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文本内容:
内审检查表编号JL-
8.
2.2-03序号02第1次内审受审部门及负责人审核日期第1页医护部李卫萍
2011.
7.7审核员吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合
5.
35.
4.
15.
5.
15.
5.
34.
2.
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2.
46.
31、院的质量方针是什么?其内涵是什么?
2、院的质量目标是什么?
3、查部门质量目标分解?
4、查部门职责?
5、院是如何开展内部沟通的?
6、查受控文件清单?
7、查部门质量记录清单?
8、查基础设施台帐?
9、基础设施是如何维护的?报废、新增设备有否记录?
10、基础设施维护有哪些管理制度?内审检查表编号JL-
8.
2.2-03序号02第1次内审受审部门及负责人审核日期第2页医护部李卫萍
2011.
7.7审核员吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合
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2.
17.
2.
37.
4.
37.
5.1/
211、医护部的工作环境有哪些规定?
12、医护部的顾客是谁?
13、养老行业在医护服务过程中遵守哪些法律法规?
14、如何与客户开展沟通和服务的?有何规定?
15.如何对采购的设备进行验证?是否制定了验收办法
16、服务中有哪些制度?提供证据
17、制订了哪些应急预案?提供证据
18、查特殊员工的资格证书是否齐全?
19、电梯、锅炉的维护执行哪些制度?如何进行保养?
20、对客户有哪些后续的服务?内审检查表编号JL-
8.
2.2-03序号02第1次内审受审部门及负责人审核日期第3页医护部李卫萍
2011.
7.7审核员吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合
7.
5.
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5.
58.
2.3/
48.
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5.2/
321.服务标识和设备标识有哪些?
22.医护服务是什么?有那些有关服务防护的制度?
23.查服务检查记录、进货验证记录?
24.目标完成情况检查?
25.不合格品是如何处置的?查有关记录
26.什么是纠正措施?
27.什么是预防措施?。