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天马行空____http://t.__.com/tmxk_docinhttp://t.__.com/tmxk_docin；__:13182411__；__群175569632市政四建设工程有限责任公司质量环境职业健康安全程序文件第二版（依据GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001标准）生效日期2003年5月20日文件编号SZS/CX/B发放编号35程序文件目录序号程序文件标准条款页号GB/T19001GB/T24001GB/T280011文件控制程序
4.
2.
34.
4.
54.
4.51-42法律法规和其他要求控制程序
4.
3.
24.
3.25-73记录控制程序
4.
2.
44.
5.
34.
5.38-104信息沟通程序
5.
5.
37.
2.
38.
2.
14.
4.
34.
4.311-165管理评审程序
5.
64.
64.617-216人力资源控制程序
6.
24.
4.
24.
4.222-267施工设备管理程序
6.__
7.
5.1c27-308与顾客有关的过程控制程序
7.
2.
17.
2.231-339物资采购和管理程序
7.
47.
5.
37.
5.534-3810工程分包管理程序
7.439-4111劳务供方控制程序
7.442-4412施工过程控制程序
7.
5.
17.
5.245-4813监视和测量装置控制程序
7.
64.
5.
14.
5.149-5114内部审核程序
8.
2.
24.
5.
44.
5.452-5715产品的监视和测量控制程序
8.
2.458-6216不合格品控制程序
8.363-6517纠正措施控制程序
8.
5.
24.
5.
24.
5.266-7018预防措施控制程序
8.
5.
34.
5.
24.
5.271-7419环境因素识别与评价程序
4.
3.175-7920环境运行控制程序
4.
4.680-8521危险源辨识、风险评价和风险控制程序
4.
3.186-9122施工安全劳动保护控制程序
4.
4.692-9823环境安全监测控制程序
4.
5.
14.
5.199-10324应急准备和响应控制程序
4.
4.
74.
4.7104-107文件控制程序编码SZS/CX/B—01共4页第1页编制田春艳审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件
2、适用范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理本程序包括GB/T19001-
20004.
2.3条款；GB/T24001-
19964.
4.5条款；GB/T28001-
20014.
4.5条款
3、职责
3.1办公室负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作
3.2公司相关部门负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1文件的分类及保管
5.
1.1公司编制的文件公司《管理手册》、《程序文件》，由发展部管理公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存文件控制程序共4页第2页
5.
1.2总公司（集团）编制文件制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存
5.
1.3其它文件施工__设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单
5.2文件编写、批准、发布
5.
2.1公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调，发展部__编写公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》发展部负责编号、登记、发放
5.
2.2公司拟定的技术性文件，由相关部门__编写，公司总工程师批准《施工__设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准
5.
2.3公司拟定的管理性文件，由公司有关部门__编写，公司主管经理批准
5.
2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录
5.
2.5公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改
5.3文件的评审及修改
5.
3.1文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录
5.
3.2程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准，公司发展部__采用“划改加盖修改章”或“修改页”的方式进行文件控制程序共4页第3页其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管__批准
5.
3.3文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单
5.4文件状态的确认
5.
4.1文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制
5.
4.2每年12月31日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室办公室进行汇总
5.
4.3新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备
5.5文件的标识
5.
5.1公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章
5.
5.2《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》，由公司发展部加盖“受控”章
5.
5.3作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章
5.6文件归档
5.
6.1每年6月底前，各部门/单位按公司《档案管理办法》的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室
5.
6.2档案室人员按《档案管理办法》对案卷进行整理、立卷
5.
6.3借阅档案执行公司《档案管理办法》
6、相关文件
6.1公司《公文处理办法》文件控制程序共4页第4页
6.2公司《档案管理办法》
7、记录
7.1有效文件清单
7.2收文登记表
7.3发文登记表
7.4发文审批记录
7.5公文处理记录
7.6借阅档案登记簿（市档案局统一表格）
7.7档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）
7.8程序文件修改单法律法规和其他要求控制程序编码SZS/CX/B—02共3页第1页编制田春艳审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道
2、适用范围适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、标准及其他要求的控制本程序包括GB/T24001-
19964.
3.2条款；GB/T28001-
20014.
3.2条款
3、职责
3.1办公室编制并__实施本程序，汇总法律法规和其他要求清单，向各部门发放
3.2公司相关部门⑴负责收集与公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案⑵负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原件并向各部门发放⑶负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员工并遵照执行
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括法律法规和其他要求控制程序共3页第2页
5.
1.1中国__签署加入的国际环境保护公约；
5.
1.2国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；
5.
1.3国家标准及行业标准；
5.
1.4地方环境保护、职业健康安全规章、标准；
5.
1.5其他相关执法部门___、公报
5.2获取方法
5.
2.1公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门__，获取相关的国家、地方标准，国家及行业标准和其他要求也可通过__机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊__等渠道补充，以确保能够得到最新文本
5.3确认及分发
5.
3.1公司控制重要环境因素和职业健康安全管理部门根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性⑴是否与公司环境、职业健康安全体系有关；⑵是否为最新版本；⑶针对相关方要求
5.
3.2办公室主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出《法律、法规及其他要求清单》，发至相关部门
5.
3.3每年12月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案
5.
3.4控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，负责将法律、法规及其他要求发至相关部门
5.4更新法律法规和其他要求控制程序共3页第3页当上述外来文件更新时，及时修改《法律、法规及其他要求清单》，控制重要环境因素和职业健康安全管理部门将新的文件发至相关部门旧的文件处理，执行《文件控制程序》
5.5执行各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安全管理和检测
6、相关文件
6.1《文件控制程序》
7、记录
7.1法律、法规及其他要求清单记录控制程序编码SZS/CX/B—03共3页第1页编制吴淑华审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提__品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据
2、适用范围适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录本程序包括GB/T19001-
20004.
2.4条款；GB/T24001-
19964.
5.3条款；GB/T28001-
20014.
5.3条款
3、职责
3.1发展部编制本程序，汇总相关部门的记录清单
3.2相关部门/单位负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单
3.3办公室负责管理公司归档的记录
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1记录的形式各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采用北京市现行记录控制程序共3页第2页有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格
5.2记录的标识各相关部室设计的记录表格应标识出⑴记录名称市政四有限公司××记录（表）⑵记录类型质量记为Q，环境记为E，职业健康安全记为O⑶记录编号指××程序第××表如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序号，表1—该程序中记录表格序号
5.3记录的填写
5.
3.1各种记录应按内容分类，由专人负责填写记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由
5.
3.2记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采用划改的方式，并在“备注栏”内签上更改人的姓名及更改日期
5.4记录的保存、保护⑴各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索；⑵记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；⑶记录的保存期限按《记录目录清单》中的要求执行；⑷对于应归档的记录，按规定交办公室
5.5记录空白表式的管理
5.
5.1各种记录的空白表式由各相关部门设计，发展部汇总，制做光盘，发至管理体系内的各单位/部门
5.
5.2各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括记记录控制程序共3页第3页录名称、编号、形成部门、保存期等，报发展部汇总
5.6记录的查阅
5.
6.1公司内部人员查阅执行公司《档案管理办法》
5.
6.2合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司《档案管理办法》的规定查阅
5.7记录的销毁保存期满后的记录，各部门/单位填写《记录销毁单》，报管理者代表批准后销毁，档案销毁执行《档案管理办法》
6、相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2公司《档案管理办法》
7、记录
7.1记录清单
7.2记录销毁单信息沟通程序编码SZS/CX/B—04共6页第1页编制吴淑华审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通掌握有关信息，作为持续改进的输入
2、适用范围适用于公司内部沟通，公司与顾客及相关方的沟通本程序包括GB/T19001—
20005.
5.
3、
7.
2.
3、
8.
2.1条款；GB/T24001—
19964.
4.3条款；GB/T28001—
20014.
4.3条款
3、职责
3.1发展部负责__制定本程序及公司体系运行信息的沟通
3.2工程部⑴__分析顾客及相关方反馈的信息，__制定措施并监督实施.⑵负责工程竣工后的服务和沟通
3.3营销中心负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通
3.4安保部⑴负责职业健康安全管理信息与外部相关方沟通⑵负责与公司员工代表进行沟通
3.5行政部负责公司办公/生活区域环境管理信息，职业健康信息与外部相信息沟通程序共6页第2页关方沟通
3.6公司员工代表⑴定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理___和建议⑵代表公司员工与公司__和安全管理部门沟通
3.7相关部室负责提供管理过程的有关信息
3.8工程项目部/分公司⑴负责提供管理过程的有关信息⑵负责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全控制等与顾客或相关方沟通
3.7管理者代表负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1顾客信息的获取及沟通
5.
1.1公司营销中心负责工程合同签定前、施工中有关合同条款执行问题与甲方沟通沟通的主要内容⑴甲方对公司以往的产品、服务满意程度；⑵合同实施过程中，是否与原合同有矛盾并达到甲方满意沟通中反映的一般问题，营销中心负责解决并达到甲方满意重大问题立即向公司主管__汇报，研究解决办法
5.
1.2工程项目部/分公司在与甲方或监理单位的工作例会、日常工作接触、与公司文件往来中，获取顾客信息信息沟通程序共6页第3页
5.
1.3工程项目部/分公司在分项工程、单位工程质量检验及竣工验收过程中，从甲方、监理单位处获得质量满意信息
5.
1.4工程项目部/分公司有关人员应与甲方、工程监理及相关单位定期进行沟通沟通内容甲方、监理对工程质量、进度的满意程度，有关环境控制的信息
5.2工程竣工后的服务及沟通
5.
2.1工程竣工后，公司及时同顾客签定工程保修合同
5.
2.2工程部依据保修合同制定工程质量回访计划，回访内容存在的施工质量问题，甲方或管理单位对工程施工质量的满意度
5.
2.3对回访中发现的质量问题，甲方或管理单位日常反映的施工质量问题，工程部应及时报告管理者代表按照工程保修合同工程部____进行维修，并负责验收
5.3沟通的频次及信息处理
5.
3.1沟通的方式采用走访或座谈工期六个月以内的工程，沟通2次；工期六个月以上的工程，每季度沟通一次
5.
3.2当走访或座谈结果为甲方或监理对工程质量不满意时；通过
5.
1.
2、
5.
1.3的方式，了解甲方或监理反映的有关工程质量、工程进度、环境保护等问题时；接到顾客或相关方的投诉、抱怨后接到信息的部门应立即分析原因，制定纠正措施并将信息报公司工程部，重大信息同时报管理者代表
5.
3.3公司工程部负责汇总工程项目部反馈的顾客满意度信息，并进行分析检查工程项目部制定的纠正措施的实施效果
5.4环境管理的信息沟通
5.
4.1有关法律法规的获取、识别执行《法律法规和其他要求信息沟通程序共6页第4页控制程序》
5.
4.2环境信息交流的方式可采用通讯、____、公布投诉__、张贴公告、简报等形式
5.
4.3工程项目部/分公司在工程开工前或施工过程中，对施工可能造成的重要环境影响，并能影响到施工现场附近的社区、单位时，应选择环境信息交流方式，通知或通报施工现场附近的社区和单位
5.
4.4各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复需要公司部门间协调解决的环境问题，以“信息处置交流单”的形式通知相关部门解决
5.
4.5工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或投诉后，应根据实际情况，作出处置，必要时制定相应的改进措施接到重大信息，应向管理者代表汇报管理者代表__召开相关人员会议，研究决定处置方案并迅速向有关单位传达处置意见或方案，立即实施
5.
4.6当出现环境紧急或异常情况时，相关部门/单位应按照应急预案规定的方式方法传递信息
5.5职业健康安全协商和沟通
5.
5.1公司工会__为员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”，项目部/分公司设劳动保护监督员员工代表、劳动保护监督员定期收集员工对劳动保护及公司职业健康安全管理工作___和建议，向公司有关管理部门和公司__反馈
5.
5.2公司安保部__，行政部参加，每季度采用座谈的形式和公司员工代表、劳动保护监督检查委员会进行沟通沟通内容⑴公司职业健康安全方针、指标和目标的制定评审；信息沟通程序共6页第5页⑵安全风险评价、风险控制的实施；⑶使用新的机械设备、原材料、化学品、技术和操作规程
5.
5.3公司职业健康安全管理部门，可以利用安全简报、宣__、信息公告栏等形式，与公司员工和进入现场的相关方进行沟通保证相关方人员了解现场安全规定
5.6内部沟通
5.
6.1公司最高管理者确保在公司不同层次和职能部门之间，就公司管理体系实施过程中的问题和有效性，进行沟通达到相互了解，确保接口，协调行动，提高过程实施的有效性
5.
6.2沟通的方式，可采用通讯、计算机网络、简报、例会等
5.
6.3公司各部门/工程项目部/分公司的__，应向员工传达公司质量、环境、职业健康安全体系运行要求的有关信息
5.
6.4上下沟通每季度，公司总经理或其授权人主持召开公司工作例会工程项目部/分公司的经理、公司部室负责人参加到会人员汇报讨论施工生产、质量环境职业健康安全管理及顾客反馈等方面的情况针对反映的问题，公司主管____相关部门研究，采取相应的措施，确保公司管理体系的正常运行
5.
6.5每半年，工程项目部/分公司/公司相关部室对本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行总结，针对存在的问题，提出改进措施
5.
6.6部门之间的沟通公司管理部门之间、公司部室与工程项目部之间需要协调沟通的事宜，可随时进行交流，也可在公司季度例会上提出或向公司主管__汇报，由公司__协调解决信息沟通程序共6页第6页
5.
6.7部门内部沟通每季度，公司相关部门/单位内部召开一次例会，讨论本部门质量、环境、职业安全健康分目标实现情况及存在的问题，以便采取相应的纠正或预防措施
6、相关文件
6.1《纠正措施控制程序》
6.2《预防措施控制程序》
6.3《法律法规和其他要求控制程序》
6.4《北京市建筑工程质量保修实施办法》
（97）质监督站第82号
6.5《建筑工程项目管理规定》GB/T50326-
20017、记录
7.1外部信息沟通记录
7.2工程质量回访计划
7.3保修期内工程质量问题整改通知单
7.4信息处置交流单
7.5工程维修验收记录
7.6顾客（管理单位）投诉记录
7.7顾客满意度测试表管理评审程序编码SZS/CX/B—05共5页第1页编制吴淑华审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系
2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审本程序包括GB/T19001-
20005.6条款；GB/T24001-
19964.6条款；GB/T28001-
20014.6条款；
3、职责
3.1总经理⑴主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告⑵决定特殊情况下追加管理评审
3.2管理者代表⑴负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；⑵批准和__实施纠正或预防措施和改进措施计划
3.3副总经理、三总师参加管理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议
3.4发展部⑴负责制定管理评审计划并发至相关部门；⑵汇总管理评审所需的资料；⑶负责评审会议记录；管理评审程序共5页第2页⑷起草《管理评审报告》；⑸对评审决议的落实进行跟踪验证；⑹保存管理评审的相关记录
3.5各相关部门/单位⑴参加管理评审活动，负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料⑵提出本部门/单位的措施和建议⑶根据评审决议，制定实施纠正或预防措施
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1管理评审计划
5.
1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月当出现下列情况之一时可增加临时管理评审⑴公司__机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；⑵发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；⑶当法律、法规、标准及其他要求有变化时；⑷市场需求发生重大变化时；⑸即将进行第
二、三方审核或法律、法规规定的审核时；⑹质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；⑺其他情况需要时
5.
1.2发展部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总管理评审程序共5页第3页经理批准评审计划主要内容包括⑴评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）；⑸评审依据；⑹评审内容
5.2管理评审输入管理评审输入应包括与以__面有关的当前的业绩和改进的机会
5.
2.1审核结果；包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果
5.
2.2顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等
5.
2.3过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果
5.
2.4改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发现不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果
5.
2.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性
5.
2.6可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的__等
5.
2.7质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性
5.
2.8改进的建议评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目
5.3管理评审准备
5.
3.1发展部拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理管理评审程序共5页第4页批准后发至各部门/单位，各部门/单位按计划做好相应准备
5.
3.2发展部根据管理评审输入的要求，收集评审资料
5.4管理评审的实施
5.
4.1管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容
5.
4.2管理者代表分析质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况
5.
4.3副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况
5.
4.4进行临时管理评审时，相关部门提出专项问题报告
5.
4.5各部门/单位负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间
5.
4.6总经理对所涉及的评审内容做出结论
5.5管理评审输出
5.
5.1管理评审的输出应包括以__面⑴公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、__结构、过程控制、环境管理方案/职业健康安全管理方案和体系文件的改进需求；⑵与顾客、相关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价⑶资源配置的调整、变化和改善⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价
5.
5.2会议结束后，发展部根据管理评审输出的要求进行总管理评审程序共5页第5页结，拟定《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发至相关部门/单位
5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
5.
6.1对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并__实施
5.
6.2发展部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性
5.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》
5.8管理评审产生的相关记录由发展部保存
6、相关文件
6.1《内部审核程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《信息沟通程序》
6.4《记录控制程序》
6.5《纠正措施控制程序》
6.6《预防措施控制程序》
7、记录
7.1管理评审计划
7.2管理评审会议记录
7.2管理评审报告人力资源控制程序编码SZS/CX/B—06共5页第1页编制沈士红审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对从事质量、环境、职业健康安全工作人员的要求予以确认，并提出要求通过教育、培训使参与质量、环境、职业健康安全管理工作的人员掌握相应的岗位技能，按规定作好本岗位工作
2、适用范围本程序适用于从事质量、环境、职业健康安全的工作人员（包括劳务供方人员）的资格确认、考核和培训本程序包括GB/T19001-
20006.2条款；GB/T24001-
19964.
4.2条款；GB/T28001-
20014.
4.2条款；
3、职责
3.1劳人部⑴负责对从事质量、环境、职业健康安全工作管理人员及操作人员的岗位要求予以确认，并对其能力提出要求⑵__对有岗位能力要求的人员进行考核，并评价其能力意识⑶负责管理和规划员工培训工作⑷对培训工作的有效性进行评价
3.2相关部室/单位负责制定本部门、本系统人员的能力要求和需求计划，并协助实施
3.3工程项目部负责劳务供方的入场教育
4、术语和定义人力资源控制程序共5页第2页引用公司《管理手册》中的术语和定义
5、工作程序
5.1人员范围
5.
1.1管理层公司机关各部室负责人、工程项目部/分公司副经理以上人员、部门负责人和关键岗位（项目经理、施工员、质检员、计量员、测量员、预算员、材料员、安全员、内审员）及一般管理人员
5.
1.2作业层主要以有一定技术含量的工种为准，含各工种班组长；有技术等级要求的作业岗位人员；从事特殊工种作业（电工、电气焊、起重机械、内部机动车驾驶员、__工、压力容器、登高类）的人员（含劳务供方人员）
5.2意识、能力要求
5.
2.1由各部门提出影响质量、环境、职业健康安全活动相关的范围人员的岗位和技能要求
5.
2.2劳动人事部依据各部门提出的岗位需求和技能要求，选择能够胜任工作的员工，配置合格的人力资源
5.
2.3劳动人事部__，由相关部室/项目部负责在员工进入施工现场之前及新工艺、新设备使用前进行质量、环境保护、职业健康安全意识的教育并对重大环境因素及危险源产生影响的岗位人员进行有针对性的培训，使其意识到管理体系的要求和自身的职责和作用
5.3意识、能力的考核、评价
5.
3.1各层级主管__和部门对所管理的从事质量、环境、职业健康安全工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核人力资源控制程序共5页第3页
5.
3.2劳动人事部__，对所有需要具有岗位意识、能力、经验的人员进行综合评价，评价结果按优秀、良好、一般、不合格四个档次划分
5.
3.3劳动人事部将评价结果反馈部门__及个人，对不合格者进行培训，并将评价结果作为续聘、培训、奖励、晋升等工作的依据
5.4培训
5.
4.1培训对象和分类⑴各类施工操作人员的技术等级培训⑵各类特种作业人员的岗位培训及各类关键管理岗位人员的岗位培训⑶专业技术人员的继续教育培训⑷劳务供方的入场教育培训
5.
4.2培训计划的制定和审批⑴每年一季度，公司相关部室、工程项目部/分公司根据工作需要，编制培训需求计划，经公司主管__批准后，报劳人部备案⑵公司劳人部汇集相关部室、工程项目部/分公司培训需求计划，结合公司实际情况，编制“公司年度教育培训计划”，报公司主管__批准后__实施
5.
4.3培训过程⑴培训计划的实施由提出计划的部室负责，劳动人事部协助__实施⑵实施培训计划时，应做好培训记录⑶通过培训，使职工意识到所从事活动的相关性和重要性以及人力资源控制程序共5页第4页如何为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标作出贡献
5.
4.4培训评价⑴从事质量、环境、职业健康安全工作的有关人员参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料，如岗位证书、上岗操作证明、结业证明等，经过考试的要有考试成绩证明⑵内部聘任教师应有相应的专业水平，最低应具备助理级以上职称，特殊情况可由管理者代表审批内聘或外聘老师应有相关人员的档案记录⑶工程项目部__的职工技能操作考核，要有记录，报公司劳动人事部⑷经培训考试，未能取得合格证书者，要继续学习，否则不能从事相应岗位的工作⑸人员上岗后，不能胜任工作的劳动人事部应按需要，及时安排补充培训
5.
4.5培训记录⑴劳动人事部负责收集、整理、保管培训记录，相关部室、工程项目部/分公司保存各自的记录⑵劳动人事部对参加继续教育培训的人员进行登记并保存证书复印件⑶凡取证培训的，均需交验证书或学习成绩单，并交一份复印件存劳动人事部
6、相关文件
6.1北京市人民__转发《北京市职工教育条例》___京政发
（1991）45号
6.2公司转发《北京市专业技术人员继续教育规定___》人力资源控制程序共5页第5页
（95）市政四教字265号
6.3公司《专业技术人员继续教育细则》市政四教字
（96）258号
6.4北京市《关于特种作业人员复审及考取技术等级证书有关问题___》市劳办
[1999]33号
6.5北京市《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》北京市人民__第12号令
6.6公司《市政四有限责任公司教育培训管理办法（暂行）》___市政四劳发
（2001）52号
6.7《市政四有限公司人员聘用考核管理办法》
7、质量记录
7.1部门人员岗位和技能要求表
7.2人员意识、能力考核评价表
7.3公司年度培训计划
7.4培训台帐
7.5培训工作有效性评价记录施工设备管理程序编码SZS/CX/B—07共4页第1页编制宋士辉审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对公司的施工设备进行维护和保养，满足工程需要，降低机械设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在施工过程中安全使用适宜的设备
2、适用范围本程序适用于公司施工设备的管理本程序包括GB/T19001—
20006.__）、
7.
5.1c）条款
3、职责
3.1机械管理中心⑴编制本程序，负责__、贯彻、实施本程序；⑵负责提供和维护公司自有施工设备；⑶负责外租施工设备
3.2工程项目部⑴负责现场施工设备的日常管理；⑵确保在施工过程中使用适宜的设备
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1施工设备的购置
5.
1.1机械管理中心负责提出所需设备的购置申请，经公司主管经理审批，由公司机械管理中心统一购置
5.
1.2购置的设备应符合环保和安全要求
5.2施工设备的管理施工设备管理程序共4页第2页
5.
2.1机械管理中心负责建立公司自有施工设备技术状况台帐
5.
2.2工程项目部应根据工程进度、施工技术要求或工程监理方的要求，确保在施工过程中使用适宜的设备
5.
2.3现场施工设备的操作人员必须取得操作证后，方能上岗工作
5.
2.4机械管理中心向工程项目部提供自有施工设备前，应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要
5.
2.5机械管理中心每月对自有施工设备的技术状况和安全性能进行一次抽查，发现问题及时解决，并做好抽查、复查记录
5.
2.6工程项目部负责外租施工设备的日常管理工作外租施工设备进场使用前，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录
5.
2.7现场机调员每月对现场外租施工设备进行一次检查，发现问题及时解决，并保存好检查、复查记录
5.
2.8机械管理中心每月对外租施工设备的技术状况和安全性能进行一次检查，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发现问题及时解决并做好检查、复查记录
5.
2.9工程项目部对可能影响工程质量的施工设备，应提出书面的施工技术要求，以满足工程质量的要求
5.
2.10工程项目部负责小型机械的管理⑴建立小型机械设备台帐；⑵小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；施工设备管理程序共4页第3页⑶每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查
5.3施工设备的维护和修理
5.
3.1机械操作人员负责按保养规程对施工设备进行日常保养和维护，认真填写机械履历书
5.
3.2机械管理中心负责自有施工设备的修理工作，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要
5.
3.3每年十二月，机械管理中心根据自有施工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修计划，经机械管理中心经理批准后实施每月末，制订下一月度的机械设备的维修计划，经机械管理中心经理批准后实施大修计划可根据具体情况按月进行调整，经机械管理中心经理批准后实施
5.
3.4按计划进修后的施工设备，机械管理中心__验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录
5.
3.5现场的自有施工设备发生故障时，机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录不能及时修复时，由机械管理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要
5.
3.6现场的外租施工设备发生故障时，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或更换
5.4环境保护和安全管理
5.
4.1机械管理中心负责自有施工设备的环境保护和安全生产的日常管理工作，每月__一次环保和安全状况的检查
5.
4.2机械管理中心负责自有施工设备的尾气排放的控制，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对自有施工设备的工作噪声进行控制施工设备管理程序共4页第4页
5.
4.3机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料___妥善处理禁止将废油排放到地面或下水道中
5.
4.4机械操作人员负责按机械安全规程操作机械，禁止违章操作
6、相关文件
6.1公司《施工过程控制程序》
6.2公司《现场施工设备管理办法》
6.3公司《施工设备维修管理办法》
6.4总公司《市政工程机械技术保养规程》
6.5北京市《市政工程施工安全操作规程》
7、质量记录
7.1机械设备技术状况台帐CX07—表1；
7.2机械设备技术状况检查记录CX07—表2；
7.3机械设备进场检查记录表CX07—表3;
7.4机械设备进场检查记录台帐CX07—表4；与顾客有关的过程控制程序编码SZS/CX/B—08共3页第1页编制顾玉升审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求有效履行工程合同
2、适用范围适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审本程序包括GB/T19001—
20007.
2.
1、
7.
2.2条款
3、职责
3.1营销中心⑴负责制定本程序；⑵负责与顾客__，__公司相关部室及工程项目部，确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批
3.2工程部⑴确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同⑵确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同
3.3材料管理中心确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资
3.4机械管理中心确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备
3.5劳动人事部确认人力资源的保证能力
3.6计量试验中心与顾客有关的过程控制程序共3页第2页确认是否能够提供施工所需的检验试验设备
3.7工程项目部/分公司负责履行合同
3.8总经理/总经济师工程造价≥5000万元的，总经理主持评审并批准工程造价5000万元的，总经济师主持评审并批准
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1与产品有关要求的确定
5.
1.1明确顾客规定的产品（及环保）要求，包括有关产品交付方式和服务的要求
5.
1.2顾客及相关方未加以规定，公司对预期或规定用途所提出的要求，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺
5.
1.3与产品有关的法律、法规的要求
5.2评审的内容
5.
2.1确保准确理解顾客（或相关方）要求，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决
5.
2.2公司内部确信，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求
5.3评审过程
5.
3.1市场营销中心__材料管理中心、机械管理中心、劳动与顾客有关的过程控制程序共3页第3页人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批
5.4合同的修订合同履行中，由于顾客要求或客观因素的影响，需要变更合同内容时，由营销中心__评审，与顾客签订补充合同，并通知相关部室及项目经理部
5.5工程项目部根据工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）
6、相关文件
6.1《中华人民___招标投标法》
6.2《中华人民___合同法》
6.3《建筑__工程承包合同条例》（国发
[1983]122号）
6.4《建设工程施工合同管理办法》（建建
[1993]78号）
6.5北京市《建设工程施工合同管理办法》
7、记录
7.1顾客要求情况表
7.2投标文件/合同评审记录
7.3合同修改评审记录物资采购和管理程序编码SZS/CX/B—09共5页第1页编制甄小光审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对采购过程及供方进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求
2、适用范围适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作本程序包括GB/T19001—
20007.
4、
7.
5.
3、
7.
5.5条款
3、职责
3.1材料管理中心⑴负责制定__检查本程序的实施⑵负责采购构成工程实体的材料如钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等；标准的周转材料⑶负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作
3.2工程项目部/分公司⑴负责采购辅助材料如五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料⑵负责现场物资管理
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1供方的评审及评价
5.
1.1对构成工程实体，直接影响最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境影响的物资供方，均应进行评审
5.
1.2物资供方评审，具体执行《公司物资供方评审准则》物资采购和管理程序共5页第2页
5.
1.3材料管理中心/工程项目部/分公司在采购权限内采购物资时，符合
5.
1.1条款，分别进行评审，并建立“合格供方名册”
5.
1.4材料管理中心建立的“合格供方名册”，由材料管理中心经理批准工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程项目部/分公司主管经理批准作为物资采购的依据
5.
1.5因工程需要采购特殊材料，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审并纳入《物资合格供方名册》
5.
1.6总公司物资部公布的《物资合格供方名册》，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审
5.
1.7工程项目部/分公司根据供方供货情况，每半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料管理中心，作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据
5.
1.8经评价，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审
5.2采购信息及采购
5.
2.1采购人员应广泛搜集各类材料的质量、__等市场信息，比质、比价采购了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系
5.
2.2工程项目部/分公司根据工程进度，编制单项工程物资需用计划，报公司材料管理中心计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等
5.
2.3材料管理中心汇总工程项目部/分公司物资需用计划，编制具体采购计划，经材料管理中心经理批准，采购员按照计划在合格供方中采购物资采购和管理程序共5页第3页
5.
2.4工程项目部/分公司在采购权限内，实施物资采购时，编制的采购计划，由工程项目部/分公司主管经理批准采购员按照计划在合格供方中采购
5.
2.5采购需签订采购/__合同时，合同应经本单位主管经理审批
5.
2.6采购员在签订__构件、配件、半成品合同时，工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底，并提出质量环保标准的具体要求
5.3采购物资的验证
5.
3.1采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料，保证与所购物资相符
5.
3.2材料管理中心/工程项目部/分公司所采购的物资，进入现场后工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录
5.
3.3对需复检的物资，工程项目部按照规定送检执行《产品的监视和测量控制程序》
5.
3.4必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求
5.
3.5采购/__的物资，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定验证时应填写“验证记录”
5.
3.6顾客或其代表提出，在__地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排在货源处已经顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验物资采购和管理程序共5页第4页
5.4产品标识和可追溯性
5.
4.1物资进入现场后，工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，应加“顾客”标志进行标识
5.
4.2以下情况必须进行标识容易混淆的、有危险性的、有期限要求的物资
5.
4.3物资标识的范围及具体方法执行公司《物资标识管理办法》
5.5物资的防护
5.
5.1工程项目部负责现场物资搬运，执行公司《现场物资搬运管理办法》
5.
5.2物资进场后，工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并__签字、验收、入库手续
5.
5.3工程项目部/分公司负责所属库房的管理工作材料保管员对入库材料的保管及对露天存放材料和特殊材料的贮存，执行《公司仓库管理办法》
5.
5.4对有危险的、有保质期的材料，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”
5.6当出现不合格物资时，执行《不合格品控制程序》
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3公司《物资标识管理办法》
6.4公司《现场物资搬运管理办法》物资采购和管理程序共5页第5页
6.5公司《仓库管理办法》
7、质量记录
7.1供方评审表
7.2物资合格供方名册
7.3采购物资质量反馈表
7.4供方货源处验证记录
7.5物资标识记录表
7.6库存材料检查记录表工程分包管理程序编码SZS/CX/B—10共3页第1页编制谷建军审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的为选择合格的工程分包方，并对其进行管理及控制，以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求
2、适用范围适用于对公司工程分包的管理本程序包括GB/T19001—
20007.4条款
3、职责
3.1公司营销中心负责制定并__贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同
3.2工程项目部负责工程分包方的各项管理工作
3.3工程部检查工程项目部分包工程的质量、环境管理工作
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1工程分包方的选择、评价和重新评价
5.
1.1当工程需要分包时，工程项目部制定工程分包计划，报公司营销中心，公司主管经理审批
5.
1.2营销中心__工程项目部等有关人员，对工程分包方进行评价，评价内容⑴分包方营业执照；⑵施工资质等级；工程分包管理程序共3页第2页⑶设备状况；⑷质量管理体系及人员持证上岗情况；⑸工作业绩和相关经验
5.
1.3工程项目部负责向供方索取评价内容的各项证明文件，项目部填写分包方登记表报公司营销中心
5.
1.4对评价合格的分包方，营销中心编制“公司合格工程分包方名册”，保存评价资料
5.
1.5每年12月，营销中心会同工程项目部，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名册”评价不合格的，不得继续使用
5.2工程分包方的控制
5.
2.1分包方必须自行完成分包的工程，不得再分包或转包发现其分包或转包，公司立即同其解除合同
5.
2.3分包方采购物资，执行公司《物资采购和管理程序》
5.
2.4工程项目部应对分包方的工程质量、环境行为、安全行为进行监督和管理执行公司《环境运行控制程序》、《施工安全劳动保护控制程序》
5.
2.5分包方应向公司提供合格的人员资质和设备的证明
5.
2.6分包方应对物资和产品状态进行标识并记录，工程项目部每月检查一次
5.
2.7分包方应对过程产品、最终产品制定防护措施，报工程部审批，工程项目部进行检查
5.
2.8分包方应将监视和测量装置的检定证明，报工程项目部计量___
5.
2.9分包方物资进货、产品实施过程的完成，需经工程项目工程分包管理程序共3页第3页部质检人员验证，报监理及相关部门后，方可进行下步工序
5.
2.10分包方如出现不合格品，执行《不合格品控制程序》
5.
2.11每月，工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查
6、相关文件
6.1《物资采购和管理程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《监视和测量装置控制程序》
6.4《环境运行控制程序》
6.5《施工安全劳动保护控制程序》
6.6《应急准备和响应控制程序》
6.7《施工过程控制程序》
6.8《产品的监视和测量控制程序》
6.9公司《分包工程的资质审核及管理办法》
7、质量记录
7.1分包方评审记录
7.2合格分包方名册
7.3工程分包方登记表
7.4在施分包工程检查表
7.5工程分包综合评价表
7.6合格分包方年终评审记录劳务供方控制程序编码SZS/CX/B—11共3页第1页编制沈士红审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的确保劳务供方的评价、选择、管理、验证过程处于受控状态，保证劳务供方在施工过程中，满足质量、环境、职业健康安全的要求
2、适用范围适用于与有关的劳务供方的选择和管理本程序包括GB/T19001—
20007.4条款
3、职责
3.1公司劳动人事部负责劳务供方的评价、选择、管理、验证；监督检查工程项目部的劳务供方的管理工作
3.2工程项目部/分公司负责劳务供方的入场教育和日常管理
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1劳务供方的选择、评价、注册
5.
1.1工程项目部制定劳务用工计划，报公司劳动人事部，公司主管经理审批
5.
1.2工程项目部可直接从市政工程总公司发布的《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》中选择公司不再进行评价
5.
1.3工程项目部如选择总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》以外的劳务作业队伍，必须进行评价
5.
1.4评价由劳动人事部__，工程项目部有关人员参加，对劳务供方控制程序共3页第2页劳务供方进行评价，评价内容⑴劳务供方营业执照；⑵施工资质等级；⑶设备状况；⑷质量管理体系及人员持证上岗情况；⑸工作业绩和相关经验
5.
1.5工程项目部负责向劳务供方索取评价内容规定的各项证明文件，报公司劳动人事部
5.
1.6工程项目部根据用工计划，选择劳务供方后，同其签定“建设工程劳务分包合同“，报公司劳动人事部，经审核加盖公司经济合同章
5.
1.7劳人部持有关文件，到总公司劳动力调剂服务中心、市建委外管处注册、备案并取得劳动人事部核发的“入场通知单”后方可正式入场
5.2劳务供方的管理
5.
2.1项目部负责对劳务供方进行质量、环境、安全等方面的培训，经检测合格，劳务供方方能进入施工现场
5.
2.2工程项目部每月对所使用的人员进行例行检查，对未注册人员予以清除劳动人事部负责监督
5.
2.3工程项目部根据施工计划对劳务供方的施工过程、环境行为、安全行为进行控制
5.
2.4每年12月及劳务供方承接的工程完工后，劳动人事部会同工程项目部，对劳务供方的履约能力、工作业绩进行评价
6、相关文件
6.1市政劳字99号《北京市政工程总公司劳务管理规定》的通劳务供方控制程序共3页第3页知
6.2市政人字265号《北京市政工程总公司劳务队管理办法》___
6.3市政四134号《公司劳务队管理办法》
6.4市政总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册单》
7、记录
7.1年度用工计划
7.2申请劳务队审批表
7.3劳务合同、__名册、许可证
7.4劳务队入场通知
7.5外施人员现场检查记录
7.6劳务管理情况检查表施工过程控制程序编码SZS/CX/B—12共4页第1页编制刘宗立审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的为保证公司所承建工程的整个施工生产过程处于受控状态，确保提供满足法律法规和顾客要求的产品
2、适用范围适用于公司承建的所有工程项目本程序包括GB/T19001—
20007.
5.
1、
7.
5.2条款
3、职责
3.1工程部⑴负责编制并__实施本程序，监督、检查施工过程；⑵审核工程项目《质量计划》、《施工__设计》，并检查执行情况⑶检查特殊过程施工
3.2工程项目部/分公司控制施工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1工程特___的获得
5.
1.1工程项目部应通过以__面获得工程特___；⑴招标文件及其附件；⑵与顾客签订的施工合同；⑶顾客提供的工程设计图纸及其他相关设计文件；施工过程控制程序共4页第2页⑷设计交底纪要或图纸会审记录及相关附件；⑸施工洽商变更记录
5.2施工准备过程控制工程项目部应做好以下施工准备工作
5.
2.1__相关人员进行图纸自审，形成《图纸审查记录》，参加顾客__的图纸会审（设计交底）会议，并签认《设计交底记录》
5.
2.2开工前编制《施工__设计》，编制时依据公司《施工__设计管理办法》及其他有关要求
5.
2.3依据公司和工程项目特性的要求，必要时在分部或分项工程施工前编制《施工方案》
5.
2.4根据工程特性要求，选择劳务供方，执行《劳务供方控制程序》
5.
2.5工程中需要工程分包的项目，执行《工程分包管理程序》
5.
2.6按照施工__设计的要求完成施工现场临时设施的配置
5.
2.7按照施工__设计的要求，配置必要、适宜的机械设备、施工机具
5.
2.8在施工的各个阶段，应配置必要且足够的监视和测量装置，以保证有条件对产品过程实施监视和测量
5.
2.9在各分项工程实施前，编制《分项工程技术交底》
5.3施工实施过程控制
5.
3.1施工测量放线⑴测量员必须经过培训并熟悉施工图纸和设计文件的有关要施工过程控制程序共4页第3页求，按照有关规范规程进行测量放线工作，及时提供控制点和控制线，作为指导施工的依据⑵测量人员必须使用符合精度要求的监视和测量装置，并且所有被使用的装置须经过检验校正⑶按照现行北京市市政工程建设有关管理规定，做好测量记录
5.
3.2分项工程质量控制⑴分项工程施工依据设计文件、标准及规范规程、施工__设计、必要时质量计划、施工方案及技术交底__实施⑵分项工程实施时，应根据相关的技术交底使用适宜的设备，以保证该分项工程的完成⑶分项工程实施过程中，应使用符合产品特性的监视和测量装置，并对产品实施适时的监视和测量，执行《产品的监视和测量控制程序》，并应形成符合相关要求的记录
5.4竣工阶段控制⑴工程项目全部完成后，进行竣工验收，实施放行和交付，执行《产品的监视和测量控制程序》⑵工程竣工后应与顾客签订《工程保修合同》，工程部应及时拟定《工程回访计划》，并__落实
5.5特殊过程控制工程项目部应对特殊过程实施确认公司规定的特殊过程包括桥面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等
5.
5.1应在《施工__设计》或《项目质量计划》中明确上述所需确认的特殊过程
5.
5.2特殊过程施工方案由项目技术负责人编制，报工程部审施工过程控制程序共4页第4页批
5.
5.3特殊过程的实施，应使用满足要求的设备和具有相应资质或有能力实施的人员，这些设备和人员需要得到项目技术负责人的认可
5.
5.4工程项目部在实施特殊过程中明确人员分工，部署人员和设备到位技术人员负责向操作人员进行技术交底质检员监督特殊作业过程人员按照技术交底作业，技术负责人对实施结果进行确认
5.
5.5特殊过程实施前，项目部通知工程部，工程部对特殊过程实施旁站，并做好检查记录
6、相关文件
6.1公司《施工__设计（施工方案）编审办法》
6.2公司《质量计划编制审批管理办法》
6.3公司《施工计划管理实施细则》
6.4市建委《文明安全施工管理暂行规定》
6.5《施工现场文明安全施工补充标准》
6.6国标《建设工程项目管理规范》GB/T50326--
20016.7公司《现场设备管理办法》
7、质量记录
7.1施工__设计（施工方案）审批记录
7.2施工过程检查记录监视和测量装置控制程序编码SZS/CX/B—13共3页第1页编制李华审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的通过对监视与测量装置的管理、校准和维护，确保监视和测量数据准确，从而保证工程质量、环境安全、职业健康安全的监视和测量的准确性
2、适用范围适用于公司工程施工、环境检测、职业健康安全检测装置和过程监测装置的控制本程序包括GB/T19001—
20007.6条款；GB/T24001—
19964.
5.1条款；GB/T28001—
20014.
5.1条款
3、职责
3.1计量试验中心建立监视和测量装置总台帐，检查监视与测量装置的检定、标识和使用维护情况
3.2监视与测量装置的使用单位负责设备的检定、标识和维护
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1监视与测量装置的配备和购置
5.
1.1公司工程部对公司工程质量和环境监测的监视与测量装置予以识别和配备
5.
1.2公司安保部对职业健康安全监视与测量装置予以识别和配备监视和测量装置控制程序共3页第2页
5.
1.3当现有的监视与测量装置不能满足测量要求时，使用单位提出申请，报公司总工程师批准后__
5.
1.4新购置的监视与测量装置由计量人员会同有关部门验收同时，购置单位对设备进行送检和状态标识，记入分台帐，报公司计量试验中心
5.2监视与测量装置的管理
5.
2.1公司计量试验中心建立监视与测量装置总台账拟订并执行《计量管理制度》
5.
2.2使用单位建立监视与测量装置分台账
5.
2.3对于能溯源到国际或国家基准的监视与测量装置，在投入使用前由计量人员负责送至国家法定部门进行检定，或采用与标准相对的办法对监视与测量装置进行校准，并按照规定进行周期检定，保存检定记录
5.
2.4对于无法溯源的监视与测量装置，执行《计量管理制度》
5.
2.5对监视与测量装置应予以标识，确定其校准或检定状态绿色标识表示A、B类设备合格使用、黄色标识表示C类设备合格准用、黑色标识表示封存和备用、棕色标识表示禁用和报废
5.
2.6监视与测量装置在搬运和贮存过程中采取适当的措施，在使用过程中认真维护，防止损失或失效
5.
2.7当发现监视与测量装置在检定有效期内处于偏离状态时应对设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取适当的纠正措施，同时对该设备采取必要的措施
5.3监视与测量装置的处置监视与测量装置出现问题时，由设备使用人通知计量检定人员监视和测量装置控制程序共3页第3页进行维修维修不好的可做报废处置同时在台账上注明
6、相关文件
6.1《计量法律法规选编》
6.2《关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理___》—质技监局
[1999]80号文件
6.3公司《计量管理制度》
7、记录
7.1监视与测量装置台账
7.2监视与测量装置购置申请表
7.3监视与测量装置封存（报废）表
7.4监视与测量装置检查记录表内部审核程序编码SZS/CX/B—14共6页第1页编制吴淑华审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的验证质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进
2、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核本程序包括GB/T19001-
20008.
2.2条款；GB/T24001-
19964.
5.4条款；GB/T28001-
20014.
5.4条款.
3、职责
3.1总经理⑴批准年度内审计划;⑵批准管理体系内部审核报告
3.2管理者代表⑴全面__、协调管理体系内部审核工作的开展；⑵审核年度内审计划；⑶任命审核组长及内审员，成立审核组；⑷审核每次管理体系内部审核实施计划和审核报告
3.3发展部⑴拟定年度内审计划并负责__实施；⑵__、协调内审活动；⑶汇总、保存内审资料
3.4审核组长内部审核程序共6页第2页⑴编制实施本次内审计划；⑵主持召开首、末次会议；⑶编写内审报告，提交管理者代表审核，报经总经理批准；⑷__内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证
3.5内审员⑴按照内审计划编制内部审核现场检查表；⑵完成指定的审核工作，开具不符合报告；⑶对纠正措施进行跟踪验证
3.6相关部室/单位全面配合内审工作进行
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1年度内审计划
5.
1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，发展部编制年度内审计划，经管理者代表审核，总经理批准每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月
5.
1.2出现以下情况时由管理者代表及时__内部审核⑴__机构、管理体系发生重大变化；⑵出现重大质量事故、安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；⑶法律、法规及其他外部要求的变更；⑷在接受第
二、第三方审核之前；⑸在认证证书到期换证前
5.
1.3年度内审计划的内容内部审核程序共6页第3页⑴审核的目的、范围、依据和方法；⑵受审部门和审核时间
5.
1.4审核范围根据需要，可审核质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系全部要求
5.2审核准备
5.
2.1管理者代表任命内审组长，__成立内审组，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责
5.
2.2审核组长根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行的过程、区域的状况和重要性以及以往审核结果，编制审核日程计划，管理者代表批准后实施内容主要包括⑴审核的目的、范围、依据、方法；、⑵内审组成员；⑶审核的时间、地点；⑷受审部门及审核要点
5.
2.3发展部于审核前3日内将审核时间通知受审核部门，受审部门如有异议，应在接到通知后，立即通知内审组长经协商后另行安排
5.
2.4审核组成员按分工编写检查表，审核组长批准后实施
5.3内审的实施
5.
3.1首次会议⑴审核组长主持会议；⑵参加会议人员公司__、内审组成员及受审核部门负责内部审核程序共6页第4页人；⑶会议内容审核组长介绍审核的目的、范围、依据、方式、内审组成员和内审日程安排及其他相关事项
5.
3.2现场审核⑴按照审核日程计划和检查表，内审组对受审部门进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中⑵审核组长需在内审期间每日召开内审会议，全面了解当日内审情况⑶审核员在获取客观证据时，发现不合格项，经审核组长认可后填写不合格报告，并经受审核方签字确认
5.
3.3审核内容⑴方针是否传达和理解、目标是否分解；⑵职责、权限是否明确；⑶有关岗位是否有相关文件；⑷目标、指标管理方案是否按计划实施或完成；⑸是否对重点供方和相关方进行调查和施加影响；⑹重点岗位人员是否经过必要的培训，具备必要的技能和意识；⑺所有记录是否完整、有效和符合要求；⑻运行过程中出现的问题是否及时纠正，对已采取纠正措施的问题是否再次发生
5.
3.4审核结果确认⑴现场审核结束后，内审员应对受审核方的审核结果进行评价，确定不合格项，开具不合格报告⑵内审组组长召开内审组内部会议，综合分析、评审审核结内部审核程序共6页第5页果，对受审核方的管理体系运行情况做出评价
5.
3.5末次会议⑴审核组长主持会议；⑵参加会议人员公司__、内审组成员及各部门负责人；⑶会议内容内审组长重申审核目的、宣布不符合报告，受审核方对不合格事实进行确认⑷提出完成纠正措施的要求及日期；⑸__讲话
5.
3.6审核报告审核结束后一周内，审核组长完成《审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准审核报告的内容包括⑴审核的目的、范围、方法和依据；⑵审核计划实施情况总结；⑶不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；⑷存在的主要问题分析；⑸对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、符合性作出结论，并提出改进建议审核报告由发展部发至受审核方及有关部门内审结果要提交管理评审
5.4纠正措施及跟踪验证
5.
4.1受审部门对审核组开具的不符合报告，应在7日之内分析原因，制定纠正措施，并确定完成日期报发展部
5.
4.2纠正措施经审核员认可，管理者代表批准，由受审核方按规定时间__落实；内部审核程序共6页第6页
5.
4.3审核员负责对纠正措施完成情况及效果进行跟踪验证
5.
4.4当涉及程序文件修改时，执行《文件控制程序》
5.5文件资料管理内审形成的记录由发展部负责保存
6、相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《记录控制程序》
6.3《纠正措施控制程序》
6.4《预防措施控制程序》
6.5《管理评审程序》
7、记录
7.1年度内审计划
7.2审核组任命书
7.3审核日程计划
7.4管理体系检查表
7.5不合格报告
7.6审核报告
7.7首（末）次会议记录产品的监视和测量控制程序编码SZS/CX/B—15共5页第1页编制程秀兰审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否符合合同、规范、标准的要求
2、适用范围适用于公司承建的工程中采购产品、过程产品和最终产品的监视与测量本程序包括GB/T19001—
20008.
2.4条款
3、职责
3.1工程部⑴负责编制并__实施本程序；⑵监督检查产品质量及过程检验、试验；⑶参__程的最终检验及竣工资料的存档工作
3.2计量试验中心负责对送检试件进行试验
3.3工程项目部/分公司⑴负责进货产品的验证和送检；⑵负责过程检验、试验，并对所产生的数据进行分析；⑶负责对产品检验、试验结果评判；⑷__工程竣工验收，填写《竣工验收鉴定书》；⑸负责竣工资料的移交
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1采购产品的监视与测量
5.
1.1采购物资进场后，工程项目部/分公司物资部门向供方索取质量证明文件并验证填写《材料送检通知单》交质检部门，做产品的监视和测量控制程序共5页第2页好产品标识工作
5.
1.2工程项目部质检部门依照进货物资送检规定，对需要复检的物资进行取样、送检，并在标识牌上标出检验状态（未检、合格、不合格）
5.
1.3经验证和检验、试验不合格的物资，执行《不合格品的控制程序》
5.
1.4设备进厂后，工程项目部物资部门向供方/顾客索取设备采购清单、质量证明文件、货物清单，交到质检部门，并__有关人员进行验收
5.
1.5紧急放行⑴紧急放行的条件a、紧急放行的物资必须可以追回、更换且不影响工程质量b、紧急放行的物资不得用于隐蔽工程⑵紧急放行的审批a、对紧急放行的物资由工程项目部提出书面申请，报公司工程部b、工程部接到紧急放行申请报告后，进行调查并签署意见，同时报公司总工程师审批⑶对紧急放行的物资要做出明显标识，并进行跟踪记录，当发现该物资不合格时，应予以追回和更换
5.2过程的监视与测量
5.
2.1施工过程中应对过程产品进行检验，施工员、质检员按《施工__设计》的要求及有关规定和工程监理的要求、专业工程的有关标准要求填写相应的记录
5.
2.2操作班组按技术交底中的质量标准进行自检，自检合格后，施工员__质检员和操作班组进行专检，质检员填写《工序质量评定表》
5.
2.3工程项目部技术负责人__，质检员参加，约请设计、产品的监视和测量控制程序共5页第3页监理、管理及质量监督单位进行隐蔽验收，质检员填写《隐蔽工程验收记录》
5.
2.4公司工程部对过程检验每月进行一次监督检查，并填写《工程质量检查/最终检验记录》
5.
2.5工程项目部质检员按国家规范/规定的有关要求，对施工过程的产品进行抽取试样/试件，送公司试验室或相应资质的第三方试验室试验⑴当试验需在现场进行时，工程项目部应根据有关规定，约请验收单位进行现场试验（如桩基承载试验等）⑵按规定需进行有见证送检试验的项目，工程项目部执行并送检⑶工程项目部相关部门应对收集的工程质量监测和测量的结果进行数据分析每月向公司工程部上报质量月报，传递质量信息，针对分析出的问题采取纠正或预防措施⑷公司工程部每月对现场产品检验状态的标识进行一次检查，并填写《产品状态标识检查记录》
5.
2.6设备__前，工程项目部__相关人员学习图纸及有关标准，制定作业指导书，并进行人员的培训
5.
2.7设备__后，质检人员按有关规定进行检查，并做记录
5.
2.8经检验和试验，评定为不合格品的产品，执行公司《不合格品的控制程序》
5.
2.9例外放行的控制⑴例外放行需由工号负责人提出书面申请，经工程项目部技术负责人审批后方可执行⑵例外放行的产品应做出明显的标识和记录，一旦发现不符合规定时应立即追回和更换⑶隐蔽验收的产品不得执行例外放行产品的监视和测量控制程序共5页第4页
5.3最终成品的监视与测量
5.
3.1工程完成后，工程项目部通知公司工程部对单位工程进行竣工检查，合格后，公司工程部填写《工程质量检查/最终检验记录》
5.
3.2工程项目部__相关单位对工程进行竣工验收，填写《竣工验收鉴定书》工程交验后，工程项目部按有关规定，将竣工资料移交相关单位和公司工程部，验收合格后__移交手续
6、相关文件
6.1《物资采购和管理程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《纠正措施控制程序》
6.4《预防措施控制程序》
6.5公司《试验管理规定》
6.6《北京市市政公用工程施工技术资料管理规定》
（94）京建质字315号文件
6.7《建筑__工程资料管理规程》D__01-51-
20006.8《北京市市政工程质量检验与评定标准》
6.9《北京市编制市政公用设施工程竣工档案的具体要求和作法》
6.10《北京市编制建筑__工程竣工档案的具体要求和作法》
6.11《北京市城市道路工程施工技术规程》D__01-45-
20006.12《北京市给水排水管道工程施工技术规程》D__01-47-
20006.13《北京市城市桥梁工程施工技术规程》D__01-46-
20016.14《〈北京市建设工程施工试验实施有见证取样和送检制度的暂行规定〉的补充通知》京建法
（1998）50号文
6.15《北京市建设工程施工试验实施有见证取样和送检制度的暂行规定》京建法
（1997）172号文产品的监视和测量控制程序共5页第5页
6.16《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》建
[2000]211号___文件
7、质量记录
7.1材料送检通知单
7.2紧急放行申请及审批记录
7.3例外放行申请及审批记录
7.4工程质量检查/最终检验记录
7.5产品状态标识检查记录不合格品控制程序编码SZS/CX/B—16共3页第1页编制程秀兰审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对不合格品进行有效控制，防止其非预期使用或交付，确保最终产品达到规定要求
2、适用范围适用于物资、施工过程、施工工序和最终产品的不合格品的控制
3、职责
3.1工程部⑴负责检查工程项目部不合格品控制情况；⑵__严重不合格品处置工作
3.2材料管理中心负责构成工程主体的不合格物资的处置
3.3工程项目部⑴负责不合格品的标识、隔离⑵负责不合格物资的判定和处置工作⑶负责不合格品的判定和处置工作
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1不合格品的分类不合格品分为不合格采购产品、中间产品、工序、最终产品，工程交付后或开始使用，在保修期内发现的不合格部位
5.
1.1不合格采购产品⑴材料品种、规格、尺寸、公差、质量证明文件等项不符合标准或采购合同规定⑵受潮、受损、变质及过期的产品⑶采购产品的技术指标不符合标准规定
5.
1.2不合格中间产品、工序⑴轻微不合格品指施工过程中不合格工序，经作业班组及时不合格品控制程序共3页第2页修整后，通过验收达到质量评定标准要求的产品⑵一般不合格品指工程质量未达到质量评定合格标准，但不涉及工程主体结构安全，经过修整返工处置后，可达到质量评定合格标准要求，不影响使用功能的产品⑶严重不合格品涉及主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能的不合格品
5.
1.3不合格最终产品不符合验收标准，经甲方监理及监督部门验定为不合格的单位工程
5.
1.4工程交付后或开始使用或发现的不合格部位
5.2不合格品的标识、隔离
5.
2.1不合格物资标识、隔离、记录工程项目部/分公司材料人员对已进厂的物资，发现不合格时，应用红色“不合格”标牌进行标识，必须与合格品隔离码放
5.
2.2不合格品的标识⑴工程项目部/分公司质检人员对发生的轻微不合格品的标识，填写《工序质量评定记录》⑵在质量检查过程中，发现不合格品时，应在不合格品周围做出明显的标志，如在其两侧标上桩号等，通知工程项目部/分公司技术负责人和工号负责人并填写《不合格评审处置记录》中不合格事实一栏
5.3不合格品的评审
5.
3.1轻微不合格品由工程项目部/分公司相关人员进行纠正，质检员进行复查，填写《工序质量评定记录》
5.
3.2一般不合格品由工程项目部/分公司自行评审，确定处置方案，制定纠正措施，并填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部，工程部进行核实
5.
3.3严重不合格品由工程项目部/分公司技术负责人制定处置方案，填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部由工程部__有关部门人员参加，进行评审，处置方案由公司总工程师审批工程项目部/分公司实施
5.4不合格品的处置和验证不合格品控制程序共3页第3页
5.
4.1不合格品的处置方式⑴进行返工，以达到规定的要求⑵经有关授权人批准，合同规定时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品⑶改变使用方式和用途（如降级使用或报废）
5.
4.2不合格物资的处置⑴进入现场的物资，经验证或复检不合格时，现场材料管理人员应立即对不合格物资进行标识、隔离码放，以防误用⑵材料管理中心采购的构成工程主体的物资出现不合格时，现场材料员应立即通知材料管理中心采购员，材料管理中心针对不合格物资进行处置⑶工程项目部/分公司自行采购的物资出现不合格时，工程项目部/分公司的采购员负责和供方__，采取退货或更换
5.
4.3轻微不合格或一般不合格品，均应返工，使其满足规定的要求
5.
4.4让步接受产品不符合规定要求，但能满足预期的使用功能，工程项目部与顾客、监理、设计单位、质量监督部门协商，在共同认可的情况下，可按让步接受处理
5.
4.5经过返工的产品，必须重新进行检验和试验
5.
4.6工程交付后，在保修期内，工程质量发现不合格时，工程部及时与顾客协商解决并进行__维修，保证满足顾客的要求
5.
4.7对不合格品处置中形成的记录，按《记录控制程序》有关规定予以保持
6、相关文件
6.1《产品的监视和测量控制程序》
6.2《纠正措施控制程序》
6.3《北京市市政工程质量检验与评定标准》
7、质量记录
7.1不合格品评审处置记录；纠正措施控制程序编码SZS/CX/B—17共5页第1页编制刘宗立审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的针对生产过程和质量、环境、职业安全健康体系运行过程中产生的不合格、事故、__、不符合，分析原因，制定纠正措施，防止不合格、不符合的再发生
2、适用范围适用于公司生产过程，质量、环境、职业健康安全体系运行过程中产生的不合格、不符合的控制本程序包括GB/T19001-
20008.
5.2条款；GB/T24001-
19964.
5.2条款；GB/T28001-
20014.
5.2条款；
3、职责
3.1工程部检查工程质量、施工环境的不合格、不符合，并跟踪验证纠正措施的实施效果
3.2发展部检查公司质量、环境、职业安全健康体系不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果
3.3材料管理中心检查物资采购、运输、贮存工作及供方的服务质量和环境因素的不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果
3.4安保部检查公司安全工作中的事故、__不符合，跟踪验证安全事故、__、不符合、纠正措施的实施效果
3.4行政部检查公司办公区、施工现场生活区环境不符合，检查防疫/职业纠正措施控制程序共5页第2页健康管理工作的不符合，跟踪验证纠正措施的实施效果
3.5工程项目部/分公司/相关部室针对本单位/部门出现的不合格、不符合制定纠正措施并实施
3.6管理者代表负责监督协调各单位/部门纠正措施的实施
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1识别不合格
5.
1.1对于存在的不合格、不符合应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应
5.
1.2采取纠正措施的时机⑴产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生；⑵走访或与甲方、工程监理座谈，结果对工程质量不满意，并有具体事例比较严重时；⑶收到工程监理反馈的质量不合格的记录；⑷顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨；⑸出现重大环境污染或环境事故；相关方对环境表现投诉时；⑹出现安全、职业健康事故、__、不符合时；⑺供方的产品或服务出现严重不合格；⑻内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项；⑼环境、职业健康安全运行管理工作中，出现不符合法律、法规要求时；纠正措施控制程序共5页第3页⑽其它
5.
1.3公司相关部门、工程项目部/分公司应对以上不合格项进行监控
5.
1.4当出现
5.
1.2中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑼项时，公司工程部填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经工程部审批后实施，工程部负责跟踪验证
5.
1.5当出现
5.
1.2中第⑸、⑼项时，公司控制重要环境因素的部门填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经公司控制重要环境因素的部门审批后实施，并负责跟踪验证
5.
1.6当出现
5.
1.2中第⑺、⑼项时，材料管理中心填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，同时分析原因，制定纠正措施并实施
5.
1.7当出现
5.
1.2中第⑹、⑼项时，公司安保部、行政部填写《纠正措施实施记录表》中“不合格事实”一栏，确认责任单位由责任单位填写“原因分析栏”，同时制定纠正措施，经安保部、行政部审批后实施，安保部、行政部负责跟踪验证
5.
1.8当出现
5.
1.2中第⑻项时，由审核组填写不符合报告，执行《内部审核程序》
5.
1.9工程项目部/分公司在生产过程、环境、职业安全健康管理过程中，检查发现有
5.
1.2中各项情况时，应填写《纠正措施实施记录表》，分析原因，制定纠正措施并实施，应对实施结果进行验证同时，报公司相关主管部门备案
5.2原因分析
5.
2.1不合格品（项）、事故、__的责任部门针对不合格事纠正措施控制程序共5页第4页实，__人员对产生不合格品（项）、事故、__的原因进行分析⑴未执行公司《管理手册》《程序文件》、质量、环境、职业健康安全标准；⑵现有的质量、环境、职业安全健康管理体系文件规定的不恰当或无规定；⑶施工、安全技术交底内容不全面或不正确；⑷工序控制不当；⑸施工、环境、安全设备不能满足要求；⑹人员不具备相应的能力；⑺缺少人员培训；⑻生产作业环境不良；⑼质量、环境、安全管理工作不到位；⑽责任分工不明确；⑾责任心不强；⑿其他原因
5.
2.2不合格原因的分析要具体到可采取相应的纠正措施的程度，填入《纠正措施实施记录表》中“不合格原因分析”一栏
5.3研究为防止不合格再发生应采取的措施，确定并实施经过不合格原因分析和评价后，责任部门尽快根据原因分析，制定相应的纠正措施纠正措施的内容应包括实施部门（人员）、工作内容、完成日期、单位/部门负责人签字工程项目部/分公司制定的纠正措施，由工程项目部/分公司主管质量、环境、安全工作的经理审批针对内审外审中产生的不符合制定的纠正措施由管理者代表审批纠正措施控制程序共5页第5页
5.4纠正措施的验证纠正措施实施后必须跟踪验证，落实纠正措施是否真正执行，并记录纠正措施实施后所达到的效果责任部门应提供达到效果的证据对于执行纠正措施效果不明确的，验证部门应要求责任部门进一步的分析和改进
5.5由纠正措施实施引起的体系文件的任何更改，执行《文件控制程序》
5.6重要纠正措施的实施效果，应作为管理评审的输入
6、相关文件
6.1《文件控制程序》
7、记录
7.1纠正措施实施记录预防措施控制程序编码SZS/CX/B—18共4页第1页编制刘宗立审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的消除潜在的不合格原因，防止不合格发生
2、适用范围适用于公司施工过程及质量、环境、职业安全健康管理体系预防措施的控制本程序包括GB/T19001—
20008.
5.3条款；GB/T24001—
19964.
5.2条款；GB/T28001—
20014.
5.2条款
3、职责
3.1工程部负责工程质量、施工环境因素预防措施的审核并监督实施
3.2发展部负责公司管理体系预防措施实施的跟踪验证
3.4安保部负责公司安全管理预防措施的审批并跟踪验证
3.5行政部负责公司办公区、施工现场生活区环境预防措施和职业健康预防措施的审批并跟踪验证
3.6工程项目部/分公司/相关部室针对本单位/部门出现的潜在的不合格原因，制定预防措施并实施
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序预防措施控制程序共4页第2页
5.1识别潜在的不合格
5.
1.1公司应识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应
5.
1.2潜在不合格、不符合的信息来源⑴质量、环境、安全管理监督部门；⑵社会相关部门；⑶顾客的需求、期望、意见和满意度；⑷审核报告、管理评审的输出；⑸数据分析的输出；⑹过程和产品测量的结果；⑺关于产品质量、环境、安全管理的建议；工程项目部/分公司/公司各相关部室应及时了解体系运行过程的有效性，了解过程、产品质量、环境、安全等趋势及顾客和相关方的要求和期望，在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集以上各方面反馈的信息
5.
1.3确定潜在不合格、不符合原因工程项目部/分公司/相关部室，应对发现可能影响工程质量、环境、职业健康安全的潜在不合格、不符合进行原因分析
5.
1.4工程项目部/分公司每季度召开一次技术、质量、环境、安全工作会，分析施工中的质量变化情况，安全工作情况及施工对环境因素的影响，发现潜在不合格并分析原因
5.2预防措施的制定和评审
5.
2.1预防措施的制定，以利于体系的持续改进和提高顾客和相关方满意度为目的预防措施控制程序共4页第3页
5.
2.2工程项目部/分公司/公司相关部室针对潜在不合格、不符合的原因，在权衡风险、利益和成本的基础上，制定适当的预防措施
5.
2.3有关工程质量、施工现场环境因素控制的预防措施，报公司工程部审核，公司总工程师批准后执行
5.
2.4有关安全的预防措施，报公司安保部审批后实施
5.
2.5有关办公区域、现场生活环境控制、职业健康的预防措施，报公司行政部审批后实施
5.
2.6与体系运行有关的预防措施，报公司发展部，管理者代表审批后实施
5.
2.7当潜在的不合格原因是由于管理体系的有关文件不完善所致时，应对修改相关文件的必要性进行评审，执行《文件控制程序》
5.3预防措施的实施
5.
3.1负责审核、审批预防措施的公司相关部门，应在“预防措施实施记录表”上签名确认
5.
3.2制定预防措施的单位/部门具体实施，负责审核、审批预防措施的公司相关部门监督实施，记录实施效果
5.
3.3工程项目部/分公司/相关部室，应记录本部门/单位各次措施发出的时间、责任部门、完成时间及验证效果逾期未能完成者，报告管理者代表，__责任部门进行原因分析，再次限期完成
5.
3.4管理者代表在预防措施实施的过程中，负责配备必要的资源并监督实施过程
5.4重要的预防措施的实施效果应作为管理评审的输入预防措施控制程序共4页第4页
6、相关文件
6.1《不合格品控制程序》
6.2《文件控制程序》
7、记录
7.1预防措施实施记录表环境因素识别与评价程序编码SZS/CX/B—19共5页第1页编制刘宗立审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的最大限度的识别公司在活动、产品、服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制
2、适用范围适用于公司所有活动、产品、全过程中的环境因素识别、评价和更新本程序包括GB/T24001—
19964.
3.1条款
3、职责
3.1发展部负责__编制本程序
3.2工程部⑴__公司各部门/单位对环境因素进行初步识别；⑵__对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素清单
3.3工程项目部/分公司/相关部室负责本部门环境因素的初步识别与评价
3.4管理者代表审批重要环境因素
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序环境因素识别与评价程序共5页第2页
5.1环境因素的识别
5.
1.1对公司的生产、活动和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别确认，在进行环境因素识别时，应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态三种状态a.正常状态指正常活动的b.异常状态指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响c.紧急状态不可预见何时发生对环境造成较大影的三种时态a.过去以往遗留的环境问题b.现在现场的、现有的污染及环境问题c.将来原材料的来源与生产过程，考虑到产品实现以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律、法规和其它要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题
5.
1.2环境因素的识别以污染预防的思想为指导，通过分析施工过程对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体的排放、土地污染、噪音污染、废弃物、原材料和自然资源的使用、对社区环境的影响等环境因素及其对环境造成的影响
5.2环境因素的识别方法
5.
2.1每年一季度或工程开工前，工程部__相关部门/单位参加，进行环境因素识别工作
5.
2.2工程部将《环境因素调查表》发至相关部门/单位，各单位/部门根据本部门工作范围、生产过程、活动和生产现场的具体情况，填写《环境因素调查表》环境因素识别与评价程序共5页第3页
5.
2.3进行环境因素调查时，应注意到物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方
5.
2.4工程部根据公司活动、产品、服务的具体变化和法律、法规及其他要求的变化修改补充公司环境因素调查表
5.
2.5工程部__对汇总的环境因素进行综合评价，判定重要环境因素
5.3重要环境因素的评价
5.
3.1对有关大气、水体、土地污染、噪音、固体废弃物等环境因素采用以下评价方法A、影响范围⑴全球范围5分；⑵周围社区4分；⑶场界内3分；⑷员工10人内2分；⑸操__本人1分B、影响程度⑴环境影响严重5分；⑵环境影响较重3分；⑶环境影响一般1分C、发生频次⑴经常发生5分；⑵不经常发生3分；⑶偶尔发生1分D、持续时间⑴持续不间断5分；⑵有明显的间歇3分；⑶影响时间短1分E、相关方抱怨⑴抱怨很多5分；⑵抱怨较多3分；⑶很少有抱怨1分F、可改进程度⑴加强管理见效5分；⑵改进工艺见效3分；⑶较难节约1分环境因素识别与评价程序共5页第4页
5.
3.2对资源能源类环境因素采用以下评价方法A、消耗利用频率⑴每天发生5分；⑵每周发生4分；⑶每月发生3分；⑷每季发生2分；⑸半年以上发生1分B、消耗规模⑴很多5分；⑵较多4分；⑶一般3分；⑷较少2分；C、管控状况⑴无管理措施，浪费严重5分；⑵有效管理，符合自定指标3分；⑶较难改进1分
5.4确定重要环境因素
5.
4.1采用
5.
3.1评分法，当A、B、C、D、E、F任何一项为5分或总分∑=A+B+C+D+E+F≥15分时，确定为重要环境因素
5.
4.2采用资源能源类环境因素评价方法，当A、B、C总分∑=A+B+C≥10分时，确定为重要环境因素
5.
4.3公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈__、客户的合理抱怨、对公司整体形象有影响、不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要将其确定为重要环境因素
5.
4.4工程部根据评价结果，填写公司“重要环境因素清单”，报管理者代表批准，发至有关部门
5.5环境因素的更新
5.
5.1一般情况下，每年初由工程部__，对环境因素重新识别和评价
5.
5.2当发生下述情况时，应及时对环境因素进行评价和更新⑴与公司有关的法律、法规及其他要求发生变化时；环境因素识别与评价程序共5页第5页⑵公司活动、产品、服务发生较大变化时；⑶相关方有合理抱怨时；⑷发生重大环境事故后；⑸环境因素识别有遗漏时；⑹管理评审要求时；⑺发生其他变化时
5.
5.3环境因素的重新识别与评价按上述相关步骤进行
6、相关文件
6.1《法律法规和其他要求控制程序》
7、记录
7.1环境因素调查表
7.2重要环境因素清单
7.3环境因素评价表环境运行控制程序编码SZS/CX/B—20共6页第1页编制吴淑华审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的针对公司的重要环境因素，制定操作要求和运行标准，确保其符合环境目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进
2、适用范围适用于与重要环境因素有关的活动、产品、服务本程序包括GB/T24001—
19964.
4.6条款
3、职责
3.1发展部__有环境管理职责的部门编写本程序
3.2相关部门/单位执行本程序，按照程序中规定的运行准则，制定具体措施或环境管理办法，加强对识别的重要环境因素的控制
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1废气的控制
5.
1.1施工现场应严格遵守生产操作规程，对于有挥发并能造成大气污染的物料，应严格密封，减少液体原料及产品的挥发，将废气排放量控制在最小
5.
1.2不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物
5.
1.3施工现场、办公区应使用低硫煤，尽量减少二氧化硫的排放环境运行控制程序共6页第2页
5.
1.4公司使用工程机械设备，应定期保养，加强维护，避免污染办公用车辆，按时检测，尾气排放合格
5.2废水的控制
5.
2.1工程部、行政部负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生
5.
2.2施工现场的泥浆和污水（机械设备、车辆冲洗产生的废水）未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘
5.
2.3机械维修过程产生的废油，应全部回收，送往有资质的部门进行处理
5.
2.4沾有化学品、油类等的地面、容器及各类工具，应先对表面的化学品、油类进行处理，再用无磷洗涤用品清洗
5.
2.5施工现场如设立临时卫生间，应对卫生间排出的污水进行处理，不得随便排入城市排水设施和河流
5.
2.6食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥
5.
2.7食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品
5.
2.8实验室严禁随意倾倒废液，废液必须经酸碱中和稀释等方法处理后再排放
5.3粉尘的控制
5.
3.1散装水泥应存放在容器里，袋装水泥要入库保管散落灰及时装袋，使用时避免扬尘，包装袋回收
5.
3.2散装块灰、袋装灰粉要严密苫盖，避免散落扬尘
5.
3.3混合料、级配石运到现场应成堆码放、撒水并苫盖，及时摊铺压实，按需上料避免存放环境运行控制程序共6页第3页
5.
3.4外加剂（粉状）应入库保管，使用时避免扬尘
5.
3.5道路、市政管线工程要合理安排，分段施工，减少土方开挖__和存留时间采取措施，防止泥土流失到附近道路上
5.
3.6施工现场周边要设置硬质围挡，主要道路要硬化并保持清洁随时修复因施工损坏的路面，以免产生浮土
5.
3.7施工车辆驶出现场前，要将车轮和槽帮冲洗干净，防止车辆带泥上路
5.
3.8施工现场存土表面应拍实，必要时洒水保湿或进行覆盖
5.
3.9外运土方、渣土的车辆，不得超量运载，装载物要低于槽帮
0.15m，采取苫盖或用封闭车运输，防止尘土飞扬、洒落或流溢
5.
3.10现场搅拌站要进行封闭并__喷雾降尘设备
5.
3.11施工现场应制定清扫和洒水等降尘措施，并设专人负责现场洒水降尘和及时清理浮土
5.
3.12工期在一年以上的施工现场应进行绿化
5.
3.13工程部负责检查施工现场降尘工作，发现问题及时处理
5.4噪声的控制
5.
4.1公司应采用低噪声的生产设备、实验仪器及生活设施同时加强对设备的维修保养，确保良好的运行状态
5.
4.2对于能固定使用的强噪声设备，应将其__在工作棚内，并进行隔音、降噪处理
5.
4.3施工现场噪声控制遵照GB12523-
90、GB12524-90标准
5.
4.4在限定作业时间的区域内，应严格按规定的时间施工特殊情况需连续作业时，应按规定__夜间施工许可证，并采取有环境运行控制程序共6页第4页效降噪措施，同时做好周围群众工作，按规定报所在区县环保局备案后方可施工
5.
4.5在居民和单位密集区域进行打桩等施工作业前，工程项目部应按规定申请批准，还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向受影响范围的居民和单位通报说明，取得协作和配合对施工机械的噪声与振动扰民，应采取相应措施予以控制
5.5固体废弃物的控制
5.
5.1施工现场的建筑垃圾、渣土，应设指定地点分类存放，每日进行清理高空施工的垃圾及废弃物，应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运
5.
5.2对施工现场废弃物，工程项目部应指定专人管理，外运过程中，要确保不散、不混放，运出现场前必须覆盖严实，不得出现遗洒
5.
5.3对于危险、有害废弃物的运输，必须执行国家的相关法规，利用密闭容器装存，防止二次污染
5.
5.4对办公、生活中产生的固体废弃物要按照有害的、可回收利用的、不可回收利用的分类存放并进行标识
5.
5.5固体废弃物的处理⑴可利用回收的如复印、打印的废纸做草稿纸二次利用⑵废报纸、日光灯管、墨盒、硒鼓、产品包装物等交地方环境保护机构指定地点回收⑶有毒有害的废弃物废电池、电瓶、机械维修过程中产生的废机油等有毒有害废弃物委托有处理资格的单位进行处置⑷生活垃圾设专人管理，各种物品的包装，应分类回收
5.6能源资源的控制环境运行控制程序共6页第5页
5.
6.1公司所有员工应增强节约能源资源的意识，减少消耗
5.
6.2工程项目部/分公司/公司机关应制定节约能源资源措施对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制
5.
6.3水的使用⑴给水设备应处于最佳工作状态，管线中发生渗漏，及时抢修或报有关部门抢修⑵采用节水式水龙头，粘贴节约用水标志牌⑶尽量做到水的二次利用
5.
6.4电的使用⑴生产用电应严格遵守电力管理法，树立安全第
一、高效、低耗的原则，保证正常生产节约电能⑵生活/办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备粘贴节约用电标志牌
5.7对消防及安全用电的管理控制，执行《应急准备和响应控制程序》
5.8满足所在区域规定对与重要环境因素有关的活动、产品、服务，还应满足所在区域的有关规定，确保其符合环境目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进
5.9对相关方的控制
5.
9.1对可能造成影响的相关方，如工程分包方、劳务供方、物资供方等，必须对其施加影响工程项目部填写《施加影响相关方一览表》，工程项目部/分公司应定期以文件的形式，向其宣传公司的环境方针，环境保护常识，不断提高其环保意识
5.
9.2对提供易燃易爆品、危险化学品原材料的供方，不仅考环境运行控制程序共6页第6页察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境能力首选通过环境认证的企业，其次，选择环境行为好的供方
5.10紧急情况的处理，执行《应急准备和响应控制程序》
5.11工程项目部/分公司/公司相关部室应根据环境运行准则，制定具体的实施措施，应将环保责任落实到部门人员
6、相关文件
6.1《应急准备和响应控制程序》
6.2《北京市施工现场管理法规及文件汇编》
6.3《北京市建设工程施工现场管理办法》
6.4《中华人民___环境噪声污染防治法》
6.5《建筑施工现场噪声限值》
7、记录
7.1施加影响相关方一览表危险源辨识、风险评价和风险控制程序编码SZS/CX/B—21共6页第1页编制单金栋审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险
2、适用范围公司及所属工程项目经理部／分公司本程序包括GB/T28001—
20014.
3.1条款、
4.
3.4条款
3、职责
3.1安保部⑴负责编制并__实施本程序；⑵负责各部门、工程项目经理部／分公司职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制策划汇总
3.2相关部室负责在本部门、本业务系统内贯彻落实本程序
3.3工程项目经理部／分公司负责在本单位生产经营活动中贯彻落实本程序
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1危险源辨识从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其他要求中获得线索主要存在以下几个方面⑴公司常规生产的活动和非常规活动；危险源辨识、风险评价和风险控制程序共6页第2页⑵所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；⑶工作场所内自有设施及外界提供的设施
5.
1.1确认危险源特性在辨识的基础上，确定危险源所属的类别、有何特性、带来何种职业健康安全风险等辨识危险源应具有主动性、前瞻性
5.
1.2危险源辨识⑴公司部室在本部门、本业务系统管辖范围内，每年度进行一次危险源辨识⑵工程开工前，工程项目经理部／分公司依据所承建工程项目的具体情况进行危险源辨识⑶危险源的辨识结果，填写“危险源识别、风险评价和风险控制策划表”
5.2风险评价采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险
5.
2.1风险评价方法D=LEC其中D——风险值；L——事故发生的可能性；E——暴露于危险环境的频繁程度；C——发生事故产生的后果评价评分标准表附后
5.
2.2风险等级划分危险源辨识、风险评价和风险控制程序共6页第3页风险等级共分为1—5级，其中1—2级为重大风险，3—5级为一般风险
5.
2.3风险评价⑴公司各部室在其危险源辨识的基础上，每年度进行一次对各类风险的评价⑵工程开工前，工程项目经理部／分公司在其危险源辨识的基础上，对各类风险进行评价⑶风险评价应填写“危险源识别、风险评价和风险控制策划表”
5.3风险控制风险控制措施应满足职业健康安全法规和其他要求，应与自身运行经验和能力相适应，要充分考虑风险控制措施的实际控制程度
5.
3.1重大风险控制制定职业健康安全管理方案，其内容⑴需控制的风险；⑵风险控制目标，包括分解到相关职能和层次的目标；⑶控制风险措施方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法及规定；⑷适当的资源要求；⑸根据目标管理方案规定的详细职责和权限；⑹实施目标以及管理方案的时间和进度计划；⑺验收以及监督评审部门
5.
3.2一般风险控制通过目标、相关法规、上级和公司有关管理制度、适当资源、危险源辨识、风险评价和风险控制程序共6页第4页措施、交底等进行控制
5.
3.3风险控制措施、方案实施前评审评审时应考虑以下要点⑴计划的控制措施是否使风险降低到可容许的水平；⑵是否会产生新的危险源；⑶是否选定了投资效果最佳的解决方案
5.
3.__险控制措施、方案更新当有新的__或新的建设项目，新增加的活动、设备或服务时应根据危险源辨识风险评价的结果，制定新的措施或管理方案，当原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变化或修改时，措施或方案应进行调整
5.
3.5风险控制⑴公司各部室在其风险评价的基础上，针对本部门、本系统的各类风险，拟定有关管理制度、控制要点⑵工程项目部／分公司，针对评价出的一般风险，依据要求拟定措施、交底⑶工程项目部／分公司，针对评价出的重大风险，依据要求拟定职业健康安全管理方案（填写“职业健康安全管理方案”），报公司相关部门审批⑷工程项目部／分公司对职业健康安全风险实行实时跟踪和定期跟踪相结合的方式进行控制⑸公司安保部、工程部、材料管理中心负责审批工程项目部/分公司拟定的职业健康安全管理方案（填写“职业健康安全管理方案审核审批记录”）⑹公司安保部负责对职业健康安全风险控制措施，安全管理方危险源辨识、风险评价和风险控制程序共6页第5页案的实施进行监督检查⑺各部室/工程项目部/分公司风险控制策划结果应做好记录（填写“危险源识别、风险评价和风险控制策划表”）报公司主管部门审核
5.4当出现以下情况时，公司应重新启动该程序，以实现该程序对公司发展的适宜性和其持续改进的内在要求
5.
4.1公司的经营活动发生变化时；
5.
4.2法律法规有大的调整时；
5.
4.3员工提出抱怨时；
5.
4.4管理评审或最高管理者要求
6、相关文件
6.1《法律法规和其他要求控制程序》
7、记录
7.1危险源识别、风险评价和风险控制策划表
7.2职业健康安全管理方案
7.3职业健康安全管理方案审核审批记录危险源辨识、风险评价和风险控制程序共6页第6页职业健康安全风险评价、评分标准表评价因子评分说明评分事故发生的可能性（L）相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1极不可能
0.2暴露于危险环境的频繁程度（E）连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次暴露，或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1发生事故产生的后果（C）灾难，数人死亡40非常严重，一人死亡15严重，重伤7引人注目，不利于基本的健康安全要求1评价值（D）危险程度危险等级＞320极其危险，不能继续作业一160~320高度危险，需立即整改二70~160显著危险，需要整改三20~70一般危险，需要注意四＜20稍有危险，可以接受五施工安全劳动保护控制程序编码SZS/CX/B—22共7页第1页编制单金栋审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的促进施工安全和劳动保护不断改进，减少和消除事故伤害和职业病危害，满足公司职业健康安全目标的要求
2、适用范围公司及所属各工程项目经理部／分公司本程序包括GB／T28001—
20014.
4.6条款
3、职责
3.1安保部⑴编写并__实施本程序；⑵负责施工安全管理的监督控制；⑶负责特殊工种作业、劳动保护用品使用的监督控制
3.2劳动人事部劳动人事部负责特殊作业人员的管理
3.3行政部⑴负责职业健康和生活设施的管理控制⑵负责检查女工劳动保护工作
3.4工程项目部／分公司具体实施本程序
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1施工准备
5.
1.1安全策划及施工许可申报准备工程项目部／分公司，根据工程规模、结构、环境、技术含量和职业健康安全风险，在《施工__设计》中进行安全策划⑴编制安全技术措施，编制《临时用电施工__设计》；编写特殊过程、新工艺、新材料、新设备等安全技术措施，执行公司施工安全劳动保护控制程序共7页第2页《编制安全技术措施的有关规定》；⑵根据特殊季节施工，编制冬雨季施工技术措施；⑶编制施工现场消防措施，执行《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
5.
1.2工程项目部/分公司将施工__设计报公司（填写“安全施工许可证申报表1”），公司安保部对其申报条件进行审核后，报上级主管部门（填写“安全生产许可证申报表2”），__“安全生产许可证”执行公司转发总公司《安全施工许可证实施办法》
5.2安全管理人员配备按现有的行业管理要求，工程项目部／分公司至少配备一名持有上岗证的安全员，负责施工安全的监督管理工作公司安保部建立安全员上岗档案
5.3安全教育工程项目部／分公司负责对进入现场的职工和劳务队进行教育当调换工种、采用新技术和使用新设备时，工人必须进行安全培训，填写“安全教育考核登记表”根据生产任务下达作业指导书、安全交底，执行公司《安全生产管理实施细则》
5.4特种作业控制⑴特种作业人员的基本条件，应符合《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》中有关规定；⑵从事特种作业的人员应按规定进行培训考核，取得劳动保护监察机关发放的“特种作业操作证”后方可上岗；⑶特种作业的作业要求执行《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》中有关规定；持有学习证的作业人员，应在持有正式操作证人员的监护下从事本工种作业⑷特种作业人员由公司劳动人事部统一管理，负责__培训，施工安全劳动保护控制程序共7页第3页建立台帐⑸工程项目部／分公司负责对特殊工种的日常管理，建立本单位的台帐，填写“特种作业人员登记表”⑹公司安保部对工程项目部／分公司特殊工种持证上岗情况进行监督检查
5.5施工过程控制
5.
5.1地下障碍物清理和保护工程项目部／分公司对施工区域的地质勘探情况，应做到全面的掌握，必要时应作现场勘查根据基坑、沟槽开挖的__和深度对施工区域及周围的道路、障碍物、基础设施、地下管线设施作出清理和保护方案，涉及到大型市政、公用设施要做出详细周密的施工技术方案
5.
5.2安全防护措施控制⑴工程项目部／分公司在施工过程中对各类安全防护措施应严格执行《北京市市政工程施工安全操作规程》（D__01—56－2001）的规定；⑵公司安保部及有关部门参加新工艺、新材料、新设备施工前的检验，并进行记录
5.
5.3临时用电设施的控制施工现场临时用电的配电装置、架空线路或电缆干线敷设、分配电箱等用电设施应严格执行公司《关于加强安全生产用电的管理规定》在通电投入使用前由工程项目部/分公司__进行检查、验收，填写“施工现场临时用电工程验收记录”
5.
5.4施工机械及设备的防护控制⑴施工机械（外租）在进场使用前，应__检查、验收，合格后方可入场，日常管理执行公司《施工设备管理程序》有关规定作业前由施工管理人员负责对操作人员进行安全交底，操作人员在作业中应认真执行总公司《机械设备安全技术操作规程》，并落实设备的日常检查施工安全劳动保护控制程序共7页第4页⑵施工现场各种设备，投入使用前，主管单位或部门应建立维修保养、检查、制度，安全防护、防毒防尘装置必须保持齐全、完好、有效⑶采用新设备，存在有害人身健康安全的隐患时，必须配备相应的劳动保护装置方可投入使用
5.
5.5安全检查安全检查分为日常检查、定期检查、专业检查、重大__活动及节假日检查，安全检查执行公司《安全生产管理实施细则》有关规定，针对检查出的隐患和问题本着“三定”的原则进行整改，并做好记录
5.
5.6工伤事故在施工过程中发生工伤事故时，工程项目部／分公司应做到抢救伤员、保护现场、立即上报公司主管部们接到报告后应立即前往现场调查了解情况，并按规定时间报告上级主管部门工伤事故的调查、报告、统计执行公司《关于补充和重申企业职工工伤报告程序及工伤认定办法》
5.6劳动保护
5.
6.1劳保用品控制⑴工程项目部／分公司根据安全技术措施要求，编制劳保用品计划，填写“劳保用品需求计划表”，报公司安保部审批执行公司《关于劳保用品采购管理规定》⑵采购劳保用品，应到有资质的劳保用品供应单位采购，工程项目部／分公司安全管理部门负责验证⑶当劳保用品的防护功能不能满足有关规定时，由工程项目部／分公司___门填写“劳动防护用品更换和报废申请单”，进行更换或报废⑷公司安保部负责对工程项目部／分公司劳动防护用品的配备使用情况进行监督检查
5.
6.2职业病防治施工安全劳动保护控制程序共7页第5页⑴公司行政部负责制定公司年度“职业病工作计划”，建立职防档案，__从事有毒有害作业职工定期体检，发生职业病按有关规定进行调查、报告、统计；⑵工程项目部／分公司根据工程特点，制定预防措施；⑶公司安保部负责__对施工现场，有毒有害作业场所进行检测，并做好记录；
5.
6.3防暑降温控制暑期及高温作业，工程项目部／分公司应提供足够的符合卫生标准的清凉饮料，饮料制作人必须经体检合格后方可上岗人员相对集中及高温区要成立现场巡查医疗小组，备足预防中暑药品并做好突发中暑的急救工作
5.
6.4生活设施及卫生防疫管理⑴工程项目部／分公司，应成立保洁小分队，保证施工现场经常性的整洁卫生；⑵工程项目部／分公司，在开工前应统一规划办公区、生活区，执行公司《文明办公区、文明生活区管理暂行办法》；⑶发生传染病和食物中毒，工程项目部／分公司，应立即向公司行政部和当地卫生防疫机构报告，并积极配合卫生防疫部门调查处理，落实消毒、隔离、应急等措施；⑷公司行政部负责对上述工作进行监督检查
5.
6.5女工保护⑴女工在施工生产中除与男职工享有同等劳动权利之外，应享有特殊劳动保护政策，主要包括经期、孕期、产期、哺乳期的照顾⑵工程项目部／分公司，应明确女工、劳动保护的负责人，落实具体要求行政部每季度对女工劳动保护工作进行一次检查
6、相关文件
6.1《编制安全技术措施的有关规定》［
（98）市政四安字第施工安全劳动保护控制程序共7页第6页040号］
6.2《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》［
（02）市__84号令］
6.3《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》［
（01）公安部61号令］
6.4《安全施工许可证实施办法》［
（96）市政安字第276号］
6.5《安全生产管理实施细则》［
（2000）市政安字30号］
6.6《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》［
（97）市__12号令］
6.7《北京市市政工程施工安全操作规程》（D__01—56－2001）
6.8《关于加强安全生产用电的管理规定》［
（97）市政安四字第341号］
6.9《机械设备安全技术操作规程》
（97）
6.10《关于补充和重申企业职工工伤报告程序及工伤认定办法》［
（99）市政四安字076号］
6.11《关于劳保用品采购管理规定》［
（98）市政四安字159号］
6.12《文明办公区、文明生活区管理暂行办法》［
（01）市政行发124号］
6.13《女职工劳动保护规定》
（97）
7、记录
7.1安全施工许可证申报表
17.2安全施工许可证申报表
27.3安全员持证上岗记录
7.4安全教育考核登记表
7.5特种作业人员登记表
7.6施工现场临时用电工程验收记录施工安全劳动保护控制程序共7页第7页
7.7劳保用品需求计划
7.8劳保用品更换和报废清单环境安全监测控制程序编码SZS/CX/B—23共5页第1页编制吴淑华审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对公司重大环境因素、重大危险源有关的运行活动的关键特性、环境安全绩效及目标指标实现进行监测使之符合法律法规及相关方的要求
2、适用范围适用于公司环境、职业健康安全运行的绩效监测本程序包括GB/T24001-
19964.
5.1条款；GB/T28001-
20014.
5.1条款
3、职责
3.1发展部__编写本程序
3.2工程部⑴检查现场废气、扬尘、噪音、生产废水、固废排放的管理，监测现场噪声⑵对公司环境目标的实现程度进行监测
3.3材料管理中心⑴检查现场及库存有重大环境影响的物资的管理；⑵监测公司节约资源能源的绩效
3.4行政部⑴检查公司办公区及施工现场生活区生活废弃物/污水的控制；⑵监测生活办公资源能源的节约措施绩效；⑶监测职业病防治和防疫效果
3.5安保部环境安全监测控制程序共5页第2页⑴对公司职业健康安全目标的实现程度进行监测；⑵监督检查现场施工安全、劳动保护和现场安全文明施工工作
3.6工程项目部/分公司负责对各项重要环境因素、重大危险源的管理方案的实施；检查实施过程；监测环境安全管理绩效
3.7机械管理中心⑴负责有关机械方面的重大环境因素和危险源的管理方案的实施⑵检查实施过程；监测环境安全管理绩效
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1监测内容⑴控制重大环境因素和危险源的结果和绩效⑵环境和安全管理方案的实施，运行的准则和遵循的法律法规要求⑶环境、职业健康安全目标指标实现的程度
5.2监测的实施
5.
2.1环境监测⑴公司工程部每月对施工现场废气排放、扬尘、建筑垃圾处理、生产废水排放等环保措施实施情况进行一次检查，填写“环境运行检查表”⑵施工现场设__噪声监测员，每季度对施工噪声进行一次监测如现场机械设备较多，应随时对噪声进行监测，填写监测记环境安全监测控制程序共5页第3页录⑶每年度，工程部同环境保护部门__，监测施工现场噪音及扬尘⑷公司材料管理中心每月对现场水泥、散体材料及库存的易燃易爆材料的管理进行检查作好检查记录每季度，对工程项目部/分公司主要工程材料、生产用水电的节约绩效进行监测⑸公司安保部负责现场安全文明施工检查工作⑹行政部每月对公司办公区、施工现场生活区、食堂的环境保护措施实施情况进行一次检查，填写“环境运行检查表”每季度，对公司办公所需能源资源节约绩效进行监测每年度，同环境保护部门__，进行办公区域污水排放指标的监测⑺每月，机械管理中心对公司自有机械设备进行一次环境保护措施实施的检查，填写“环境运行检查表”，并对实施绩效进行监测⑻工程项目部/分公司对所制定的环境管理方案的实施进行检查，对应控制的重要环境因素，每月至少检查一次，作好环境运行检查记录对重要环境因素控制的绩效进行监测并记录
5.
2.2施工安全、劳动保护、职业病监测⑴施工安全检查安全检查分为日常检查、定期检查、专业检查、重大__活动及节假日检查，安全检查执行公司《安全生产管理实施细则》[
（2000）市政安字30号]有关规定，针对检查出的隐患和问题，本着“三定”的原则进行整改，并做好记录（填写“安全检查报环境安全监测控制程序共5页第4页告单1”、“安全检查报告单2”）⑵劳动保护检查公司安保部负责对工程项目部/分公司劳动者的防护用品的配备使用情况进行检查⑶职业病监测公司安保部负责__对施工现场，有毒有害作业场所进行检测，并做好记录（填写“职业卫生防护检查记录”）⑷公司行政部监测职业病的发生、食堂的饮食卫生监督检查工程项目部的女工劳动保护工作作好监测检查记录⑸社会发生传染病疫情时，行政部负责对公司范围内的防疫工作进行监测
5.
3.3监测计划本程序中规定的负有环境、职业健康安全监测职责的公司部门/工程项目部/分公司应对监测活动进行策划或制订监测计划
5.
3.4评价⑴公司工程部__有关部门对环境监测的结果是否符合法律法规、标准及目标指标的要求进行评价⑵公司安保部__有关部门对职业健康安全监测的结果是否符合法律法规、标准及目标指标的要求进行评价⑶分析评价每半年进行一次，评价结果形成环境、职业健康安全评价报告，经管理者代表批准后发布⑷评价结果如有违反环境和安全法律法规和相关方要求，达不到目标指标情况时，执行《纠正措施控制程序》
5.3监测、测量设备执行《监视和测量装置控制程序》环境安全监测控制程序共5页第5页
6、相关文件
6.1《纠正措施控制程序》
6.2《预防措施控制程序》
7、记录
7.1环境运行检查记录
7.2现场噪声监测记录
7.3北京市安全文明工地施工检查表
7.4安全检查报告单
17.5安全检查报告单
27.6职业卫生防护检查记录
7.7女工保护检查记录应急准备和响应控制程序编码SZS/CX/B—24共4页第1页编制单金栋审批王文治发布2003-05-20实施2003-05-
201、目的确定公司潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，做出响应准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响
2、适用范围适用于公司施工现场和办公区域可能发生的环境、职业健康安全事故及其它紧急情况的处理本程序包括GB/T24001-
19964.
4.7条款；GB/T28001-
20014.
4.7条款
3、职责
3.1安保部⑴为公司发生的易燃易爆、火灾事故、超负荷用电事故、职业健康安全事故、__的管理部门;⑵负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证
3.2工程部负责管理特殊气候引发的紧急情况
3.3行政部负责出现传染病疫情、公司发生食物中毒等紧急情况的管理
3.4工程项目部/分公司负责现场紧急情况发生后的抢救工作
4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义
5、工作程序
5.1公司可能发生的环境事故、职业健康安全事故和紧急情况有应急准备和响应控制程序共4页第2页
5.
1.1火灾事故；
5.
1.2易燃易爆物品燃爆事故；
5.
1.3超负荷用电；
5.
1.4特殊气候引起的紧急情况（狂风、暴雨等）；
5.
1.5重大工伤事故;
5.
1.6食物中毒；
5.
1.7社会出现传染病疫情时
5.2应急准备及预防措施
5.
2.1应急准备公司对可能发生的环境事故、职业健康安全事故和紧急情况负有管理责任的部门/单位，应针对可能发生的紧急情况，制定应急计划，计划内容包括⑴可能的事故性质、后果；⑵与外部机构的__，__联络步骤；⑶应急指挥者、参与者的责任和义务；⑷应急指挥中心地点、__机构；⑸应急措施⑹培训计划和演练
5.
2.2预防措施⑴每年初，安保部制定年度消防工作控制目标，公司与工程项目部/分公司进行责任签约⑵工程项目部/分公司依据签约责任，结合本单位的实际情况，制定本单位消防工作方案、预案及控制目标⑶施工现场实行“动火证”制度使用明火，动火人必须事先__“动火证”应急准备和响应控制程序共4页第3页⑷对生产所需的易燃易爆物品，物资部门依据需量计划采购设专库存放，定期检查，明确标识“易燃易爆”，严格执行领用制度⑸施工现场、库房严禁吸烟，施工现场设吸烟室⑹杜绝一切超负荷用电⑺工程项目部/分公司每月进行一次消防工作检查，每季度进行一次电气安全专项检查⑻安保部每月检查一次各单位消防工作，每季度__各相关部门全面检查一次公司消防工作，每半年__一次电气安全检查⑼工程项目部/分公司__义务消防队，进行消防知识技能培训，__消防演习⑽工程项目部/分公司__现场自救护救小组，该小组负责人应参加自救护救培训自救护救小组参加有关部门__的自救护救演习
5.3应急响应
5.
3.1火灾发生时，发现部门/单位应立即采取灭火措施，同时向消防队__（火警119）__时，应说明起火物质，火灾地点范围，约定等候消防车地点，派人等候同时通知安保部义务消防队应及时切断电源，分工灭火，疏散人员、物资，尽可能减少损失
5.
3.2易燃易爆物品发生溢漏时，发现人员应立即通知消防保卫人员和安保部迅速采取措施，根据溢漏的易燃易爆物品的性质进行适当的处置
5.
3.3施工现场突然停水、停电，要立即关掉相应设施
5.
3.4遇到特殊气候、自然灾害时，各部门/单位应对人员、财应急准备和响应控制程序共4页第4页产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响
5.
3.5发生食物中毒或施工现场出现重大人员伤亡，在场人员应立即__120，同急救中心__说明出事地点、伤亡人数、伤势状况，约定等候急救车的地点，派人等候同时进行可能的自救护救，并向公司主管部门报告
5.
3.6当社会出现传染病疫情时，公司行政部应依据__发布的法律法规及上级主管部门文件精神，结合公司的实际情况，制定防疫方案，并贯彻落实
5.4纠正与完善
5.
4.1事故发生后，事故部门/单位应填写《意外事故调查表》，__分析事故原因，制定纠正措施，交管理者代表审批后，予以实施安保部、行政部按照所主管的工作负责对纠正措施的实施效果进行验证
5.
4.2环境事故和紧急情况发生后，安保部__对本程序进行评审修改，按《文件控制程序》执行
6、相关文件
6.1《文件控制程序》
7、记录
7.1意外事故调查表
7.2消防工作检查记录附录相关文件清单序号程序文件相关文件1文件控制程序
1、公司《公文处理办法》
2、公司《档案管理办法》2法律法规和其他要求控制程序3记录控制程序
1、公司《档案管理办法》4信息沟通程序
1、《北京市建筑工程质量保修实施办法》
2、《建筑工程项目管理规定》5管理评审程序6人力资源控制程序
1、北京市人民__转发《北京市职工教育条例》___
2、公司转发《北京市专业技术人员继续教育规定___》
3、公司《专业技术人员继续教育细则》
4、北京市《关于特种作业人员复审及考取技术等级证书有关问题___》
5、北京市《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》
6、公司《市政四有限责任公司教育培训管理办法（暂行）》
7、《市政四有限公司人员聘用考核管理办法》7施工设备管理程序
1、公司《现场施工设备管理办法》
2、公司《施工设备维修管理办法》
3、总公司《市政工程机械技术保养规程》
4、北京市《市政工程施工安全操作规程》附录相关文件清单序号程序文件相关文件8与顾客有关的过程控制程序
1、《中华人民___招标投标法》
2、《中华人民___合同法》
3、《建筑__工程承包合同条例》
4、《建设工程施工合同管理办法》
5、北京市《建设工程施工合同管理办法》9物资采购和管理程序
1、公司《物资标识管理办法》
2、公司《现场物资搬运管理办法》
3、公司《仓库管理办法》10工程分包管理程序
1、公司《分包工程的资质审核及管理办法》11劳务供方控制程序
1、《北京市政工程总公司劳务管理规定》
2、《北京市政工程总公司劳务队管理办法》
3、《公司劳务队管理办法》
4、市政总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册单》12施工过程控制程序
1、公司《施工__设计（施工方案）编审办法》
2、公司《质量计划编制审批管理办法》
3、公司《施工计划管理实施细则》
4、市建委《文明安全施工管理暂行规定》
5、《施工现场文明安全施工补充标准》
6、国标《建设工程项目管理规范》
7、公司《现场设备管理办法》附录相关文件清单序号程序文件相关文件13监视和测量装置控制程序
1、《计量法律法规选编》
2、《关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理___》
3、公司《计量管理制度》14内部审核程序15产品的监视和测量控制程序
1、公司《试验管理规定》
2、《北京市市政公用工程施工技术资料管理规定》
3、《建筑__工程资料管理规程》
4、《北京市市政工程质量检验与评定标准》
5、《北京市编制市政公用设施工程竣工档案的具体要求和作法》
6、《北京市编制建筑__工程竣工档案的具体要求和作法》
7、《北京市城市道路工程施工技术规程》
8、《北京市给水排水管道工程施工技术规程》
9、《北京市城市桥梁工程施工技术规程》
10、《北京市建设工程施工试验实施有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知
11、《北京市建设工程施工试验实施有见证取样和送检制度的暂行规定》
12、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》16不合格品控制程序
1、《北京市市政工程质量检验与评定标准》附录相关文件清单序号程序文件相关文件17纠正措施控制程序18预防措施控制程序19环境因素识别与评价程序20环境运行控制程序
1、《北京市施工现场管理法规及文件汇编》
2、《北京市建设工程施工现场管理办法》
3、《中华人民___环境噪声污染防治法》
4、《建筑施工现场噪声限值》21危险源辨识、风险评价和风险控制程序22施工安全劳动保护控制程序
1、《编制安全技术措施的有关规定》
2、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》
3、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
4、《安全施工许可证实施办法》
5、《安全生产管理实施细则》
6、《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》
7、《北京市市政工程施工安全操作规程》
8、《关于加强安全生产用电的管理规定》
9、《机械设备安全技术操作规程》
10、《关于补充和重申企业职工工伤报告程序及工伤认定办法》
11、《关于劳保用品采购管理规定》
12、《文明办公区、文明生活区管理暂行办法》
13、《女职工劳动保护规定》23环境安全监测控制程序24应急准备和响应控制程序。
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