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********有限公司风险识别和判定记录生产工序/生产过程可能的危害来源严重性频率评价依据预防和控制方法关键点否原材料采购和进料检验物理划伤,破损,不符合要求高高来料出现异常,影响产品品质来料检验,检验记录是化学毒害物质高低直接影响产品使用安全第三方测试报告是微生物材料霉变或有害物质低低可直观检查到,后续还要求__可直观检查到否原物料贮存物理杂物混入,损坏高低灯,墙壁定期检查清扫,产品用油布覆盖产品离地、离墙堆放,严格按5S管理否化学无微生物霉变,害虫高低生产作业时检查杀虫/灭鼠/温湿度管控程序,相应记录,否注塑物理损坏低低按照作业指导书作业严格按照作业指导书制作否化学润滑油是否环保产品低低影响产品使用安全第三方检测报告是微生物无检验物理漏检低低可能会出现漏检的情况包装之前进行抽检否化学无微生物害虫高低灭虫,从未发生定期灭虫,目视检查否打端子物理损坏低低按照作业指导书作业严格按照作业指导书制作否化学润滑油是否环保产品高低影响产品使用安全第三方检测报告是微生物无检验物理漏检低低可能会出现漏检的情况包装之前进行抽检是化学无微生物害虫高低灭虫,从未发生定期灭虫,目视检查否装配物理杂物混入高低严格按照规定对墙壁和设备定期检查、清扫,按5S管理否化学油污高低其它杂质可能混入维护保养完成后必须清理干净才可作业,作业前进行检查是微生物害虫高低灭虫,从未发生定期灭虫,目视检查否*************有限公司风险识别和判定记录生产工序/生产过程可能的危害来源严重性频率评价依据预防和控制方法关键点否检验物理漏检低低可能会出现漏检的情况包装之前进行抽检否化学无微生物害虫高低灭虫,从未发生定期灭虫,目视检查否包装物理杂物混入高低严格按照规定对墙壁和设备定期检查、清扫,按5S管理是化学油污高低其它杂质可能混入维护保养完成后必须清理干净才可作业,作业前进行检查是微生物害虫高低灭虫,从未发生定期灭虫,目视检查否核准制定。