法规、规范、标准和记录3)公司所有部门、项目部按体系文件要求管理、实施并保持所有过程4)通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验,获得足够的信息,并进行分析与评价,实现过程监视5)公司定期客观地评价管理体系现状,通过管理体系审核和管理评审、过程监视和测量、环境监视和测量、职业健康安全绩效测量和监视、顾客信息反馈及其他信息来源,对管理体系现状进行系统分析发现存在问题及不足之处,采取必要的措施,确保过程结果并实现过程的持续改进
4.
1.4分包管理公司应确定影响工程质量、环境因素和职业健康安全的外包过程并对其做相应要求1)“分包过程”是经__识别为质量管理体系所需的,但由__选择的外部方实施的过程2)确保对分包过程的控制并不免除__满足所有顾客和法律法规要求的责任对外包过程控制的类型和程度可受下列因素的影响a)分包过程对__提供满足要求的产品的能力的潜在影响;b)分外包过程控制的分担程度;c)通过应用GB/T19001之
7.4条款和GB/T50430之第9章要求实现所需控制的能力本公司需要分包的过程包括劳务承包、专业工程承包、试验分包、设备租赁分包公司将对分包过程按本手册
7.4条款和《分包管理制度》的规定进行控制,以保证最终产品和服务的符合性,同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求,以控制相应环境和风险因素的产生
4.2文件要求
4.
2.1总则管理者代表负责__,公司各部门配合,对管理体系文件结构和要求进行策划
4.
2.
1.1本公司管理体系文件包括第一层文件质量/环境/职业健康安全管理手册管理手册依据体系标准的规定和要求,遵循有关法律法规及专业标准,根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性,结合公司工程施工和管理过程的实际而编写,作为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件第二层文件程序文件程序文件是对手册的支持,是针对体系标准中某些过程、要素的要求给出了具体的执行程序,能使公司生产活动、产品和服务处于严格受控状态第三层文件管理/技术类作业文件(各种管理办法、作业指导书、工艺标准、施工验收规范、指南、国家有关的法律、法规标准、图样以及评价和批准的准则等),操作规程,安全/技术交底,与管理体系有关的外来文件等,是程序文件的支持性文件第四层文件公司管理体系要求的记录;产品检验记录;施工__设计;环境/职业健康安全管理方案等文件可采用任何形式或类型的媒介(纸或电子版)
4.
2.
1.2管理体系文件编制的基本要求1)符合GB/Tl900l-
2008、GB/T2400l-
2004、GB/T28001-
2011、GB/T50430-2007等标准的要求2)符合公司实际情况,并考虑文件的适应性及可操作性,对引用文件应注明来源及查询途径
4.
2.2文件控制
4.
2.
2.1总则建立并保持《文件控制程序》,明确文件管理的范围、职责、流程和方法,使公司管理体系所要求文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的管理都得到有效的控制,确保各岗位员工可获得适用文件的有效版本,确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发
4.
2.
2.2职责1)技术质量部是体系文件的归口管理部门,负责__管理体系文件的编制、发放、修改、回收、维护等工作2)董事长批准管理手册、方针、目标和指标3)管理者代表审核管理手册,批准程序文件、作业指导书4)各职能部门负责相关程序文件、作业指导书的编制、维护工作5)各文件的使用部门负责文件的日常维护
4.
2.
2.3控制要求1)管理体系文件包括管理手册(含方针、目标和指标)、程序文件、作业指导书/操作规程及技术交底、记录四个层次2)建立文件化的质量、职业健康安全与环境管理体系,并按体系文件要求实施3)公司编制《文件控制程序》,对管理体系所要求的文件进行控制,包括适当范围的外来文件,以确保
①管理手册由技术质量部__相关部门和人员进行编制,管理者代表审核,董事长批准程序文件由技术质量部__相关部门和人员编制,管理者代表批准
②技术质量部适时__对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件修改时,应再次履行批准手续
③技术质量部确定受控文件发放范围,按规定的格式进行编制、发放和管理,确保管理体系的持续、有效运行,确保与管理体系相关的各部门、施工现场相关岗位都都能明确和获得文件的现行有效版本文件
④编制受控文件最新状态一览表,记录文件名称、编号、版本、发行期等内容,以识别文件的现行修订状态,保持文件清晰,易于识别,确保文件修改和现行修订状态做出标识,以便于追溯
⑤收到外来文件的部门确保策划和运行管理体系所需的外来文件在使用前进行识别、确认,按文件内容传递主管部门,综合办公室按规定范围分发并记录,确保所需的外来文件做出标识,控制其分发
⑥所有作废文件应及时撤离现场,防止过期文件的误用,如需保留加盖作废标识予以保留
⑦确保文件的字迹清楚,标识明确,便于检索4)为保证管理体系有效运行,各部门和项目经理部根据需要编制相应的作业指导书或操作规程5)管理体系文件应便于员工理解和操作6)文件的更改
①对文件进行定期评审,如文件进行修改则按照《文件控制程序》有关规定执行,未经授权不允许做任何更改定期识别文件的修订状态,确保版本的有效性、适宜性
②所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行,若指定其他部门审批时,该部门应获得原审批所依据的有关资料
③管理体系文件的修改由董事长或管理者代表审批,并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项
④其他同管理体系有关的文件修改时,也应在该文件或相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜
⑤为防止使用作废文件,所有与管理体系有关文件修改和发布(回收)应予以登记,保证有关的场所持有相应的有效版本
⑥对公司适用的法律法规和其他要求应有效地识别,并传达到各部门、员工和相关方,技术质量部负责定期发布公司管理体系及适用的法律法规文件清单
⑦磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据
4.
2.3记录控制
4.
2.
3.1概述公司编制《记录控制程序》,对管理体系所要求的记录实施控制,规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求记录包括管理体系有关的所有记录对记录应加以控制和保持,以提供证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据;为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息;证明管理体系有效运行并满足法律法规要求记录要求真实、保持清晰,按规定的编号进行标识,方便识别、检索和管理,按顺序或规定的期限归档、贮存、保管和处理记录
4.
2.
3.2职责1)技术质量部制定、实施并保持《记录控制程序》,对体系运行记录进行归口管理2)各部门按规定保存相应记录,负责记录的日常管理
4.
2.
3.3控制要求1)公司提供适宜的环境,配备必要的设备,防止记录的损坏、变质和丢失,保管方式便于存取和检索2)确定需归档的记录有与工程有关的记录,与管理体系运行有关的记录(包括培训记录和审核与评审结果,其中包括来自相关方的记录)3)各部门按程序文件的规定对所涉及的各种记录进行规范管理和有效控制,技术质量部对各部门记录管理情况进行监督检查4)体系运行过程中所保存的记录必须标识明确、字迹清楚,具备对相关活动、产品、服务的可追溯性5)记录要真实完整、保持清晰、做好标识,按规定的期限归档、贮存、保管和处理记录的填写、标识、收集、保管、编目、查阅、检索、归档、存储、保管保存期限和处置,详见《记录控制程序》、《科技档案管理制度》第五章管理职责
5.1管理承诺公司董事长应通过如下活动对管理体系的建立、实施和改进作出承诺,并提供证据1)通过各种形式和渠道向公司的全体员工传达满足国家法律、法规和行业管理的规范要求以及科学管理,精心施工,满足顾客和相关方要求的重要性2)制定出符合本公司实施和运行的管理方针和目标,适应公司的发展和顾客的要求使全体员工认同和理解此管理方针和目标,并为之努力实施3)按计划时间间隔主持管理评审,批准评审输出文件如遇特殊情况,由董事长决定增加评审次数4)为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源如:人、财、物、信息等
5.2以顾客为__焦点公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求董事长应以增强顾客和相关方满意为目标,确定顾客的需求,了解各类信息,将顾客的期望和需求转化为具体要求,并调配公司整体资源予以满足1)完整识别顾客和相关方,明确其潜在的需求和期望,并及时传递到公司内部各相关层次建立、实施和保持《与顾客有关的过程控制程序》,实现顾客在工程前期对与产品有关要求的确定评审,并始终保持与顾客的信息沟通2)在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求,并确保实现公司的管理方针和管理目标通过《项目管理控制程序》,在工程施工过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求,并始终保持与顾客的信息沟通3)建立、实施和保持《与顾客有关过程管理控制程序》公司对顾客满意度进行测评,改进顾客不满意之处在符合环境和职业健康安全法规,达到规范、工艺标准以及产品和服务的规定要求下满足顾客和相关方要求4)公司在内部审核及管理评审时对本条款要求的实施状况进行评审,从上到下逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围,结合各相关要求予以体现,对各部门、项目经理部、员工满足顾客要求和期望的业绩予以确认和肯定5)建立并保持程序,确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制,以确保环境因素确认过程、危险源辨识和风险评价过程处于受控状态6)确认重要环境因素和重大风险因素,并在管理体系的目标中加以控制7)对危险源辨识、风险评价实施必要的控制措施,包括常规和非常规活动,所有进入工作场所的人员的活动,工作场所的设施等
5.3管理方针方针是由董事长结合公司实际情况向社会做出的郑重承诺,是公司质量、环境与职业健康安全管理体系工作总的宗旨和方向
5.
3.1职责董事长负责制定或__制定质量、环境与职业健康安全方针,并批准颁布实施应确保1)与公司的经营宗旨相适应,应是公司经营方针的一部分;2)对满足产品的法律法规要求做出承诺;3)从使顾客满意的角度做出承诺;4)对体系的持续改进做出承诺;5)为目标的制定和评审提供框架;6)大力宣传,使其在企业各层次员工中都得到理解和贯彻;7)对其持续适宜性进行评审,必要时进行修改,以适应内外环境的变化技术质量部负责方针的管理,向各相关部门、公众提供
5.
3.2控制要求
5.
3.
2.1质量、环境、职业健康安全方针应突出公司自身的特点,阐明公司从事质量、环境与职业健康安全管理活动的宗旨、方向和目标,明确对管理绩效的持续改进及遵守有关法律法规的承诺,并要为建立公司管理目标、指标、确定管理方案奠定基础
5.
3.
2.2保持文件化的方针,通过培训等方式,使所有为公司工作或代表公司工作的人员理解,并可为公众所获取
5.
3.
2.3依据方针确定质量、环境、职业健康安全的目标和指标
5.
3.
2.4方针的重新评价公司每年定期召开管理评审会议对方针进行评审;当公司生产活动、产品和服务、__机构发生较大变化时,要重新评价方针的适宜性;新的法律法规和其它要求颁布和修改,或相关方投诉或提出新的要求时,也要重新评价方针的适宜性
5.
3.
2.5方针的传达方式与实施1)通过培训向全体员工传达2)下达文件、__展示、张贴3)通过网络、传真、信函、各类媒体等对外宣传报道,公开公司方针4)通过目标、指标和管理方案的实施以及运行控制确保方针的实现
5.4策划
5.
4.1管理目标董事长应根据管理方针制定公司总的管理目标应确保管理目标1)是在管理方针的框架内展开的;2)包括满足产品要求所需的内容;3)是可以分解、展开和可测量的;4)在公司的各职能部门都得到分解和展开,转化为与各自工作有关的分目标;5)在每个项目部都明确了分解的目标,并且是定性和定量的
5.
4.
1.1公司在各个职能层次上建立管理目标,项目管理目标通过施工__设计和项目目标责任书进行策划和确定管理目标应尽可能的量化,要可测量,管理目标应与公司的管理方针相一致
5.
4.
1.2公司通过本手册确定公司总的管理目标通过年度工作计划来确定本年度的管理目标;通过部门工作质量目标来确定部门年度的管理目标
5.
4.
1.3依据《目标和方案程序》对管理目标的实现情况进行分析,以便采取必要的措施,反映公司应变能力
5.
4.
1.4公司的管理目标由管理者代表审核,董事长批准在管理评审时,对管理目标进行评审,必要时进行修订
5.
4.2管理体系策划
5.
4.
2.1公司董事长__公司管理层对管理体系进行策划,采取各种有效措施,不断完善管理体系,确保实现公司的方针和目标1)按照GB/T19001-
2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-
2011、GB/T50430-2007标准及顾客和相关方的要求,对如何建立公司管理体系和所需的过程进行策划,明确对体系要求所进行的删减及其合理性,确定体系运行的管理活动、相互关系及活动顺序2)确定公司的__机构,明确各部门、各岗位的职责和权限3)确定为实现质量/环境/职业健康安全目标要求和管理体系有效运行所需要投入的资源4)不断提高管理体系运行的有效性及效率,定期评审,寻找改进的机会,以使管理体系得到持续的改进5)应对公司相关的__机构、体系文件、过程和资源变化作出判断,由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时,董事长及时__对管理体系进行更改的策划,必要时按策划进行适当的调整或更改,并采取相应措施,保持管理体系的完整性
5.
4.
2.2管理体系策划的输出文件,由技术质量部__各部门编制,经相关__审核批准后,以受控文件形成式发放到相关部门实施
5.
4.
2.3管理体系策划输出的结果为管理手册、程序文件、三层作业文件及记录如有变更,应确保其完整性
5.
4.3环境因素
5.
4.
3.1公司制定《环境因素识别与评价控制程序》,对能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价,并确定、更新重要环境因素,确保重要环境因素得到有效控制工程部负责__各单位进行环境因素的识别、评价工作,以确定重要环境因素
5.
4.
3.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面1)环境因素的识别范围应覆盖公司及施工过程中的各个方面,包括相关方活动对环境产生的影响2)环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态3)环境因素识别时应考虑的类型有向大气排放的污染物;向水体排放的污染物;固体废物、流体废物;噪声对周围社会及居民生活的影响;水、电、煤气、原材料及能源的消耗;对土地的污染;建筑材料释放的有害气体、放射线;其他需要识别的环境因素4)环境因素评价时应考虑对环境影响的规划、范围、发生的频次、社会__程度、法律、法规的符合性及资源消耗等
5.
4.
3.3各部室、项目经理部负责对所在单位的环境影响进行初步评价,经单位负责人审核后,将评价结果报公司工程部
5.
4.
3.4工程部对各部门和项目经理部的评价结果进行统计汇总,确定重要因素,编制《重要环境因素清单》和《环境目标、指标、管理方案》,报管理者代表审批后下发各单位实施
5.
4.
3.5发生法律、法规变更或追加、更新及新开工程或相关方要求等情况,应适时对环境因素进行评价和更新
5.
4.
3.6公司工程部负责__各单位每年重新评审环境因素和确定重要环境因素,环境因素及更新结果应提交管理评审
5.
4.
3.7重要环境因素的管理对登记在《重要环境因素清单》中的重要环境因素应作出具体实施计划加以控制,或通过制定相应的环境运行控制程序或作业指导书的方式加以控制对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的,也要制定具体的控制计划
5.
4.
3.8董事长通过管理评审掌握公司重要环境因素实施预防控制的状态,确定持续改进的措施,确保环境目标和指标的实现,并符合国家和地方行业等部门的要求
5.
4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
5.
4.
4.1公司制定并实施《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》,以对公司范围内的所有重要风险有清晰的认识和总的评价,并使公司能够持续的识别、评价和控制职业健康安全风险公司安全管理部负责__各单位进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,对重要风险提出和实施相应的消除、预防和控制方案
5.
4.
4.2对危险源辨识的范围是要识别公司整个范围内所有存在的危险源,除考虑公司自身职工的活动所带来的危险源和风险外,还需考虑合同方人员和访问者的活动、使用外部提供的产品或服务所带来的危险源和风险公司内存在危险源的地方可考虑以下几个方面1)常规活动如正常的生产活动;2)非常规活动如临时抢修;3)工作现场所有人员的活动包括合同方人员和其他外来人员;4)人的行为、能力和其他人的因素;5)已识别的源于工作场所外,能够对场所内人员的健康产生不利影响的因素;6)工作场所附近,__的活动所产生的影响;7)工作场所的基础设施、设备和材料;8)施工过程中的工艺、材料或进度的变更;9)管理体系的临时性变更此外,识别危险源和风险还可考虑下列类型物体打击,车辆伤害,机械伤害、爆破伤害,触电,火灾、__,高外坠落,中毒和窒息,其他危险源的识别和风险评价应根据公司现在和过去的活动、过程、产品和服务相关的输入和输出而确定并且要考虑适用的职业健康安全法规的要求,凡是法规和其他要求加以规定和限制的设备、物质和活动,都可能是必须加以重视的危险源和风险
5.
4.
4.3各管理部门和各项目经理部将识别、评价的危险源和重要风险报公司安全管理部
5.
4.
4.4公司安全管理部对各单位的评价结果进行统计汇总,评价危险源给公司带来风险的大小,确定公司《不可接受风险清单》和《职业健康安全目标和方案》报管理者代表审批后下发各单位实施
5.
4.
4.5进行危险源辨识和风险评价的方法应1)依据风险的范围、性质和时限进行确定,以确保方法是主动的而不是被动的;2)对风险进行分级并识别出需要通过职业健康安全目标和管理方案来消除或控制的不可容许风险,作为制定目标和管理方案的输入信息;3)与公司的运行管理经验和采取控制措施的能力相适应;4)为确定设施要求、识别培训要求和开展运行控制提供输入信息;5)在法律、法规和其他要求变更时,应对危险源重新进行评价,具体执行《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》的规定
5.
4.
4.6公司安全管理部负责__各单位每年重新评审危险源和确定重要风险及相应措施的更新工作危险源评价及更新结果应提交管理评审,危险源辨识和风险评价需持续进行
5.
4.
4.7对登记在《不可接受风险清单》中的风险应在职业健康安全目标和管理方案中作为具体实施计划加以控制或通过管理,制定相应的管理程序加以控制
5.
4.
4.8公司董事长通过管理评审掌握公司对重要风险实施预防控制的状况,确定持续改进的措施,确保职业健康安全目标的实现,并使其符合国家、地方和行业部门的相关要求
5.
4.5法律、法规与其他要求公司建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道,确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求1)综合办公室负责汇总公司各部门收集的法律、法规和其他要求,建立并及时更新《法律、法规和其他要求清单》,下发至各单位2)公司相关部门应随时__国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化,获取最新版本,并及时传递给综合办公室3)各单位按照相关法律、法规和其他要求,实施对各种环境因素、危险源的控制,公司技术质量部负责对各单位的执行情况进行检查确认
5.
4.6方案
5.
4.
6.1环境和职业健康安全方案是环境和职业健康安全目标和指标的实施方案,是公司实现环境和职业健康安全方针的关键1)技术质量部负责__工程部、安全管理部等部门制定公司的方案,规定实现目标和指标有关活动,确定执行与实施时间表,并实施监督、检查、考核;2)财务部对实施计划和方案的可行性做经费预算;3)管理者代表负责审核公司的方案;4)董事长负责批准公司的方案
5.
4.
6.2制定方案应包括以下内容1)规定公司每一有关职能和层次为实现目标、指标的职责;2)实施目标、指标应采取的技术措施、实施方法;3)实现目标、指标的起、止时间表;4)针对新的__项目和新的或修改的活动、产品服务,应对方案进行修订,以确保与变化的条件相适应,方案应包括对新活动的环境评审和危险源辨识、风险评价;5)每年对方案进行评审
5.
4.
6.3方案的审批和实施1)方案必须依据目标和指标变化而修订,制订或修订的计划及方案要形成文件,报管理者代表审查,董事长批准;2)为了保证方案的实施,最高管理者要保证所需的资源要求
5.
4.
6.4方案的修订1)方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订;2)目标和指标发生重大变化时,公司技术质量部应__有关部门对方案进行修订和补充;3)由于管理评审或审核结果的要求而对方案进行修订
5.5机构、职责和沟通
5.
5.1总则公司董事长应提供必要的资源,确保公司各部门、项目经理部和岗位人员的作用、职责、权限得到规定,并形成文件、予以传达以适当的方式确保各职能层之间相互沟通,使各有关人员理解一致以便于质量、职业健康安全、环境管理体系工作充分、有效地实施、保持和改进
5.
5.2__机构1)董事长根据公司质量、环境、职业健康安全管理的需要,明确管理体系的__机构,设置相应的部门和岗位,配备相应的管理人员2)__机构应通过文件形式传递到个管理层如__机构发生变化,应及时以文件的形式公布调整内容3)公司质量、环境、职业健康安全管理体系__机构组成,见附录A《公司管理体系__机构图》
5.
5.3职责和权限公司__、各职能部室、项目部__层的职责与权限如下
5.
5.
3.1董事长1)建立、实施并持续改进管理体系;2)正式任命一名本公司的管理者为管理者代表;3)__制定并批准和颁布公司质量、环境及职业健康安全与环境方针及目标;批准发布《管理手册》;4)确定__机构和各职能部门、人员职责/权限,保证其__、客观行使职责;培养和提高员工意识;5)确保提供管理体系持续有效运行所需的人、财、物等资源;6)确保方针的贯彻、目标的实现;7)为__内建立适当的沟通过程和对管理体系的有效沟通提供资源保证;8)主持管理评审会议,批准评审输出文件;评价并改进管理体系;9)确保整个____顾客的要求并予以满足;10)批准公司质量目标、职业健康安全/环境管理目标和方案
5.
5.
3.2管理者代表1)确保管理体系的各个过程能得到实施和保持2)协助董事长__管理评审;向董事长汇报管理体系运行情况、体系业绩;提出改进措施建议3)__管理体系内部审核工作,审批内审计划和内审报告,任命内审组长,批准组成内审组4)批准程序文件、支持性文件的发布;__对体系文件的修订、换版工作;审核公司《管理手册》及公司质量目标、职业健康安全/环境目标、指标及方案,公司重要环境因素和不可接受风险清单5)密切__与顾客有关的信息,主动与公司员工及外部相关方进行沟通,了解有关顾客/相关方要求的动态变化信息,确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识6)协调公司管理体系持续有效运行所需的资源,并负责__解决体系运行中出现的各类问题7)负责与管理体系有关事宜的外部联络工作
5.
5.
3.3总经理/副总经理1)贯彻实施方针和目标,对公司施工管理工作全面负责;2)负责全公司安全生产工作,__对项目部的检查,处理安全事故3)主管__项目施工设备、物资供应系统管理工作;4)采取措施,使项目管理逐步达到做实、规范、盈利、再经营的目标;5)制止一切忽视质量的做法,对不符合质量标准的工程令其返工或停工整改
5.
5.
3.4总工程师1)对公司的工程技术和质量管理工作全面负责;2)__技术系统质量管理,提高本系统的质量保证能力;3)负责批准大型工程的施工__设计;4)__新工艺、新技术的__、应用工作;5)__重大质量事故的分析和处理工作
5.
5.
3.5总会计师1)负责落实公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资金;2)指导财务部资金部的管理工作;3)参加公司管理评审会落实管理评审会议决议
5.
5.
3.6各职能部门、项目部共同职责1)确保本单位员工理解方针,提高质量、环保和职业健康安全意识2)负责确定培训需求,依据培训计划,实施本部门培训确保本单位员工能胜任质量、环境和职业健康安全管理工作3)落实环境和职业健康安全方案的要求,完成有关工作,确保目标、指标的完成4)确保公司相关体系文件的有效实施5)负责本部门、本项目部的环境因素识别及危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,建立本部门、项目部的环境因素和危险源清单6)负责本单位文件和记录的管理7)参加公司内部审核和管理评审,对本单位内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合进行纠正,落实整改8)负责本单位的质量、环境与职业健康安全信息交流,并配合技术质量部的信息交流工作9)负责开展本单位的合规性评价工作10)负责开展本单位的应急准备和响应计划和方案的演习工作11)负责将获取到的当地与职业健康安全、环境有关的最新法律法规及其他要求上报综合办公室,建立本部门、本项目部适用的法律法规和其他要求清单
5.
5.
3.7内审员1)具体负责本项目或部门的管理体系的运行、推动等工作2)参与管理体系的策划、建立、运行,指导本部门或项目的体系的管理和培训工作3)指导并参与本部门职业健康安全与环境管理方案的制定,并对执行情况提出修正意见4)对公司质量、职业健康安全与环境管理工作提出改进建议5)根据需要参加技术质量部__的季度考核、内审、管理评审等有关工作
5.
5.
3.8技术质量部1)在管理者代表直接__下,贯彻公司方针和目标,制定工作规划,指导、协调、监督各质量职能部,行使管理职能2)负责__《QES标准》的宣传、贯彻活动;负责__编制、发布公司QES管理体系文件,以及文件执行过程中意见反馈、修订、换版工作3)__制定年度内审工作计划,__实施内审工作;负责公司管理体系内审、管理评审及外审的__协调工作,收集、汇总、整理相关资料;协助最高管理者进行管理评审工作,参与管理评审工作4)协助人力资源部__举办管理体系贯标培训和有关知识讲座监督项目部对分包人员进行质量、环保、职业健康安全知识的培训5)贯彻执行国家工程质量法律、法规,按照施工标准及规范、规程对施工全过程实施监督、检查,指导质检系统的业务工作;6)参与大型及重点工程、关键过程的质量检查,进行工程质量抽检;7)对不合格品控制负有检查、管理的责任;对严重违反规范、规程或不按设计施工的工程有权令其停止施工,并向主管__报告;收集不合格品信息,必要时确定对不合格品(项)的纠正和预防措施8)负责制定公司的质量目标并监督其完成情况9)负责复核单位工程、分部、分项工程的工程质量记录,负责公司管理体系记录的管理工作10)负责公司适用的国家地方行业技术法律法规及要求的获取识别与更新,编辑并发布国家有关技术标准名录,为施工现场提供最新有效版本11)负责编制大型工程的投标技术文件,__对技术标的评审;12)参与工程施工__设计的会签,负责大型工程施工__设计和部分专项施工方案审核,报总工程师批准13)负责__公司技术类作业指导书的编制、发放工作;14)负责工程技术文件和资料的控制和管理,负责归档竣工资料的收集和管理
5.
5.
3.9工程部1)负责__识别、更新、评价公司环境因素、重要环境因素2)负责__制定公司环境目标、指标及环境管理方案3)负责对劳务和专业工程分承包方施加职业健康安全与环境影响;在与劳务/工程分包方签订经济合同时,将其应承担的职业健康安全与环保责任纳入合同中;负责对分承包方运行过程的监督检查并记录;监督各项目对分包人员进行环保知识的培训并__项目部对分包队伍的考核工作4)负责对测量监控设备的校准和管理,制定监控和测量设备周期检定计划和内部校检规程5)在设备选型和材料选择时,优先采购符合职业健康安全及环保要求的产品;在与供货商签订经济合同时,将有关的环保及职业健康安全要求纳入合同中对物资供方施加影响6)负责易燃易爆、油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程监督管理与控制7)获取、识别、更新公司适用的环境法律、法规和其他要求并上报综合办公室8)在核定项目成本时,考虑职业健康安全与环保方面的费用9)每季度对项目部施工现场的环境保护和体系运行情况进行检查,重点检查项目环境日标、指标及管理方案的完成与实施情况;负责对公司施工现场环境参数进行定期监测并保存记录10)协助董事长配备所需的基础设施和其它物力资源11)负责能源资源及污染物的管理12)负责公司环境体系合规性评价的实施13)编制年度、月度施工生产计划、统计报表,并考核计划完成情况;14)掌握各项目开、竣工及进展情况,并及时通知相关职能部门15)负责收集在建工程信息,根据工程进度、方案、变更等及时施工生产计划,积极配合相关职能部门,保障工程顺利进行;16)负责项目目标成本控制17)负责公司劳务和专业工程分承包方的管理18)__项目部的设备、材料管理,对公司的材料、设备、监视和测量装置等工作进行宏观管理和控制,指导公司物资系统的业务工作19)定期公布合格供方名录,负责供方评价数据的汇总、分析20)__编制年度的设备更新改造和大修理计划21)配合其他科室,做好工程的商务标中材料询价工作22)对项目经理部的采购供方控制情况进行监督、检查23)负责对完结的工程所用材料进行结算工作,为成本分析提供有效依据
5.
5.
3.10安全管理部1)负责__工程中涉及的危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定,编制公司《危险源辨识与风险评价一览表》2)对项目部的管理体系进行检查,重点检查项目职业健康安全的目标和方案的完成情况3)贯彻执行国家有关安全生产,劳动保护的方针、政策、法令、法规和本公司制定的各项规章制度;负责制定企业安全生产目标和年度安措经费计划,对目标的控制和计划的实施进行监督检查4)__安全生产教育,监督各有关部门和项目部做好“安全教育”工作;5)__制定“安全系统管理标准”,监督、检查公司各单位、各项目部安全生产情况,保证为员工提供安全、适宜的工作环境6)负责__的记录、调查和分析工作;参与工伤__的调查、分析、处理工作;负责伤亡__统计、分析、报告工作,并行建立工伤__台帐;沟通调查结果;制定纠正措施、预防措施并跟踪验证其效果7)__对可能发生的伤亡__、机械及急性中毒__等的应急准备及响应方案的制定和实施负责对上述__《应急准备与响应程序》执行情况的监督检查
5.
5.
3.11法务审计部1)负责__合同签定前的合同风险评估2)负责工程合同的管理3)负责合同履约的监督检查__
5.
5.
3.12经营管理部1)负责市场__、调研;向客户宣传公司方针,收集客户对质量、职业健康安全与环境方面的反馈意见2)建立并保持与顾客有关的过程控制程序,负责__识别顾客需求,__对标书、合同的评审,负责工程建设有关方满意信息的调查和分析,负责与顾客沟通和__渠道的管理,__工程年度回访、保修服务工作汇总,制订年度回访计划;3)负责工程信息的收集分析跟踪工作的__管理4)负责接受顾客意见或用户投诉意见的归纳整理传递与分析,__相关部门搞好工程服务工作;进行用户满意度的测评并提交管理评审5)将公司的质量、环境和职业健康安全方针传递给相关方向其施加影响;__与顾客有关要求的评审和顾客沟通
5.
5.
3.13人力资源部1)负责__公司质量、职业健康安全和环境管理体系方面的培训工作;负责全面管理公司的职工教育与培训工作;制定公司的年度培训计划,并对培训效果进行验证,管理各种培训证书,建立台帐,对各岗位职责细化和落实进行考核2)负责制定公司员工教育培训计划,确保其工作可能对质量、环境产生重大影响及与不可接受风险相关的岗位人员及关键岗位人员都得到相应的培训;负责项目部关键、特殊过程人员、关键岗位、特种作业人员资格与持上岗审查的管理工作3)负责《人力资源管理程序》的实施、控制与管理工作4)协助项目部配备项目管理所需的人力资源5)确定管理体系内各级人员的职责的能力要求;负责职工岗前、岗后能力评价工作的管理,建立职工教育、培训、技能、经历档案6)保障企业女职工特殊权益、工作及生活环境,禁止企业雇佣童工7)负责员工身体健康的体检__工作8)负责对项目部施工人员意外伤害保险工作进行监督检查,并收集保险缴费单复印件负责对工程/劳务供方人员人力资源控制的检查9)确保员工按国家规定的劳动时间进行工作
5.
5.
3.14综合办公室1)负责对与质量、环境、职业健康安全有关的国家法令、法规性文件的收集管理工作,并及时传阅给有关公司__及相关部门;负责获取、登记、识别、更新、评价公司适用的环境、职业健康安全法律、法规与其他要求2)负责公司行政管理文件的发放、管理、归档工作3)负责对与公司质量、职业健康安全及环境活动有关的外来文件的控制、管理4)负责总公司公共区域的清洁卫生,办公区域废弃物的处置与管理5)负责总公司办公及生活区域水、电、汽、暖的管理6)负责对总公司办公区域车辆、食堂、宿舍的安全管理7)负责公司节假日、大型活动的应急准备及响应工作8)负责公司消防安全管理工作及重要地点的安全防范工作9)负责公司计算机局域网的建设和管理工作
5.
5.
3.15财务部1)依据《中华人民___会计法》、《会计准则》、《现金管理制度》等法规及公司有关财务规定配合董事长全面负责公司的财务管理工作2)制定实施公司资金管理制度,负责质量、职业健康安全与环境管理资金的拨付,提供必要的财力资源支持3)负责在财务部建立质量、职业安全健康与环境管理费用专门会计科目;根据需要及轻重缓急,综合分析,确保资源、能源的合理利用,以最低成本,求得最好的经济效益4)负责公司物资采购成本的核算;负责项目保修成本的核算;负责项目成本核算管理并进行成本分析核定项目费用标准包括质量环境和职业健康安全管理费用5)负责公司工程项目投标及履约各种保函的__;协助项目进行债权性资产清理回收管理工作6)根据公司实际情况,负责编制财务预/决算计划和环境运行控制、安全技术措施费用计划,正确核定固定资产需用量和流动资金使用,进行资金平衡;7)审核各类事故处理支出,并将其纳入经济活动分析内容8)加强财务监督,定期编制报表、作出经济分析报告(包括工程成本控制分析,质量成本趋势和环境控制、安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析等),及时反映公司财务状况,9)定期对财务人员财经纪律的执行情况进行检查、考核10)定期作出财务分析,为体系的正常运行提供财力保障
5.
5.
3.16工会1)参与公司职业健康安全方针的制定、危险源识别与风险评价、作业条件更改的相应评审2)__职业健康安全事务代表及有关人员进行现场劳动保护和安全监督检查3)参与公司职业健康安全法律法规执行情况的监督检查,对现场违章指挥、重大__隐患、健康损害、职业危害,提出解决建议4)监督检查环境保护、职业健康安全防护费用的合法、有效使用情况5)负责__群众性经济技术创新活动,如员工合理化建议的征集评奖6)依法__职工参加本单位安全生产工作的__管理和__监督,维护职工在安全生产方面的合法利益7)依法参加安全__、工伤、职业病诊断、危害员工健康问题的调查,提出处理意见,督促并协助开展职业卫生、安全宣传教育和培训
5.
5.
3.17职业健康安全事务代表1)参与公司职业健康安全管理体系的运行、管理2)收集与反映职工在职业健康安全管理体系方面的要求和意见3)参与检查企业在职业健康安全管理方面工作实施情况4)维护职工在健康安全方面的利益,举报违反规定的__
5.
5.
3.18项目经理部1)负责工程项目施工全面管理;对工程质量、环保、安全生产和员工健康负直接责任;以各种方式宣贯公司的方针、目标、合同文件的要求、附加要求及我方承诺2)根据公司管理方针及目标,建立项目经理部目标、指标;对项目经理部工程建设施工质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工,职能分配要做到分工合理,统筹兼顾3)负责整个工程施工过程在受控条件下进行,确保满足顾客和相关方的要求4)负责编制项目施工__设计、质量/安全/环保专项施工方案管理方案,经审批后实施5)负责项目部危险源和环境因素的识别与评价;确定不可接受风险和重要环境因素6)按规定接收设计文件,参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认7)按照批准的施工__设计的要求__生产;对施工过程质量进行控制8)项目经理负责提供生产所需的各种资源9)负责施工设备的__、验收、使用和维护保养、维修与管理10)负责对建筑材料、构配件和设备供方的选择、评价,上报工程部,建立合格供方名册11)负责对进场产品、原材料的验证、验收、复检,以确保原材料符合规定要求负责对采购的材料验收入库,建立完整的现场材料台账,保管好材料12)负责对顾客财产的识别、验证、保护和维护的管理13)负责所有标识的制作及管理,负责检验状态标签__的使用,并对其有效性进行监控14)负责对测量监控设备的校准和管理,制定监控和测量设备周期检定计划,确保监测设备在有效检定合格周期内15)参与分包方的评定;负责对分包方/供方质量、环境和职业健康安全的告知、管理和考核;指派代表对分包单位进行管理16)负责对特种作业人员进行资格鉴定17)项目经理及时与顾客进行沟通,了解施工中顾客的需求,同时将各种口头要求转化为文字协议,18)顾客代表确认,并将其转化为内部工作要求;并将信息向公司相关部门传递;保证项目部的内部沟通以及与顾客/相关方的沟通渠道畅通;并制定措施努力满足顾客/相关方的各种要求19)负责粉尘、噪声、污水、废气的控制;固体废弃物的处置;原材料、能源、资源节约;各种不可接受风险的控制管理工作20)负责施工现场“应急准备和响应”计划的制订和实施;配置应急准备和响应的必须资源;__应急响应的演习21)项目经理定期对项目部各职能组的工作(过程管理)和目标、指标及管理方案完成情况进行监视和测量,发现问题及时采取纠正、预防措施22)及时收集在施工程顾客满意的各种信息,按规定对顾客的满意度进行调查和测量;质量、职业健康安全、环境体系的自我监测;进行分析,用于管理改进23)负责将收集到的最新的、适宜的、当地的质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的获取情况上报综合办公室定期检查法律法规及其他要求的执行情况,保持合规性评价记录24)对内部审核、外部审核、管理评审及体系运行过程中公司各部、科室定期检查所发现的问题、不合格、不符合项,制定纠正、预防措施,及时进行整改、落实并记录,并将整改信息传递到有关部门25)执行各相关程序文件中规定的相关职责26)__并参与工程交验27)负责公司施工过程中的工程质量记录资料的整理和归档项目经理应随时保证本项目部管理体系的完整性和有效运行,并指导按期完成竣工资料28)工程竣工后项目经理应对项目管理体系运行工作进行总结形成文字材料作为管理评审输入材料
5.
5.
3.19全体员工1)理解并贯彻实施本公司的方针、目标,熟悉并执行本岗位标准和工作规范,履行自己的岗位职责和义务;2)积极参与持续改进并做出贡献,树立责任感,建立事业心,不断创新,使每项工作满足规定要求
5.
5.
3.19其他质量管理人员职责与权限详见《岗位职责及能力要求》应以文件的形式公布__机构的变化和职责的调整,并对相关的文件进行更改
5.
5.4信息交流董事长为公司内部建立适当的沟通过程和对管理体系的有效性进行沟通提供各种资源保证为确保管理体系的有效性,在公司内部实施与管理体系有关的信息沟通,以达到不同部门之间,不同层次的人员之间,信息互通,实现内外信息传递速度快,适应市场变化反应能力强,体系运转有效性高,采取纠正、预防措施不误时机,有利于体系持续改进和提高本公司业绩
5.
5.
4.l内部沟通、参与和协商1)就质量、环境和职业健康安全文件的制定、方针和目标的确定以及程序文件的编写等,征集员工意见,实现对这些内容的内部沟通;2)通过项目经理部质检员、环保员、安全员对施工项目的巡视检查、检验和评定,以口头或书面的不合格(不符合)通知以及对其采取的验证,实现施工现场就质量、环境和职业健康安全管理的沟通和协商;3)公司每周召开董事长办公会时,将各单位质量、环境和职业健康安全的信息进行沟通和协商,并予以研究,以便发现问题,及时纠正;4)各部门__以检查工作的方式,在本部门进行沟通协调;5)通过内审和管理评审对管理体系的有效性进行沟通,并对改进有效性的措施进行跟踪和验证;6)平时利用布告栏以及会议对质量、环境和职业健康安全问题进行内部沟通
5.
5.
4.2外部信息交流、协商1)公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方2)各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求的变更信息,并将信息通报给综合办公室3)收到相关方信息的单位,要认真做好记录,并传递到有关单位;有关单位制定措施,进行处理,并将处理结果及时通报给相关方4)当出现与相关方有关的质量、环境和职业健康安全信息,公司应及时对相关方进行告知或协商第六章资源管理
6.1资源的提供董事长应确保为公司管理体系的建立、实施和持续改进提供必要的资源为了实施和改进管理体系的各个过程,满足顾客要求,达到顾客满意,实现方针和目标,公司各职能部门应及时确定并动态地提供所需的资源,包括人力资源、专项技能、信息资源、基础设施、工作环境、供方、技术和财务等各方面配备人力资源,进行质量、职业健康安全和环保意识及质量、职业健康安全和环境管理相应的专业技术、操作技能的培训;配备适当的施工设备及检测装置;明确需采用的施工及验收规范、质量检验、评定标准和施工技术资料的要求;采用先进的施工技术,改进质量控制、检验和测试技术,以达到规定的质量目标和要求公司管理者代表__并策划内部审核工作,由公司技术质量部具体__实施,并指派经培训合格并由与所审核的单位无直接责任的人员进行
6.2人力资源管理
6.
2.1总则公司建立并实施《人力资源管理制度》,对公司人力资源的招聘、配置、培训、考核等作出规定,以保证公司的人力资源提供和管理能满足质量、环境和职业健康安全体系运行的需要并根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划
6.
2.2人力资源配置公司建立并实施的文件《岗位职责及任职要求》中,以书面形式从专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、工作能力和工作经历四方面判断从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力,提高为公司工作和代表公司工作的所有人员的质量、职业健康安全和环境管理意识与运行管理能力,明确自身职责,确保重要岗位人员能够胜任管理体系所赋予的工作包括部门经理、内审员、电工、塔吊司机等公司设置岗位的人员任职条件公司人力资源部按照岗位任职条件配置各岗位相应的人员确保项目经理、质量员、安环员、内审员、焊工等国家法律法规的要求持证上岗的人员能够满足持证上岗公司建立并实施《员工绩效考核制度》,规定考核的内容、标准、方式、频度,人力资源部每年__一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核,考核方式为分层次考核,即公司考核部门,部门考核员工,考核记录由考核部门进行保存将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据
6.
2.3培训1)公司根据培训需求,拟定年度培训工作计划,经管理者代表审批后执行培训内容包括各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识,专业技能,管理能力,继续教育等2)参加培训的职工,学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录,人力资源部负责保存培训的资料和档案3)人力资源部__对培训实施的效果、培训的有效性进行评价,并保存相应的记录4)评价效果用于提高培训的有效性
6.3施工机具管理
6.
3.1总则公司建立《施工机具管理制度》,对施工机具的配备、验收、__调试、使用维护等作出规定,明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责公司确保识别、提供和维护为实现施工的适宜性所需的施工机具,包括1)办公、施工场所及相应的建筑物等相关的设施2)机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备3)必要的交通运输工具和通讯设备4)环保和劳保设施
6.
3.2施工机具配备
6.
3.
2.1配备计划公司应根据施工需要配备施工机具,配备计划应按规定经审批后实施在编制施工机具配备计划时应考虑1)项目质量、进度、安全、文明施工等要求;2)施工技术、工艺要求;3)施工现场条件;4)机具来源;5)机具性能、可靠性、环保性及配置成本;6)施工风险等
6.
3.
2.2供应方评价公司应明确施工机具供应方的评价方法,在采购或租赁前对其进行评价,并收集相应的证明资料和保存评价记录评价的内容包括1)经营资格和信誉;2)产品和服务的质量;3)供货能力;4)风险因素
6.
3.
2.3供应合同施工机具采购单位根据采购需求与合格供应方签订采购合同,合同中要明确对施工机具质量及服务的要求
6.
3.
2.4验收施工机具采购单位应对施工机具进行验收,并保存验收记录根据规定施工机具需确定__或拆卸方案时,该方案应经批准后实施,__后的施工机具经验收合格后方可使用
6.
3.3施工机具的使用公司对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求为确保所提供工程质量能满足产品要求,工程部应__有关职能部门进行策划,确定为实现工程要求所需的施工机具,经董事长批准予以提供为确保工程施工过程的有效运行,保障施工机具能充分发挥能力及合理使用,施工机具应妥善保管、维护和保养,保证施工机具完好项目经理部负责__对施工机具进行管理和维护操作时必须定机定人,严格按照“操作规程”操作需持证进行操作的施工设备必须由上岗证的人员操作操作人员要做好施工机具平时的维护、保养工作并及时做好运行和有维护、保养记录
6.4工作环境公司确保识别为实现产品的符合性所需的工作环境中的重要因素,从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面为人员作业创造条件公司工作环境包括办公环境、生产和施工现场文明生产、施工及安全生产为确保满足顾客的要求,在生产服务过程中,按照合同要求或相关的法律法规的要求,提供为实现产品符合性所需的工作环境工程部是工作环境控制的归口管理部门,负责确认和检查产品符合要求所需的工作环境;各有关部门负责工作环境的控制项目经理部依施工作业需要,负责提供满足作业指导书规定的工艺环境,重点控制现场的文明施工,排除安全隐患详见《项目管理控制程序》第七章产品实现
7.1产品实现的策划工程施工前,公司及项目经理部要对工程项目的实施进行策划,策划要依照合同的要求,并与公司的体系要求相一致策划的结果形成文件,文件形式包括施工__设计、专项施工方案等策划确定以__面的内容1)工程的质量、环境和职业健康安全目标和要求,以及目标的展开和分解;2)确定相应的过程及重要环境和风险因素,并建立工程施工和管理所需要的文件,以及所需提供的资源和设施;3)明确工程施工所要求验证、确认、监督、检验和试验活动,以及验收准则包括施工质量检查、验收及其相关标准;4)对工程的符合性提供证据,做好记录包括施工管理应形成的记录;5)质量管理__和职责;6)场地、道路、水电、消防、临时设施规划;7)影响施工质量的因素分析及其控制措施;8)进度控制措施;9)突发__的应急措施;10)对违规__的报告和处理;11)应收集的信息及其传递要求;12)与工程建设有关方的沟通方式;13)施工管理应形成的记录;14)质量管理和技术措施;15)施工企业质量管理的其他要求各类策划的书面结果均须审批或评审,具体执行《文件控制程序》公司应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理,及时调整相关文件并监督实施
7.2与顾客有关的过程
7.
2.1总则公司为了解顾客和相关方要求和期望,建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度公司法务审计部/经营管理部/项目经理部依法进行工程项目投标及签约活动,并对合同履行情况进行监控
7.
2.2投标与签约
7.
2.
2.1与产品有关要求的确定经营管理部通过与各职能部室进行沟通确定与产品有关的要求1)顾客规定的产品要求(合同),包括有关使用性能、可靠性、工程质量等级、工期、造价、施工过程、交工验收和服务,涉及到产品的可用性、交付(工期要求)及交付后活动包括诸如__条款规定的措施、合同义务(例如,维护服务)、附加服务(例如,回收或最终处置)、运输、__等方面2)顾客没有明示,但预期或规定的用途所必要的产品要求这类习惯上隐含的潜在要求,公司为满足顾客要求应做出承诺,通常为行业的技术或管理要求3)顾客没有规定,但与产品有关的法律法规要求适用于产品的法律法规要求;如国家强制标准及法律法规要求4)本公司确定所需考虑的任何附加要求,如创优、环保、职业健康安全要求等5)环保和劳保要求6)应确定活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素,从中判定哪些是对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的因素确保建立一体化目标和指标7)应进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,包括——常规和非常规活动;——所有进入工作场所的人员包括承包方人员和访问者的活动;——人的行为、能力和其他人的因素;——已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内__控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;——在工作场所附近,由__控制下的工作相关活动所产生的危险源;——工作场所的设施,包括租赁的设备项目经理部自行承揽的小型工程由项目经理部__人员确定与产品有关的要求
7.
2.
2.2与产品有关的要求的评审1)在投标、接受合同之前,经营管理部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求,__相关部门按不同的合同类别采用不同的方式进行评审,以确定__是否具备保证产品实现所需的能力以及所要采取的措施法务审计部对工程进行风险评估,力争将风险降到最低a.产品的要求是否都得到了规定和明确,如工程质量、工期、造价、材料、分包、环境、职业健康安全要求等;b.与顾客有关的问题是否取得一致意见c.公司现有技术、工艺、机械、物资供应、施工队伍等方面能力是否能够保证顾客的要求2)合同文件评审后,做到a.各项要求已明确规定;b.与招标或合同不一致的要求已经得到解决,并能满足顾客要求c.公司具有满足规定要求的能力3)若顾客提供的要求没有形成文件,经营管理部在评审之前应对顾客的口头协议要求进行确认若产品要求发生变更,应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求详见《与顾客有关过程控制程序》
7.
2.3合同管理1)公司通过合同交底使相关部门及人员掌握合同的要求,并保存相关记录2)项目经理部对施工过程中发生的变更,以书面形式签认,并作为合同的组成部分对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定,与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施3)项目经理部/法务审计部及时对合同履约情况进行分析和记录,并用于质量改进4)项目经理部在合同履行的各阶段,应与发包方或其代表进行有效沟通
7.
2.4顾客沟通经营管理部、项目经理部按产品实现的不同时期与顾客沟通沟通的内容包括产品信息;合同或定单的处理及修改,顾客的反馈包括投诉等沟通的方法有洽谈、会议、文件、记录、访问等形式
7.
2.
4.1合同执行中,顾客对合同文件提出变更要求和意见,由项目经理部处理,具体事项按《与顾客有关过程控制程序》执行
7.
2.
4.2与顾客进行沟通应包括与受顾客委托的工程监理的沟通
7.
2.
4.3项目经理部应在工程施工前期、施工过程中及竣工后服务过程中,与顾客建立有效沟通渠道,及时将了解到的顾客要求传达到各有关职能部门
7.
2.
4.4沟通信息内容包括1)产品信息,对工程各项要求、生产动态方面的信息;2)顾客询问信息,合同或订单实施中出现问题后的处理,包括合同的修订信息;3)施工过程中和竣工交付后,顾客的反馈信息,包括满意程度或抱怨;
7.3设计和__(删减)本__没有工程设计的职能,为此可以在工程设计上删减本章的要求但当遇到以下的情况,应考虑按标准“设计和__”的要求对过程的__进行控制1)本__在国际国内第一次建造的工程;2)本__第一次采用新技术、新工艺、新材料的工程;3)主体结构比较特殊的异型丁程4)设计只画示意图,需要施工单位进行深度和广度设计的工程过程__的控制主要是指对施工__设计、施工方案、工艺设计和计算、二次设计进行评议、论证、审核、确认
7.4采购
7.
4.1总则公司对采购过程进行控制以确保采购产品在质量、环保和劳保要求;交付和服务等各方面符合规定要求建立并实施分包管理制度,明确工程部和项目经理部在分包管理活动中的职责和权限,对分包方实施管理
7.
4.2建筑材料、构配件和设备的采购根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备,并应按照管理制度的规定审批各类采购计划计划未经批准不得用于采购采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排
7.
4.
2.1采购供方控制依采购物资的不同分类,项目经理部合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方,采取不同的方式对提__品的供方进行评价对供应方的评价内容应包括1)经营资格和信誉;2)建筑材料、构配件和设备的质量;3)供货能力;4)建筑材料、构配件和设备的__;5)售后服务合格的采购供方资料报公司工程部物资管理科备案工程部物资管理科对所有项目合格供方的评价情况实施定期检查,建立采购供方档案工程部物资管理科每季公布合格采购供方各录必要时对供应方进行再评价对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定,并保存相应的记录项目经理部应根据采购计划订立采购合同
7.
4.
2.2采购信息采购文件应包括以下信息a.对产品质量要求;b.验收要求;c.__数量交付;d.适当时,对质量管理体系要求;还包括采购计划表、采购合同对外委__、运输、试验还应对其设备、人员、安全认证等提出资格、能力要求
7.
4.3分包方的选择和分包合同
7.
4.
3.1工程/劳务供方控制依分包工程的不同价款采取不同的审批程序,对拟分包的工程由项目经理优先从公司的合格工程/劳务供方名录中选择供方,名录中没有合适供方时,项目经理部技质安组对工程/劳务供方进行选择与评价,项目经理部派项目代表对分包工程进行管理和控制工程部施工科每半年公布合格工程/劳务供方名录,负责合格工程/劳务供方的管理详见《工程物资管理控制程序》
7.
4.
3.2对服务的外包供方控制为本公司服务的供方,如运输服务、委外检测、委外培训等,应有相应的资质,应能满足质量要求、进度要求,设备能力,检测能力、技术人员质量保证能力等多方面,经评价合格后方可提供服务应每年进行一次重新评价,重新评价的准则应重点考虑其质量状况和质量保证能力
7.
4.4建筑材料、构配件和设备的验收项目经理部对拟采用的建筑材料、构配件和设备的验证按合同规定进行,顾客或公司需要在供方货源处现场进行验证时,应在合同中说明验证的具体事项(含验证的安排和产品放行方法等)验收的过程、记录和标识应符合有关规定未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工项目经理部按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理,并记录处理结果资料报公司工程部物资管理科备案项目经理部所采购的建筑材料、构配件和设备要符合有关职业健康、安全与环保要求
7.
4.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备的验收项目经理部按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备包括原材料、设备、备件、检测设备、维修工具、图纸、技术文件等均进行验收放置于特定的区域,做出明确的标识,进行适当的保管和维护,项目经理部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、贮存、维护、施工__、使用过程中出现的异常或问题,应做好记录并及时向发包方报告,作相应标识,同发包方协商共同处置,作好记录
7.
4.6分包项目实施过程的控制
7.
4.
6.1项目经理部在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底,审核批准分包方编制的施工或服务方案,并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证,包括1)确认分包方从业人员的资格与能力;2)验证分包方的主要材料、设备和设施
7.
4.
6.2工程部按公司分包管理制度的规定和分包合同的约定对项目分包管理活动进行监督和指导工程部对分包方的施工和服务过程进行控制,包括1)对分包方的施工和服务活动进行监督检查,发现问题及时提出整改要求并跟踪复查;2)依据规定的步骤和和标准对分包项目进行验收
7.
4.
6.3项目经理部对项目分包方的履约情况进行评价并保存记录,作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据
7.5生产和服务的提供
7.
5.1生产和服务的提供控制1)依据施工合同及“项目管理目标责任书”,进行施工准备;2)为确保质量,项目经理部应编制并实施质量计划、施工__设计和作业指导书;3)为现场提供适当的设备并作必要的维护保养4)配备并使用适宜的监视和测量设备5)对施工过程及产品进行监视和测量;6)实施产品放行、进行验收工作及文件交付和交付后的活动如回访和保修工作
7.
5.
1.1施工准备1)根据施工__设计实施施工准备,包括项目经理部的组成、施工机具和分包队伍需求配置、场地及前期水、电、消防、临时设施等;2)按规定向监理方或发包方报审、报验,开工申请经批准后方可开工;3)工程及分部、分项施工前应将相关职责分解或技术交底,并保存相关记录
7.
5.
1.2施工过程质量控制1)按规定参加图纸会审核设计交底,并保存相关记录并予以确认;2)正确使用与施工有关的相关文件;3)根据施工__设计配备符合规定的人员(包括分包人员)、施工机具测量设备4)根据行业相关规定进行工序检查、技术复核、施工过程质量的监测等;5)根据行业相关规定,通过安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验管理措施以及不同专业之间的环境控制措施等进行有效控制;6)合理安排施工进度,必要时对施工进度安排进行及时调整并确认;7)对分包方施工过程按相关规定进行控制;8)如果使用新材料、新工艺、新技术或新设备,均应进行策划并形成文件实施和控制;9)对质量通病或本公司内确定为不稳定或能力不足的施工过程,项目经理部应予以识别并实施监控
7.
5.
1.3信息沟通公司保持与工程建设有关方的沟通,按规定的职责、方式对相关信息进行管理
7.
5.
1.4施工记录管理公司建立施工过程中的质量管理记录施工记录要符合相关规定的要求施工过程中的质量管理记录包括1)施工日记和专项施工记录;2)交底记录;3)上岗培训和岗位资格证明;4)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录;5)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录;6)监督检查和整改、复查记录;7)质量管理相关文件;8)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录
7.
5.
1.5服务1)公司针对每个工程项目的特点与实际编制工程竣工交付及交付期间的防护措施;按规定进行工程移交和移交期间的防护2)公司按规定的职责对工程项目的服务进行策划,并__实施服务包括保修、非保修范围内的维修、合同约定的其他服务3)公司在规定的期限内对服务的需求信息作出响应,对服务质量按照相关规定进行控制、检查和验收4)公司及时收集服务的有关信息,用于质量分析和改进
7.
5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,才使问题在产品使用后或服务交付后显现时,__应对任何这样的过程实施确认这些过程需要确认,确认包括以下内容1)技艺评定和批准的准则;2)人员和设备鉴定;3)特定方法和程序,编制作业指导书;4)做好监控参数的记录;5)按规定的时间间隔,采用建模、模拟、试验必要时请顾客代表参与评定等方式进行再确认
7.
5.
2.1公司常见的需确认的过程有1)焊接;2)防水施工;3)混凝土浇注;4)隐蔽工程施工工程中由于采用新工艺、新技术出现的其它特殊过程由项目经理部负责确认项目经理部负责对特殊过程的质量控制及对过程的确认手段,对这些过程控制要编制专项作业指导书,以确保这些过程的输出能够持续满足要求其工作内容包括对过程的鉴定、设备能力的鉴定的人员资格的考核,确认时应使用正确方法和程序,并保存确认记录
7.
5.
2.2公司应根据需要,事先对施工过程进行确认,包括1)对工艺标准和技术文件进行评审,并对操作人员上岗资格进行鉴定;2)对施工机具进行认可;3)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时,重新进行确认4)施工过程中的质量管理记录应包括施工日记和专项施工记录,交底记录,上岗培训记录和岗位资格证明,施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录,图纸的接收和发放、设计变更的有关记录,监督检查和整改、复查记录,质量管理相关文件,工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录
7.
5.3标识和可追溯性
7.
5.
3.1根据顾客要求、相关法律、法规的要求及公司自身追溯要求,明确施工过程追溯内容、途径
7.
5.
3.2项目经理部在施工管理的各个过程对采购产品、半成品、外__品使用标牌、标签等适宜的方法进行标识,说明其名称、规格、型号、数量、生产日期、进厂日期、炉批号等,避免同类型产品混淆;并利用区域、标识牌明确其检验状态对重要物资应保证其可追溯性,即从物资来源追溯到构成工程实体的具__置可追溯性标识可以是原材料的出厂编号、生产批号、各种检验批及试验记录的编号、相关活动的日期等
7.
5.
3.3项目经理部针对测量和监视要求,在产品实现的全过程,对在施工程采取检验记录(分部分项工程的名称及其施工部位、相关各项施工活动的日期)等来标识其产品__过程中的信息和产品检验状态对施工过程及进度进行标识,施工过程应具有可追溯性标识的载体可以是原材料的包装、外观标牌及其验收台帐;施工日志及专项施工记录;各种检验批及试验记录;相关的检查记录等
7.
5.
3.4在有可追溯性要求时,应控制和记录产品的惟一性标识
7.
5.
3.5对油库、配电室等应急准备和响应的重点场要作明显警示标识
7.
5.
3.6各作业场安全标识的使用管理、控制,具体实施见《项目管理控制程序》
7.
5.4顾客财产公司的顾客财产有发包方提供的建筑材料、构配件、设备、设计图纸、技术文件以及知识产权和个人资料(信息)各施工项目应妥善保管在公司控制下或公司使用的顾客财产
7.
5.
4.1顾客提供的原材料、构配件和设备按照“工程物资控制程序”进行管理提供的图纸、技术文件等按照“文件控制程序”进行管理提供的供企业使用的设施按照“施工设备和监测装置控制程序”和相关规定进行管理
7.
5.
4.2项目经理部应对其使用或纳入产品的顾客财产均应进行验收,放置于特定的区域,做出明确的标识,进行适当的保管和维护,对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定控制当顾客财产在贮存、维护和使用中出现异常,发生丢失、损坏或发现不适用情况时,应予以记录并向顾客报告,同顾客协商共同处置
7.
5.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护,以保证产品符合要求适用时,这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护防护也应适用于产品的组成部分
7.
5.
5.1项目经理部对进入施工现场验收合格的建筑材料、构配件和设备按规定,对其储存、保管、发放、搬运及防护进行有效管理
7.
5.
5.2对于采购的材料要根据其特点和要求分类贮存对进出库的材料应按照规定__好相应的手续,并做好检验和试验对有时间要求的材料,要做到先进先出,确保在材料的有效期内使用重要材料及设备在搬运前要进行交底,搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求进行搬运对于采购的产品不要过早地破坏其包装,以保护产品的完好率
7.
5.
5.3油漆、油料和化学品的搬运、储存和包装、易燃、易爆品的搬运、储存和包装
7.
5.
5.4对施工过程中分项工程、半成品、成品的保护措施由项目经理部根据工程项目的具体情况进行编制并实施妥善的防护,特别是在冬/雨季的成品保护要细致到位
7.6监视和测量设备的控制1)工程部负责建立《监视和测量设备的控制程序》,监督各部门实施所有检测设备必须经检定、校准合格后方可使用,在使用时要确保其在检定、校准有效期内2)项目经理部根据使用需要确定和选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量设备;建立台帐,对检定(验证)、校准状态进行明确的标识,并保存好校准记录;必要时进行调整或再调整3)监视和测量质量、环境和职业健康安全的设备应根据国家的有关规定定期或在使用前进行校准和调整,并有表明校准状态的标识,自检仪器由工程部负责__按照规定进行定期检测校准的结果应有证据和记录4)当监测装置偏离校准状态时,应对其以往检验、试验结果的有效性进行评价并采取纠正措施5)作好监测设备的日常维护,防止发生可能使校准失效的调整6)根据需要采购或租赁检测设备,并对检测设备供方进行评价7)在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效8)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力确认应在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认
7.7环境和职业健康安全运行控制
7.
7.1概述建立并保持相关的运行控制程序,使与重要环境因素和不可接受风险有关的活动、产品和服务得到有效控制,确保公司职业健康安全与环境目标和指标的实现,且不偏离公司职业健康安全与环境方针,实现职业健康安全与环境绩效的持续改进
7.
7.2职责1)安全管理部负责__编制和实施职业健康安全管理运行程序对施工过程中涉及职业健康安全的危险源进行控制、管理__对职业健康安全管理程序运行情况的检查2)工程部负责编制和__实施环境管理运行程序对施工中涉及的环境因素进行控制和管理__对环境管理程序运行情况进行检查3)各项目、各部门负责与之相关的运行程序的贯彻执行
7.
7.3控制要求1)各项目、各部门对重要环境因素和不可接受风险有关的活动、产品、服务进行有效控制,确保其在规定条件下运行,使其不致偏离环境与职业健康安全方针和目标2)所有程序都要有可操作性3)与重要环境因素和不可接受风险有关的关键岗位人员,程序中要明确要求,严格执行文件或操作规程4)对所使用的服务、产品涉及的重要环境因素和不可接受风险应建立并保持程序,并把程序中的要求通报给供方或分承包方项目经理部向供方或分承包方施加影响,发放告知书,促使其环境行为和职业健康安全意识不断改进详见《项目管理控制程序》5)运行过程中定期对各项控制措施进行评估,对不能满足要求的措施可进行变更,并将变更内容对__人员进行培训
7.8应急准备和响应
7.
8.1概述建立并保持《应急准备与响应程序》,明确可能发生的紧急情况和潜在危险,并制定对策,采取相应的措施,预防或减少事故的发生和对环境的影响
7.
8.2职责
7.
8.
2.1安全管理部1)负责制定公司办公区域的《应急预案》并对执行情况进行监督检查2)__项目经理部编制《应急预案》,并指导项目经理部做好应急抢救与救护工作3)负责项目经理部应急准备工作的检查和应急响应的演习发生紧急情况或__后应对应急预案或程序文件的适用性进行评审,必要时进行修改
7.
8.
2.2项目经理部1)负责施工现场可(易)燃气体(物体)、电气焊作业、防水作业及装饰作业的具体管理工作2)负责施工现场可能发生的伤亡/机械/急性中毒__及化学品燃爆、电气焊可能导致的火灾等应急准备和响应
7.
8.3控制要求1)根据识别出的潜在的公司重要环境因素和不可接受风险,确定下列物质或场所以及活动为应急准备和响应的重点易燃易爆液(气)体汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天燃气、煤气等;可(易)燃物体建筑垃圾、保温材料、塑料制品、木材、棉制品;危险化学品硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾、磷酸三钠、碳酸氢钠等;作业点或场所现场电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、危险化学品仓库、配电室、食堂等;作业活动脚手架搭拆、深基坑支护、吊装作业、动火作业、高空作业、危险化学品运输、储存、使用等2)对潜在的紧急情况由相应的部门__制定预防措施、应急预案,并加以落实3)对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火和灭火知识教育4)义务消防队每年应进行一次消防演习5)责任部门对潜在的紧急情况发生时迅速做出有效反应,如遇__性质严重难以处理,应立即联络紧急救援和报告,使危险__、环境影响控制在最小范围内6)在__或紧急情况处理完毕后,应对应急准备与响应程序进行一次评审和修订,以检查其有效性7)对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录文件的修订具体按《文件管理程序》执行第八章测量、分析和改进
8.1策划为建立有效的自我监督和自我完善机制,本公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程,包括活动的内容、方法、频次和记录以便证实产品、过程和质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性及改进公司明确规定对顾客及相关方满意程度测量、内部审核、过程和产品进行监视和测量;对可能具有重要环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量;职业健康安全绩效进行常规监视和测量在监测结果和数据分析基础上,通过数据分析及统计技术应用,对监视和测量的信息进行分析和处理,采取纠正、预防、改进措施,以持续改进管理体系,使公司受益
8.2监视和测量
8.
2.1顾客及相关方满意项目经理部应及时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的服务、工程质量、环境和职业健康安全的满意程度,并予以记录和分析,当发现或评审后确认顾客及相关方的满意程度存在需要改进的要求时,应及时采取措施进行改进,以满足顾客及相关方的要求经营管理部负责采用适当的方法和措施,通过适当的渠道,征询和监视顾客满意或不满意的信息,作为对公司质量管理体系业绩的一种测量监视顾客__可以从顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面的数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、__索赔和经销报告之类的来源获得输入经营管理部对各方反馈的信息进行综合整理,了解公司工程质量和服务满足顾客需求和期望的程度,分析顾客需求的变化趋势及公司需改进的方面,再反馈至各主管部门实施改进,并将结果传递技术质量部技术质量部根据情况将在全公司范围内采取相应的纠正、预防和改进措施详见《顾客满意度测量方法》
8.
2.2内部审核技术质量部为《内部审核程序》的主管理部门公司每年进行一次内部审核,采取一体化审核的方式,以确定管理体系是否符合标准的要求和适用的法律法规的要求,并得到有效实施与保持管理者代表__技术质量部按年度审核计划组建审核组,审批审核方案和具体审核计划并任命审核组长,审核组成员必须由经过内审培训的人员担任(审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性审核员不应审核自己的工作),审核过程按审核计划规定的审核方式、审核范围进行内部审核,以验证公司管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进审核记录由内审员负责整理,并交技术质量部保存审核结束后,由被审核方对发现的不合格或不符合项进行纠正或采取纠正措施,整改的结果由技术质量部负责__验证审核结果(内审报告)经管理者代表审批后发放到管理者及各相关部门并作为管理评审的输入
8.
2.3过程监视和测量1)公司应对管理体系过程进行监视和测量,以证实过程实现所策划结果的能力;2)公司通过管理评审、内/外部审核及日常公司各部门、项目经理部对所控制过程进行监视和测量,主要包括工序质量、职责的分配及管理是否到位、资源是否予以确定和满足、对测量数据收集和管理情况、纠正和预防措施的实施及环境、职业健康安全运行控制情况与绩效评定、有关的法律法规遵循情况、能源、资源是否合理利用等3)项目经理部应对每一个施工工序进行监视和测量,经监视和测量确认的不符合,应及时纠正;4)未经监视和测量或监视和测量不合格的工序不得转入下道工序;5)对关键工序、特殊过程及可能具有重大环境影响及重大风险的施工活动由项目经理__有关人员进行监视和测量,并做好记录;6)工程部/安全管理部应定期对各部门遵循有关环境/职业健康安全法律法规情况进行监视和测量,作出合规性评价;7)项目经理部必须采用适当的方法对生产过程中及产品质量、环境表现、职业健康安全绩效进行监视和测量,确认每一个施工过程持续满足其预期结果的能力;8)根据每一个过程的特殊性及其对整个施工过程的影响程度,采用过程能力分析、统计工程的合格率、优良率、机器设备故障率、施工计划完成率、停产时间和次数及环境、职业健康安全对工程的影响等,对过程进行监视测量对能力不足或异常的过程,应采取相应的措施予改进9)根据监视和测量结果,如发现过程运行情况未达到预期结果时,由相关部门采取纠正措施并实施和验证
8.
2.4产品的监视和测量
8.
2.
4.1对产品特性进行测量和监视(即检验和试验),以验证交付的产品是否满足了规定的要求
8.
2.
4.2检验和试验的内容包括采购产品、中间产品和最终产品
8.
2.
4.3采购产品的检验和试验,中间产品的检验、试验及最终产品的检验、试验分别由项目经理部实施,水泥、钢材等有试验要求的材料不得紧急放行过程检验、试验不得例外转序
8.
2.
4.4文字性资料应齐全,有关人员应签字认可
8.
2.
4.5当测量和监视(检验和试验)结果表明产品满足了现阶段的各项要求,方可交付顾客,如交付时发生不满足要求需让步接收的情况,必须满足有关法律法规的要求并且由顾客批准具体执行《监测和测量控制程序》的有关规定
8.
2.
4.6施工质量检查与验收公司应建立并实施施工质量检查制度公司应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施公司应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作公司应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备
8.
2.
4.7施工质量检查1)公司应对施工质量检查进行策划,包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录策划结果应按规定经批准后实施2)公司对质量检查记录的管理应符合相关制度的规定3)项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查4)公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控
8.
2.
4.8施工质量验收1)公司应按规定策划并实施施工质量验收应建立试验、检测管理制度2)公司应在竣工验收前,进行内部验收,并按规定参__程竣工验收3)公司应对工程资料的管理进行策划,并按规定加以实施工程资料的形成应与工程进度同步应按规定及时向有关方移交相应资料归档的工程资料应符合档案管理的规定
8.
2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量建立、实施并保持《运行控制程序》,对具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键性进行监测和测量通过监测和测量结果对方针、目标、指标的符合性程度进行评价1)公司各相关职能部门、各项目经理部负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动2)监测指对环境和职业健康安全生产影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程,如纯技术性、委托外单位进行测量的项目监测的对象是场界噪声、现场用能和废水排放项目经理部应对现场场界噪声进行定期监测,若施工设备的使用量增加或相关方的抱怨,则适当增加监测频次每月通过实际用量与计划量的对比,监测现场用能情况,监测范围包括生产区和生活区对不能自测的项目每年要委托环保和劳保部门进行监测监测和测量结果超标时,应重新测量一次,若仍然超过标准,则执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》,必要时进行专门的改进分析,并将结果上报相关部门3)监控指对环境和职业健康安全生产影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特性采取定性检查的过程,如目标、指标完成情况,法律、法规遵守情况技术质量部按季度监控公司的目标、指标的落实情况;工程部和安全管理部每半年对ES监测和测量结果进行评价,验证环境和职业健康安全行为与相关法律、法规、标准的符合性4)监督指对运行控制执行情况进行的检查及督促如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作项目经理部每月__对运行控制执行过程的检查和监督,每季度对监测和测量结果进行监督检查,公司各部门采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行过程进行检查和监督5)工程部和安全管理部对环境和职业健康安全监测和测量的结果要进行评价和分析,评价和分析的结果作为管理评审的依据
8.
2.6合规性评价公司为履行遵守法律法规要求及其它要求,工程部和安全管理部__相关部门,定期评价对适用的环境、职业健康安全法律法规及其它要求的遵守情况多种输入可用于评价合规性,包括审核;监管机构检查的结果;对法律法规和其他要求的分析;对__和风险评价的文件和或记录的评审;访谈;对设施、设备和区域的检查;对项目或工作的评审;对监视和测试结果的分析;设施巡查和或直接观察
8.3不合格控制
8.
3.1总则对任何人发现的各类不合格品,检验员对其隔离、标识,按公司规定的处理方式进行评审、处置、重新检验,防止不合格品的非预期使用利交付当已交付给顾客或产品开始使用后,发现不合格时,应及时__人员进行保修保修的产品经检验合格,请顾客确认公司编制形成文件的程序,规定不合格品控制及处置的有关职责和权限适用时,通过下列一种或几种途径,处置不合格品1)采取措施,消除已发现的不合格;对任何人发现的各类不合格品,检验员对其隔离、标识,按公司规定的处理方式进行评审、处置、重新检验,防止不合格品的非预期使用利交付;2)经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;3)采取措施,防止其原预期的使用或应用4)当在交付或开始使用后发现不合格品时,采取与不合格影响或潜在影响的程度相适应的措施应及时__人员进行保修保修的产品经检验合格,请顾客确认应保持不合格的性质以及随后所采取任何措施的记录,包括所批准的让步的记录应对纠正后的产品再次进行验证,以证实符合要求详见《不合格品控制程序》
8.
3.2不合格品控制公司应建立并实施质量问题处理制度,规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程应对质量问题的分类、分级报告流程作出规定,按照要求分别报告工程建设有关方技术质量部负责《不合格品控制程序》,并监督指导项目经理部对该程序的实施1)不合格品的控制必须严格执行程序规定,并予以详细地记录2)不合格品控制程序应规定采取适当的识别和控制措施,如鉴别标识、记录、评审和处置等3)评价不合格品性质的严重程度,并提出处置建议方案,必要时采取隔离措施4)根据处置决定,对不合格品的转移、贮存及后续工作进行控制5)发现不合格品的所有人员都应执行不合格品评审和处置程序6)对采购物资、顾客提供的物资中经检验发现不合格的,项目经理部材料员应负责做好详细记录,提供客观证据,报告项目经理进行审批,并通知顾客及供方,以便共同协商处理办法7)对过程检验或顾客发现的不合格,项目经理部质检员负责详细记录,提供客观证据,报告项目经理部技术负责人进行评审,必要时应下令暂停施工,会同设计、顾客代表、上级技术部门确定处理方式、方法8)对工程交付或开始使用后发现不合格,项目经理部负责对其进行修理,并做好记录9)让步使用、放行或接收不合格品时必须经有关授权人批准并经顾客批准10)应保存质量问题的处理和验收记录,建立《质量事故责任追究制度》,包括所批准的让步记录11)应对各类质量问题的处理制定相应措施,经批准后实施,并应对质量问题的处理结果进行检查验收
8.
3.3环境不符合控制纠正和预防违章的发生,减少因违章而产生的环境影响,对不符合进行调查、分析,采取必要措施,避免产生新的不符合1)重大不符合由工程部__制定纠正和预防措施,由项目经理部具体实施2)一般不符合由项目经理部制定纠正和预防措施并实施3)审核组负责对体系运行中的不符合发出通知,并对实施效果进行验证4)体系审核发生的不符合项,责任单位分析产生的原因,制定并实施纠正措施5)各单位在日常运行中负责分析潜在不符合的原因,制定预防措施,对于发现的不符合,分析具体产生的原因并制定纠正措施,要确保纠正和预防措施的实施效果
8.
3.4职业健康安全不符合控制1职业健康安全管理活动中发现的不符合或__由安全管理部进行调查与处理,减少不符合或事故产生的影响,采取纠正与预防措施,并确认其有效性2公司建立《__调查、不符合和纠正/预防措施控制程序》,要求实施并保持,并对__进行记录、调查和分析3对职业健康安全__的调查应及时开展4对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会,应依据《__调查、不符合和纠正、预防措施控制程序》相关要求进行处理__调查的结果应形成文件并保存
8.4信息和数据分析
8.
4.1总则技术质量部应在内审时全面检查质量体系的运行情况,在日常对体系运行的检查和监督过程中,及时收集从各方面反馈回的信息,采用适当的统计技术对信息进行分析,以了解顾客的满意程度、未来的需求和期望,了解公司质量现状和趋势,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要预防和改进的方面,以确保质量管理体系的适宜性和有效性,识别可以实施的改进项目经理部应及时收集顾客满意、产品质量、过程与产品的特性与趋势、体系运行等有关信息,应用统计技术进行数据分析详见《项目管理控制程序》技术质量部负责使用统计技术方法,收集关键过程、产品质量特性数据进行数据分析,掌握全公司关键过程工序能力状态,以便控制在既经济又在受控范围的态势内,当出现失控现象时,应采取纠正、预防措施
8.
4.2信息的收集、传递、分析与利用确定、收集和分析适当的数据,以证实管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进管理体系,提高其有效性技术质量部负责对公司开展的统计技术应用进行监督和检查,具体负责对公司开展的统计技术应和进行培训和指导,其他相关部门__实施数据来源包括与工程质量有关的数据,与运行能力有关的数据,与工程和运行能力相关的环境和风险因素的数据,环境绩效数据,职业健康安全绩效数据对数据做出分析和评价提供以下信息1)顾客及相关方满意程度的现状和趋势2)工程和服务与顾客及相关方要求的符合性3)过程和产品特性的趋势,包括采取预防措施的机会4)供方产品、过程和体系的相关信息5)供方的产品质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况6)质量、环境和职业健康安全改进的具体成效各部门应将分析的结果及时进行传递,重大数据分析结果应及时报送管理者代表,一般数据分析结果向相关部门传递所有数据分析结果均应评审,以识别是否需要进行改进
8.5改进
8.
5.1总则公司通过质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标、管理方案、审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施以持续改进管理体系的有效性,不断寻求进一步改进的机会公司持续改进和策划按以下步骤进行1)测量分析现状,确定改进的方面;2)对己识别的改进方面确定改进的目标和方向;3)寻找可能的解决办法以实现这些目标;4)评价这些解决办法并作出选择;5)实施所确定的改进措施;6)对改进的结果进行测量、验证和分析,评价和确认改进后的效果;7)将证实有效的改进措施纳入相关文件,遵照实施并做好更改后的实施记录,必要时对相关人员进行培训,以保持改进的结果;8)原有的改进实现后,再选择新的改进项目,进行新一轮的PDCA循环,继续进行新的改进
8.
5.2管理评审董事长每年按规定的时间间隔主持管理评审,技术质量部负责信息的收集和记录的保存
8.
5.
2.1总则建立并实施《管理评审程序》,董事长应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会,对管理体系的运作情况进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,并验证管理方针和目标是否得到了满足一般情况下,管理评审会每年召开一次,必要时可增加管理评审次数评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录
8.
5.
2.2评审输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据,输入包括如下内容1)管理体系的审核结果,内审、外审和顾客的审核2)公司环境、职业健康安全绩效和顾客满意程度的测量结果3)__调查、纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析4)往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果5)客观环境的变化,包括法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施6)合规性评价结果7)方针、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素和重大风险因素的控制情况8)一体化管理体系的运行是否符合变化的法律、法规要求,改进建议9)顾客、职工及相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题10)参与和协商的结果上述的信息数据应获得并得到证实,找出自身的改进方向,将输入转化为输出
8.
5.
2.3评审输出以管理评审报告作为输出的形式,阐明管理者对管理体系及经营方针等方面做出的决策,目的是使管理体系不断改进和提高,评审报告包括如下内容1)管理体系及其过程的改进措施,并形成文件2)顾客、职工及相关方对工程的质量、使用功能要求和环境、职业健康管理的改进措施3)根据内部、外部的变化,考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求4)体系的运作要符合相关法律法规的要求5)监控上述内容作为下次管理评审的输入6)管理评审的结果应予以记录
8.
5.
2.4管理评审报告由管理者代表负责__编写,经董事长批准后下发
8.
5.
2.5管理评审所提出的改进措施的效果由董事长负责,如果达不到预期的效果时,应由责任部门重新制定改进措施,并跟踪验证,直至达到预期效果为止
8.
5.3纠正和预防措施
8.
5.
3.1制定控制程序建立并保持《__调查、不符合、纠正和预防措施控制程序》,识别产品不合格或对__、不符合进行调查、分析,以避免和减少由此而产生的不合格、环境影响和职业健康安全缺陷,并在原因分析的基础上,采取纠正措施,以避免其再度发生所采取的纠正措施要与问题的严重性相适应,并与面临环境影响、职业健康安全风险相匹配并确保由于纠正措施引起的文件更改按《文件控制程序》的规定进行控制《__调查、不符合、纠正和预防措施控制程序》由技术质量部负责,项目经理部具体实施
8.
5.
3.2纠正措施的实施1)技术质量部负责__评审质量管理运行中的不合格(包括顾客抱怨),会同项目经理部评审环境、职业安全管理运行中的不符合项(包括顾客和相关方的抱怨)2)不合格或不符合项产生的责任部门负责调查不合格或不符合项(__、不符合)确定其原因,并制订纠正措施3)技术质量部__相关部门评价确保不合格或不符合不再发生的措施的需求对环境因素职业健康安全风险制定的措施,在其实施前应先进行评审,防止带来新的环境影响或危险源;4)管理者代表批准各部门制定的纠正措施,由责任部门负责实施,并记录纠正措施的实施情况及结果,减少因事故、__、不符合而产生的影响;5)技术质量负责__对各部门实施纠正措施的情况进行跟踪验证,评审所采取措施的有效性并保持记录6)实施的措施经验证未达到预期目的,应由责任部门重新分析原因,制定和实施纠正措施、并重新验证
8.
5.
3.3预防措施的实施1)技术质量部负责__相关部门对质量有关的信息进行调查分析,确定潜在的不合格及其原因;__相关部门对与环境、职业健康安全有关的信息进行调查分析,确定潜在的不符合及其原因;2)技术质量部__相关部门对防止不合格或不符合发生应采取措施的需求进行评价;3)相关部门针对潜在的不合格或不符合,确定防止其发生的预防措施,实施前应先进行评审,防止带来新的环境影响或安全风险;d、管理者代表批准各部门制定的预防措施,责任部门负责实施预防措施并记录其结果,减少因不合格、__或不符合而生产的影响;4)技术质量部负责__对各部门实施的预防措施结果进行跟踪验证,评审所采取的预防措施并记录所采取措施的结果5)经验证发现实施的预防措施未达到预期效果,应责成责任部门重新分析原因并制定措施,实施后由主管部门负责重新验证
8.
5.4质量管理自查与评价
8.
5.
4.1一般规定公司应建立质量管理自查与评价制度,对质量管理活动进行监督检查公司应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定
8.
5.
4.2质量管理活动的监督检查与评价1)公司应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查,明确监督检查的职责、频度和方法对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求,监督实施并验证整改效果监督检查的内容包括法律、法规和标准规范的执行;质量管理制度及其支持性文件的实施;岗位职责的落实和目标的实现;对整改要求的落实2)公司应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查,内容包括项目质量管理策划结果的实施;对本企业、发包方或监理方提出___和整改要求的落实;合同的履行情况;质量目标的实现
8.
5.5质量信息和质量管理改进
8.
5.
5.1一般规定1)公司应采用信息管理技术,通过质量信息资源的__和利用,提高质量管理水平2)公司应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度,通过对质量信息的收集和分析,确定改进的目标,制定并实施质量改进措施3)公司应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责4)公司的质量管理改进活动应包括质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等
8.
5.
5.2质量信息的收集、传递、分析与利用1)公司应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责收集的信息应包括法律、法规、标准规范和规章制度等;工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价;各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果;施工企业质量管理监督检查结果;同行业其他施工企业的经验教训;市场需求;质量回访和服务信息2)公司应总结项目质量管理策划结果的实施情况,并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用3)公司各管理层次应按规定对质量信息进行分析,判断质量管理状况和质量目标实现的程度,识别需要改进的领域和机会,并采取改进措施公司在分析过程中,应使用有效的分析方法分析结果应包括工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度;施工和服务质量达到要求的程度;工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会;与供应方、分包方合作的评价4)公司最高管理者应按照规定的周期,分析评价质量管理体系运行的状况,提出改进目标质量管理体系的评价包括质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;施工和服务质量满足要求的程度;工程质量、质量管理活动状况及发展趋势;潜在问题的预测;工程质量、质量管理水平改进和提高的机会;资源需求及满足要求的程度
8.
5.
5.3质量管理改进与创新1)公司应根据对质量管理体系的分析和评价,提出改进目标,制定和实施改进措施,跟踪改进的效果;分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因,采取适当的措施,并验证措施的有效性2)公司可根据质量管理分析、评价的结果,确定质量管理创新的目标及措施,并跟踪、反馈实施结果3)公司应按规定保存质量管理改进与创新的记录附录一管理体系__机构图附录二质量管理体系职能分配表职能部门体系要求总经理管理者代表工程部技术质量部安全管理部法务审计部经营管理部人力资源部综合办公室项目经理部Q
4.1+G
3.1总要求▲●▲Q
4.
2.1+G
3.
3.3(文件要求)总则▲
4.
2.2质量手册▲Q
4.
2.3+G
3.
5.
1、
3.
5.2文件控制●▲●●●●●●Q
4.
2.4+G
3.
5.3记录控制●▲●●●●●●
5.1管理承诺▲●Q
5.2+G
3.
2.1/2以顾客为__焦点▲●●●Q
5.3+G
3.
2.1/
3.
2.2质量方针▲▲Q
5.
4.1+G
3.
2.3/
3.
2.4质量目标▲●▲●●●●●Q
5.
4.2+G
3.
3.1/
3.
3.2质量体系策划▲●Q
5.
5.1+G
4.3职责与权限▲●●●●●●●●●Q
5.
5.2管理者代表▲Q
5.
5.3内部沟通▲●▲●●●●●●Q
5.6+G
3.
4.3/
13.
2.4管理评审▲●●▲●●●●●Q
6.1+G
3.
4.1资源提供▲Q
6.2+G5人力资源▲▲●Q
6.3+G6基础设施▲●Q
6.4+G
8.
4.1/
10.
5.15工作环境▲●▲Q
7.1+G
10.
1.1/
10.2产品实现策划▲▲Q
7.2+G7与顾客有关的过程▲●●Q
7.4+G8/9采购▲▲Q
7.
5.1+G10生产与服务提供▲▲●●▲Q
7.
5.2+G
10.
5.2过程的确认▲▲Q
7.
5.3+G
8.4/
10.
5.3标识和可追溯▲▲Q
7.
5.4+G
8.5顾客财产▲▲Q
7.
5.5+G
8.
4.3/
10.
6.1产品防护▲▲Q
7.6+G
11.5监视和测量装置▲▲Q
8.1+G
3.
4.
2、
11.
1.
1、
12.
1.1测量、分析与改进▲Q
8.
2.1+G
12.
2.6顾客满意▲▲Q
8.
2.2+G
10.
2.3/4/5内部审核▲▲Q
8.
2.3+G
10.
1.2/
11.
2.4/
12.
2.1/
12.
2.2过程监视与测量▲▲▲●●▲Q
8.
2.4+G
11.
2.1-
11.
2.3/
11.3/
9.
3.2产品监视与测量▲▲Q
8.3+G
8.
3.
2、
11.4不合格品控制▲▲Q
8.4数据分析▲●▲●Q
8.
5.1+G
13.2持续改进▲●Q
8.
5.2/3+G
13.3纠正/预防措施▲●▲●●●“▲”为主控过程,“●”为相关过程附录三环境管理体系职责分配表标准条款号标准条款董事长管理者代表工程部技术质量部安全管理部人力资源部法务审计部经营管理部财务部综合办公室工会项目部
4.1总要求▲●▲
4.2环境方针▲●●
4.
3.1环境因素▲▲●●●●●●●●▲
4.
3.2法律法规和其他要求▲●●●●●●●▲●▲
4.
3.3目标和指标▲▲●●●●●●●●▲
4.
3.4环境管理方案●▲▲●●●▲
4.
4.1__结构和职责▲●●●●●●●●●●●
4.
4.2培训、意识和能力▲●●▲●
4.
4.3信息交流●●▲●●●▲
4.
4.4环境管理体系文件●▲
4.
4.5文件控制●▲●●●●●●●
4.
4.6运行控制▲▲●●●●●●●●▲
4.
4.7应急准备与响应▲▲●▲
4.
5.1监视和测量▲▲●●▲
4.
5.2合格性评价▲▲
4.
5.3不符合纠正和预防措施▲▲▲
4.
5.4记录●▲●●●●●●●
4.
5.5环境管理体系审核▲▲
4.6管理评审▲●●▲●●●●●●●●“▲”为主控过程,“●”为相关过程附录四职业健康安全管理体系职责分配表标准条款号标准条款董事长管理者代表安全管理部技术质量部工程部人力资源部法务审计部经营管理部财务部综合办公室工会项目部
4.1总要求▲●
4.2职业健康安全方针▲●
4.
3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划▲▲●●●●●●●●▲
4.
3.2法律法规和其他要求▲●●●●●●●▲●▲
4.
3.3目标▲▲●●●●●●●▲
4.
3.4职业健康安全管理方案●▲▲●●●●▲
4.
4.1结构和职责▲●●●●●●●●●●●
4.
4.2培训、意识和能力▲●●▲●
4.
4.3协商和沟通●●▲●●●●●●●●▲
4.
4.4文件●▲
4.
4.5文件和资料控制▲●●●●●●●●
4.
4.6运行控制▲▲●●●●●●●●▲
4.
4.7应急准备与响应▲▲●▲
4.
5.1绩效监视和测量▲▲●●●▲
4.
5.2事故、__、不符合,纠正和预防措施▲▲●●▲
4.
5.3记录和记录管理▲●●●●●●●●
4.
5.4审核▲▲
4.6管理评审▲●●▲●●●●●●●●“▲”为主控过程,“●”为相关过程董事长总经理管理者代表工会__副总经理总工程师总会计师工会工程部法务审计部人力资源部经营管理部财务部技术质量部安全管理部综合办公室项目经理部PAGE。