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咸阳中环制水有限公司XYZS/CX咸阳中环制水有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件汇编(依据GB/T19001-2008/ISO9001:
2008、GB/T24001-2004/ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准编制)分发号文件名称质量、环境、职业健康安全程序文件文件编号XYZS/CX-2010版本修订状态A/0拟定人张菊元、秦志林审核人黄克批准人胡文捷批准日期2010-05-25生效日期2010-06-6受控状态受控文件控制程序XYZS/CX-
011、目的对公司一体化管理体系所要求的文件予以控制,确保各相关部门使用文件为有效版本
2、范围适用于与公司一体化管理体系有关的所有文件,包括外来文件
3、职责
3.1总经理对所有一体化管理体系文件的充分性和适宜性负责;
3.2管理者代表负责__体系文件的编制和修订工作,负责__相关文件的评审及检查工作;
3.3行政人事部为公司一体化管理体系文件的归口管理部门;
3.4各部门负责本部门文件的日常管理,并确保使用适用文件的有效版本
4、工作程序
4.0文件控制流程图见附录
4.1文件的分类公司的一体化管理体系包括或涉及以下类别的文件
4.
1.1公司编制的内部文件a第一层次一体化手册;a第二层次程序文件;依据三体系标准所要求的程序文件,(包括质量体系要求的六个程序文件)以及公司为确保各过程的有效策划、运行和控制而编制的程序文件);c)第三层次支持性文件;支持文件包括管理性文件如公司各项管理制度、规定、操作规程、作业指导书、准则等d第四层次证实性文件包括记录(表格、汇报、总结等)记录是一种特殊的文件记录格式编制及修改按本程序进行控制,一般随相关文件一同审批记录的格式及填写要求,依据《记录控制程序》进行管理
4.
1.2外来文件的控制
4.
1.
2.1公司相关的外来文件,主要包括a有关法律、法规、条例、规范等;b上级或平级单位的文件c)其它适用的外来文件;
4.
1.
2.2与公司策划和运行一体化管理体系有关的外来文件虽不属公司编制,但公司各部门均应对其进行有效控制,包括对外来文件的识别、转发前的审核批准、分发、保管保留等均按内部文件进行处置
4.
1.3文件的形式主要是书面和电子版两种,公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制
4.2文件的编制和审批
4.
2.1文件编制和审批的权限
4.
2.
1.1公司的一体化方针、一体化目标由总经理主持制定并批准发布;
4.
2.
1.2一体化手册、程序文件由行政人事部__相关部门共同编写,管理者代表审核,经总经理批准后发布;
4.
2.
1.3其他部门支持性文件由职能部门编写,经主管__审核,总经理批准后发布;
4.
2.
1.4记录格式随相关文件一同审批
4.
2.2负责文件审批的人员,应对文件的符合性、充分性、适宜性以及文件间的协调性负责,审批时填写《文件审批表》,作为审批的证据文件审批时,同时确定文件的发放范围如果文件审批人在文件上手签批准时,不再填写文件审批表
4.3文件的编号规则
4.
3.1公司体系文件编号一体化管理手册公司代码/SC(手册拼音缩写)-手册颁布年份程序文件公司代码/CX(程序拼音缩写)-顺序号-手册颁布年份支持性文件公司代码/ZC(支持拼音缩写)-顺序号-手册颁布年份记录编号R英文缩写加部门缩写加顺序号
4.
3.2公司外来文件编号:所有接收到的外来文件一律加在原编号或编号前加英文大写字母W.原来有编号的用原编号无编号的以接收到的时间为顺序做记录如果主控部门同一时间收到两个部门以上文件应以部门简称加以区别如果同一部门同一时间收到两个以上文件应以顺序号加以区别..公司管理层及部门名称及拼写缩写如下:总经理、管理者代表、生产厂长、财务总监、行政人事部-XZ、生产运营部-YY、生产管理科-SC、维修车间-WX、水质分析室-SF、中控室-ZK
4.4文件的版本及修订状态
4.
4.1版本号的管理文件换版后,该文件的版本号应更新公司一体化管理体系文件的版本号以英文字母A、B、C…表示,A为第一版,B为第二版,依次类推;
4.
4.2修订状态的管理文件作了修改但未换版时,应标识修订状态修订状态的序号以___数字
0、
1、2……表示,0为原版未修订,l为第一次修订,依次类推
4.5文件的发放与管理
4.
5.1经批准后的文件,由行政人事部列入公司《受控文件清单》,并对文件进行动态管理行政人事部对审批后的文件统一印制,审批件或原件归办公室档案馆保存,存入计算机的文件均留备份
4.
5.2文件发放前,行政人事部根据确定的发放范围标明发放号和受控状态受控状态分为“受控”和“非受控”两种,由行政人事部盖“受控文件”章任何受控文件均应确保其为有效版本
4.
5.3文件发放时,行政人事部填写《文件收发及回收销毁清单》,履行发放手续,领用人签字后方可__文件的发放,应确保使用处能获得适用文件的有效版本
4.
5.4外来文件的发放与管理
4.
5.
4.1与公司策划运行一体化管理体系有关的法律法规(如中华人民___产品一体化法、消费者权益保__等),由行政人事部进行识别和获取,建立《外来文件清单》并及时更新
4.
5.
4.2各部门使用的外来文件(国标、行业标准等),由使用部门及时识别获取,并建立部门《外来文件清单》每年一月份部门《外来文件清单》交行人事部备案
4.
5.
4.3上级主管部门下达的文件,由行政人事部负责接收并确保及时传递到有关部门
4.
5.5各部门文件的持有者,应妥善保管所持有的文件,不得丢失或损坏如发生丢失或损坏等情况影响使用时,应报行政人事部重新__补发手续
4.
5.6电子文件的管理a电子文件应标识清晰,以免新旧版本混用a电子文件由行政人事部负责修改,其它部门只能使用,不能更改一般采用PDF格式进行管理.a行政人事部负责打印一体化管理体系文件,其它部门不能擅自打印__a不论哪个部门编制形成的体系文件,其电子版均应及时报行政人事部备案,任何更改均应报行政人事部认可,并对备份文件进行更新,并以此作为有效版本行政人事部应由专人按类别设计文件夹,以有效管理各类文件a对其它电子媒体形式(如影像资料、软盘、光盘)的文件,各部门进行分类管理,做好防磁、防潮、防划伤、防磕碰、防病毒,以免损坏、丢失
4.
5.7文件的借阅和__
4.
5.
7.1文件借阅,应履行正常的借阅手续,相关人员应做好登记填写《文件借阅登记》表,并按时归还
4.
5.
7.2为确保整个公司所有文件的有效管理,文件不能擅自复印,任何文件复印均由行政人事部负责,应履行文件发放手续,并填写《文件发放回收记录》
4.
5.8文件的目视化管理对于必须在生产现场使用获得的文件,公司应采取上墙、公示于设备、设施可视处,文件采用塑封、__牌等形式,以便于操作人员方便使用
4.6文件的评审、更改、回收及作废
4.
6.1文件的评审
4.
6.
1.1公司每年结合内部审核对一体化管理体系文件评审一次,文件评审工作由管理者代表__,行政人事部及内审组成员参加评审,评审结果在《文件评审记录》中体现
4.
6.
1.2特殊情况时,可随时__相关部门对某些文件进行评审
4.
6.
1.3评审务必考虑公司__机构、职能调整和岗位变化等内部因素对文件充分性适用性的影响,同时也要考虑到法律法规、相关标准、顾客要求的变化、市场需求等外部因素
4.
6.2文件的修改
4.
6.
2.1当发现文件的规定不充分或不适宜时,可__相关人员对文件进行修改
4.
6.
2.2相关人员填制《文件更改申请单》,明确更改原因、具体更改内容,并经原文件的审批人进行审核、批准后,由行政人事部实施更改
4.
6.
2.3更改方式可包括杠改、换页和换版a一个页面修改不超过四处,字数少于五个字时可采取杠改方式,但应在文件中注明日期并签字;a当页面修改超过四处且五字以上时,应换页,并做好标识在发放新页时,应收回作废页,以确保文件受控有效c)体系文件进行复杂的更改、或篇幅较大、涉及机构调整等,或体系标准更换版本时应进行换版并做好版本标识在发放新版时,收回旧版文件
4.
6.
2.4一体化手册和程序文件更改后,行政人事部在本部门文件的修改而作好记录其它部门持有的相关文件修改栏中可不做记录
4.
6.3文件的作废及销毁
4.
6.
3.1文件换版后应对作废文件进行标识原版文件作废
4.
6.
3.2作废文件需要销毁,行政人事部填写《文件销毁申请单》,由管理者代表签字同意后,由行政人事部统一销毁并填写文件销毁清单一般情况下应有两人以上进行监销
4.
6.
3.3如果出于某种目的而保留作废文件,应经管理者代表同意,并加盖“作废保留”章以示区别
5、相关文件
5.1《记录控制程序》
6、相关记录
6.1《受控文件清单》
6.2《文件审批表》
6.3《文件发放回收记录》
6.4《文件更改申请单》
6.5《文件借阅/__登记表》
6.6《外来文件清单》
6.7《文件评审记录》
6.8《文件销毁申请单》附录文件控制流程图NY换版/页时YNNY记录控制程序XYZS/CX-
021、目的对与一体化管理体系要求的记录标识、贮存、保护、检索、保留和处置予以控制,以提供符合要求和确保一体化管理体系有效运行的客观证据,并为采取纠正措施和预防措施、保持和改进一体化管理体系提供信息
2、范围适用于公司与一体化管理体系运行有关的所有记录,包括来自相关方的记录及电子媒体记录等
3、职责
3.1管理者代表__相关人员对记录管理的监督检查;
3.3行政人事部负责公司记录的归口管理,做好记录清单及各类表样模板的管理;
3.4各部门负责本部门记录的收集、整理、保管及分析利用
3.5保存期超过三年的记录,交行政人事部档案室保存
4、工作程序
4.0文件控制流程图见附录
4.1记录的格式
4.
1.1各部门的记录格式,由各部门负责人__设计,经审批后的样表模板由行政人事部备案
4.
1.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式的修改,执行《文件控制程序》
4.
1.3行政人事部建立公司的《记录清单》及样表模板汇总,当各部门的记录发生增减时,应及时更新《记录清单》
4.2记录的标识记录按《文件控制程序》的要求进行统一编号,编号印制在表格页眉的右上角;外来的记录可执行其原编号,必要时重新编号
4.3记录的填写
4.
3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应划杠;凡有签名要求的记录,有关人员必须签全名
4.
3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,并签名和注明更改日期
4.
3.3生产现场填写的记录,要采取保护措施,确保干净整洁
4.
3.4记录的形式分为表格、文字、图样、照片、影视媒介等记录形式表格、文字形式的记录必须用蓝黑墨水钢笔或签字笔填写电子媒介的记录应设__,确保记录不被他人改动,保持记录的唯一性、准确性
4.
3.5记录的收集必须及时准确,确保与工作同步
4.4记录的检索和保留
4.
4.1记录由生成部门负责收集、分类、编目、整理归档,以便于检索和查阅;
4.
4.2记录的保存期限依据记录的类型和使用价值或法规、顾客要求做出规定,并在《记录清单》上予以明确与工程有关的记录(基础建设工程等)竣工验收合格后应按照当地建委的要求及时移交到当地档案馆备案并交行政人事部移交项目清单;一般情况下各种数据报表需保存三年或三年以上,该记录由行政人事部统一保存
4.5记录的贮存和保护
4.
5.1各种记录是体系运行的重要证据,也是进行数据分析的重要依据各部门必须按规定的保存期限保管好相关记录
4.
5.2保存环境要做到通风、干燥、防火、防潮、防鼠咬、虫蛀,防止丢失破损;计算机软件的记录应进行备份
4.
5.3外来的记录应存档,相关人员要妥善保管
4.6记录借阅和__保存的记录,因工作需要需借阅或__时,应经部门负责人批准后方可借阅或__
4.7记录的处置保存的记录若超过保存期限时,由管理人填写《文件销毁申请单》,经部门负责人签批后实施销毁
5、相关文件
5.1《文件控制程序》
6、相关记录
6.1《记录清单》
6.3《文件销毁申请单》环境因素识别评价控制程序XYZS/CX-
031.目的识别公司所有产品、服务和活动中能够控制和能够对其施加影响的相关方的环境因素,评价对环境有重大影响的因素,并及时更新这方面信息
2.范围本程序适用于公司所有产品、服务和活动中的环境因素识别、评价与管理工作
3.职责
3.1各部门识别本部门的环境因素
3.2生产运营部对各部门提供的环境因素进行汇总
3.3生产运营部__各部门对环境因素进行评价、并评价出重要环境因素
3.4管理者代表批准重要环境因素
4.程序
4.1环境因素的识别
4.
1.1环境因素识别采用过程分析及现场观察、座谈的方法收集信息识别环境因素时可采用调查表形式进行
4.
1.2生产运营部向各部门发放《环境因素识别评价表》,接到《环境因素识别评价表》的部门,根据本部门工作范围的具体情况,认真填写、及时上报
4.
1.3《环境因素识别评价表》包括下列内容a、活动、产品、服务;a、环境因素、环境影响、时态、状态;a、评价分数、重要环境因素判定等
4.
1.4环境因素识别范围环境因素的识别范围应包括与公司所有产品、活动和服务过程中能够控制的和能够施加影响的相关方的环境因素应考虑已列入计划的新的__、新的或修改的活动、产品中产生的环境因素识别环境因素应考虑以下三种状态a、正常状态指正常活动情况a、异常状态指关闭与启动、检修等条件下或可合理预见的其它情况c、紧急状态不可预见何时发生,对环境造成较大影响的情况三种时态a、过去以往遗留的环境问题b、现在现场的、现有的污染及环境问题c、将来将来潜在的法律法规和其他要求,以及计划中的活动可能带来的环境问题
4.
1.5环境因素的类型a、向大气排放b、向水体排放c、向土地排放d、原材料和自然资源的使用e、能源使用f、能量释放g、废物和副产品h、物理属性,如大小、形状、颜色、外观等I、其他社区__的问题
4.2环境因素的汇总生产运营部对各部门提供的环境因素进行汇总
4.3环境因素的评价
4.
3.1重要环境因素评价标准1影响范围A、全球范围A=5B、周围社区A=4C、场界内A=3D、员工五人以上A=2E、操__本人A=11影响程度A、严重B=5B、一般B=3C、轻微B=11产生量A、大C=5B、中等C=3C、小C=14发生频次A、持续发生D=5B、间歇发生D=4C、夜间发生D=3D、白天发生D=2E、偶然发生D=15法规符合性A、超标E=5B、接近标准E=3C、标准值一半以下E=16社区__程度A、强F=5B、一般F=3C、弱F=17年消耗量A、大G=5B、中等G=3C、小G=18可节约程度A、加强管理后明显见效H=5B、增加投资后可明显见效H=3C、较难节约H=
14.
3.2确认重要环境因素
4.
3.
2.1将上述前六项因子之和大于等于17的环境因素或后两项之和大于等于7和法规符合性为5环境因素确定为重要环境因素只有涉及资源和能源时才用消耗量和可节约两个因子打分
4.
3.
2.2如下情况直接判为重要环境因素
(1)违反法律、法规和其它要求
(1)潜在环境事故和紧急情况生产运营部__各部门进行评价,填写《环境因素识别评价表》将评价为重要环境因素的列入《环境因素识别评价表》,报管理者代表批准后发放到各部门
4.4环境因素的更新每年底生产运营部__各部门对环境因素进行识别并重新评价,如有变化应予以更新当发生下列情况时,应及时对环境因素进行评价a、法律、法规及其他要求发生较大变更时;b、在进行新项目中会产生新的环境因素时;c、当相关方有合理投诉和抱怨时;
4.5环境因素的重新识别与评价按上述相关步骤进行
4.6重要环境因素清单由生产运营部负责分发给相关部门及有关__
4.7公司建立、实施和保持管理体系时,考虑采用目标、指标、管理方案、运行控制或应急准备等对重要环境因素进行控制
5.相关文件
5.1《法律与其他要求控制程序》
6、记录
6.1《环境因素识别评价表》
6.2《重要环境因素清单》危险源辨识与风险评价控制程序XYZS/CX-041目的识别公司活动、产品和服务中影响职业健康安全的危险源,并进行风险评价、确定重大风险和重大危险源,以对其进行管理和控制2范围公司的活动、产品、服务中危险源的辨识和风险评价及其更新3职责
3.1生产运营部负责__风险评价及其更新
3.2各部门负责本部门危险源的辨识,参加风险评价
3.3管理者代表负责批准重大风险和重大危险源4工作程序
4.1进行危险源辨识和风险评价的时机
4.
1.1公司建立职业健康安全管理体系时
4.
1.2公司每年底确定职业健康安全目标前
4.
1.3相关法律、法规变更时
4.
1.4公司的活动、产品发生变化时
4.
1.5相关方的要求发生变化时
4.2危险源辨识的顺序和内容
4.
2.1危险源辨识的顺序地址(公司及工作场地);地区平面布置(公司及工作场地);建筑物构筑物(公司及工作场地);产品、工作过程;工作、生产设备、设施(含外来设备、设施)有害作业部位(粉尘、有毒物、噪音、振动、高低温、气味);各项制度(女工劳动保护、体力劳动强度、特殊作业防护等);生活设施和应急情况;外出工作人员和外来工作人员
4.
2.2危险源辨识的内容危险源可分为机械类危险、电气类危险、热危险、噪声危险、高处坠落危险、振动危险、辐射危险、材料和物质危险、淹溺、中毒、违反人机工效学而产生的危险、火灾__类危险等生产运营部负责__各部门进行危险源辨识并填写《危险源辨识、风险评价和风险控制信息表》,生产运营部对其进行汇总危险源辨识时,应考虑常规和非常规的活动、所有的设备(不论是自己的还是外部提供的),并考虑现场中本__和外来的全体人员
4.3风险评价和风险控制
4.
3.1生产运营部__各部门进行风险评价评价方法如下事故发生的可能性L分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能但不经常可能性小.完全意外
0.
50.
20.1很不可能.可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度不同E分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间暴露每天几次或偶然暴露
210.5每月几次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果C分数值后果分数值后果1004015数人死亡1人死亡或造成永久性能力丧失,某些工作能力永久性丧失或100天以上不能从事工作731休息10-100天,休息1-10天,轻微伤害危险等级划分D=LECD值危险程度D值危险程度320160~32080~160极其危险.不能继续作业高度危险.需立即整改显著危险.需要整改45~80≤45一般危险.需要注意稍有危险.可以接受
4.
3.2风险的控制方法D≤45可接受不必采取措施45D≤80可根据需要制定安全操作规程员工认真执行
4.4重大风险的确定和管理
4.
4.1D80可确定为重大风险应采取必要措施予以控制,降低风险
4.
4.2对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为重大风险
4.
4.3凡产生重大风险的危险源为重大危险源
4.
4.4生产运营部将其填入《重大风险一览表》,报管理者代表批准后发放到各部门
4.
4.4对重大风险本公司通过目标和管理方案、运行控制及应急方案进行控制
4.5危险源和风险的更新
4.
5.1在相关法律、法规变更,在进行新工程项目的产品、活动或服务中会产生新的危险源及风险时和相关方要求时,生产运营部及时__各相关部门进行危险源辨识和风险评价工作
4.
5.2每年底生产运营部__各部门进行例行评审并更新重大危险源和重大风险
4.6记录的管理本程序形成的记录由生产运营部和相关部门保存5相关文件
5.1《记录控制程序》6相关记录
6.1《危险源辨识、风险评价和风险控制信息表》
6.2《重大风险清单》法律法规及其他要求控制程序XYZS/CX-
051.目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求,并建立获取这些法律和要求的渠道
2.范围本程序适用于与公司环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制
3.职责
3.1行政人事部负责收集与本公司环境和职业健康安全活动有关的法律法规和其他要求,确认其适用性并制定《适用法律法规和要求一览表》,负责保存相关法律法规和其他要求,负责向各部门发放一览表
3.2各部门负责将相关的法律法规和要求传达给员工并遵照执行
4.工作程序
4.1与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括a.国际公约a.国家环境保护、职业健康安全法律法规及部委规章a.国家标准及行业标准d.地方环境保护、职业建康安全规章、标准e.其他相关执法部门___、公报等f.和__及顾客、社区团体或非__和__的协议、非法规性指南、行业协会要求、__对公众的承诺、本单位的要求等
4.2获取方法行政人事部经常与环境保护部门及职业健康安全管理机构保持__,获取相关的国家、地方环境、职业健康安全法律、法规及国家、行业标准和其他要求,并从__上每季查询一次,以确保公司能够得到最新的版本
4.3确认及分发
4.
3.1行政人事部确认所获得的法律法规及其他要求的适用性确定这些要求如何应用于公司的环境因素
4.
3.2行政人事部制定《适用法律法规和其他要求一览表》,经总经理审批后,将一览表中的文件制成软盘并输入各部门的电脑中,由行政人事部将一览表发到公司相关部门并对员工进行培训生产运营部负责将相关方适用的法律、法规和其它要求传达到相关方,使其遵照执行公司在建立、实施和保持管理体系时,认真考虑这些适用的法律法规和其他要求,使体系持续满足这些要求
4.
3.3当上述外来文件更新时,行政人事部及时修正一览表,将新的内容补发至相关部门,并对旧的原件删除,按《文件控制程序》执行
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《适用法律、法规和其他要求》
6.相关记录
6.1《适用法律法规及其他要求清单》节能降耗控制程序XYZS/CX-
061.目的加强能源资源管理,杜绝浪费现象
1.范围适用于公司生产、办公、生活中涉及的能源、资源消耗管理
1.职责
3.1生产运营部负责公司节能降耗的管理工作
3.2生产运营部每月用电、用水的统计工作
3.3各部门负责资源、能源节约在本部门的落实
1.工作程序
4.1用水的管理
4.
1.1对公司水龙头的完好情况进行检查,有失灵、滴水现象时及时更换
4.
1.2在供水处,悬挂节约用水的宣传牌
4.
1.3可行时,使用自控设施,减少水的流失
4.
1.5后勤食堂的用水,应力争做到洗菜水的二次利用
4.
1.6公司的绿地维护应尽可能利用一切可利用的水源,比如,雨水、雪水的收集,洗菜水的二次利用等;
4.2用电的管理
4.
2.1每月对用电情况进行统计
4.
2.2公司办公、生产过程一律使用节能灯和节能器具
4.
2.3在室温16--26℃时,空调不准开放
4.
2.4合理设置照明灯数量和功率,根据需要开关,作到人走灯灭
4.
2.5各种用电器做到非必要不开,并及时关闭,避免浪费
4.
2.6根据需要净化水量,合理调整设备的投入量,减少非必要开动设备
4.
2.7根据季节对公司内道路甬道灯的开启、关闭时间进行控制,既保证公司内各设施的安全又节约电能
4.
2.6生产运营部根据工艺要求和各过程的用量,合理安排生产,避免无谓消耗
4.3材料管理
4.
3.1加强生产和办公物品的管理,对贮存、运输、搬运、使用等环节进行合理控制,避免浪费,避免因管理不当造成损失
4.
3.2纸张的管理a行政人事部负责纸张的管理,除必要的报标上报文件外,公司一律实行打印纸两面使用,可行时实行电子版传送文件和网络办公,减少纸张消耗
1.对汽车用油使用实行科学的统计和管理,减少因指挥不当造成的空跑率,减少不必要的用车,各种外出应充分利用公共交通工具(如市区公交车、铁路、长途汽车、__等)减少用车用油量,既符合绿色出行,低碳经济的国家基本国策又利于企业的发展每月的用水用电等应填写《资源能源消耗统计表》
5、相关文件
5.1《节约资源、能源管理规定》
6、相关记录
6.1《资源能源消耗统计表》应急准备和响应控制程序XYZS/CX-07l、目的识别潜在的紧急情况和突发__,预防其发生,并在发生紧急情况和突发__后及时响应,以减少其对环境、人员所造成的不良影响或可能引发的疾病或伤害
2、范围适用于本公司出现的所有紧急情况和突发__
3、职责
3.1各部门负责识别可能发生的紧急情况并负责配合生产运营部做好应急的准备
3.2生产运营部负责公司应急准备和响应的管理
4、工作程序
4.1确定紧急情况生产运营部负责__有关部门识别公司的紧急情况,根据实际情况确定公司的紧急情况有高处坠落、起重伤害、火灾__、触电、中毒、化学危险品泄漏、食物中毒、高温中暑、淹溺等各部门确定本部门的紧急情况涉及的场所
4.2预防措施
4.
2.1生产运营部__相关部门根据实际制定切实可行的紧急情况应急预案应急预案中应包括如下内容
(1)可能的紧急情况的性质和后果;
(1)与外部机构的__(消防、医院等);
(1)__、联络步骤;
(1)应急指挥者、参与者的职责和义务;
(1)应急指挥中心地点和__机构;
(1)应急措施等
4.
2.2对涉及紧急情况和突发__的人员进行培训,使其知道自己在应急预案中的职责和作业指导书的内容并认真执行;每年生产运营部__各部门进行一次火灾应急预案演习,为紧急情况和突发__的发生做好准备
4.3紧急情况和突发__发生后的响应
4.
3.1当紧急情况和突发__发生后,现场人员在确保人身安全的前提下,按照应急预案的要求,有__、有秩序地做好人员、设备的抢救和疏散工作,必要时__119或120__,寻求消防和医院的帮助,以使人员、设备设施损失和环境污染降至最低
4.
3.2事故发生后相关部门__分析事故原因填写《意外突发__调查表》针对导致意外事故的原因制定纠正措施,经管理者代表审批后予以实施,并将《意外突发__调查表》交生产运营部备案,生产运营部按《改进控制程序》对其纠正措施的实施效果进行验证
4.
3.3每年和紧急情况和突发__发生后,生产运营部__各部门对应急预案和应急准备与响应程序进行评审,必要时修改,使其更为完善和有效,执行《文件控制程序》
5、相关文件5.1《人力资源控制程序》5.2《文件控制程序》
6、相关记录
6.1《意外突发__调查表》
6.2《应急预案演习记录》
5.
4.
1.监视、测量及合规性评价控制程序XYZS/CX-
081、目的对公司环境、职业健康安全的运行绩效进行监测和合规性进行评价,验证体系运行的符合性、有效性,持续改进公司一体化管理体系
2、适用范围适用于公司环境、职业健康安全运行状况和绩效的监测测量及合规性评价
3、职责
3.1行政人事部负责公司体系运行的检查和合规性评价;
3.2各部门负责本部门体系运行情况的检查;
3.3生产运营部负责对供方及分包方的情况的检查(如发生时)
4、工作程序
4.1环境、职业健康安全运行检查
4.
1.1净化水各生产过程操作工工作前,应认真检查设备、设施,环境安全状况,良好方能开始工作维修车间、中控室、加氯等过程负责人还应对各现场的环境、职业健康安全运行情况进行检查,并将相关情况在工作日志中记录
4.
1.2每半年由行政人事部__对本公司各部门的环境、职业健康安全运行情况检查一次,重点检查纪律遵循情况,培训情况,固体废弃物排放及处理情况,能源、资源节约情况,消防设施完好情况,库房管理情况、防护用品发放佩戴情况等,并填写相关记录
4.
1.3生产运营部每半年对各工艺过程及水质分析室、维修车间、库房的环境、职业健康安全运行情况进行抽检,并记录检查结果,必要时,要求存在不符合的部门采取纠正措施
4.2目标指标的监测与测量
4.
2.1行政人事部每年对公司环境、职业健康安全的目标、指标及管理方案实施情况进行检查,并保存记录
4.
2.2检查的内容是各部门措施落实情况、目标、指标完成情况,如发现偏离或与目标、指标不符合时,分析原因提出纠正措施,执行《改进控制程序》的规定
4.3合规性评价4.
3.1公司组成由生产厂长、行政人事部、生产运营部、财务部组成的评审小组,必要时评审小组也可请生产管理科、维修车间、后勤服务部门负责人、内审员参加组长由管理者代表担任成员应是经过法律法规的培训学习并具有一定的生产工艺环保知识和评价能力;每年对合规性评价的时间应是在内审结束后管理评审前进行
4.
3.2合规性评价应准备的内容a)公司环境、职业健康安全管理体系所适用的法律法规及其条款;a)各部门对本部门的实施情况及存在问题进行的总结和提出的改进建议和措施
4.
3.3评审的实施a)各部门对本部门的一体化管理工作进行总结,将总结上报评审小组;a)评审小组在各部门总结的基础上对应法律法规的要求进行逐条评改,并确定改进措施;a)评审的总结形成评审报告作为管理评审的输入文件行政人事部负责保存对合规性评价结果的记录
4.
3.4行政人事部每年对公司与环境、职业健康安全有关的法律、法规遵循情况进行一次全面检查评价,评价结果要记录,当与环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求有重大变化,可能造成公司违反法律法规和其他要求时,总办应及时进行评价,填写《合规性评价记录》,确保与一体化管理体系有关的法律、法规和其他要求的符合性
4.
3.5当评价的结果与法律法规条文、标准及要求出现不符合时,及时__相关部门采取纠正措施,使体系持续改进,满足法律、法规要求,执行《改进措施控制程序》
4.4对体系运行中出现的事故,__和其他不良环境、职业健康安全绩效,由行政人事部和发生问题的相关部门记录并保存4.5公司规定对其他要求的评价与合规性评价同时进行
5.相关文件
5.1《法律法规和其他要求控制程序》
5.2《改进措施控制程序》
6.相关记录
6.1《环境、职业健康安全检查记录》
6.2《纠正预防措施处理单》
6.3《合规性评价记录》事故__不符合控制程序XYZS/CX-091目的建立有效的事故__处理机制,尽快调查事故__原因,做好事故__报告和处理工作,并采取有效的预防措施,防止事故__扩大和减少事故__损失2范围适用于公司范围内的事故(__)报告、调查与处理3职责
3.1生产运营部负责各类事故__的统计并主管、协调或监督各类事故__的调查、报告和处理工作;
3.2事故__发生部门对发生的事故__,尽快做好事故__报告、调查和处理工作;
3.3行政人事部负责对各类事故__的善后处理工作.4工作程序
4.1事故__报告事故__报告内容应包括事故__发生的时间、地点、部门、简要经过、伤亡人数和采取的应急措施等
4.
1.1事故__发生后事故__现场人员应立即报告部门负责人
4.
1.2发生轻伤事故当事人或发现人员立即报告部门经理;发生重伤事故立即报告总经理和生产运营部;发生死亡事故,除按上述要求进行报告外,生产运营部应立即当地劳动部门、监察部门报告
4.
1.3在报告的同时,应积极开展救援工作,防止事态扩大
4.2事故__调查
4.
2.1轻伤事故及一般事故、__由部门负责人__有关人员进行调查并于三日内将调查报告报生产运营部
4.
2.2重伤事故、重大__由生产运营部__调查组进行调查
4.
2.3死亡事故、__由总经理、生产运营部会同上级劳动部门、公安部门、监察部门、工会组成的事故__调查组进行调查
4.3事故、__处理
4.
3.1事故__调查组提出事故__处理意见和防范措施建议由事故__发生部门处理并把处理意见上报生产运营部必要时上报总经理.
4.
3.2对于重伤、死亡的事故__,管理者代表__、主持召开事故__现场会,与会人员应包括事故__部门相关人员及各部门负责人
4.
3.3生产运营部在处理事故__时应按照“三不放过”的原则进行,防止类似事故__发生制定的纠正和预防措施要通过风险评价过程,需经批准后实施,执行《改进控制程序》5相关文件
5.1《改进控制程序》6相关记录
6.1《意外事故__调查表》环境职业健康安全控制程序XYZS/CX-
101.目的对生产、办公、后勤服务中产生的污染物等进行管理,减少环境污染;对对所评价的三级以上风险需要采取控制措施的有关活动进行有效控制,确保它们在规定的条件下执行,保护人员健康
1.范围适用于公司排放的污染物的管理和安全运行的管理
1.职责
3.1生产运营部负责环境和安全的管理;
3.2各部门负责本部门的管理;
3.3人务资源部负责办公区的固体废弃物的分类管理
1.工作程序
4.1噪声控制
4.
1.1对产生噪音的设备(空压机、罗茨鼓风机),在增加隔离罩、隔音墙的基础上,保证将设备持续隔离,避免过大噪声对周围环境和操作人员影响;
4.
1.2对进入本公司区域内的各种车辆非必要时不允许鸣喇叭
4.
1.3生产管理科生产维修车间负责制定设备管理制度,按照规定的时间间隔保养设备根据需要制定维护保养计划并按照计划对设备进行维护保养,使之处于良好状态
4.
1.4生产维修车间人员应每天按照规定对各设备进行巡视,并进行记录出现异常噪声时及时维修以避免对外界的影响
4.2废水控制
4.
2.1本公司办公和后勤服务时产生的生活污水、废水随流入的污水池一起经过公司处理后排放
4.
2.2卫生间洗手池用水时应适当调整出水量,减少污水的产生和排放
4.
2.3后勤服务包括冲洗餐盘时,应先用洗涤剂洗掉油腻,然后用水冲洗,并做到水流适当,节约用水和减少污水排放
4.
2.4使用无磷洗涤剂;
4.
2.5水质分析室化验用后的废水,中和后排放
4.
2.6本公司无工业污水排放
4.3废气控制
4.
3.1车辆每年定期检查,使用无铅汽油,尾气排放符合标准
4.
3.2氯气消毒过程中不产生废气和余气
4.
3.3长时间使用复印机、一体机时,加强通风,减少废气对人体的伤害
4.
3.4尽可能全部使用干粉灭火器
4.
3.5车间、设备清扫时,采取必要的措施,减少扬尘
4.
3.6生产维修车间进行焊接时,保持通风,避免人员中毒剩余的焊头应集中收集
4.4固体废弃物
4.
4.1固体废弃物的分类方法a有毒有害类如废灯管、废墨盒、硒鼓、电池、污泥等b可回收类废塑料、废办公用具、废纸张、废劳保用品、废弃的零配件等c)不可回收类厨余剩菜饭和生产中从污泥池中排出的垃圾等无害垃圾
4.
4.2由生产运营部分别在生产主要区域和办公楼内摆放垃圾分类箱,做到标识清晰、加盖保存,各类物品分开投放水净化后产生的泥处理一般情况下公司收集,达到一定量后,委托运输方清运到规定的地点处置
4.
4.3处理办公和生产过程中产生的毒有害物品由行政人事部和生产运营部分别送有处理资质的单位处理或交由销售单位回收将可回收的固体废物卖给物资回收单位
4.5火灾、__的预防管理
4.
5.1按照规定在资料室、库房、变配电室及办公区等场所按照规定配备足够数量的灭火器,每月进行检查一次,保证其在保质期内并压力正常,外形外观完好
4.
5.2公司办公区、生产区域内严禁吸烟
4.
5.3库房内做好消防标识,并保证完好
4.
5.4每年进行线路检查,防止由于线路老化、短路、打火等造成火灾
4.
5.5对有故障的汽车及时进行修理,防止油电路故障造成火灾
4.
5.6行政人事部每季对消防设施按规定进行定期检查和维护,保障运行正常填写《消防器材一览表》和《消防器材检查记录》
4.
5.7使用砂轮切割锯等产生火花的工具时,检查附近应无易燃物
4.
5.8经常检查液化气是否泄漏,发现有泄漏时,及时维修
4.
5.10液化气储存时,应通风,必要时,进行定时通风
4.
5.11进行有明火的工作时,如做饭,使用电阻炉加热等,要注意防火
4.
5.12水质分析室所有的化学危险品应单__库,做好警示标识,配备好灭火器,由专门人员管理
4.
5.13进行电焊时,操作人员须持证上岗检查附近应该无易燃物并配备好灭火器严格按照安全规程的要求进行操作杜绝明火,防止火灾的发生
4.6化学危险品的管理
4.
6.1公司的化学危险品按用途分有液化气、油漆、稀料和浓硫酸、盐酸、氢氧化钠等化学试剂、絮凝剂等化学药剂等
4.
6.2采购和搬运化学危险品由生产运营部采购员按采购程序进行采购,但应注意以下事项
4.
6.
2.1按生产计划控制采购量,在一定的时间段内,用多少买多少,做到不储存化学危险品;
4.
6.
2.2采购时,应要求供方提供安全技术相关资料,并提供符合运输和装卸安全的服务,按化学品使用说明书的要__作使用;
4.
6.
2.3入库验收时,一定要检查包装是否完好,瓶装是否密封,如发现有泄漏时,应立即换装符合要求的包装,必要时退货、拒收
4.
6.
2.4化学危险品搬运时应轻拿轻放,避免碰撞、翻倒和损坏包装,严禁重抛、撞击
4.
6.3储存化学危险品应有专房存放,其储存场地还应满足以下要求
4.
6.
3.1应保持通风良好;
4.
6.
3.2应分类放置和标识;
4.
6.
3.3无关人员不得进入化学危险品储存场地,储存场地严禁吸烟和使用明火;
4.
6.
3.4储存场地应按要求配备一定数量的灭火器,并在显要位置张贴防火和危险品标识
4.
6.
3.5有强腐蚀性的、有剧毒的化学用品要单独放在保险柜内,钥匙由两人共同保管
4.
6.4使用
4.
6.
4.1化学危险品在使用时,应由专人领用、管理和调配
4.
6.
4.2进行化验时,应穿戴好劳保用品,防止意外灼伤,需要时,开通风柜通风,防止中毒
4.
6.5应急准备和防护
4.
6.
5.1公司应__化学危险品泄漏及火灾应急救护小组,并学习应急预案、进行应急演习
4.
6.
5.2生产运营部收集各类化学危险品的安全性能数据表,在《化学危险品清单》标明其特性、储存要求等,并对库管员、使用人员进行培训,使其清楚
4.
6.
5.3化学危险品的存放、使用、废弃过程中发生紧急情况时,按照产品性能说明及《应急准备和响应管理程序》及相应的应急预案的要求进行及时处理
4.7安全控制
4.
7.1对每一个进入公司的人员进行安全教育,提高员工的安全意识和自我保护能力
4.
7.2调试现场取水样人员,手扶把手时,要把牢身体不适或不适宜此种作业的人员应严禁取水作业进行作业人员应精神集中,避免造成掉入池中,造成意外伤害
4.
7.3车辆驾驶员必须持证上岗,严禁酒后驾车,杜绝违章操作当发现车辆有故障时要及时维修,保证其正常功能,防止意外运输事故的发生
4.
7.4装卸材料时,装卸人员与司机要配合好,防止车辆意外撞人,进行装卸和搬运时,注意安全,防止意外砸伤和碰伤
4.
7.5在电源处__漏电保护器并定期检查其是否灵敏,经常注意电路、设备和开关是否漏电,发现漏电及时修理,防止触电事故的发生
4.
7.6长时间在高温下作业的人员应减少工作时间,注意休息,保证充足的饮用水,减少中暑的可能性
4.
7.7使用饮水机时,注意安全,防止意外烫伤
4.
7.8高处作业时,制定安全操作规程并实施、公司__合格安全带,进行作业时,需要检查安全带完好,并系好安全带,如果登梯子,应该检查梯子完好方可工作
4.
7.9定期检查防护设施是否完好,是否存在危险,发现故障及时维修,防止因为防护设施缺失或损坏造成工作人员、参观者和检查人员发生高处坠落和溺水伤亡
4.
7.10使用手持电动工具的人员要穿绝缘鞋,每年要定期检查手动电动工具的绝缘情况,避免触电的发生
4.
7.12变电室内的配电柜前后地面上应配备足够的绝缘垫,电工登应持证上岗,严禁无证作业每年对绝缘工具进行检定,进行电工作业时,应该一人进行作业,一人看护,所有的电工都要穿戴好所有的劳保用品,严格按照规程操作,防止触电的发生
4.
7.13使用砂轮切割锯、台钻的人员,执行设备安全操作规程,注意安全,防止机械伤害的发生
4.
7.14进行起重作业时,起重工应持证上岗,严格执行安全作业规程,操作时,做好配合,精力集中,并检查索具应完好避免起重伤害的发生
5.相关文件
5.1《改进控制程序》
5.2《固体废弃物分类管理规定》
6、相关记录
6.1《消防器材检查记录》
6.2《危废处理记录》
6.3《化学危险品清单》
6.4《消防器材一览表》管理评审控制程序XYZS/CX-
111、目的对一体化管理体系进行系统的评价,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性
2、范围适用于本公司管理评审包括改进的机会和一体化管理体系的变更需要以及一体化方针和一体化目标的变更的需要
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审
3.2管理者代表负责具体实施
3.3行政人事部负责管理评审__工作
3.4各部门负责准备并提供有关的评审资料
4、程序总经理应按策划的时间间隔对一体化管理体系进行系统的评价,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性
4.0管理评审控制程序流程图见附录
4.1管理评审时间间隔例行管理评审每年1次,时间间隔不超过12个月当出现下列情况之一时可增加管理评审频次a公司__机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b发生重大一体化事故或用户关于一体化有严重投诉或投诉连续发生时;c当法律、法规、标准及其它要求有变化时;d市场需求发生重大变化时;e即将进行第
二、三方审核或法律、法规规定的审核时;f一体化审核中发现严重的不合格时
4.2管理评审目的a对一体化管理体系进行系统的评价,确保其持续的适宜性、充分性和有效性;b适宜性指体系保持与变化了的客观情况始终相适应的能力;c充分性指体系达到充分覆盖和控制的程度;b有效性指过程输出要大于输入,体现在过程的绩效,服务的符合性,顾客满意程度的提高上
4.3管理评审的准备
4.
3.1行政人事部提前一周编制《管理评审计划》,提交管理者代表审核,经总经理批准后通知有关部门
4.
3.2各部门负责准备并提供有关的评审资料
4.
3.3行政人事部收集管理评审材料,经管理者代表审核后,提交总经理审阅
4.4管理评审输入a)审核结果(包括内部和外部管理体系审核);b)纠正和预防措施的实施情况;c)管理体系方针、目标、指标的完成情况,法律、法规遵循情况,过程的业绩、产品的符合性、环境和职业健康安全状况;d)各种反馈信息,包括顾客、相关方的投诉和要求、员工的建议和要求等;e)以往管理评审整改措施,包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果;f)可能影响公司管理体系变化的__机构、____等因素;g)不断变化的客观环境(法规、市场,相关方要求),重大环境、职业健康安全问题;h)对管理体系改进的建议
4.5管理评审输出管理评审完成后以管理评审报告的形式输出,其内容包括a)对管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施b)对顾客、相关方、员工意见的评审得出的在满足要求方面的改进决定和措施c)适应新的变化及实施改进措施所需的资源配置要求d)对管理体系方针、目标符合性的判定,法律、法规遵循情况的评价e)对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价
4.6管理评审报告行政人事部根据管理评审的内容和记录,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,提交总经理批准评审报告的内容包括a评审目的;b评审日期;c评审参加人员;d评审内容;e评审结论;f采取的纠正和预防措施;
4.7改进措施a责任部门负责制定纠正/预防措施,填写《改进计划及跟踪验证记录》,执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定b行政人事部负责__对纠正和预防措施实施情况进行跟踪和验证
4.8评审记录管理评审的各项记录由行政人事部保存
5、相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》
6、相关记录
6.1《管理评审计划》
6.2《会议记录》
6.3《签到表》
6.4《管理评审报告》
6.5《改进计划及跟踪验证记录》信息交流和协商沟通控制程序XYZS/CX-
121、目的建立和保持公司各层次、各部门之间,公司与外部相关方之间能及时互通有关质量、环境和职业安全健康管理的信息,确保体系有效运行,特制定本程序
2、适用范围适用于公司内外有关质量、环境和职业安全健康的信息交流与协商沟通
3、职责
3.1公司行政人事部负责公司一体化方针、目标的审核和管理评审信息传递与沟通负责来自内、外质量、环境、职业健康安全信息的接收、传递和管理;并对各部门信息交流工作的执行情况进行监督
3.2生产运营部负责对与生产过程和外部供应商的信息管理;
3.3财务部负责对与公司环境和职业健康安全管理方案资金使用情况的信息管理;
3.4其他各部门负责职责范围内质量、环境及职业健康安全信息内部及外部交流
4、工作程序
4.1信息内容应真实、准确信息交流与协商的途径可以是口头、书面形式,也可以是其它可以利用的通讯及宣传工具,可分为内部信息和外部信息
4.2内部信息交流与协商
4.
2.l员工代表代表全体员工参与公司职业健康安全方针目标的制定与评审,通过实施危险源的辩识、风险评价、风险控制过程和程序而进行风险管理的决策见《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》
4.
2.2行政人事部负责将质量、环境和职业健康安全的方针及管理体系运行情况、来自各个方面的环境及职业健康安全信息,并将重要环境因素清单及环境法律、法规与其他要求清单,以书面或会议的形式传递给各部门
4.
2.3员工代表负责向全体员工宣传职业健康安全管理方针和目标指标,员工代表将搜集到的全体员工对职业健康安全___和建议,传递至管理者代表,由管理者代表召集相关人员讨论协商,必要时报总经理批准并及时反馈信息
4.
2.4紧急状态、事故、__,由各相关部门立即上报公司主管__和总经理,必要时上报上级单位或行业主管部门或____部门,并保存好记录
4.
2.5不符合项纠正与预防措施实施的公司职能部门须在整改过程中,将信息传递到公司行政人事部,并作好运行中的记录
4.
2.6管理体系的重要信息,由产生的部门传递到行政人事部,行政人事部作好记录,要求答复的,应予以答复
4.3外部信息交流
4.
3.1各部门在获取有关环境、职业健康安全法律、法规与其他要求的信息时,执行《法律法规与其它要求控制程序》
4.
3.2公司行政人事部、采购部负责对内对外发放公司有关一体化方针及各类宣传性文件
4.
3.3生产运营部通过顾客回访获得顾客等相关方的环境、职业健康安全信息,并负责收集、整理、传递和记录;
5、相关文件5.1《环境因素识别评价控制程序》5.2《危险源辨识与风险评价控制程序》6.相关记录
6.1《信息交流记录表》人力资源控制程序XYZS/CX-131目的对公司从事影响产品要求符合性的人员规定相应的岗位能力要求和确认,并通过培训或采取其他措施以满足规定要求确保对质量、环境和职业健康安全有影响特别是在重要环境和重大风险岗位的所有人员都经过相应培训,能胜任本职要求2范围适用于公司从事影响产品要求符合性的所有人员公司一体化管理体系覆盖的所有人员都直接或间接的影响产品要求的符合性3职责
3.1行政人事部a负责编制公司部门负责人以上人员《岗位职责及任职说明书》;并制定考核细则;b负责制定公司《年度培训计划》及__实施;c负责对新员工进行入职基础教育并对培训效果进行评估;
3.2各部门负责人负责编写本部门人员的《岗位说明书》并按照考核细则对本部门员工进行考核;
3.3各部门负责协助行政人事部做好对人员培训工作;
3.4总经理负责审批年度培训计划及《岗位说明书》4程序
4.0人力资源控制程序流程图见附录
4.1____
4.1岗位设置、人员能力的要求及配置
4.
1.1人力资源包括公司自有职工、新招收的高中以上学历的毕业生、社会招聘人员等
4.
1.2公司岗位设置包括高层管理岗、中层管理岗、一般管理岗、操作工人岗
4.
1.3公司各级人员岗位的设置及人员的配置
4.
1.
3.1公司行政人事部负责公司各部门人员定岗、定编设置
4.
1.
3.2高层管理岗位的设置按上级主管部门的规定执行
4.
1.
3.3公司中层副职以上管理人员的选拔与配置,由行政人事部根据公司董事会相关决议执行
4.
1.
3.4一般管理人员的岗位设置,根据行政人事部下发的定员编制文件执行
4.
1.
3.6特种作业人员根据施工生产需求配置,由用人单位将岗位需求情况报行政人事部,行政人事部选择持证人员上岗特种作业人员必须取得当地特种作业资格证书
4.2人员能力的考评
4.
2.1各部门建立本部门人员名册,根据《公司人力资源考核办法》的要求,每年对本部门人员的工作态度、业务技术能力、进行一次考核,建立定性、定量考核记录,将考核结果汇总报行政人事部对考核分数低于60分的,进行转岗培训或人员分流
4.3能力、意识培训
4.
3.1培训计划的制订、审批
4.
3.2各部门每年初制定本部门年度教育培训需求计划,由主管__审核后,报公司行政人事部
4.
3.
2.1公司行政人事部根据公司各部门提供培训需求计划,编制公司年度培训计划,经公司__批准后,下发各部门
4.
3.
2.2未纳入公司培训计划范围的培训需求,根据实际情况增加培训
4.
3.3培训内容
4.
3.
3.1涉及到质量、环境、职业健康安全的意识、能力的培训a三体系标准的培训;b公司管理体系文件的培训;c专业技术和技能的培训;d法律法规的培训
4.
3.
3.2各类人员的业务再培训;
4.
3.
3.3新入职员工的三级安全教育培训;
4.
3.4培训计划的实施
4.
3.
4.1根据管理体系的要求对各层次人员进行培训
4.
3.
4.2培训可采取内培、外送、师徒帮教等形式,并利用各种会议、板报、讲座、知识竞赛等形式开展经常性的意识教育培训活动,以满足管理体系对人员能力的要求
4.
3.
4.3对中层管理人员的理论知识与业务知识的培训分别由公司和中环保水务投资公司__
4.
3.
4.4一般管理人员的培训a岗位资格培训由公司各部门提供参加培训人员名册,行政人事部审批,通过外送培训或联合办班的形式开展培训,使在岗人员的岗位资格达到要求b岗位适应性培训以各部门__内培为主c专业技术人员继续教育内容上以水的净化和供给过程中各专业的新知识为主,形式上以内部培训为主、外送培训为辅
4.
3.
4.5特殊岗位和重要环境、重大风险岗位人员作业培训特种作业人员按照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》的规定进行复审、培训、考核参加培训人员必须符合规定的基本条件按咸阳市有关规定执行由行政人事部__内部培训或外送到指定的培训机构培训
4.
3.
4.6直接从事管水、后勤工作的人员(净水、取样、化验、食堂炊事人员)上岗前须进行卫生知识培训,上岗后每年进行一次卫生知识考核,且必须每年进行一次健康检查,建立健康档案,取得体检合格证并经卫生知识培训合格者方可上岗工作;如果发现有传染病患者或健康带菌者,应立即调离工作岗位
4.
3.
4.7重要环境和重大风险岗位的人员培训由生产厂长__,生产运营部实施行政人事部负责填写《重要岗位和重大风险岗位人员清单》
4.
3.
4.6体系文件及相关知识的培训由行政人事部__实施
4.4培训考核与评价
4.
4.1公司的各类培训要按计划进行,并达到培训目的
4.
4.2公司集中办班的培训,__者要建立考勤记录,对参加培训的人员要进行培训效果的考核或写出培训小结
4.
4.3公司行政人事部每年对各部门的培训情况进行检查,填写《日常工作检查记录》对培训效果采取合格率百分比的方法进行统计,年底对培训工作进行总结
4.
4.4公司行政人事部牵头对各部门教育培训工作的落实情况进行考核
4.5人力资源管理
4.
5.1人事管理公司根据生产活动引进企业需要的人才,按照公司《___员管理办法》和《外部人员招聘管理办法》执行
4.
5.2劳动合同管理与公司建立劳动关系的职工应签订书面劳动合同,劳动合同的期限由公司根据生产和工作情况与职工协商确定,按照《中华人民___劳动合同法》执行
4.
5.3社会统筹保险公司依据国家及咸阳市有关规定为职工建立基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险、企业补充医疗保险按规定代扣代缴各项保险费用,落实职工保险待遇
4.
5.4薪酬管理职工的工资标准及发放,按照《咸阳市市工资支付规定》和公司《工资分配制度实施办法》执行
4.
5.5职工工伤的认定和职工健康状况监测
4.
5.
5.1工伤认定,由相关部门提供事故处理报告等资料,行政人事部报劳动行政部门审批职工工伤认定批准后,__劳动能力鉴定和工伤保险待遇a生产现场工伤事故,由公司生产运营部提供事故及工伤认定申请表等资料b交通工伤事故,由公司行政人事部提供交通事故报告书及工伤认定申请表等资料c与职业病有关的工伤认定,由公司行政人事部审核申报
4.
5.
5.2工会负责职工健康状况监测根据生产任务情况,安排职工体检,并将体检人员情况、体检结果、参加体检人员名册报公司行政人事部公司行政人事部对职工体检情况进行统计与分析,对不适应从事本岗位工作的人员,进行岗位调整,或者进行劳动鉴定,对丧失劳动能力的,要退出工作岗位特种作业操作人员每年进行一次体检,其他人员每年进行一次体检
4.6资料与记录管理
4.
6.1公司行政人事部负责建立公司人员情况登记表,内容至少包括员工个人信息、学历、工作经历、技术职称、资格证书及参加培训的时间、考核成绩等并填写《岗位证书情况登记表》,保存有效证书复印件及本公司__的培训记录、考核记录
4.
6.2各部门建立对本部门人员及相关方人员的培训记录5.相关文件
5.1《中华人民___劳动合同法》
5.2《中华人民___劳动合同法实施条例》
5.3《岗位职责及任职说明书》6.相关记录
6.1《年度培训计划》
6.2《培训申请表》
6.3《培训及效果评价记录表》
6.4《员工情況登记表》
6.5《员工能力确认表》与产品要求有关的评审控制程序文件编号XYZS/CX-
141.目的明确产品的要求并形成文件,并通过对产品要求的评审确保公司有能力满足顾客的要求
2.适用范围适用于顾客要求的确定以及合同/协议签订前的评审;合同或协议签订,包括合同/协议修订的控制
3.职责
3.1生产厂长负责__实施对日常供水量和供水时间等项要求的评审,合同/协议的签订包括修改;
3.2生产运营部负责__实施顾客调查结果的评审;
3.3相关部门参与合同的评审;
3.4总经理负责特殊合同的评审批准;
4.工作程序
4.0产品要求评审控制程序流程图见附录
4.1产品要求的确定生产运营部负责识别顾客调查结果并识别给水申请的供水需求,根据市场预测和顾客(自来水公司)的规定明确供水要求a顾客明示的产品要求,指顾客调查结果、“给水申请表”中体现的给水需求;a虽然顾客没有明确,但预期或规定的用途必须具备的产品要求属于习惯上隐含的潜在要求,为满足顾客要求也应做出承诺;如水质、水压、水量供水时间等方面的要求a顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求;如满足GB5749居民生活饮用水卫生标准的规定a公司确定的附加要求;如供水服务方面的承诺等
4.2与产品有关的要求的评审公司承诺向顾客供水通常是以合同或协议的形式,因此在批准“顾客要求调查”或签订合同/供水协议之前进行评审,确保顾客的要求明确并且公司有能力满足
4.
2.1评审
4.
2.
1.1对顾客要求调查的评审,由生产厂长__实施;参加评审人员包括公司行政人事部、财务部、生产运营部科室人员,必要时请总经理参加,生产运营部保持《评审记录表》,参加评审人员要签字确认,总经理批准执行
4.
2.2合同/供水协议的签订评审通过后,工程科与用户签订合同/供水__协议
4.
2.3合同/订单的修订对于合同/订单内容的任何修改,都需由原评审部门进行评审,并需得到客户的确认,评审结果记录于《评审记录表》中并与原合同/订单评审表一起装订
4.
2.4合同/订单签订或修订后,主管部门将合同内容传达到相关部门,作为指导安排生产过程及供水量的依据5相关文件中华人民___合同法合同
6.相关记录
6.1《评审记录表》采购产品管理程序XYZS/CX-
151.目的对用于水的净化和供给过程中产生的物资进行采购、贮存、防护以及外包活动进行控制,确保其满足公司及法规要求
2.适用范围适用于物料的采购、贮存、防护过程及外包活动
3.职责
3.1生产厂长负责__对需采购的重要物资进行供方评定,建立《合格供方名录》,并对供方的供货业绩进行定期评估,填写《供方业绩评定表》
3.2生产管理科负责__实施日常采购工作,经检验和验证合格后入库
3.3水质分析室和生产维修车间分别对入库物资提供保存场所,并负责保管
3.4首次验收由公司相关技术人员评审,其次由生产维修车间库管员和水质分析室负责进行验证,必要时生产管理科进行抽检;
3.5总经理负责审批《供方评定记录表》、《合格供方名录》和《供方业绩评定表》
4.工作程序
4.0采购产品管理程序流程图见附录
4.1采购物资分类生产运营部负责制定采购物资技术标准,根据其对最终产品性能的影响程度,将采购物资分为如下两类a.重要物资直接影响最终产品使用或安全性能的物资如氯气、助剂、药液、化学化验品、劳保用品、安全防护用品等;b.一般物资不直接影响最终产品使用或安全性能的物资如辅助性零配件材料等
4.2供方的评定
4.
2.1候选供方的评定生产运营部根据采购物资技术要求,通过同类物资不同供方所提交的书面材料、产品质量信息、__信息及从同行处获得的信息的比较,初步筛选出候选供方的__并将有关资料填入《供方评定记录表》对于重要物资及服务的供方,需由生产运营部或服务接受部门__有关部门对其进行实地考察,出具合格的质量保证能力评估报告和考察报告,或者由供方提供充分的书面材料(如体系认证证书等、产品检验报告等),证实其质量保证能力,方可将其列为候选供方
4.
2.2合格供方的评定
4.
2.
2.1重要物资供方对提供的重要物资,公司应通过招标或书面评价的形式确定合格供方,中标或评价合格后,列入合格供方名录生产运营部__进行招标文件的制定生产运营部向候选供方提供相应的技术要求,要求其提供适量的样品;生产运营部将候选供方提供的样品及《供方评定记录表》送使用部门试用,试用合格的供方经总经理批准后,可列入《合格供方名录》
4.
2.
2.2一般物资供方由提出部门报请主管__审批后由使用方进行现场验证可检验,若验证合格,经总经理批准后,即可将其列入《合格供方名录》
4.
2.
2.3外包过程(包括服务供方)对于提供公司水质检测服务的供方,在经过调查或其他方式确认具备相应的质量保证能力后,由水质分析室对其服务质量连续考察三次以上,并将考察结果记录《供方评定记录表》中如考察结果皆满足要求,则经总经理批准后可将其列入《合格供方名录》如果有一次不满意,须延长考察期限,再次出现不合格情况即取消其候选资格
4.
2.
2.4对安全防护用品如救生衣、绝缘鞋、绝缘手套、配电箱(柜)等用品厂家的评定执行国家、陕西___和咸阳市的相关规定对于危险化学品的采购考虑到运输和使用后的处置,应在合同评审中注明
4.
2.3历史往来供方本公司质量管理体系建立前已经有__业务往来的供方,无论其属于哪一类供方,生产运营部索取供方的相应资质,并__相关部门对其供货质量、供货及时性、售后服务等进行跟踪评定,并由总经理批准后直接列入《合格供方名录》
4.3采购计划与执行
4.
3.1采购计划生产运营部根据材料的需求并考虑材料实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《请购单》,经生产运营主管批准、财务主管审核后实施采购;对贵重物资或需要较多备料的物资采购时,要提前向财务部门申请资金后实施
4.
3.2采购的执行a.生产运营部根据《请购单》、的采购需求,在《合格供方名录》中选择合格供方进行采购,可分一次或多次完成物资的采购需求;b.重要物资的合格供方第一次向其批量采购时,需与其签订采购合同,明确质量要求、验收方式、违约责任等相关内容,以及对供方的产品、程序、过程和设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体系的要求,采购合同由生产运营部主管代表公司与供方签定;c.《请购单》批准后,具体的采购作业由采购员执行按《采购任务单》采购《请购单》应包括采购物资的规格、等级、品名、数量、需求时间等d.对于外委服务,则由水质分析室与供方签订合同,明确技术要求、检验项目和验收标准及交付期限等
4.4供方的监控
4.
4.1生产运营部以《进货检验记录表》记录采购物资的到货情况每批供货质量状况,以及时跟踪采购进度,并记录交货的准时性和配合情况
4.
4.2生产运营部每年对供方进行评价,填写《供方业绩评价表》对供方一年来的供货业绩进行跟踪评估,确定其是否继续列入公司的合格供方名录
4.
4.3同一供方同一产品或服务连续2批(次)不合格,生产运营部或服务接受部门将向其发出《纠正和预防措施处理单》,要求其分析原因,采取措施以纠正2次发出处理单质量无明显改善的,取消其该产品或服务合格供方资格详见《改进控制程序》
4.5采购物资的验证采购物资到厂后由生产管理科生产维修车间库管员按《进货检验规范》的要求进行检验或验证执行《过程和产品监视测量控制程序》当本公司或顾客要求在供方货源处进行产品验证时,则应在采购合同或《物料采购申请单》中明确验证安排的方式和产品放行的方法
4.6物料的入库及管理
4.
6.1物料入库及管理,应执行《库房管理制度》验证合格的物料,验证人员在入库单上签字确认后库管员__入库手续填写《入库单》并登入库房物资台帐对与饮用水接触的管配件一般不库存对水处理的进水药剂、助剂和消毒剂,应按品种,批次分类贮存于原料库避免混杂防止污染
4.
6.2库房应整齐干净,物料摆放有序,按要求建立标识,定期进行盘点,做到帐、物一致
4.
6.3化学品存放库区应通风良好,避免气味释放对人员的伤害,还应有防雨、防潮湿、防风沙、防灰尘、避光的措施设施,如有温度和湿度的要求也应符合要求
4.
6.4库房应设待检区、不合格品区并有显著标识,确保不混用、错用和可追溯性做好物料防护工作;对已验证合格的备品备件应合理摆放,每种物料在货架上要有单独的标签
4.
6.5对有特殊贮存要求的备件、辅料或易燃、易爆或有毒有害材料(如酸类化学品、煤油、柴油、机油),要单独存放或采取隔离措施,重点进行保管,符合环境和职业健康安全要求的贮存条件并有消防器材和防盗措施保证环境和安全
4.
6.6在搬运物料过程中要有防护措施,搬运、转移或使用时不能野蛮操作、损坏物料
4.7物料的发料
4.
7.1库管员在物料出库时,对有贮存期限要求的物料,做到“先入先出”
4.
7.2库管员根据《领料单》发料,发料情况输入《出库单》,由领料人和库管员在《出库单》上签字或盖章
5.相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》
5.2《库房管理制度》
6.相关记录
6.1《供方评定记录表》
6.2《合格供方名录》
6.3《物料采购申请单》
6.4《进货检验记录表》
6.5《采购合同》
6.6《入库单》
6.7《出库单》
6.8《领料单》
6.9《供方交交货情况记录表》附录采购产品管理程序流程图NY生产和服务控制程序XYZS/CX-
161.目的对净化水整个生产和服务过程进行有效的控制,以确保满足顾客的要求和期望以及相关的法律法规要求
2.适用范围适用于水的汲取、净化和供给过程;包括标识和供水的防护
3.职责
3.1生产负责__生产运营部对水库来水的汲取、调控、净化和供给过程控制;
3.2生产管理科负责对供水设备设施的日常维护、检修;负责供水环境卫生管理,确保输入管网的水质和水量满足要求
3.3生产管理科中控室负责水质净化过程程序的远程监控;
3.4生产管理科水质分析室负责水质的监测送检;
3.5生产运营部负责确保整个供水过程符合国家法律法规和咸阳市__的相关规定
4、工作程序
4.1供水工艺流程(见附录)
4.2供水调度
4.
2.1生产厂长负责拟定供水调度方案;根据供水管网的压力值及时、合理开停阀门,节约资源
4.
2.2中控室负责按照设置的控制程序对净化水各过程进行远程监测和调度.
4.3关键过程控制公司供水过程的关键工序为消毒;对此过程的控制应满足以下要求
4.
3.1制定消毒岗位的《工艺规程》明确合理的加注率以及__的方法
4.
3.2配置消毒设施,进行日常的维护,执行设备操作规程,确保设备完好,满足供水需要
4.
3.3消毒剂的投加和贮存间应通风良好,防腐蚀,防潮;备有安全防范和事故的应急处理设施,并有防止二次污染的措施
4.
3.4净化岗位每隔4小时监控余氯情况,保持《余氯日报表》;
4.
3.5余氯检测仪宜__在防腐、防晒、干燥的__,按说明书的要求进行定期的维护、标定;
4.
3.6水质分析室对水质进行取样化验,执行《产品的监视和测量控制程序》
4.4水的防护
4.
4.1净化水设施的防护
4.
4.1本公司净化水设备影响半径30m范围内,不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用难降解或剧毒的农药,不得修建渗水厕所,渗水坑,不得堆放废渣或铺设污水渠道,不得从事破坏深层土层的活动;在防护地带设置固定的告示牌,落实相应的水设施保护工作
4.
4.2工业废水和生活污水严禁排入净化装置
4.5生活饮用水防护
4.
5.1净化水的供应根据国家或行业有关生活饮用水卫生管理的法规、标准和技术规范,建立健全公司各项规章制度中控室、水质分析室应做到无关人员不得进入直接供水人员保持良好的个人卫生习惯和行为,不得在生产场所吸烟,不得进行有碍生活饮用水卫生的活动
4.
5.2水净化处理设备必须满足净水工艺要求,确保消毒设施正常运转;
4.
5.3生活饮用水的蓄水和配水等设施应密封,严禁与排水设施及非生活饮用水的管网相连接;
4.
5.5输水、净水、蓄水和配水等设施加强质量管理,建立放水、清洗、消毒和检修制度及操作规程;应定期放水清洗,防止水质污染;5.相关文件
5.1《人力资源控制程序》
5.2《设备管理控制程序》
5.3《过程和产品监视和测量控制程序》
5.4《饮用水卫生管理制度》
5.5《工艺规程》6.相关记录
6.1《余氯日报表》监视和测量设备控制程序XYZS/CX-
171.目的对用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制,确保测量结果的有效性
2.范围适用于对验证采购产品、中间产品及成品符合性的监视和测量设备以及国家计量部门规定的强检设备的控制,包括对用于监视和测量的计算机软件的控制
3.职责
3.1生产厂长负责监视和测量设备的采购
3.2生产运营部中控室负责对中控设备和各仪表、水表等监视和测量设备__实施验收、维护、检定以及其偏离校准状态时的追踪处理
3.3生产管理科水质分析室负责对本分析室所需的监视和测量设备的验收、使用、维护及其偏离校准状态时的追踪处理
3.4电脑程序员负责对中控室各设备各使用的用于监视和测量的计算机软件的维护和升级
4.工作程序
4.1监视和测量设备的采购根据产品实现策划与质量管理体系策划中对产品与过程的监视和测量要求,水质分析室根据职责确定所需要的监视和测量设备,并确保其测量能力与规定的测量要求相一致若现有监视和测量设备的状况不能满足要求,可提出采购申请,并注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等,经总经理批准后,由采购人员负责采购
4.2监视和测量设备的验收
4.
2.1对采购的设备到厂后,水质分析室应核对其名称、型号、精度、生产厂家、单价、数量、随机附件及资料等与所采购要求是否相符,若相符,则对其进行编号,建立《监视和测量设备台帐》,记录其编号、名称、型号、精度、生产厂家、校准周期、校准日期等内容;若不相符,则应与供方__退回供方或进行更换对于需要确保测量有效的场合下使用的测量设备,在编号登记前,还须将其送国家法定计量单位校准或自行校准,校准的方法同
4.
3.1,校准合格后,贴上相应的状态标识,见
4.
3.2,并编号登记若校准不合格,则由生产运营部与供方协商处理办法
4.
2.2由生产管理室做计量器具使用的检测,由顾客验收
4.3测量设备的周期校准
4.
3.1对于需要确保测量有效的场合下使用的测量设备,水质分析室的负责人于每年12月份编制下一年度的《监视和测量设备校准计划》,根据计划在设备校准有效期前两周,统一收集进行校准a.需外校时,由该部门负责人负责送国家法定计量单位或__国家法定计量单位到厂内进行校准,要求校准单位出具相应的校准报告
4.4监视和测量设备的使用
4.
4.1使用监视和测量设备时,使用者应确保监视和测量设备的准确度和精密度与所要进行的测量要求相一致一般情况下由监视和测量单位出具报告为准
4.
4.2使用者在使用监视和测量设备时,要严格按照使用说明书(操作与保养规程)的要求进行操作,使用后要按照使用说明书(操作与保养规程)的要求进行适当的维护和保养对于复杂、精密的监视和测量设备,必须由专人负责操作与保养,该类人员在上岗前必须由生产厂长主持进行严格的培训与考核,经考核合格后方可上岗
4.
4.3使用者在使用测量设备前进行调整、归零,须遵守操作规程,以防止因调整不当而使校准失效
4.
4.4使用者在测量设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书(操作与保养规程)的要求,以防止损坏或失效
4.
4.5测量设备的使用环境应符合使用说明书(操作与保养规程)的规定,由水质分析室负责检查其使用环境是否适宜
4.5测量设备偏离校准状态的处理在使用时或周期校准时发现测量设备偏离校准状态时,一方面,由水质分析室查找设备偏离校准状态的原因根据发生的原因,若可修复时,则在修复后由计量___负责重新校准若无法修复,则对未列入固定资产的测量设备,由计量___填写《设备报废申请单》经生产厂长批准后予以报废;对属于固定资产的测量设备,则报废申请应经生产科主管审核后,由总经理批准后予以报废计量___须同时将设备报废的情况登记于《监视和测量设备台帐》中水质分析室应评定并记录以往使用该设备进行测量的结果的有效性,确定需要重新测量的范围并追查相应产品流向后重新进行测量
4.6对用于监视水的净化过程的中控室计算机软件,在使用前应由生产运营部的软件操作人员对其能力进行确认,必要时进行再确认,确保满足使用能力5相关文件
5.1《内部校准规程》
5.2检定报告(由检定机构提供)
6.相关记录
6.1《监视和测量设备台帐》
6.2《监视和测设备校准计划》
6.3《内部自校记录》顾客满意监视和测量程序XYZS/CX-
181.目的掌握并监视顾客的满意程度,以利一体化管理体系的持续改进
2.范围适用于对公司所有顾客的满意程度的监视和测量
3.职责
3.1生产运营部负责对顾客满意程度的日常监视及必要的改进措施实施的跟踪;负责对顾客满意程度的调查和统计分析,并负责对有关纠正措施或改进措施的跟踪
3.2相关部门负责对顾客满意程度的日常监视及必要的改进措施的实施;负责根据顾客满意程度调查的结果实施必要的纠正或改进措施
4.工作程序
4.0顾客满意监视程序流程图见附录
4.1顾客满意程度的日常监视行政人事部在日常工作中若接到有关顾客口头、__等抱怨信息,应记录《顾客投诉__记录》立即反馈至生产运营部门,相关部门应按《纠正和预防措施控制程序》的要求进行分析研究、制定必要的改进措施并予实施,生产运营部予以跟踪验证并填写《顾客投诉处理单》;
4.2顾客满意程度的周期调查
4.
2.1生产运营部每年向顾客(自来水公司)发放《顾客满意度调查表》,必须时也可向终端顾客(居民或单位)征询对供水水压、水质、水量、收费、供给服务等方面的满意程度,生产运营部负责及时回收顾客的反馈信息满意程度采用打分的方式予以评判,最后按规定的权重计算综合得分
4.
2.3顾客满意度计算公式顾客满意度=∑Ai×1%N∑Ai—总得分很满意100分;满意90分;较满意70分;不满意50分N—项数总和
4.
2.4生产运营部根据顾客反馈的满意程度信息分别按供水水压、水质、水量、收费服务、维修服务及综合得分进行统计平均,并采用折线图等形式分别绘制顾客满意度趋势图(与往年比较),并就该年度顾客反馈的主要不满意的指标或方面形成文件,上述资料需提交总经理并且对于满意度未达到规定的目标、满意度呈现下降趋势及主要不满意的指标或方面应按照《改进控制程序》的要求由生产运营部__有关部门进行原因分析,制定相应的纠正或改进措施,并由生产运营部对有关措施的落实情况进行跟踪验证,记录有关措施的实施结果并评估效果
4.3与顾客的沟通
4.
3.1生产运营部应礼貌地接待顾客以各种方式进行的问询、拜访等活动,热心解答顾客的各种问题,并就有关信息积极向总经理报告
4.
3.2行政人事部通过媒体宣传、企业形象策划等各种方式,不断树立公司的形象,扩大公司影响,提高产品知名度
4.
3.3生产运营部接获上级单位转来的顾客投诉后,应填写《顾客投诉处理单》并知会总经理,相关部门应与顾客进一步核实情况后报告总经理,总经理就不合格品的处理、责任归属与索赔等事宜提出具体方案,并与顾客联络以取得协商一致生产运营部应就协商一致的解决方案予以具体落实,并记录处理结果同时相关部门应就问题的发生__调查分析,找出原因后按《改进控制程序》要求落实纠正措施并予记录生产运营部应就顾客投诉的处理情况及落实的纠正措施一并回复顾客并由顾客签署意见后归档保存
5.相关文件
5.1《改进控制程序》
6.相关记录
6.1《顾客投诉__记录》
6.1《顾客满意度调查表》
6.2《顾客投诉处理单》附录顾客满意监视程序流程图内部审核控制程序XYZS/CX-191目的通过对一体化管理体系运行情况的检查,确定公司一体化管理体系活动及活动结果是否符合有关规定,以确保管理体系持续有效地运行,并为一体化管理体系的改进提供依据2适用范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系审核工作3职责
3.1总经理负责批准年度内审方案和内审实施计划,任命内部审核员;
3.2管理者代表负责确定内部审核人员、指定内审组长,审核内审实施计划和内审报告
3.3内审组长负责编制年度内审方案和内审实施计划并__实施内审
3.4审核组长负责整理内审资料,编制《内部审核报告》并将其移交至行政人事部
3.5内部审核人员负责根据审核计划编制内审检查表,客观公正的收集证据,记录、分析、评价观察结果,写成书面材料且向组长报告,
3.6相关部门负责对审核中出现的问题采取纠正措施4工作程序
4.0内部审核控制程序流程图见附录
4.1审核方案的策划1根据拟审核的活动和部门的状况,及以往审核的结果,每年一月份由行政人事部负责策划审核方案形成《年度审核计划》经管理者代表审核报总经理批准内部审核每年至少进行一次,间隔不超过十二月并要求覆盖公司质量管理体系要求的所有过程、部门、场所遇有以下情况时可调整计划或增加审核频次如遇下列情况时由管理者代表确定增加审核次数A、顾客重大投诉、供水质量发生严重问题;B、环境和职业健康安全发生重大不符合;C、相关方提出重大异议;D、管理体系有重大变化;E、因产品或服务质量被当地媒体曝光;
4.2审核准备
4.
2.1行政人事部依据GB/T
19001、GB/T
24001、GB/T28001标准要求和公司一体化管理体系运行实际情况,编制《年度审核方案》,经管理者代表批准后,按计划规定的时间提前一周编制《内部审核实施计划》并通知有关部门《内部审核实施计划》内容应包括1审核目的、范围以及审核准则;2审核时间安排;3审核涉及部门及条款;4审核人员;5首、末次会议日期、时间
4.
2.2内审人员资格要求1内部管理体系审核人员应经总经理正式任命;2内审人员应具备一定业务能力和经验,接受过审核培训考核合格,持证上岗会编写《内审检查及记录表》,能够__开展工作并了解被审核部门的业务知识;3内审人员应与被审核活动无直接责任的人员担任
4.
2.3由被确定的内审员组成内审小组,管理者代表任命内审组长,召开正式审核前的准备会议,布置任务,内审员按要求的时间完成编制检查表的任务,其中包括熟悉体系文件的要求
4.
2.4受审核部门收到《内审实施计划》后,若对审核日期和主要项目有异议,可在2天内通知内审组长,经过协商可作另行安排受审核部门做好必要的准备工作,如文件和记录
4.3审核实施
4.
3.1由管理者代表__召开首次会议,受审核部门负责人及内审员参加
4.
3.2管理者代表介绍本次审核的计划内容,包括目的、依据、部门、场所、采用的方法和程序以及要准备的文件和资料
4.
3.3审核人员通过问、听、看、记、查、闻、察等形式收集客观证据,按拟订的《内审检查及记录表》规定的项目和方法进行
4.
3.4在审核中发现的不合格,由审核人员记录不符合的事实和不符合体系文件或标准的条款号,审核人员填写《不合格项报告》,经责任部门负责人签字确认
4.
3.5由管理者代表__召开末次会议公布审核结果和审核情况,《不合格报告》下发受审核部门,按要求采取纠正或制定纠正措施
4.4内审组长负责汇总本次审核结果,写出《内审报告》,报送管理者代表,经管理者代表批准后,下发到有关部门管理者代表应将内审报告提交管理评审会议讨论,以保持一体化管理体系有效运行
4.5由内审员对不合格项纠正情况实施跟踪、验证,记录措施实施的效果
4.6行政人事部保存审核报告、记录和验证的结果5相关文件《文件控制程序》《改进控制程序》6记录《年度审核方案》《内审实施计划》《内审检查及记录表》《不合格项报告》《内审报告》《首末次会议记录》《会议签到表》《不符合项分布图》产品的监视测量控制程序XYZS/CX-201目的对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足2范围适用于对水的净化和供给过程所用原材料、水源水、水净化和水输出进行监视和测量;对全部服务过程进行监控;3职责
3.1生产厂长负责对制水全过程进行控制;
3.2水质分析室负责供水质量的监视和测量负责对外送检、检测的全过程;
3.3生产维修车间的库管员负责对采购产品进行验证;
3.4中控室负责对中控的各操作过程负责,负责对提供的监控数据的收集和整理;
3.5各部门对其实施的过程进行监控4程序
4.0产品监视测量控制程序流程图4.1产品的监视和测量
4.
1.1产品监视和测量流程图见附录
4.
1.2水质分析室负责编制公司《生活饮用水检验规程》及《生活饮用水检验流程图》,明确检验的项目、检验方法、取样点、检验的频次、合格判定准则等内容,作为指导化验员检验的依据
4.
1.3进厂检验
4.
1.
3.1采购的物资到公司后,生产维修车间库管员通依据《物资检验规程》对到货的采购物资进行检验
4.
1.
3.
2.经检验合格方可入库库管员在《入库单》上签字并在《入库单》上加盖“检验合格”章,库管员将合格证粘贴在被检物资包装物或包装容器上,明确供应商、到货时间等内容对于检验不合格的产品,应单独放置于不合格品区,不得与合格品混放,执行《不合格品控制程序》
4.
1.4过程和最终检验
4.
1.
4.1水质分析室化验人员依据《生活饮用水卫生标准》以及《生活饮用水标准检验方法》等文件对水源水、二次加氯净化过程中水及出厂水的水质进行检验,每日的检验填写《水质检测原始记录》,《水质检测报告》《絮凝剂检测原始记录》和《絮凝剂检测报告》特别情况下的抽检填写《水质检测抽检记录》日检的化验结果填写在《水质检测报表》
4.
1.
4.1公司每月委托市有关卫生防疫和检验检测部门对公司供水质量进行取样化验,并出具化验结果报告
4.
1.
4.3水质分析室对水质检测结果以月报形式于次月10日前报市卫生局备案,年报于次年2月10日前报送
4.
1.5当检测结果超出水质指标限值时,应予立即重复测定,并增加监测频率水质检验结果连续超标时,应查明原因,采取有效措施,防止对人体健康造成危害,执行《不合格品控制程序》
4.
1.6水质检验记录应当完整清晰,档案资料保存完好;必须有经授权的化验员签字方可放行5.相关文件
5.1《不合格品控制程序》
5.2《采购产品进厂检验规程》
5.3《生活饮用水检验规程》6.相关记录
6.1《水质检测原始记录》
6.2《水质检测抽检记录》
6.1《水质检测报告》
6.1《絮凝剂检验记录》附录产品监视测量控制程序流程图NNY不合格品控制程序XYZS/CX-
211.目的对不合格品进行控制,防止其非预期使用或交付
2.范围适用于对不合格的采购产品、过程产品与最终产品,包括已交付顾客的不合格品的控制
3.职责
3.1生产运营部负责对不合格品的判定、标识、记录、评审和处置决定,负责对不合格品跟踪验证
3.2总经理负责对不合格品处置决定
3.3相关部门负责实施对不合格品的处置
4.工作程序
4.1不合格品的分类A)严重不合格造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等不合格;B)一般不合格个别年批次不影响产品质量的不合格
4.2采购不合格品的控制
4.
2.1进货检验发现不合格品时,生产维修车间库管员须在《进货检验记录》上清楚记录不合格品性质,报生产管理科做出处置决定库房将其进行标识,进货不合格品的处置方式通常有拣选、让步接收、退货、换货等采购不合格品处理程序如下a.拣选时,由采购申请部门__库管员依据提供的样品进行全检,全检后的合格品须经再次予以验证并记录,挑出的不合格品做退货处理;b.让步接收时,由生产管科长在“《进货检验记录》上注明同意“让步接收”当合同有要求时,让步接收需经顾客确认同意;c.退、换货时,由生产管理科与供方__,__换货、退货
4.
2.2生产、搬运、贮存、维修等过程中发现的不合格进货产品,经生产管理科库管员验证后,进行更换;若做报废决定,则由库房将其移至废品区,由公司统一处理
4.3过程、最终不合格的识别和处理
4.
3.1当水质检测结果超出规定的水质指标限值时,应予立即重复测定,并增加监测频率必要时委托有关部门协助鉴定;
4.
3.2水质检验结果连续超标时,生产厂长应__有关部门进行原因分析,采取有效措施,防止对人体健康造成危害
4.4遇生活饮用水水质污染或不明原因水质突然恶化及水源性疾病暴发__时,须在发现上述情况后立即报总经理,由总经理最出处置决定毒理指标严重超标直接危及人的生命时,立即停止供水并以最快的方式报告上级主管部门(水利局供水管理处)和咸阳市卫生局监督所
4.5各部门过程监控或行政人事部日常工作检查,发现的不合格服务,应予以记录并及时纠正对影响严重的不合格应予以处罚并采取纠正措施
4.6生产运营部负责保存采购产品不合格性质以及随后采取措施的记录(一般保存在进货检验记录中);水质分析室负责收集水质化验结果以及不合格性质和采取措施的记录,并报行政人事部档案室保存5相关文件
5.1《改进控制程序》
6.相关记录
6.1《不合格评审记录》改进控制程序XYZS/CX-221目的采取有效的改进、纠正措施和预防措施,实现公司一体化管理体系的持续改进2适用范围适用于我公司改进、纠正措施和预防措施的制定、实施与验证3职责
3.1行政人事部负责__对体系、产品持续改进的策划,当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正/预防措施处理单》,并跟踪验证实施效果
3.2各部门负责实施相应的改进、纠正措施和预防措施
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正措施和预防措施的实施
3.4生产运营部负责有效地处理顾客意见4程序
4.0改进控制程序流程图
4.1持续改进的策划
4.
1.1公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高一体化管理体系的有效性和效率,在实现质量、环境和职业健康安全管理方针、目标的活动过程中,持续追求对一体系管理体系各过程的改进
4.
1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见
4.
2、
4.3条款执行
4.
1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑a改进项目的目标和总体要求;b分析现有过程的状况确定改进方案;b实施改进并评价改进的结果
4.
1.4行政人事部通过管理方针和三体系目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面如工艺优化、资源配置等,__各部门进行策划,必要的制定改进计划,报总经理批准,予以实施
4.2纠正措施
4.
2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应
4.
2.2识别不合格a过程、产品质量出现重大问题,或超过我公司规定值时;b管理评审发现不合格时;c顾客抱怨时;d内审发现不合格时;e供方产品或服务出现严重不合格时;f其他不符合管理方针、管理目标,或一体化管理体系文件要求的情况
4.
2.3原因分析、措施制定、实施与验证
4.
2.
3.1对情况a、f,行政人事部填写《纠正/预防措施处理单》中“不合格事实”栏确定责任部门;由责任人填写“原因分析”栏,制定纠正措施并实施,行政人事部负责跟踪验证实施效果
4.
2.
3.2对情况b),行政人事部填写《改进计划和跟踪验证记录》中“不合格事实”栏,确定责任部门;由责任部门填写“原因分析”栏,制定纠正措施并实施,管理者代表__实施跟踪验证
4.
2.
3.3对情况c,由生产运营部填写《纠正/预防措施处理单》中“不合格事实”栏并确定责任部门,由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施,生产厂长跟踪验证实施效果并将整改情况及时转告顾客取得顾客满意
4.
2.
3.4对情况d,由内审员发出《不合格项报告》,责任部门进行原因分析、制定措施并实施,内审员进行跟踪验证
4.
2.
3.5当出现情况e时,生产运营部填写《纠正/预防措施处理单》中“不合格事实“栏通知供方,要求供方进行原因分析,基相关部门对其下一批产品进行跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的规定
4.
2.4每项纠正措施完成后,监督部门进行跟踪验证,并将检验结果填写在《纠正/预防措施处理单》相应栏目中
4.3预防措施
4.
3.1公司应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应
4.
3.2识别潜在不合格行政人事部__生产运营部、财务部要及时分析如下记录;a供方供货质量统计、水质化验结果统计(如调查表等)、顾客满意程度调查等;b以往的内审报告、管理评审报告;c纠正、预防、改进措施执行记录等以便及时了解体系运行的有效性,过程、产品及顾客的要求和期望;并在日常对体系运作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息
4.
3.3发现有潜在不合格因素时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由行政人事部召集相关部门讨论原因,定出责任部门;行下填写《纠正/预防措施处理单》潜在不合格因素栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,行政人事部跟踪验证实施效果,并将验证结果填写在《纠正/预防措施处理单》上
4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录
4.
4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中,总经理负责配置必要的资源,管理者代表协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程
4.
4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改,按《文件控制程序》执行
4.
4.3重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一
5.相关文件
5.1《文件控制程序》6.相关记录
5.1《纠正/预防措施处理单》
5.2《改进措施计划和跟踪验证记录》文件编制审批发放与登记更改审批更改申请作废是否适用评审实施与管理标识标识是否批准外来文件识别实施更改是否保留获取旧版/页销毁采购需求供方选择、评价建立合格供方名录发出采购信息进货验证是否合格入库、建账产品防护及管理发料出库保持记录顾客投诉走访客户__回访意见簿其他运用统计技术系统分析调查顾客满意信息的收集必要时及时纠正分析出部门顾客满意度明确顾客满意信息收集和利用的方法汇总出公司的满意度改进采购产品水源水、出厂水验证化验是否合格是否合格保持记录入库或放行标识、存放版本/修改状态A/05/65。