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EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门主任审核员审核组长审核日期审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
4.2与主任交谈并查看有关批件,了解环境方针的制定、发布经过,是否经主任签署、发布?请主任介绍在制定方针时是怎样考虑满足标准要求,__做出了哪些承诺?环境方针的内容是否符合标准要求?请主任介绍环境方针是如何体现本__区的环境因素识别结果的?环境方针中为环境目标设定的框架内容,是基于怎样的考虑?请主任介绍是如何向全体员工传达环境方针?注评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打“√”;活动未发生打“﹣”页/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门主任审核员审核组长审核日期审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
4.6询问主任如何制定管理评审计划并实施?察看管理评审相关记录是否完整,便于查找?注评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打“√”;活动未发生打“﹣”页/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门管理者代表审核员审核组长审核日期审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
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11、询问管理者代表如何理解环境总要求的内涵?询问如何制定并实施的?注评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打“√”;活动未发生打“﹣”页/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门党政办公室审核员审核组长审核日期审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
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41.询问并察看环境管理体系文件的编制、审核、批准等相关程序是否严格执行
2.是否下发到各部门并有相应记录
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5.
41.内部审核员是否经过培训,是否具备审核能力;
2.是否制定了内部审核计划并按其实施;
3.审核用检查表是否充分、符合要求;
4.是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门;
5.内部审核的效果注评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打“√”;活动未发生打“﹣”页/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门综合服务部审核员审核组长审核日期审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
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21.如何获知__区的环境方针;
2.抽2个部门员工的方针培训记录
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3.
21.询问2个部门员工是否了解与本部门有关的法律、法规和标准等要求;
2.查是否有适用法律和其它要求清单;
4.
3.3查是否建立了文件化的目标和指标;目标和指标是否适合;
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4.1询问部分人员是否了解本岗位的职责;
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61.是否对可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行编制了程序;
2.运行标准是否明确;
3.是否将相关程序与要求通报给供方和相关方;
4.与重要环境因素有关的岗位是否明确;有无支持的作业文件审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
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5.1是否对重大环境因素进行例行监测是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查;足否对目际、指际和环境管理方案的完成情况进行例行检查;是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查,发现不符合是否进行信息交流和处置;是否定期校准环境检测设备,治理设施是否定期检测
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5.2是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门,职责足否明确;是否有针对相关方投诉所采取的纠正措施要求;不符合的纠正与预防措施的实施和验证;是否实现了由于采取纠正和预防措施而导致的程序变更和文件修改
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5.3记录是否完整,填写是否正确、字迹清晰、能准确识别;记录的保存是否有适宜的环境条件,是否便于查找和借阅,并能确保防止丢失和损坏;__是否规定了各种应保存的记录的保存期限;所有记录是否真实可靠,具有可追溯性和可见证性注评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打“√”;活动未发生打“﹣”页/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门招商引资部审核员审核组长审核日期审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
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21.如何获知__区的环境方针;
2.抽2个部门员工的方针培训记录
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3.1所编制的程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新内容是否适用环境因素的识别是否具备充分性重大环境因素的评价和确定是否合理;环境因素和重大环境因素是否登记;该__的现场和周边是否有特殊环境要求;识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素;识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素
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3.2是否建立和保持了适用于本__的法律、法规和其他要求的程序;相关的法律法规的获取渠道是否可以满足标准要求;如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规;有无相关法规及标准清单;有无适用的法规及标准审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
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3.3查是否建立了文件化的目标和指标?目标和指标是否适合?
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4.1询问部分人员是否了解本岗位的职责?
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4.3内外部的信息交流渠道是否畅通;异常、紧急情况下的信息如何交流;有关重要环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录是否完整注评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打“√”;活动未发生打“﹣”页/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门规划___审核员审核组长审核日期审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准
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3.4有无文件化的环境管理方案;环境管理方案中是否落实到职责、资源和时问表;环境管理方案能否达成相应的目标和指标注评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;评价结果为基本符合打“√”;活动未发生打“﹣”页/。