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天马行空____http://t.__.com/tmxk_docinhttp://t.__.com/tmxk_docin;__:13182411__;__群175569632汽车配件有限公司记录控制程序版本/修改码A/0Q/YT.P02-20061目的对记录进行控制和管理,提__品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行和产品质量相关的所有记录3职责
3.1技术部负责记录的管理工作
3.2各部门负责设计本部门使用记录的表格形式,并负责本部门记录的保管4工作程序
4.1记录的形式和范围
4.
1.1记录的载体可以是纸张或磁盘及其他载体记录的表格由各部门自己设计,由技术部统一审定并编号
4.
1.2记录的范围包括从合同、设计、作业、原材料采购、生产制造直到交付的整个过程中与产品质量有关的所有记录和质量管理体系运行有关的记录(包括顾客要求的记录),其类别见附录表格
4.
1.3记录的编号以《受控文件清单》为例:JL-P01-01
①②③①“JL”表示记录
②“P01”表示为01号程序文件(本例为《文件控制程序》)的记录
③“01”表示《文件控制程序》所用记录的序号
4.2记录的产生
4.
2.1各部门对本部门质量管理、产品设计、制造及监视和测量活动的过程及结果进行记录
4.
2.2记录的填写应真实、完整、准确字迹要清晰,不能涂改(笔误除外),若他人需要改正记录,当事人应签字并注明日期不能用铅笔填写记录
4.
2.3技术部应编制《记录清单》,填写记录的编号、名称、保存期限等内容
4.3记录的保存
4.
3.1记录由各主管部门的管理人员进行收集,按记录的分类进行编目,按产生的顺序整理成册并加封面,封面上注明记录的内容,如名称、代号、日期、保存期限等记录的保存期限在《记录清单》中规定
4.
3.2需归档保存的记录应及时将其上交主管部门,一般应在记录后一月内交技术部,由文件___归档保存在计算机内保存的文件应定期备份,并在每年年底保存在光盘或U盘中
4.
3.3主管部门保存的记录按类别、时间顺序或记录序号存放在文件柜中,便于存放检索
4.
3.4记录存放的地点应有防火、防盗、防潮、防虫蛀等措施对于光盘/U盘形式保存的记录,要防止病毒和破损
4.
3.5顾客要求时,记录按顾客要求保存
4.
3.6国家有规定要求时,按国家规定要求保存
4.4记录的借阅
4.
4.1需查阅的记录,由查阅人向记录管理人员说明理由,查阅人在记录存放地点进行查阅在合同有要求时,记录可提供给顾客及其代表查阅
4.
4.2需借用的记录,由借用人填写《文件处理单》,__件___(必要时由主管部门__)同意后,方可借用
4.5记录的处置记录到了保存期后,由___填写《文件处理单》,经本部门__签字同意后进行销毁,见《文件控制程序》
4.6记录过程的分析见《过程分析表》5引用文件
5.1Q/YT.P01-2006文件控制程序
5.2Q/YT.G21-2006过程分析表6记录
6.1JL-P02-01记录清单
6.2JL-P01-04文件处理单附加说明本程序编制人潘洋本程序审核人王秋雅本程序批准人殷少云程序实施日期2006-08-01。