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访谈记录表项目名称涟钢公司ERP项目__被访谈人访谈时间被访谈人部门技术质量部炼钢科职务科长被访人__方式访谈人记录人访谈内容Q技术指标是如何制定的A公司__的要求、部长的指令,要求制定经济技术指标,炼钢科根据上年度实际完成的情况,参考同类型企业指标(钢铁料消耗、冶炼电耗、电极消耗、合金消耗、石灰消耗、耐火材料等),即年末制定下年度的计划,炼钢科科长与技术员共同协商制定初稿《某年炼钢主要经济技术指标》,交给部长审阅,提出修改意见,再次修改,再报部长,如此反复,形成《某年炼钢主要经济技术指标》一稿,交部长汇总带到经济技术指标测算小组开会,与会单位有财务部、能源部、技术质量部、生产部,财务部牵头,会上提出下年度公司利润目标值,据此讨论经济技术指标方案,财务部参考各生产单位指标及同类企业指标,提出修改意见,部长带回,召开部务会布置修改工作,科室与财务部成本科__,反复修改,修改后交部长审核,反复几次定稿(《某年炼钢主要经济技术指标》二稿),由部长带二稿参加总会计师召开的经济技术指标测算会,会上财务部核算若能完成目标利润,确认此方案如不能则反复修改Q质量标准的制定流程A由质量管理科管Q质量管理的方式A工艺技术的管理Q分为定期和不定期?A不存在定期管理,是一种不定期的抽查和检查炼钢科技术员到现场对工艺规程的执行情况检查(岗位职责的要求),一般不做记录,发现违规,通知操作人员更正;若发现大的工艺操作异常,或操作工不接受时,反馈给炼钢科科长,科内部讨论后,通知品质部业务科工艺员、检查站站长、或检验员,生产厂生产技术科科长、讨论确定操作规程,由炼钢科科长或技术员拟《关于XXX的暂行规定》,部长审阅、主管副总工审批签字,盖技术质量部公章,形成文件下发给生产厂、生产部、品质部、技术中心、存档Q工艺规程的整体修改(或确定)(包括技改项目)A生产厂的技术科提出《工艺操作规程》初稿,由技术科贯标联络员汇总传递到炼钢科科长,科长安排技术员审核,提出审核意见(谁审核谁签字),科长审阅、汇总提出修改意见,反馈给生产厂修改,生产厂修改完传递给炼钢科,科长或技术员审核是否采纳炼钢科的修改意见;若无异议,审核者签字,由生产厂取回,交副总工或总工审批签字,生产厂打印下文,反馈一份炼钢科存档如由异议,则重复上述审核流程,直至终稿形成Q质量管理流程A
1、炼钢科技术员或科长在现场发现问题,口头反馈给生产厂技术科科长或技术员,生产厂到现场确认,发现问题采取措施纠正;大的问题,反馈给科长或主管副部长,由科长分析确认,通知生产厂生产技术科
2、生产厂自己发现质量问题,由生产厂技术科科长和技术厂长,__通知炼钢科科长,召集炼钢厂技术员技术员一同到现场调查分析,再找生产厂技术科长或技术厂长,提出整改措施
3、下一道工序(轧钢厂)发现钢坯质量问题,技术科长或技术厂长,__通知炼钢科科长,现场调查分析,有时通知品质部、炼钢厂现场确认Q耐火材料的异议处理A炼钢厂将使用效果反馈炼钢科科长,科长技术员一起到现场,通知原燃材料公司炉料科科长或计划员,炼钢厂到现场确认;若是原材料本身质量造成,由原燃材料公司通知材料生产单位到现场,要求其采取改进措施,提高质量,有时索赔;若是炼钢厂问题,要求炼钢厂整改;若是重大问题,技术质量部部长、科长、技术员、炼钢厂厂长、主管副厂长、技术科科长、车间主任、操作工、原燃材料公司炉料科科长、主管经理,供货厂家集中讨论、判定,并写出会议纪要Q合金呢?A同上,增加了轧钢科抽查组、原燃材料公司仓管科参加,品质部不参加,然后共同取样,现场测定粒度,由抽查组出具粒度检测报告单,抽查组存档,反馈给炼钢科科长依据技术标准判断异议是否成立,判断结果__通知炼钢厂,原燃料公司炉料科科长或计划员Q其他原材料A通知单位因采购部门的不同而不同如废钢要通知废钢公司Q日常质量事故的处理A同异议处理Q按质论价条件是否每年制定A每年一次,年末作经济技术指标时制定Q如何制定按质论价条件A年度,部__安排根据生产单位的要求,通知炼钢科科长,确定某一品种的按质论价条件,炼钢科科长或技术员单独或共同起草初稿《某某按质论价条件》,通知供货单位(废钢、原燃材料公司),(使用单位)生产厂、品质部技术业务科、生产部、技术质量部部__、财务部价税科开会确认《某某按质论价条件》,根据会议确定的条款出具《某某按质论价条件》修订稿,由部__审阅,副总工签字审批返回科长下文,加盖技术质量部公章,一份存档,其余送供货单位、使用单位、财务部Q月度分析流程A生产厂提供《定期统计报表》(月报),交炼钢科,由指定的技术员根据(报表)指标完成情况和现场质量情况,结合工艺抽查情况及在生产厂查阅的质量报表,汇总分析出具《某厂某年某月经济技术指标分析》的月度报表,科长审阅,交综合科科长或综合干事汇总,部__审阅,制表发放给公司相关__问题发现1.。