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订单销货退回作业流程货品退回版本V
1.3文件名DCOP09修订日期__/09/20修订者鼎新总裁室顾问页次1OF2作业说明客户营业仓库品管备注销货退回需求来源客户销货或因产品不良或货款问题或其它无法完成销货或其它不可抗拒因素需求已销货退回
2.判断可否出货否由营业单位判断是否可以销货退回如果不可应通知客户
3.销退单数据输入由仓管单位于订单系统『销退单建立作业』输入销退单的数据
4.打印销退单凭证由仓管单位打印销退单凭证
5.审核销退否Y/N由仓管单位主管审查销退单数据是否正确如不正确则需重新修正销退单数据
6.销退单凭证转移由仓管单位将销退单凭证转移给品管单位进行检验
7.销退检验由品管单位依销退单检验退回货品是否为良品
8.退回为良品否Y/N由品管单位检验是否为良品如果为不良品则需进行不良品的处理
9.不良品处理;由品管单位进行不良品的处置NYYNYN单据设定订单系统『单据性质设定』单据性质为销退单的销退单营业单位可于订单系统打印『订单销货状况表』及『客户销货明细表』及『销货明细表』供销退时查询订单销货明细数据注意如果输入原订单号码时,此订单之已交货量将扣除销退数量不良品处理可设立一仓库将销退不良品修正入库仓库于不良品仓或待决仓内不良品处理再由品管判定是否可重修,重修需执行重制工单开立作业流程重修不能判定则执行材料待决调拨流程,或是执行材料报废处理作业说明营业仓库品管会计备注
10.销退单确认由仓管单位于订单系统『销退单建立作业』之确认功能确认销退单数据
11.销退单凭证存查销退单凭证共四联由营业、品管、仓管、会计单位存查仓管单位可于订单系统打印『销退明细表』及『客户销货明细表』及『客户销货汇总表』及『商品销货期报表』参考销退情形销货退回需求销货状况表销退否Y/N销退单数据输入销退单凭证审核否Y/N1销退单凭证销退检验良品否Y/N不良品处理1销退单凭证1销退单数据确认销退单凭证销退状况表销退单凭证销退单凭证。