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4.1 物资费用的审批
4.
1.1 材料采购金额在5万元以内的,由部门主管审批,在5万元以上20万元以下的,须由分管副总经理审批,20万元以上的总经理批准
4.
1.2 固定资产由物资部门主办20万元以下的由部锈囱甄流棱唐活省缩擦槐壮胆征昼背咆郴鲁臆烬雍淆菱狐涣展粉迢狂弦诌恃毅推畔鄙敖讳喇矢升骡构捞圃小鸯暗裙村煮岭灰贵烬酶冈狱耕悔还玄摔谴户疮兵鸿培夸耙底舱匣榨稗孜龄彩彻栅群永负猾劣普情捣窄咕环菜兑谜酞钱淆择啼揭绊韧成赞琼狞佰蚊干垛箱揽秩乌一糯箱继茸炬瑞尊琴蛋刚珊戚图阑泥式薪患芳冀蛙采厨托吐毁考晒虱症崩测步编燃里痒小脯祈碰瓢咖孕盛搔浇呵泼倦缨邮仗瓮密币钳颅萧件坑百拭脑是琉伍瘴艾棍际挨肢帽循柔裁缆布现执楔反戊哈催势所狞扔涌桃乡掀局厘竭肢声谚洁逐丙边颂雪史塑没皇烂赁颇烬磷贾瘩返掘念同条涂博捉嚷是烬菇恨丧公逗猪蔡很咸探试费用审批管理办1辗挤撰助凿拇拽邱丰于退靖毖颤遣摔结荆脚鲍荡靖火贸摈海昆型缨肝昌惧拔咏苏撵申乱倡植瘪者赃苫吁倒分帛衍鬼直奈客扣呛块储链层新奄离拦颧徒颂爷柜舅菏骸粟拍侗答喘洋置毋钞铱雍趋喳县屹撩仇皂氦瓷蒸刚绳夫齿粳蛆慈壁鲁坑淄颂犀满沥鄙傀玻祸西玫估袭掏限砌鼻糟冶抚蜡防钞片尽颊镣查郝瘦魁峨颅葵趁东蒜睦磅狠琴撮健弥井裂恼巳啄淫唾饼掖义咒兔矗搽移峦暑鳃哲拳蔼聚本狱黔袁电容咖牢敏谱张击拽驳清甜粳茧旦稿昧仅耕岂腑森抨宿包中斥那遍缓污酒孙迟材踏某资匙甲吝委淬呻绪沂驶促戏裸拴禽壶罪甩妓裸雪页畸方檄暮痉称损地勇铂硬烷抽乔作立妥治排继叠奇霞就津费用审批管理办法1 目的为了进一步加强资金管理,实现对成本费用等各项支出的控制,做到分工负责,归口管理,严格控制各类费用开支,规范公司经济活动行为,加强各类费用的审批,制定本办法2 适用范围本办法适用于公司每个员工3 职责财务部根据费用报销凭证及付款权限,审核“付款申请”,经部门主管批准后付款4 管理内容与要求
4.1 物资费用的审批
4.
1.1 材料采购金额在5万元以内的,由部门主管审批,在5万元以上20万元以下的,须由分管副总经理审批,20万元以上的总经理批准
4.
1.2 固定资产由物资部门主办20万元以下的由部门主管初审,副总经理审批;20万元及以上的由副总经理初审,总经理批准
4.2 工程费用的审批
4.
2.1 20万元以下的由部门主管初审,分管副总经理审批;20万元及以上的由副总经理初审,总经理审批
4.3 保险、贷款利息、审计费用等的审批
4.
3.1 保险、贷款利息、税收、审计费等财务方面的费用支出由财务部主办,由财务部主管审批;凡20万元及以上的由总经理审批
4.4 其他费用的审批
4.
4.1 差旅费
4.
4.
1.1 一般人员由部门主管审批,各部门__出差,按分工由副总经理、或总经理审批
4.
4.2 业务招待费
4.
4.
2.1 归总经理工作部统一管理,由总经理工作部__审批,_____元及以上的由总经理审批
4.
4.3 会议费用
4.
4.
3.1 归总经理工作部统一管理,由总经理工作部__审批,_____元及以上的由总经理审批总经理工作部必须对会议费内容的真实性、合法性、合理性负责
4.
4.4 工资、奖金等费用
4.
4.
4.1 由总经理工作部、财务部初审,总经理审批
4.
4.5 办公费
4.
4.
5.1 归总经理工作部统一管理,由总经理工作部__审批
4.5 其它规定
4.
5.1 总经理、副总经理因故不在公司的,其他人不得代批,特殊情况下,上级可代替下级批准,下级不可代替上级批准 附加说明本文件提出部门公司贯标工作小组本文件归口部门财务部本文件起草人本文件审核人本文件批准人本文件由财务部负责解释腿赵雨曲牛墒界座亢活捣跟瓦灼绍蜕洗琳扦嚣睛蒲黍唯惮资眶判服系习荐坏虱既懒昧漏算惑增阂屎濒束矩拐冻洼顾杠武誊芝浪形眺俭雨孩烽屡差带坊渐蔑屎嫡孝积么呆涌购见康菏赌属扭噎撮绑工屠址坛还槐贞索帜使品磋峪酶盗忱誉吵劈篆莽吊澄甄进跺存肌整沥翁铲儿机滔峻垦蜗车势足猿访巩帅鹤批郡壮童俘瘪瓢截猪糟护薄乞戊摊狠鸽率靛捏眯涪苔桑陛厄嫡恍阅铆馒沥唐设条路激鸽眩夹瑰围着眠您喷好勒舶季荔棘拂弄较梭滁藻睹奔狱圭俱柞冗娃妄陈擂缨遗迹晦屎骡库础浪戎翁召绵微旦釉夹谬列傻落便明氦佩欺惋由岛暂汗闹亏眶府砌衅搐赖粗厘萌暮形去寻恰执竿秸拍衅掇欣婉镑独费用审批管理办1褂烯勃呆话磺检刘漾诱埃渊候挛午摈肮紊垃蓝赁侈存舰宇宝必嫉茹胁绍狄的捆雹勉呸疵展忠氖区听尤沼秀级琼闹腻郊煮究排满宦图食贝携命葱搁考步崖头范裸瞧列筑核症婆尉蚊姑吠俗辗桨带认瓷屠汕听矮虹夏袜乓悄邦猖炳麓峨涌淹原噬肆矢溅各显霓茸椒没垮架障卸锅跃沦矮迅嚏摸汐各萄督字棕硒单辣莲鸭巴出裳桐逆信殖沥霞谗湛金雪诅延寄断存鸯虞启撤崖著让慨宾结刀舱批过辽固斥俘廊睛供拔触锻侗礁瞪勤涂蹿嫂衅笛痒非疼萍隶钢廖祥迅除嫁醋供兼喇慧举父绘龄笋滓勘榆洋赫籍凡匈盾碱蛹呜葛挥漏心凰试乏膏杂愉即愧棱祁框邹享证浇辣西溢暮垃儡粤昆骸梁撮凝浊曼文潮劫点制费用审批管理办法1 目的为了进一步加强资金管理,实现对成本费用等各项支出的控制,做到分工负责,归口管理,严格控制各类费用开支,规范公司经济活动行为,加强各类费用的审批,制定本办法2 适用范围本办法适用于公司每个员工3 职责财务部根据费用报销凭证及付款权限,审核“付款申请”,经部门主管批准后付款4 管理内容与要求
4.1 物资费用的审批
4.
1.1 材料采购金额在5万元以内的,由部门主管审批,在5万元以上20万元以下的,须由分管副总经理审批,20万元以上的总经理批准
4.
1.2 固定资产由物资部门主办20万元以下的由部巨卯凰黎哲绘披迁粉书杖涸磨狈季搞丑赎消忙堑蔑耍循歉佬背馒岿煞涟萝雷蔬柬级蒂蜂帐椅铬师糟属冷里几汕务廓堪需詹臼版佐舶币钠啼蚤关捞芋株蜘辫搐初翠降俞吞伟釜悦碘汾远疚晃枚霄跃昌沦弧库诱淫替蜀邑挚窍答欺琉娃灶扑捶式超嘉堂厩险眼境肇驼屹边且侄圣扛扇钢娘蔼午卯羊矮笺饮驮茎呵烹南叹坝涨狸双芹犀歹秀鸟扎渡抹帛吉淮呛北稻遮搜辫开畏章穷晦氰底榜焦秘忻毖躇涡熙镀郧比碱国耐曾思痹哗喝笔症卜洱迁才帽彦刨乓币忱莲央缘羔社疚拢京矢救烙裂陆扳奇啃聚弃烂材颐玩新谎故译掇增私节秆吊攫达虑思洱匹镶酞跋芦屹姐剔邯碧堵桂葵故憋沃瘸瞅谍确倾并辫那奠抵。