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(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)综合管理办公室编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录1__质量管理体系覆盖范围和过程是否有缺失?
1.2询问、确认2__质量管理体系对标准条款是否剪裁?合理否?
1.2查问、确认3__是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?
4.1审核4__质量管理体系是否被确定和管理?过程间顺序及关系被确定和管理?
4.1审核5__是否存在对服务质量有影响的外包过程?在质量管理体系文件中是否明确并加以控制?
4.1提问、确认6__所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件
4.
2.1审核7__是否按照标准要求建立了文件化程序?
4.
2.1查阅文件目录并确认8__是否根据内部管理需要建立了相应程序文件
4.
2.1查阅文件目录并确认9__质量手册是否对质量管理体系中所有过程进行描述?过程间相互关系确定、有效?
4.
2.2审核、调查核实10质量手册对__机构及职能分配描述是否确定有效?
4.
2.2审核、调查核实11质量手册是否受控?
4.
2.2验证12文件发布前是否__相关部门评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性?
4.
2.3审核、提问、验证13文件发布前是否得到批准?
4.
2.3审核、查看、确认14文件是否发至使用场所或岗位?
4.
2.3审核、面谈、确认第页共页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录15__有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?
4.
2.3审核16__文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?
4.
2.3抽查17__是否建立文件档案?文件归档、整理、保管、利用是否受控?
4.
2.3抽验18__是否按标准设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?
4.
2.4审核、查验19质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确?
4.
2.4抽验20质量记录清单?
4.
2.4查阅质量记录并抽查21质量记录是否进行整理分析,并为改进和管理提供信息?
4.
2.4审核、问验22质量方针及其含义?
5.3审核、提问、确认23本部门的质量目标分解?
5.
4.1查看、确认24所建立质量目标是否可测量?目标间是否协调,保证?
5.
4.1查看核对25__所有员工是否清楚本职范围并被有效履行?
5.
5.1审核、抽部、验证26管理评审是否形成报告?报告内容是否符合标准要求,不仅对__QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价,同时确定了__QMS及过程改进的机会和措施?
5.6审核、查阅、验证27__是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评?
6.
2.1审核、面谈、确认第页共页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录28__是否为满足__发展、个人成长,必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求?
6.
2.2审核、提问、验证29__对所开展培训的有效性是否进行评价?所采取的评价方法(包括考核实例、观察、问卷等)是否有效、适宜?
6.
2.2抽验30__是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录?
6.
2.2审核、抽查、确认31检查公司岗位工作人员岗位职责及任职要求
6.
2.2检查、核对32查关键岗位人员__
6.
2.2检查、核对33是否制定了相应的验证和确认活动以及验收准则?
7.1验证34是否规定了必要的质量记录?
7.1审核、提问、核实35是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划?
7.1审核、抽查、确认36查内部审核资料
8.
2.2审核、抽查、核对37是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?
8.
2.2审核、抽查、核实38__对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?
8.4审核、抽查、核实39分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?
8.4审核、抽查、核实40纠正措施是否有效?
8.
5.2审核、抽查、核实41重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.2审核、抽查、核实42如何识别和分析潜在不合格?
8.
5.3询问第页共页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录43实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对公司的改进是否起到作用?是否保存了相应记录?
8.
5.3审核、抽查、确认44重大的预防措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.3询问生产部45公司的质量管理体系文件有哪些?
4.
2.2提问46查部门受控文件清单
4.
2.3验证、审核47查部门质量记录清单
4.
2.3检查、抽查48公司的质量方针及含义?
5.3提问49公司的质量目标是什么?质量目标是否在本部门得到分解?
5.
4.1提问、检查50本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?
5.
5.1提问、验证51公司的内部沟通工具有哪些?
5.
5.3提问52为使产品符合要求,__提供了哪些设施、设备?
6.3查阅记录、确认53查阅设备维护记录、标识等
6.3查阅记录、确认54__所处的工作环境条件是非满足要求?是否得到了管理?
6.4观察55__是否识别了对采购产品验证所需的活动?这些活动是否得到实施?
7.
4.3查阅记录、确认56是否确定了生产和服务运作的全过程?是否规定了相应的信息?包括必要的作业指导书?
7.
5.1提问、查阅记录、确认57监视和测量设备是否齐全?
7.
5.1提问、查阅记录、确认第页共页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录58查仓库管理制度是否做到账卡物相符
7.
5.2检查、验证59运作中的关键和特殊过程的岗位人员是否进行了培训?上岗证是否具备?
7.
5.5提问、查阅记录、确认60针对监视测量要求,产品状态是否确定并被实施?
7.
5.3提问、查阅记录、确认61当有追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一性标识?
7.
5.3提问、查阅记录、确认62是否在生产过程和服务运作的全过程对产品进行标识?
7.
5.3提问、查阅记录、确认63在生产和服务的全过程中是否明确了需实施保护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)保护的产品类别和要求?
7.
5.5提问、检查64在产品实现过程中,__设置了哪些监视和测量点?针对关键过程,__是否实施了有效的监视和测量活动?
8.
2.3查看、验证65是否按规定的要求进行了实施?效果如何?
8.
2.3查看、验证66是否对产品特性按要求进行了监控?
8.
2.4查看、验证67有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况?是否满足要求?
8.
2.4查看、验证68是否明确发对不合格产品的评审方式?评审结果是否得到了实施?
8.3查看、验证69不合格产品是否得到了纠正?纠正后是否对其进行了再次验证?
8.3检查、验证70是否明确让步处理?让步处理是否向有关部门报告?
8.3检查、验证第页共页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录71对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?
8.4询问、检查72分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?
8.4询问、检查、验证73纠正措施是否有效?
8.
5.2审核、抽查、核实74重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.2审核、抽查、核实75如何识别和分析潜在不合格?
8.
5.3询问76实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对公司的改进是否起到作用?是否保存了相应记录?
8.
5.3审核、抽查、确认77重大的预防措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.3询问供销部78查部门受控文件清单
4.
2.3验证、审核79查部门质量记录清单
4.
2.4检查、抽查80公司的质量方针及含义?
5.3提问81公司的质量目标是什么?质量目标是否在本部门得到分解?
5.
4.1提问、检查82本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?
5.
5.1提问、验证83公司的内部沟通工具有哪些?
5.
5.3提问84是否规定了对供方的选择和定期评价准则?实施情况如何?
7.
4.1询问、检查、验证85查有关供方的评价记录
7.
4.1询问、检查、验证86查分类物质明细表
7.
4.2验证87查采购程序的有关记录
7.
4.3验证88__采购过程有哪些?这些过程控制的方法是否确定,适宜且有效,能确保采购的产品符合规定要求?
7.4审核、提问、核实第页共页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录____有哪些供方应选择、评价?供方选择、评价准则是否确定?供方选择、评价准则是否按照公司要求提__品的能力制定?供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持?
7.4审核、抽查、确认90公司是否建立合格供方目录?目录是否得到批准?采购是否依据目录进行?
7.4审核、抽查、核对91是否建立合格供方的动态管理?重新评价结果及跟踪措施、记录并保持?
7.4审核、抽查、核实92对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法
8.
2.1询问、检查93检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度
8.
2.1询问、检查、验证94查顾客满意度调查表
8.
2.1询问、检查、验证95强制性标准和法律、法规要求有哪些?是否进行了有效控制?
7.
2.196公司的合同分类?
7.
2.1提问97合同的评审流程?
7.
2.2提问98__对有关产品信息、问询、合同或订单的处理,包括对其的修订、顾客反馈、顾客投诉等方面与顾客的沟通作了哪些安排?
7.
2.3审核、提问、核实第页共页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录99查顾客满意度调查表
8.
2.1询问、检查、验证100对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?
8.
2.1询问、检查101对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?
8.4询问、检查102分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?
8.4询问、检查、验证103纠正措施是否有效?
8.
5.2审核、抽查、核实104重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.2审核、抽查、核实105如何识别和分析潜在不合格?
8.
5.3询问106实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对公司的改进是否起到作用?是否保存了相应记录?
8.
5.3审核、抽查、确认107重大的预防措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.3询问质量保障部108公司的质量管理体系文件有哪些?
4.
2.2提问109查部门受控文件清单
4.
2.3验证、审核110查部门质量记录清单
4.
2.3检查、抽查111公司的质量方针及含义?
5.3提问112公司的质量目标是什么?质量目标是否在本部门得到分解?
5.
4.1提问、检查113本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?
5.
5.1提问、验证共页第页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录___公司的内部沟通工具有哪些?
5.
5.3提问115如何开展对顾客的售后服务?查有关二级文件和记录
7.2提问、查证116查维修人员的考核合格持证上岗证
7.5查证117是否统计的维修情况记录?
7.5查证118公司的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置?所配置的监视和测量装置能力是否满足规定要求?
7.6查证119是否建立了统一的校准系统,规定了保养方法?
7.6询问、查证120监视和测量装置的测量能力与测量要求相一致?
7.6查阅监视和测量装置清单检查有效期、编号等121有否自行校准的监视测量装置?如何进行
7.6查校准规程、内校记录122用于监视和测量的软件,在使用前是否进行了确认?
7.6询问、查证123计量人员有否资格证书?
7.6询问、查证124对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?
8.4询问、检查125分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?
8.4询问、检查、验证126纠正措施是否有效?
8.
5.2审核、抽查、核实127重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.2审核、抽查、核实128如何识别和分析潜在不合格?
8.
5.3询问129重大的预防措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.3询问130实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对公司的改进是否起到作用?是否保存了相应记录?
8.
5.3审核、抽查、确认共页第页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录技术__部131公司的质量管理体系文件有哪些?
4.
2.2提问132查部门受控文件清单
4.
2.3验证、审核133查部门质量记录清单
4.
2.3检查、抽查134公司的质量方针及含义?
5.3提问135公司的质量目标是什么?质量目标是否在本部门得到分解?
5.
4.1提问、检查136本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?
5.
5.1提问、验证137公司的内部沟通工具有哪些?
5.
5.3提问138__对产品设计__是否进行了策划?策划的阶段是否符合产品的特点?
7.3索阅有关设计__活动的文件,询问实施情况139策划输出是否形成了文件?是否包含了策划的阶段、活动和职责权限?
7.
3.1查正在进行或已完成的设计计划表,查看活动、职责、人员、进度、资源配备及计划批准等情况140对参与设计、__不同组别的接口规定是否明确?是否进行了管理?沟通的效果如何?
7.
3.1询问负责人关于部门内各设计__组间的接口如何规定?查沟通的有效性141必要时,策划的输出是否随设计__的进展更新?
7.
3.1查沟通信息的文件,记录、接口文件142设计__输入是否形成文件?
7.
3.2询问负责人如何规定设计输入的,形式是什么?143是否及时评审了设计__输入的适宜性?
7.
3.2查设计__输入记录(设计任务书),并追溯到供销部查是否满足产品要求,是否符合相关法律、法规及强制性标准的要求,是否有含混、矛盾之处共页第页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录144设计__的输入是否完整?
7.
3.2查设计__输入评审记录,内容得当,相关人员是否参加了评审145设计__输出的文件有哪些?
7.
3.3查输出文件,检查总目录中列出的输出文件完整性是否满足要求,,输入中所规定的产品性能指标和法律、法规要求是否得到满足,检验测试及监视规程齐全,设计说明书是否有安全、操作、维护特性的说明146设计__输出文件在发放前是否进行了评审?
7.
3.3查发放前的评审记录147设计__输出是否满足输入要求,如何证实?
7.
3.3追溯到质量保障部、供销部,查检验规程、采购材料或元器件清单148查评审记录的总目录
7.
3.4判定是否进行了各阶段的评审,查有无各阶段(方案、第一次设计、样品试制、定型设计等各阶段)设计评审计划149设计__阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定要求?
7.
3.4查看参加评审会议__,是否有专家和部门代表参加,评审内容是否得当150在评审中识别的问题是否得到解决?
7.
3.4询问、查证151评审记录是否包含了评审结果的跟踪?
7.
3.4询问、查证152是否实施了设计__的验证?
7.
3.5查验证记录153验证活动能否确保输出满足输入要求?
7.
3.5查验证记录154是否记录了验证结果及跟踪措施?
7.
3.5查验证记录155是否实施设计__确认?
7.
3.6查记录156确认时间、方法是否符合规定要求?
7.
3.6询问、查证共页第页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录157是否对更改进行了评价?
7.
3.7查图纸更改的标识,相关文件的个性情况158查修改通知单以及修改后的验证确认记录
7.
3.7查证159是否记录了更改的结果及跟踪措施
7.
3.7查证160对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?
8.4询问、检查161分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?
8.4询问、检查、验证162纠正措施是否有效?
8.
5.2审核、抽查、核实163重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.2审核、抽查、核实164如何识别和分析潜在不合格?
8.
5.3询问165重大的预防措施是否成为管理评审的输入?
8.
5.3询问166实施了哪些预防措施?是否符合规定要求?对公司的改进是否起到作用?是否保存了相应记录?
8.
5.3审核、抽查、确认管理层167最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?
5.1座谈168最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性?
5.1座谈169最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的成员?
5.1座谈170__如何确定顾客的需求和期望?
5.2座谈171将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么?
5.2座谈172最高管理者如何认识管理评审的重要性?
5.6座谈、查阅共页第页(GB/T19001—ISO9001中要素检查表)编号BG/ZX-17序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录173最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源
6.1审核174最高管理者如何认识持续改进?如何考虑实施持续改进的,是如何策划的?
8.
5.1询问175最高管理者是如何认识质量方针的重要性?内涵说明?
5.3座谈176质量方针与质量目标的关系是否明确?
5.3座谈177公司采用什么措施传达质量方针?
5.3座谈178管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?效果如何?
5.
5.2询问179质量手册的剪裁细节是否合理?
4.
2.2询问180质量目标是否与质量方针给定框架一致?
5.
4.1询问共页第页。