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文件编号QP-08版本E程序文件采购管理控制程序页数第1页共4页生效日期2007/05/01修改记录修改状态时间修改内容概要修改人审核批准A98/06/08新发行庞繁盛庞繁盛陈清峰B02/12/5修订版本谭燕谭永红陈清峰C04/03/10修订版本谭永红朱政昌陈清峰D05/10/10修订版本张智勇谭永红朱政昌E07/04/20修订版本罗明涌仲岩朱政昌会签董事长总经理行政人力资源部副总安全科技事业部总经理汽车电子事业部总经理数字产品事业部总经理塑胶模具事业部总经理管理者代表编制审核批准文件编号QP-08版本E程序文件采购管理控制程序页数第2页共4页生效日期2007/05/
011.0目的为规范公司的采购作业程序,确保适时、适量、优质的采购物品和合格的供应商管理,确保生产和各部门正常需求的前提下控制成本,提高工作效率
2.0适用范围适用于公司所有物品采购工作
3.0定义
3.1主要材料A、用于生产的物料零部件、包材、刀具、顶针、模坯、塑胶原料、及生产所需的消耗品、辅助生产用的材料(如助焊剂、锡条等);B、外发加工类产品等;C、公司各类表单及广告彩页等;
3.2辅助材料A、工具设备工具、各类设备仪器及维修用料等;B、工程开发用料及销售部样品;C、内勤类食、宿等日用品及福利用品、办公用品等
4.0职责:
4.
1、PMC部负责主要材料请购单的制定以及合理的计划安排;
4.
2、前期采购:负责新产品、新项目供应商开发及研发和工程所需样品及物料的采购;
4.
3、采购中心负责各种主要材料和工具、设备及维修用料和行政后勤类用品的采购;
4.
4、品管部负责主要材料的进料检验
4.
5、货仓部对所购物料进行点收确认
4.
6、其它各责任部门负责对本部门所管辖物品的请购及验收确认
4.7工程部/行政部负责工装、仪器、设备、设施的验收
5.0运作程序主要材料与辅助材料的采购、委外加工活动的管理按公司《管理手册》相关规定执行.
5.1比价程序:
5.
1.
1、在采购过程中,新物料(样品除外)首次采购大于1000元的必须进行比价,市场价格波动较频繁的物料每次采购均需要比价,现金购买如有单个物料或同一供应商一次性购买金额超过1000元必须进行比价,大型设备和基建类每次采购必须进行比价(具体要求参照采购价格办公室每月要求的《采购品种比价通知》)
5.
1.
2、采购员根据与各供应商谈判后的最终报价单填写《物品采购(维修)比质比价表》,经采购项目经理/总监、采购价格办批准后方可生效
5.
1.
3、如有新物料需紧急采购,供应商不在我司合格供应商范围内可先提出申请,经公司总经理、事业部总经理、高品质总经理批准后方可执行,第二次采购前必须先对此供应商进行评审,合格后方可下单
5.2验收与付款按公司管理手册要求和《产品监视和测量控制程序》相关规定执行.文件编号QP-08版本E程序文件采购管理控制程序页数第3页共4页生效日期2007/05/015.3供方周期性评审
5.
3.1主要材料供方的周期性评审(包括外发加工方)
5.
3.
1.1每年至少进行二次季度评审考核采购中心在下季度初按以下准则对供应商进行评价考核,评估准则如下品质=50%交期=30%价格=10%配合度=10%
5.
3.
1.2年度评审考核每年度第四季度作为本年度评审考核,年度考核准则如下40%品质、25%交期、10%价格、10%配合度、15%实地考查
5.
3.2辅助材料的周期性评审:季度:年度品质:55%交期:35%价格:10%
5.
3.3评级考核准则具体按《供方评价准则》执行按照评级考核的结果确定优先采购顺序,A级的作为第一选择 A级90~100分长期合作B级70~89分合作供应商C级60~69分酌情合作供应商D级60分60分以下为不合格
5.
3.4采购中心按上述评估方法对供应商进行季度和年度考核将不合格供应商结果记于《季度评审考核》和《年度评审考核》,呈事业部总经理批准,并提报管理评审
5.
3.5对C级供应商的辅导被评为C级的供应商由采购中心报告采购副总由品管部负责对供应商进行实地辅导实地辅导的方法和内容参见《供应商辅导作业指导书》内容执行采购中心对辅导供应商进行跟进,如果在下季度仍评为C级而无实际改善者,报采购副总决定处理
5.
3.6对评为D级的供应商由采购中心注销合格供应商资格在特殊情况下报采购部副总核准处理.
5.
3.7采购中心应根据每次评审结果及时更新《合格供应商一览表》强制性认证的产品按国家强制性认证的要求进行评审
5.4采购中心要提供必要的计划信息和采购承诺,以便使供应商满足100%按时交货的要求采购中心应每月对供应商的交货情况进行总结对于不能达到100%按时交付的,应分析情况并要求提供相应的改善行动计划以达到持续改进的目的豪恩及供应商因此而支付的额外运费应加以记录
5.5供应商质量体系开发:文件编号QP-08版本E程序文件采购管理控制程序页数第4页共4页生效日期2007/05/
015.
5.1为使公司供应商管理体系能满足ISO9001的要求由采购中心制定《供应商开发计划》,向供应商提出质量环保管理体系要求对公司关键物料供应商应确保其能逐步满足ISO/TS16949的要求向本公司实施PPAP甚至获得第三方认证
5.
5.2采购中心组织相关部门按《供应商开发计划》有计划有步骤的对供应商管理体系进行开发对确实不具备实施ISO9001管理体系的供应商采购中心应积极寻找具备此条件的供应商并组织相关部门进行评审以成为公司的合格供应商
5.
5.3对ISO/TS16949质量体系建立后选择的新供应商首先必须是ISO9001认证厂商
5.6公司将会承认整车厂(OEM)顾客和顾客批准的第二方或已认可的第三方注册机构按ISO/TS16949/ISO9001对供应商进行的评定,并可不再对其进行审核
6.0相关文件和记录:《采购订单》、《委外订单》、《外发加工通知单》、《材料采购通知单》《请购单》、《物品采购(维修)比质比价表》、《设备维修申请表》、《季度评审考核》、《年度评审考核》、《合格供应商一览表》、《样品作业指导书》、《供方评价准则》、《供方辅导作业指导书》、《新供应商导入控制程序》
7.0附录(流程图):无受控状态。