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文本内容:
职业卫生技术服务机构年检续展及换证现场考核表机构名称考核日期年月日湖北省安全生产监督管理局制
一、机构基本情况(考核者)考核项目检查内容符合基本符合不符合问题说明法人资格*查事业单位法人证书、__机构代码证书部门设置(质量管理、检测、评价)*查内设部门的设置文件和负责人任命文件职业卫生服务资质情况*查职业卫生技术服务资质证书正副本__开展相应技术服务工作*查有无业务外包、转包情况计量认证*查计量认证合格证书业务培训查机构开展业务培训的文件和记录经费保障查台帐和经费保障措施质量管理体系__机构图、工作程序图查资料程序文件查资料质量保证体系框图查资料受控文件查资料作业指导书查资料有技术负责人、质量负责人、检测评价人员岗位职责*查资料、文件相关管理制度查资料、文件
二、人员配置(考核者)考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明
1、基本条件
1、有与服务项目相适应的管理、技术和质量控制人员查人员__表
2、专业人员的专业与从事的技术服务项目相一致查人员__表、学历证
3、熟悉相关法律法规和业务理论、标准和文件参考笔试成绩和现场提问情况
4、外聘(含返聘)技术人员不得超过从事该项目总人数的20%,技术负责人不得外聘*查人员__表、聘用证明
2、建设项目职业病危害评价
1、项目评价、质量控制方面的技术负责人必须具有相关专业高级专业技术职称,并从事相关专业工作3年以上查职称证、工作经历证明材料、在职证明
2、卫生检测方面技术负责人应当具有中级以上专业技术职称,从事相关专业工作3年以上查职称证、工作经历证明材料、在职证明
3、各类专业技术人员中中高级技术职称的专业人员不少于3人,中级以上技术职称的专业人员人数不得少于专业人员总数的30%查人员__表、职称证
二、人员配置(续一)考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明
2、建设项目职业病危害评价
4、项目评价技术人员中有工程技术人员与职业卫生人员*其中工程技术人员和职业卫生人员可委聘,不超过机构总人数的20%查学历证、职称证、聘用证明
5、具有10名以上经省级行政主管部门或指定单位培训合格的检测、评价人员查人员__表、培训合格证
3、职业病危害因素检测与评价
1、项目评价技术负责人、卫生检测技术负责人、质量控制人员必须具有相关专业高级专业技术职称,并从事相关专业工作3年以上查职称证、工作经历证明
2、卫生检测人员应当具有中级以上专业技术职称,从事相关专业工作3年以上查职称证、工作经历证明
3、项目评价技术人员中有工程技术人员与职业卫生人员*查学历证、职称证、聘用证明
4、具有6名以上经省级行政主管部门或指定单位培训的检测、评价人员查人员__表、培训合格证
二、人员配置(续二)考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明
4、放射卫生防护检测与评价
1、有放射卫生防护检测、质量控制和评价等方面的专业技术人员查人员__表、学历证、职称证
2、放射卫生检测、质量控制和评价方面的技术负责人必须具有相关专业高级专业技术职称,并从事相关专业工作5年以上查职称证、工作经历证明材料、在职证明
3、从事放射工作的人员应持有放射工作人员证查人员__表、放射证
4、卫生检验方面技术负责人应当具有中级以上专业技术职称,从事相关专业工作3年以上查职称证、工作经历证明
5、各类专业技术人员中中高级技术职称的专业人员不少于3人,中级以上技术职称的专业人员人数不得少于专业人员总数的30%查人员__表、职称证
三、实验室环境条件(考核者)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明1有固定的办公场所和从事相应技术服务的实验室和工作条件,实验室的环境条件满足其工作任务的要求,并达到相关法规要求看现场2有实验室安全规章制度和管理制度查资料3实验室有良好的内务管理,清洁整齐,仪器设备放置合理,便于操作看现场4室内采光有利于检测工作进行看现场5室内管道的电气线路布置整齐,电、水、气有安全管理措施看现场6实验室内有通风排毒设备及应急救护设施,有防火等安全措施*看现场7噪声大的实验室应与操作人员的工作间隔离,噪声不大于70dB看现场8三废处理满足环保要求看现场9放射性物质和剧毒物的管理符合相关规定*看现场
四、实验室内部质量控制(考核者)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明1有实验室内部质量管理手册,质控人员职责明确*查资料2有受控文件(职业病防治法律法规、规范性文件及国家标准和行业标准)*查资料3有计量标准、标准物质及检测仪器设备的验收、使用、保管、降级及报废制度*查资料4有质控人员监督记录,质控工作具有的经常性、规范性和可信度查记录5检测过程中有试验操作质控手段(质控图,盲样,样品复检等)及相应的记录查记录6有相关检测方法的检测限和不确定度的实验记录查记录7检测事故分析报告制度查资料8检测报告、原始记录及与之有关的图纸、资料等技术文件的管理和保密制度查资料9对委托方关于检测与评价工作质量申述的收集和处理制度查资料10质量管理手册执行情况的检查制度查资料11放射性检测场所,有使用放射性标准源或有证标准物质控制检测质量的措施,有参与实验室检测能力验证活动的记录查资料查记录
五、仪器设备综合评价序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明1有仪器设备配置表,内容包括仪器名称、技术指标、制造厂名、购置日期、保管人及可检测项目查记录2有仪器设备检定周期表,内容包括仪器名称、检定周期、检定单位、检定日期、送检人及相应检定证书查记录3所有计量仪器必须定期经过计量检定,且贴有明显的检定或校验标识;无计量检定规程的仪器设备,应有自行编制的校验和检验方法,定期进行校验,并有相关记录*查记录4仪器设备的种类、数量、测量范围、灵敏域和准确度能满足工作需要,仪器设备的装备率不低于申请检测项目审定条件要求的95%*查资料5仪器设备有完整的操作规程查制度文件6有计量仪器设备档案,内容使用记录、维护保养记录、故障维修记录查档案记录7资质范围项目内具备相应仪器设备作为支撑*查资料
六、检测报告(考核者)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明
1、职业危害因素检测与评价报告一般要求检测报告与原始记录一致查看记录对报告的修改符合有关规定查看资料符合检验方法的规定查看报告描述清楚,数据表达易于理解查看报告报告内容报告名称(标题)查看报告委托单位名称、地址查看报告检测评价单位名称、地址查看报告报告唯一识别方式、页码查看报告样品特征状况描述查看报告样品受理、检验日期查看报告检验依据、方法、标准查看报告报告责任人签字及日期查看报告结果仅对本次检测有效的声明查看报告
七、检测的规范性(考核者)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明1申请业务范围内的有关规定、规程、标准等技术文件齐全查看资料2项目申请单、项目受理通知书、任务分割单,检测执行前的检测方案查看资料3采用的检测方法应符合相应的标准或规范如果使用标准方法以外的检测方法,必须进行方法比对或验证,编写操作规程,并经技术负责人审批查看资料4实验室检验记录清晰、明确,内容包括检测项目、样品来源、实验室环境条件、所用检验设备名称、检测数据记录、计算、检验图谱、检验过程异常现象、检测结果、检测者签名等查看资料5原始记录及报告的更改、审核、签章、分发和保存符合有关规定查看资料6样品的采集、传递、处置应满足或符合工作要求,编制有关样品采集、接收、流转、保存和安全处置的书面程序查看文件7为检验样品建立唯一识别系统和状态标识查看资料8各环节和人员工作接口清晰,有记录并可朔源,记录结果的可朔源性查看资料9制定完善的样品保存制度,样品保存不损坏、不丢失、不混淆、不变质、不玷污、不渗漏,样品应在保存期内处置查看文件10有样品处置审批程序和记录查看文件
八、建设项目职业病危害评价能力(考核者)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明1职业病危害因素检测能力具有检测类金属类、非金属类、有机化合物类等化学因素每类至少10项;噪声、高温、高频、微波等物理因素;粉尘三项等检测能力*查看资料放射工作场所防护的检测能力查看资料外协委托比例小于20%查看资料2预评价报告书预评价方案内容合理、规范查看资料预评价报告书按规定格式书写查看报告评价目的、依据、范围及引用标准准确查看报告工程分析全面,评价单元划分准确,危害因素识别准确、全面,无漏项查看报告选址、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑物卫生学要求评价正确查看报告对采取的职业病危害防护设备、个人使用的职业病防护用品进行技术分析及评价查看报告
八、建设项目职业病危害评价能力(续一)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明2预评价报告书对可能产生的职业病危害因素及其对作业场所、劳动者健康的影响进行分析和评价,包括职业病危害因素名称、主要产生环节、对人体的职业危害、可能产生的浓度(强度)及其职业危害程度预测等查看报告对应急救援设施、卫生设施的评价查看报告对职业卫生管理方面的评价查看报告对存在的职业卫生问题提出有效的防护对策查看报告职业病防护专项经费评价查看报告评价结论对评价内容进行归纳,指出存在的问题以及改进措施的建议,确定职业病危害类别,判定建设项目是否可行查看报告3控制效果评价报告书评价目的、依据、范围、内容及引用标准准确查看报告建设项目及其试运行情况的描述应清楚查看报告建设项目生产过程中存在的职业病危害因素种类、分布及其浓度或强度,职业病危害程度等分析全面查看报告
八、建设项目职业病危害评价能力审核表(续二)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明3控制效果评价报告书评价总平面布置、生产工艺及设备布局、建筑物卫生学要求是否符合国家规定要求查看报告现场测试遵循测试布点原则查看报告测试及计算职业病危害因素每个测试点浓度、强度方__确查看报告对因生产工艺或设备技术水平限制,对一些职业病危害因素超标的岗位所采取职业卫生防护补救措施的效果的评价查看报告对各项职业卫生工程防护设施的控制效果的评价查看报告对个人卫生防护用品、应急救援设施、警示标识、生活用房等配置情况的评价查看报告对建设项目职业卫生管理机构、人员、规章制度落实情况的评价查看报告对职工上岗前职业健康监护情况的评价查看报告评价结论的正确性查看报告存在的问题及建议的合理性及可操作性等查看报告
九、实验室档案管理规范化(考核者)序号考核项目检查方法符合基本符合不符合问题说明1检测检验数据记录、计算查看资料2检验图谱等资料的保存查看资料3检测结果及检验人员签字(检测人、校核人)查看资料4出具的检验、评价报告归档情况查看资料5仪器设备档案规范化(使用说明书的保管、使用记录等)查看资料
十、闭卷笔试成绩*(考核者)内容应试者姓名成绩合格率检测人员__类型()评价人员__类型()管理人员__类型()汇总考试人员共计人,平均合格率考核结论□合格□基本合格□不合格注80%专业技术人员和管理人员参加闭卷考试,60分为合格合格率低于50%为不符合,50-80%基本符合,80%以上为符合
十一、盲样、现场检测操作考核者盲样检测考核记录表序号12试验项目/样品名称依据标准/规程试验使用主要仪器检验要求检测人员考核结果约定真值盲样考核结论□合格□基本合格□不合格现场检测操作考核记录表被考核者姓名考核项目考核内容仪器使用状况□良好□一般□差采用方法是否正确□正确□基本正确□不正确操作是否符合要求□符合□基本符合□不符合记录是否符合要求□符合□基本符合□不符合结果正确性□正确□基本正确□不正确现场检测考核结论□合格□基本合格□不合格
十二、建设项目职业危害模拟评价*(考核者)建设项目职业危害模拟评价记录被考核者姓名考核项目考核内容考核结论□合格□基本合格□不合格
十三、现场提问*(考核者)现场提问考核记录表序号类别姓名提问内容回答情况1技术负责人合格□基本合格□不合格□2质量负责人合格□基本合格□不合格□3授权签字人合格□基本合格□不合格□注有一人提问回答情况不合格视为本项目考核不合格考核说明注*表示关键项关键项不符合项=03>不符合项>0不符合项≥3一般项建议整改后现场复核建议不通过不符合项<510≥不符合项≥520>不符合项≥11不符合项≥20建议通过建议不通过建议整改后现场复核建议不通过PAGE1。