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文本内容:
体系审核检查记录表QR/CA015-03编号审核过程名称内部沟通/量具控制/实验室控制/产品检验/不合格品控制/纠正和预防措施/持续改进涉及标准条款
4.2/
6.3/
7.6相关文件受审核部门总经办品质审核员审核日期受审核部门代表审核内容和方法是否审核记录结论
1、本公司的内部沟通有哪些方式?这些方式沟通的有效性如何?
2、是否有激励员工的措施?如何激励员工的?这些激励措施的有效性是否进行过评估?
3、如果需要,是否有特定产品、专案或合同?如果有是否制定了质量计划?
4、是否制定了接收准则?计数值抽样计划的接收准则是“零”吗?如果不是,是否经顾客批准?对影响产品实现的变更,对变更产品的结果是否进行了评价、验证和确认?
5、公司是否确认了需要实施的监视和测量?是否提供了监视和测量的装置?这些装置是否符合产品测量的要求?
6、监控和测量装置在使用前是否进行了校准或验证,这些校准和验证能否追溯到国家或国际标准?校准记录是否被维持?校准报告是否有偏离规范的读数记录?
7、当发现监控和测量装置不符合规定要求时,是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录?
8、公司是否对控制计划规定的测量设备进行测量系统分析?分析的结果如何?
9、测量系统分析是否采用了MSA参考手册规定的内容和方法?
10、如果顾客要求,是否采用了顾客规定的测量系统分析方法?
11、是否有内部实验室?实验室是否符合有关的技术要求,如实验室程序、实验室人员、实验室能力等?
12、对公司无法试验的项目,可委托外部实验室,外部实验室是否符合ISO17025或得到国家认可?
13、在产品实现过程的哪些阶段对产品的特性实施监控与测量?比如来料、过程和最终产品?产品测量和监控的记录是否被维持?
14、产品是否在全部测量完成,且经过有关授权人员批准后才放行?
15、是否按控制计划规定频次进行全尺寸检验与功能测试?
16、全尺寸检查是否进行了设计记录所有零件尺寸的完整测量?
17、是否有来料检验、过程检验、最终检验的规范或标准?这些规范的合理性如何?能否有效地指导检验作业活动?
18、在什么情况下进行紧急放行?紧急放行是否有权责人员批准?
19、当出现重大的质量事故时,总经办是否有停止生产的权利?总经办命令过停工吗?
20、公司是否制定了不合格品控制的书面程序?对于不合格品,采取了哪些处理方式?不合格品被纠正后是否进行重新验证?为避免类似不合格的再次发生,是否采取了纠正措施?
21、对于让步使用的不合格品如何控制?是否经过顾客同意?
22、当不合格产品在交货或开始使用后被发现,是否根据其影响采取了适当的行动?
23、返工产品有控制吗?如何控制?返工作业指导书相关人员容易得到吗?
25、当产品或过程与目前已经被顾客批准的产品或过程不同时,是否向顾客报告并取得顾客特许或偏差许可?
26、公司是否形成纠正措施的书面程序?有无规定采取纠正措施的时机与步骤?纠正措施的记录是否被维护?目前公司采用了哪些纠正措施?效果如何?纠正措施的记录是否被维护?纠正措施的有效性如何?
27、是否制定了预防措施的书面程序?有无规定采取预防措施的时机与步骤?目前公司采用了哪些预防措施?效果如何?预防措施的记录是否被维护?预防措施的有效性如何?
28、是否对顾客退回产品进行试验/分析,如何分析?分析之后是否及时报告顾客?退回产品分析的资料是否被保存?
29、产品放行、产品交付和产品交付后的活动是否实施控制?是如何控制的?第4页共4页。