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文本内容:
天马行空____http://t.__.com/tmxk_docin;__:13182411__;__群175569632机密等级D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.LTD.采购与供应商管理程序GH-QP-07-01编制ISO推行小组审核____________批准____________受控状态发布日期2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-07-01版次A-0采购与供应商管理程序发行编号生效日期2004年6月1日1目的:为了采购产品符合规定质量要求以达到生产顺畅发挥采购机能并能圆满达成任务.
2.范围:用于生产的原物料设备仪器等采购作业.
3.权责:
3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.
3.2采购部:负责采购作业__相关部门对供应商评估.
3.3品管部:负责原物料的进料验收.
4.相关资料:
4.1ISO9001:2000标准.
4.2《质量手册》
4.3《不合格管制程序》
5.定义:无
6.作业内容:
6.1采购作业程序权责单位流程图作业说明表单物料需用单位
1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请
2.需用单位将采购资料品名规格数量交货时间质量标准,图面,色卡或样品等提供给采购部,品管部采购部
1.采购部依请购单审核库存采购部
1.寻找复合条件的供应商对其__进行协商,由副总经理确定最终__采购部
1.小额数量由采购部经理核准副总经理
2.大额或重要的物料由副总经理核准采购部
1.由采购部在合格供应商中采购权责单位流程图作业说明表单采购部
1.依规定时间对供应商进行催货材料追踪及生产进度表
1.由品管(或试验室)对物料进行检验品管部客户QC
2.由客户QC对材料样品确认验收通通知单
3.合格则判收,不合格则判退.
4.特采由客户QC或副总经理批准采购部
1.不合格品通知供应商退回入库单
2.合格品__入库,并妥善保管
6.
1.1开立请购单之原则A.本公司生产销售所需物品之请购,一律要开立请购单B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料C请购单位依需要附采购规格,图面等资料以作为验收之依据.a、请购单最后呈报主管核准b、.请购单之变更,应由原请购单位按采购程__后转采购单位处理,交货计划变更时亦同
6.
1.2询价一般情行下,每一种物料须2家以上供应商报价,但有以下情行例外;A.独家产品B.独家代理C.专利品;原厂商的零配件无替代品.客户特别指定;
6.
1.3交期管理:供应商依请购单或交货计划之需要日期\数量\包装规格交指定的收料单位.供应商交货时应填写验收通知单.验收单位依检验合格后交货手续即告完成.请购单位每日应追踪交期如发现有未按期交货应追查原因采取对策以免影响生产.
6.
1.4确认与验收;本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.若因生产急需物料验收虽不合格但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能或在生产__时可以矫正可__特采作业.本公司目前无客户到供应商处验货的需求如有需求公司另订管理办法但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任亦不能排除日后客户拒收.物品交货验收于入库前经品管或收料单位发现其质量不良数量短缺毁损情况下影响本公司权益时应立即采取措施.
6.
1.5入库:经品管检验合格之物品由收料单位负责__入库不合格品依《不合格品管制程序》__.
6.2供应商分包商评估与管理程序.权责单位流程作业内容表单
1.采购员依提供生产所需之原物料、零件、委外__品等采购部进行供应商/分包商/寻访/调查、评估采购部
1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应技术部商进行评估供应商/分包商评估表品管部采购部
1.经评估小组评定为A、B、C级之分包商,由采购部填写“副总经理供应商/分包商评估表”后呈副总经理核准.采购部
1.合格供应商由采购部进地登表.合格供应商/分包商一览表供应商/分包商管理卡采购部
1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部品管部供应商/分包商/考核表采购部
2.采购部依据“抽样数合格率”抽样批合格率对供应商进行管理.
6.
2.1供应商/分包商评估A评估项目a.质量保证供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善;b.生产设备技术供应商/分包商承制能力、生产技术及设备,是否符合质量要求;c.确认供应商/分包商的财务情况,交货期是否稳定,__是否合理,现场环境是否整洁B评估人员由采购组召__同品管部、技术部等人员组成评估小组
6.
2.2供应商/分包商分类A类主要的原辅材料(如面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水)的供应商和外包__厂产品的分包商;B类生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商;C类一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商
6.
2.3供应商/分包商评估对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估”“样品评估”“供应商评估表”、资信评估等方式进行评估;对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估;对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估;服务性供应商直接由副总经理核准
6.
2.4合格供应商/分包商登录经核准后合格供应商/分包商,由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表,”作为采购选择之厂商
6.
2.5合格供应商/分包商管理对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核,于每年十二月份做年度分包商考核A考核项目a.质量以月度“抽样数不良率”“抽样批不良率”为依据;b.交期以月度“交货准时率”为依据;c.配合度是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度
6.
2.6考核部门及等级考核项目评分标准等级制造业服务业质量50%90(含)以上75至9060至7560(含)以上品管相关部门交期30%采购相关部门配合度20%采购相关部门总评100%ABCD采购相关部门
6.
2.7采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核,填写“供应商/分包商考核表”,A、B、C级厂商为合格分包商,D级为不合格厂商
6.
2.8供应商/合格分包商撤消A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商,采购部与相关部门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消B合格分包商撤消登录条件年度考核为D级之供应商/分包商;连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商;配合度达不满意程度之供应商/分包商;商誉不良之供应商/分包商;
6.
2.9存档采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表,供应商/分包商管理卡、合格供应商/分包商一览表,分包商考核表等依“质量记录管理程序”存档管理
7、质量记录
7.1请购单
7.2材料追踪及生产进度表
7.3验收通知单
7.4入库单
7.5供应商/分包商评估表
7.6供应商/分包商管理卡
7.7供应商/合格分包商一览表
7.8供应商/分包商考核表国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.LTD供应商/分包商评估表编号日期年月日公司名称地址负责人__联络人传真产品内容主要设备项目评分总数优异10良好8尚可6欠佳4劣等备注1质量管理体系2检验与测试设备3生产作业流程状况4技术装备与工艺水平5机械设备状况6产能状况,交期评估7异常处理状况8人员素质9工厂环境10检验标准与规范总计评估小组人员等级ABCD分数90分以上75-90分60-75分60分以下制表审核核准GH-QR-07-
011.0国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.LTD供应商/分包商管理卡厂商编号日期年月日公司名称地址负责人__联络人传真登录合格产品主要生产设备名称规格主要检验设备名称规格分包商评估覆历年度等级分包上商考核覆历年度等级登录日期经办人核准报销日期经办人核准GH-QR-07-
011.0国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.LTD合格供应商/分包商一览表编号序号厂商名称供应产品范围登录日期等级撤消日期等级备注国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE&COSTUMECO.LTD供应商/分包商考核表编号日期年月日公司名称厂商代号考核项目质量交期配合度总评评核等级考核制造业服务业品管部采购部采购部采购部相关部门相关部门相关部门相关部门评分比例50%30%20%100%实得分数经办人审核核准GH-QR-07-
011.0核准审核制定制定部门修订记录次数页次修订日期修订内容摘要请购复核供应商查寻采购核准采购交期管理材料确认验收不合格品处理入库供应商/分包商寻找调查供应商/分包商评估合格供应商/分包商/申请及核准登录供应商/分包商管理存档天马行空____http://t.__.com/tmxk_docin;__:13182411__;__群175569632。