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重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》重庆业龙机械制造有限公司质量记录表格二O年月受控文件清单序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门文件更改申请表文件名称/编号提出更改部门提出更改日期更改原因更改方式更改前内容更改后内容批准文件销毁申请表文件名称/编号提出销毁部门提出销毁日期销毁原因销毁方式批准质量记录清单序号记录编号记录名称主管部门保存期限版本状态备注管理评审通知单评审会议时间评审会议地点参加人员评审内容编制审核批准日期日期日期纠正和预防措施处理单(潜在)不合格描述签名日期原因分析(确立责任部门)签名日期(预防)纠正措施签名完成期限跟踪验证与效果评估签名日期管理评审报告评审目的评审会议时间、地点参加评审人员评审内容摘要评审结论摘要改进措施摘要编制审核批准日期日期日期管理评审报告□年度□临时编制审核批准日期日期日期员工招聘申请表申请部门申请日期招聘职位数量要求到岗日期应聘者条件性别年龄文件程序工作经验和技能招聘原因附注
1、申请部门需将此表填好后交经经理核准,再交行政人事部
2、特殊工种指机修、电工、焊工、锅炉工等用工部门主管审核(副经理)批准(总经理)日期日期日期年度培训计划培训目标培训对象培训时间培训方式师资培训内容编制批准培训记录表培训主题时间地点培训教师培训方式参加培训人员签到培训内容摘要(可附件)考核成绩(可附件)备注员工考核评定表姓名年龄职务学历部门考核人考核时间考核成绩考核内容行政人事部考核评定意见部门评定意见备注生产设备配置申请单设备名称型号规格使用部门购置数量__预算到厂日期设备性能及主要技术参数要求购置原因说明备注申请人审核批准日期日期日期设备验收单设备名称型号规格生产厂家数量价格到厂日期主要技术参数随机附件及数量随机资料设备__调试情况使用部门验收结论签名日期行政部验收结论签名日期备注设备管理卡序号设备名称/型号数量生产厂家购入日期验收/使用日期设备状态使用场所/用途备注设备报废单设备名称/型号购入日期生产厂家验收/使用日期所在部门报废原因参与鉴定人员鉴定过程与结论批准采购物资分类明细表序号物资名称规格代号重要程度备注注重要物资用“★”标识,一般物资则不用标识编制审核批准日期日期日期供方评定记录表供方名称供方地址电话传真__人供应产品供方简介及质量保证能力调查情况(可附件)签名日期样品测试结果及结论(可附测试报告)签名日期小批量试用后测试结果及结论(可附测试报告)签名日期评定结论签名日期合格供方名录序号供方名称供应产品型号规格批准人签名日期备注供应商调查表供方名称供应产品调查内容评价结果备注填写人审批人日期日期月采购计划年月序号物资名称型号数量到货日期备注编制审核批准日期日期日期采购申请单年月日序号物资名称型号数量到货日期备注申请采购原因说明申请审核批准日期日期日期采购单年月日序号物资名称型号数量单位单价交货期备注备注填制审核批准日期日期日期生产通知单年月日顾客名称订货日期交货日期产品名称规格型号数量特殊技术要求其他技术要求(包装、运输等)备注编制审核批准日期日期日期月生产计划年月产品名称型号规格计划数量完成期限实际完成数量实际完成日期备注编制审核批准日期日期日期生产日报表车间年月日产品名称型号规格生产数量不良品数量本周累计备注填报审核日期日期产品合格证产品名称生产日期检验员检验方式检验日期检验结果数量出厂编号制造商顾客档案序号顾客单位名称联系电话__人姓名单位地址联系部门备注入库单年月日序号品名型号规格数量单位备注入库接收主管日期日期日期领料单领料单位年月日序号品名型号规格数量单位备注用途说明领用人批准发放人批准日期日期日期日期库存数量记录序号时间品名型号/规格收入发出结存备注顾客满意度调查表为方便我们的工作并有利于我们持续地改进工作,请您协助我们完成此张调查表,您只需要在各项指标的相应栏中填写一定的分值,并对我们的不满意之处提出改进意见,总分由我们填写对您的合作,我们表示衷心的感谢;对您提出的宝贵意见,我们会认真对待,切实改进指标满意程度很满意(10~9)满意(8~7)一般(6~5)不满意(4~3)极不满意(2~0)质量交期服务__总分(百分制)=质量得分×5+交付日期得分×2+服务得分×2+__得分×1=改进建议顾客签名日期年度内部质量审核计划审核目的审核范围审核依据123456789101112编制审核批准日期日期日期审核实施计划年月日审核目的审核范围审核依据审核组长审核员日期时间受审核部门部门负责人审核要素审核员备注编制审核批准日期日期日期内部质量管理体系审核报告审核目的审核范围审核依据审核组长审核员审核日期及审核计划实施情况不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题体系运行情况总结及符合性、有效性结论审核组长管理者代表日期日期审核检查表受审核部门受审核部门负责人审核员审核时间条款号审核内容与方法审核证据与记录不符和条款审核组长年月日不合格项报告受审核部门受审核部门负责人审核员审核时间不合格描述不合格要素审核员部门确认日期日期原因分析及采取的纠正措施部门负责人签名完成期限审核员确认纠正措施的验证审核员日期内审首(末)次会议签到表时间地点参加人员部门职务参加人员部门职务来料检验报告表年月日材料名称/规格采购日期数量入厂时间检验单位检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注经理质检部主管检验员仓库验收记录返工报告日期生产工序产品编号产品名称返工原因返工记录开始返工时间结束返工时间返工结果(以上由生产返工部门填写)返工负责人返工后重检结果□合格□不合格(此栏由质检部填写)检验员质检主管不合格品报告发现部门/发现人时间不合格描述评审处置审批备注改进措施计划现状描述签名日期改进目标签名日期改进措施签名日期资源需求(含预算)签名日期管理者代表意见签名日期总经理意见签名日期跟踪验证与效果评估签名日期成品检验报告产品名称/规格检验员检验标准检验日期检验方式、方法合格描述不合格描述处置批准备注首检签样记录产品名称/规格检验员检验标准检验日期检验方式、方法合格描述不合格描述纠正措施检验员意见质检部主管意见搓丝检验报告产品名称/规格检验员检验标准检验日期检验方式、方法合格描述不合格描述处置批准备注剪杆检验报告产品名称/规格检验员检验标准检验日期检验方式、方法合格描述不合格描述处置批准备注铸造检验报告产品名称/规格检验员检验标准检验日期检验方式、方法合格描述不合格描述处置批准备注装配检验报告产品名称/规格检验员检验标准检验日期检验方式、方法合格描述不合格描述处置批准备注锚固剂出厂检验报告报告编号产品名称规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据环境温度序号检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1外观柔软、饮满、无沉淀、无渗漏、固化剂标为色/2直径(㎜)±
0.5长度(㎝)±13稠度(㎜)≥16/4凝胶时间(S)/5抗压强度(MPa)≥60/6锚固力(KN)/7有效期检验结论备注1.锚固力检验采用型号的杆体;检验审核批准锚杆麻花杆体及附件出厂检验报告报告编号产品名称规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据MT
146.2-2002生产日期序号杆体尺寸检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1直径d㎜±
0.35长度L(㎜)±10锚头顶宽b㎜锚头长l1mm≥240±5尾部螺纹长mm80~120±5挡圈直径mm左旋麻花扭转角≥270°托盘尺寸长×宽mm×mm厚度(㎜)孔径㎜高度mm专用螺母尺寸对边宽mm孔径mm高度mm检验结论年月日检测专用章备注螺纹钢杆体及附件出厂检验报告报告编号产品名称规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据MT
146.2-2002生产日期序号杆体尺寸检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1杆体内径d1㎜杆体内径d2(㎜)杆体外径D㎜杆体横肋高mm杆体横肋间距mm杆体长度mm杆体最大弯曲量△mm杆体直线度尾部螺纹长度(mm)托盘尺寸长×宽mm×mm厚度(㎜)孔径㎜高度mm专用螺母尺寸对边宽mm孔径mm高度mm检验结论年月日检测专用章备注检验审核批准树脂胶泥检验报告单年月日产品批号固化剂批号检验项目标准值实测值判定稠度(mm)凝胶时间(s)结论(可以)、(不可以)进入下一道工序检验员注“√”合格允许;“×”不合格,不允许固化剂检验报告单年月日产品批号固化剂批号检验项目标准值实测值判定凝胶时间(s)结论(可以)、(不可以)进入下一道工序检验员注“√”合格允许;“×”不合格,不允许门部份月PAGE2。