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新疆骑马山热力有限公司制度汇编之四生产设备部制度新疆骑马山热力有限公司安全管理制度第一章总则第一条安全管理工作是公司生产经营管理工作的重要内容,是保证正常工作、生产运行的重要环节第二条全体员工必须坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强安全监督管理,切实搞好安全生产工作,防止和减少安全事故,保障人民群众生命和国家财产安全第三条安全管理工作的基本任务是根据国家有关安全的方针、政策、法令和规定,以《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等规定为依据,执行保障安全的国家标准或行业标准,贯彻上述安全工作的方针,建立、健全和落实各种安全责任制度、安全管理制度;完善安全生产条件,加强对员工的安全生产保障;加强对职工的安全生产教育,进行有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传,提高职工的安全生产意识;监督有关劳动保护规定和安全技术操作规程的执行;制定相关的应急预案,并定期进行演练;加强易燃、易爆物品、危险化学物品等的安全管理工作;定期检查安全生产情况,避免各类事故的发生第四条加强工会对本公司安全工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全方面的合法权益第五条依照《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规以及公司的有关规章制度,按照“四不放过”原则,对事故进行调查,实行安全生产事故责任追究制第六条对在改善安全生产条件、防止安全生产事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的,按照公司有关规定给予奖励第二章安全管理组织第七条安全管理工作实行从公司到各部门、班组和员工的全方位管理第八条公司成立安全生产领导小组,组长由总经理担任,副组长由各分管副总经理担任,成员为公司各部门负责人安全生产领导小组下设办公室,办公室设在生产设备部,办公室主任由主管安全的副总经理担任,副主任由生产设备部负责人担任第九条公司各生产部门均设安全生产小组,组长由各部门负责人担任,小组成员由部门各专业技术人员及各班组有关人员组成各安全生产小组根据实际需要设安全员若干名第三章安全管理职责第十条公司安全生产领导小组的职责
(一)组织制定并不断完善公司的安全生产规章制度、各类技术规程和操作规程
(二)建立、健全公司安全生产责任制
(三)贯彻执行国家有关安全的方针和公司各项安全的规章制度和各类规程,对公司的安全工作负领导责任
(四)坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,组织职工进行安全教育,并组织检查安全生产、安全技术规程、操作规程的执行情况,对存在的问题及时提出改进措施
(五)组织制定并实施公司的安全生产事故应急救援预案,发生各类事故后,按照国家有关规定,及时、如实地向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告,并保护好事故现场和有关证据,积极参与调查,组织救援,分析处理
(六)公司发生生产安全事故时,公司安全生产领导小组有关成员应当立即迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,其小组有关成员不得在事故调查处理期间擅离职守
(七)保证公司安全生产投入的有效实施,合理安排用于配备劳动防护用品、安全生产培训的经费;
(八)拟定、编制和审定安全技术措施计划,制定、修改劳保用品的发放制度,并根据季节提出防寒保暖、防暑降温措施
(九)尊重从业人员依法享有的权力和义务
(十)总结、推广和交流有关安全生产和劳动保护的先进经验第十一条安全生产办公室的职责是负责公司安全生产领导小组职责的具体实施工作第十二条各部门负责人的职责是负责本部门的安全生产工作,对本部门安全生产工作进行领导、组织落实第十三条各安全生产小组的职责
(一)贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法令、条例,以及上级的有关指示
(二)贯彻执行安全管理制度、安全技术规程、安全岗位责任制以及各设备的操作规程,并参与制定、修改安全技术规程和操作规程
(三)经常了解、分析本部门的安全情况,定期组织召开关于安全的专门会议,针对存在的问题,提出改进措施
(四)本部门发生安全事故时,有关人员应当立即赶到事故现场,通知公司安全生产领导小组主要成员,迅速组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失
(五)组织或参加本部门的各类事故调查、分析,并提出处理意见
(六)参与编制有关改善劳动条件的细则和安全技术措施计划,贯彻执行上级有关劳动保护条例和规定
(七)定期组织对职工进行经常性安全教育,做好新进工人的安全教育
(八)定期组织安全大检查,发现事故隐患,应提出改进措施并组织实施,做好事故防范工作,及时向上级汇报、请示有关安全生产工作的问题第十四条各部门专业技术人员、安全员的职责是协助本部门负责人的安全生产工作,对本部门、本专业的生产负安全责任第十五条班组长的职责
(一)对本班组安全负责,带领本班组人员执行安全生产规章制度和安全操作规程,制止违章生产,防止发生事故
(二)负责对本班组的新成员进行安全生产教育,经常检查操作情况,对危险性较大的工作,应对当事人具体交待安全措施,必要时要亲自操作、示范
(三)督促本班组人员做好设备早期保养工作,保持设备的良好运行状态
(四)带领本班组人员正确使用劳保用品,对提出的安全问题要正确解答和处理,坚持每周一次的安全生产活动,并与基层安全员密切配合
(五)发生事故后,要协助有关人员了解、分析原因,填写事故报表,提出改进措施第十六条员工的职责
(一)树立“安全第一”的思想意识,遵守各项安全生产规章制度、安全技术规程、操作规程及劳动纪律
(二)按规定保养设备,保持设备的安全状况良好
(三)树立主人翁思想,积极参加安全活动,遇到违章操作的行为,坚决予以制止
(四)发生事故和险情,要立即报告并参加抢修
(五)服从指挥,配合上级做好安全生产工作
(六)正确使用劳动防护用品
(七)经常关心自己周围的安全生产情况,向有关领导和部门提出合理化建议或意见第四章安全教育第十七条安全教育工作是贯彻“安全第
一、预防为主、综合治理”安全生产方针的重要措施,是安全管理的核心安全教育的目的是要提高人员的素质,加强安全意识,遵守各种安全规章制度,正确处理潜在性的事故因素,防患于未然,或化危险为安全,确保安全生产第十八条安全教育工作的意义重大通过各级安全部门对全体员工进行的安全教育和培训,可以加强全体员工的安全意识,保证全体员工具备必要的安全知识,熟悉有关的安全生产规章制度、安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,将“安全”落实在计划、部署、检查、总结、评比的具体工作中,是对安全生产的有利保障第十九条安全教育的内容
(一)宣讲安全生产的重要性,学习《安全生产法》、各级安全生产规章制度、本工种的安全技术规程、操作规程及岗位安全责任制、各类有关安全的知识等
(二)介绍本单位的设备情况、生产工艺、设备布置、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施以及禁区范围
(三)介绍各种安全防护装置、设备和个人劳动防护用品的作用、用途及正确使用方法,并督促、教育所有员工按照使用规则佩戴、使用
(四)指定有经验的员工进行实际操作、示范
(五)组织对各类事故应急救援预案进行演练
(六)典型经验和事故教训教育第二十条安全教育的对象公司所有员工在上岗前、变换岗位后或中断工作时间超过规定时间等情况下,均应进行安全教育未经安全教育或培训不合格的人员,不得上岗作业第二十一条新员工(包括季节工)的安全教育实行三级安全教育,即公司安全教育、厂安全教育和班组安全教育;公司安全教育由公司生产设备部负责,厂安全教育和班组安全教育由各部门负责第二十二条遇有下列情况之一者,必须进行专门的安全生产教育和培训
(一)采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,原有安全技术特性及操作规程已发生改变的
(二)进行新的施工或维修,布置新的工作任务时
(三)遇有其他特殊情况时第二十三条特殊工种的安全教育从事特殊工种作业的员工,必须按照国家有关规定,经过专业部门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后方能上岗第二十四条各部门应运用各种宣传形式,如简报、安全图片、展览等,把安全工作做到前面大力开展安全生产和教育培训工作,认真组织开展每年六月的全国“安全生产月”活动第二十五条加强安全生产的普法教育,企业负责人、安全管理人员安全资格认证和特种作业人员知识培训,强化企业经营者和员工的安全责任意识第二十六条各级安全学习的安排
(一)公司安全学习每月至少组织一次
(二)公司各生产部门安全学习在运行、检修期间每月至少组织一次
(三)各班组每月至少组织两次安全学习
(四)按上级、专业部门要求,参加各类岗位证书的安全学习
(五)施工和检修作业前要进行安全技术交底第二十七条每次安全生产学习须做好会议记录,记录应整洁、规范第五章安全检查第二十八条公司各级安全生产管理人员应当根据本单位生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位负责人检查和处理结果应当记录在案第二十九条安全检查要坚持“一般与重点相结合,普查与抽查相结合,自检与互检相结合”的原则,重点查思想、查纪律、查制度、查隐患、查措施,查出问题要认真处理,限期解决第三十条公司各级安全管理人员应当忠于职守,坚持原则,秉公办事第三十一条安全检查应从公司到各部门、各班组、各安全员的全方位检查对检查中发现的违章行为或不安全因素,当场立即予以指出、纠正,或要求限期改正、消除第三十二条公司按计划组织安全检查,对检查中发现的事故隐患、安全隐患,应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域内撤出工作人员,责令暂时停止使用;重大事故隐患排除后,经审查同意,方可恢复生产和使用检查和处理结果应当记录在案第三十三条各生产单位根据公司下发的“安全生产检查、考核评分表”中的要求开展安全检查工作,必须建立、健全各生产单位的安全档案第三十四条公司和各部门的安全检查均需有文字纪要(时间、地点、参加人员、发现的问题、解决方案、落实人、落实时间等),安全检查纪要应当存入各自的安全档案第三十五条各级安全检查的次数规定
(一)公司每年至少进行四次安全生产大检查,必要时可以随机抽查,遇到重大节假日及特殊情况另行安排
(二)生产部门必须经常进行安全自查,每周召开安全会议,安排一周的安全生产活动,解决发现的问题;至少每月组织部门内整体安全检查一次
(三)各班组要经常性地开展自检,各班长要认真、负责
(四)安全员必须经常检查公司安全生产情况,有权制止违章指挥和操作,可以下令停工,待解决安全问题后方可恢复开工第三十六条任何部门和个人对事故、安全隐患或安全违章行为,均有权向公司安全生产部门报告或者举报第三十七条安全检查的内容
(一)各种安全法规、安全制度、安全操作规程、劳动保护制度等的执行情况
(二)各类设备、工器具的运行、使用情况;安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准
(三)生产工艺状况和各类操作规程的制定与重视情况;不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备
(四)锅炉、压力容器、变(配)电设备等安全设备的使用情况,是否进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转维护、保养、检测应当做好记录,并由有关人员签字
(五)易燃、易爆物品的安全管理情况
(六)电气设备及线路、仪表的安全情况
(七)其他有关安全生产和安全管理情况
(八)生产及检修环境的卫生状况
(九)安全技术措施计划的执行情况第六章安全技术措施计划第三十八条编制安全技术措施计划的目的编制完善的安全技术措施计划,并认真实施,可以改善劳动条件,防止各类事故,预防职业病和职业中毒,为全体员工创造安全、卫生、舒适的劳动环境,把事故消除在萌芽状态,做到防患于未然第三十九条编制安全技术措施计划的作用
(一)使劳动保护工作走向计划化,使安全管理现代化,更加适应公司生产发展需要
(二)把改善劳动条件的工作纳入公司的生产计划,有计划、有步骤地解决重大安全问题,克服盲目性,改变被动局面
(三)保证合理使用改善劳动条件所需的资金、设备、技术力量等,实现少花钱、多办事的原则第四十条公司在编制生产计划时,必须编制安全技术措施计划,且将保障安全生产和治理尘毒危害作为重点第四十一条编制安全技术措施计划的根据
(一)党和政府颁布的有关劳动保护的政策、法规、标准等
(二)安全检查中发现但尚未解决的问题
(三)易造成工伤事故和职业病的主要原因和应采取的措施
(四)为适应生产发展需要应采取的安全技术和工业卫生技术措施
(五)安全技术革新项目和公司员工提出的有关安全生产的合理化建议
(六)保证公司员工安全、健康和生产安全的措施等第四十二条编制安全技术措施计划的项目范围
(一)安全技术方面保证安全生产、预防工伤事故所需的各种设备的防护装置、保险装置、安全信号装置、安全起动和迅速停车装置、电气设备的防护性接地或中性点接地装置、其他防止触电的设施、生产区域内的安全警示标志、装置等
(二)工业卫生方面防止职业病与职工中毒,保证职工在生产过程中,身体所需的防暑降温、防寒取暖、通风、除尘、防毒、防潮、防噪音、防震动、采光、照明、避免光辐射等有关措施的落实,并切实做好女职工的保护工作
(三)辅助房屋及设施为工人设置的淋浴设备、车间内厕所、更衣室、更衣柜、休息室、食堂、食物加工设备、寒冷季节露天作业的取暖室、女工卫生室及其他设备等
(四)宣传教育方面购置或编印安全技术、劳动保护书籍、刊物、宣传画、标语、宣传片等;结合公司实际,开展形式多样的宣传、教育活动第四十三条安全技术措施计划的编制程序
(一)生产设备部每年三月底前编制年度生产计划及安全技术措施计划,向各部门提出具体要求,并进行部署
(二)各部门应当根据国家及本部门有关安全生产的法规和具体规定,制定各自部门的安全技术措施计划,明确项目,编制方案,送交公司生产设备部审查、汇总
(三)各部门上报的安全技术措施计划经公司生产设备部审查、平衡、汇总后,编制出公司年度安全技术措施计划,然后报公司主管安全的副总经理审核第四十四条安全技术措施计划的审批
(一)公司总经理根据主管生产的副总经理的意见,召集有关部门负责人、工会及相关人员的专题会议,充分讨论、研究决定公司年度安全技术措施计划的有关事项
(二)安全技术措施计划应明确项目、名称、目的、内容、资金来源、设计单位及负责人、施工单位及负责人、完成和投入使用的日期
(三)如遇重大的安全技术措施项目,在报请上级审核批准后,也必须按照上述职责进行落实
(四)安全技术措施计划审批后,公司生产设备部将批准的项目与年度生产计划同时下达到各有关部门
(五)已经批准的安全技术措施计划一般不得随意变动,特殊情况需要修改计划时,应报请公司安全领导小组批准第四十五条安全技术措施经费公司在固定资产更新和技术改造资金中提取百分之十到百分之二十,纳入每年的公司年度计划中,用于实施安全技术措施,改善劳动条件,不得挪作他用第七章安全生产考核、奖惩制度第四十六条根据市文明办〔2004〕3号文件规定,将安全生产目标考核纳入文明单位建设管理中第四十七条安全生产目标考核期为每年1月1日至12月31日;责任书签字人如有工作变动,接任者为自然责任人第四十八条生产部门根据公司下发的“安全生产检查、考核评分表”中的要求开展安全工作对安全生产控制目标和安全管理工作,每半年(6月25日前、12月25日前)先进行一次自查、总结,以书面材料形式上报公司安全领导小组办公室;年终(12月31日前)由公司组织进行总体考评第四十九条公司实行安全生产一票否决制安全生产的考评是部门目标管理考核的重要内容之一第五十条若公司被开发区(头屯河区)管委会评为安全生产先进单位,则公司视公司的经营状况,对公司全体员工给予适当奖励,奖励金额不超过公司人均半个月的工资额第五十一条公司对各生产单位的安全生产工作进行考核,考核出安全生产优秀单位、合格单位、不合格单位公司对安全生产优秀单位予以奖励,并通报表彰;对安全生产合格单位,不奖不罚;对安全生产不合格单位进行处罚,并通报批评第五十二条通过弄虚作假的方式,骗取安全生产优秀单位或合格单位资格的单位为安全生产不合格单位,除追回已发放奖金外,将给予处罚第八章附则第五十三条本制度自下发之日起开始执行第五十四条本制度由公司安全领导小组负责解释修订新疆骑马山热力有限公司生产管理制度第一章总则第一条为了提高供热的安全生产管理水平,确保供热生产经济运行,安全、环保、节能;为了全面加强公司生产管理工作,参照国家有关规定,结合公司生产管理实际状况,特制定本生产管理制度第二条本制度适用范围为公司各部门及热源厂第三条生产管理实行二级管理公司为一级管理单位,热源厂为二级管理单位第四条生产管理的主要任务是参照国家有关方针、政策、法规和规定,通过技术、经济和组织措施,对生产进行全过程的综合管理,做到统一规划、正确操作、精心安排、安全生产,取得良好的生产效益第五条生产管理的主要经济、技术考核指标以及本制度的执行情况,将作为部门及管理部门领导年中和年终绩效考核的重要依据第二章管理机构与职责第六条公司生产管理工作由公司各分管领导负责公司生产设备部负责组织实施热源厂的生产管理工作由厂长领导负责,并指定专人或兼职负责具体实施第七条生产设备部生产管理方面的职责
(一)确定生产计划的起止日期,按照财务要求,从每年的12月23日到次年的12月23日截止
(二)根据客户服务部提供的每年预计新增用户的供热面积,制定热源和换热站的供热能力计划
(三)每年8月30日前必须制定出供热运行方案内容包括运行调节参数、技术方式
(四)根据热源厂和换热站设备配置情况确定设备运行台数
(五)制定热源厂、换热站每年及每月煤、电、水的消耗计划
(六)制定年度安全生产计划、冬季运行期和夏季检修期人员计划及特种工人员培训计划
(七)根据室外温度变化阶段性调整供热设备投入运行台数
(八)制定年度节能减排工作计划,分解年度节能减排目标
(九)制定年度基建项目建设计划
(十)制定供热运行技术参数
1、根据锅炉能力、供热面积、热负荷需求以及天气情况,制定一次管网的分阶段的总流量,依据室外温度确定总供回水温度、补水泵的定压图表
2、依据换热站设备、用户耗热量、二次管线阻力、室外温度,制定各换热站或系统二次管网分阶段的总流量和总供回水温度、补水泵的定压图表
3、根据热源厂锅炉运行和换热站供热情况,核对供热参数并进行调整
4、做好各项设备的运行参数记录的检查和分析工作
(十一)运行期间生产调度
1、确定热源厂的外部供热量和供热参数,保证热能的合理利用和各供热设备的经济运行
2、监督热网各点压力和流量的变化,协调热源厂锅炉的启动、停运,监督各用户的供热、停热操作,监督热源厂和换热站人员对供热运行参数的调节
3、在供热系统发生故障时,热源厂启动相应应急抢修预案,生产设备部及时赶赴现场,指挥和协调事故抢修,调度一切可以利用的资源进行抢修,及时消除停暖故障,尽快恢复供暖生产;遇到重大停暖故障时,必须现场监督指挥及时上报公司主管领导及上级相关部门
4、监督热网循环水、补水的水质
5、依据当日的气象情况和今后几天的天气变化趋势,特别是遇到异常降温天气时,及时制定应对措施,采取调度指令形式,通知热源厂调整设备运行参数和运行时段
6、熟知热源厂、换热站设备工作状况、备用能力、燃煤的存储量、对外供热参数,其中对外供热压力、温度、流量和热网补水量要能够随时掌握
7、掌握热网关键点的压力,满足所有换热站的资用压头,及时了解末端用户供暖情况,并调整相关参数
8、根据客户服务部反馈的测温情况,及时调整运行参数
9、公司值班人员应每天监督、检查运行参数
(十二)生产期经济指标的确定和考核
1、热源部分采用以单位产热量确定耗煤、耗电、耗水考核指标
2、换热站采用以面积确定耗电、耗水考核指标
3、考核指标依据历年实际指标和节能减排目标调整(或不变)下个采暖期考核指标
4、根据采暖期月度考核办法,对热源厂供热生产质量及文明生产进行考核
5、每月23日10时作为该月生产统计数据截止日,所统计的数据为该月考核依据
6、考核周期依据每年公司下达的供暖期经济指标考核办法规定为准
(十三)生产技术服务和技术支持
1、审核制定热源厂的设备改造方案与技术要求
2、组织安全技术培训,提高员工操作技能
3、设备检修过程中的技术指导和检修质量的监督验收
4、对新入网单位供热系统的设计图纸进行审核
5、解决热源厂提出的重大疑难生产、技术问题
6、严把材料和设备招标的规格数量、性能参数、质量关
7、新、改、扩基建工程的图纸审核和招标工作的技术支持
8、基建工程的技术和质量验收工作
(十四)锅炉水质监督制度
1、严格执行GB1576工业锅炉水质标准,加强水质监督
2、采用锅外化学水处理的锅炉,对给水、补水应每班测定两次硬度、氯根、PH值及溶解氧;热水锅炉水应每4小时测定一次碱度、氯根、PH值
3、水质化验员要经技术监督部门考核合格,持证上岗
4、水处理设备针对水处理设备特点、工艺要求制定操作规程,并认真执行
5、水处理人员要熟悉并掌握设备、仪器、药剂的性能、性质和使用方法
6、分析化验用的药剂应妥善保管,对有害、有毒药剂要严格按规定专人保管使用
7、锅炉停用检修时,首先要由水处理人员检查结垢腐蚀情况,并对垢的成分、厚度、腐蚀的面积、深度以及腐蚀部位做好详细记录,并报生产设备部
8、水处理设备的运行和水质化验记录完整、填写准确、字迹清晰
(十五)煤、炉渣检测、化验制度
1、严格执行煤质化验员持证上岗制度公司化验室煤质检验人员需通过参加培训,取得燃煤采制化验证书,燃煤检测持证上岗
2、分析仪器仪表定期校验、检定定期对分析仪器仪表进行维护和保养,以确保功能正常、性能完好、精密度和准确度满足实验的要求;煤化验使用的计量仪器,按规定送检
3、采样原则
(1)煤质化验员采样时,必须按照GB475—1996《商品煤样采取方法》中的有关规定进行操作采样点分布要合理,采样深度应超过
0.4米,采样质量符合标准,并做到采取同一个编码的煤种,每个子样的质量要一致
(2)汽运煤验收样的采取应严格执行GB475—1996《商品煤样采取方法》和DL/T576—1995《汽车运输煤样的采取方法》
4、制样
(1)煤样的制备必须按照GB474—1996《煤样的制备方法》中规定的方法进行操作,应遵循破碎、过筛、掺合、缩分的程序过程逐步进行
(2)制样前应先检查制样设备内部有无积煤;制样后必须将制样设备清扫干净,严禁设备内部挂煤、存煤、以防止混样
(3)当在一个煤样中取用部分煤样而不能将全部煤样都取用时,应充分掺合好,再用对称取舍或利用二分器进行缩分,严禁直接抓取或随意倒出部分样品
5、化验分析控制煤质的化验分析操作过程必须严格依照国家有关标准进行
6、报告的使用、时效性当化验工作完成后,煤质的化验分析报告应于次日递交公司主管生产领导第三章附则第八条本制度自下发之日起开始执行第九条本制度由生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司设备管理制度第一章总则第一条为了提高供热设备安全生产技术管理水平,确保供热设备安全、环保、节能运行;提高供热设备和系统安全运行,降低运行成本;为了全面加强公司设备管理工作,确保提高设备完好率及企业装备水平,参照国家有关规定,结合公司设备管理实际状况,特制定本制度第二条本制度所指的设备是本公司范围内,所有单价在1000元(含1000元)以上、使用期限在一年以上的固定资产包括:生产设备、运输设备、信息通讯设备、办公设备第三条本制度适用范围为公司各部门及热源厂第四条设备管理实行二级管理公司为一级管理单位,设备使用单位为二级管理单位第五条设备管理的主要任务是参照国家有关方针、政策、法规和规定,通过技术、经济和组织措施,对公司主要生产设备进行全过程的综合管理,做到统一规划、合理选购、正确使用、精心维护、科学检修、安全生产,适时改造和更新,充分发挥设备效能,保持设备完好,取得良好的设备投资效益第六条设备管理制度的执行情况,将作为设备使用部门及管理部门领导年中和年终绩效考核的重要依据第二章管理机构与职责第七条公司设备管理工作由公司分管领导负责公司生产设备部负责组织实施各设备使用部门的设备管理工作由各部门主管领导负责,并指定专人或兼职负责具体实施第八条生产设备管理职责
(一)根据政府和行业有关设备管理的方针、政策和法规以及公司的发展规划,制定本公司设备管理的规章制度,代表公司对所属设备进行宏观管理、统一监督和控制
(二)负责公司设备管理工作的组织领导、协调服务,对各部门的设备管理制度的执行情况进行指导、监督、检查
(三)确定设备管理计划的起止日期,按照财务要求,从每年的12月23日到次年的12月23日截止
(四)根据热源厂和换热站设备配置情况确定设备运行情况
(五)负责协调、组织与生产设备相关的维修保养技术的学习和培训工作
(六)负责协调公司设备的选型、购置、安装调试、验收、常规检修、技改、大中修、封存、调拨、转让及报废等的相关工作
(七)负责编制组织审定公司设备年度大中修计划、更新改造计划及技改项目的可行性分析等和各相关计划的费用预算
(八)负责组织开展公司设备保养及维修竞赛和评优活动,总结推广优胜部门的先进经验,组织设备管理及维修经验的交流活动
(九)服务基层,了解掌握主要设备运行状况,认真负责、高效优质地处理有关设备运行和管理方面的重大问题
(十)负责组织对生产设备事故的调查和处理工作第九条设备使用部门职责
(一)认真贯彻执行公司和上级有关设备管理的制度、条例,负责制定本部门设备管理与维修工作的规章制度和设备操作规程、维修规程及保养条例,经批准后负责具体落实和执行
(二)负责建立本部门设备台帐,保证帐物相符,正确使用,定期维护,科学检修,安全运行好各种设备,并相应做好各设备的运行和维修记录
(三)负责编制本部门设备定期保养计划,提出本部门年度设备大中修、更新改造及技改计划修缮项目,报生产设备部
(四)每年年底对本部门主要固定资产设备进行一次核查统计并将结果上报生产设备部
(五)负责编报本部门年度设备维修材料、配件的申请购置计划,负责制定本部门重点设备的关键备件储备定额,做好重点设备的关键备件、易损件的合理储备工作
(六)认真做好本部门设备的巡检工作,有针对性的开展设备的维修保养工作,保证设备完好、安全,满足生产要求,并认真填报设备完好率报表
(七)负责本部门设备事故上报工作,并参与分析处理工作
(八)经主管部门审批同意,负责本部门设备调拨、封存和报废的上报工作
(九)负责组织对本部门职工进行设备管理及维修方面知识的教育和技术培训工作,协助开展公司级的设备保养和维修评优竞赛活动第三章前期管理第十条设备购置属于固定资产范畴内,年度计划项目中的设备现由使用部门提出购置申请,生产设备部门选型,经公司分管领导批准后,由生产设备部按《新疆骑马山热力有限公司物资采购管理办法》及《新疆骑马山热力有限公司集中采购管理办法》等相关制度执行年度计划外或需追加预算项目按照骑马山热力〔2011〕3号文件中《关于规范新疆骑马山热力有限公司资金支付审批程序的通知》执行第十一条设备购置应按计划项目实施,不得随意超计划购置如生产急需或特殊原因需要增加购置项目,需书面提出申请,经生产设备部审核并呈公司领导批准后,由生产设备部负责组织实施第十二条设备和备品、配件到货后必须办理验收入库手续主要设备由生产设备部组织使用单位、有关技术人员及仓库管理人员共同验收;小型设备及备品、配件,由各使用部门组织验收第十三条材料到货及设备验收时,应依据订购合同及设备装箱单对设备技术文件资料、备件、附件、随机工具、合格证等进行现场验收,完成归档、保管工作遇有残缺不全,变形损坏等情况,应作详细记录,由相关部门向供货方交涉处理第十四条新购设备需进行必要的检验与测试,如质量有问题,由相关部门向供货单位交涉处理第十五条新建工程项目中的设备由生产设备部组织项目负责单位、施工单位、监理单位等单位按合同及《设备安装工程施工及验收规范》进行验收工程中的各种技术资料由生产设备部负责收集整理,验收合格后,应及时送交公司档案室归档第四章基础管理第十六条生产设备部应按照有关规定对设备逐台统一编制固定资产编号,建立设备台账,并每年进行复查核实,做到附件齐全、技术资料完整,账物相符第十七条生产设备部应对生产使用设备逐台建立设备档案,将设备使用全过程中形成的文件资料存入档案第十八条特种设备及时办理使用许可证并妥善保管,按相关规定定期进行检验第十九条各部门应建立健全设备管理与维修保养的各项有关制度及程序,使设备管理与维修工作实现连贯性、统一性、实用性第二十条各部门应在生产运行期内每周对所属主要生产设备组织一次综合性大检查,及时处理存在的问题生产设备部在夏季检修结束后及运行期间分别组织一次公司级设备综合检查,检查情况予以公布,并作为年度考核的依据之一第二十一条设备事故的处理
(一)设备事故是指企业生产设备因非正常损坏造成停产或效能低下,停机时间和经济损失超过规定限额的事件
(二)责任事故
1、违章作业而造成的事故
2、检修质量不符合要求而造成的事故
3、条件恶劣有碍作业,未采取有效措施,盲目作业,而造成的事故
4、设备技术状况不良,带病作业,未采取有效措施而造成的事故
5、不做科学分析计算,任意超速、超温、超压、超负荷运行或改变原设备技术性能,而造成的事故
6、有意破坏设备,而造成的事故
(三)非责任事故
1、自然灾害或不可抗拒的外界原因引起的事故
2、设备本身存在缺陷,而又无法预测和补救而造成的事故
(四)事故发生后,操作人员在允许的条件下,应立即停止设备运转,保护事故现场,及时报告各级领导和生产设备部由生产设备部按照“三不放过”原则会同有关部门调查分析、确定事故性质、原因等,写出事故报告对违反安全制度,不遵守劳动纪律造成的事故,要认真追查责任,对造成事故的责任人按公司的相关处罚规定给予严肃处理对发生设备事故隐瞒不报或弄虚作假的部门和个人应加重处罚第二十二条设备的封存
(一)各设备使用部门,凡闲置半年以上的设备,需向生产设备部申请封存,经审核批准后方可执行启封时也需审批后,方可启封使用
(二)凡已封存的设备,必须保证技术状况完好,并做一次封存前保养,保证设备完整,同时由生产设备部将封存设备、资产明细报计划财务部
(三)封存设备,由原使用部门负责妥善保管封存设备从批准之日起,仍然需要提取折旧费,可以不统计完好率第二十三条设备的转让、调剂、调拨设备的转让、调剂与调拨,需经生产设备部、财务部审核,报公司领导审批后执行公司生产设备部负责办理相关手续,各部门不得擅自处理第二十四条公司应定期组织设备管理先进部门和设备保养先进个人的评优活动,表彰奖励先进,从而推动设备管理工作有序开展第五章设备的使用、维护和修理第二十五条各部门要严格执行公司制定的设备使用、维护保养、运行操作规程等有关规定第二十六条需持证上岗的工种必须持证操作设备,并执行定人定机制度,严格遵守设备操作规程,掌握设备的“三好”,“四会”,执行设备的“四项要求”和“五项纪律”正确合理使用设备,严禁超负荷或带病运行,保持设备始终处于完好状态第二十七条各部门要严格执行设备保养制度,精心维护设备,充分发挥设备效能,延长其使用寿命第二十八条设备的维修公司设备维修包括运行期的日常维护保养维修和每年夏季的常规检修及大中修计划维修
(一)设备运行期的日常维护保养维修是指设备使用部门按照本部门已审定的各种设备日常维护保养制度执行并做好相应记录
(二)设备的夏季常规检修是指设备使用部门按照各种设备维修规程对各种设备进行全面检查保养维护并做好相应记录
(三)设备的夏季大、中修计划维修
1、根据公司自身生产技术特点,在每年夏季对一些不能满足正常工艺要求的设备,按实际需要进行针对性的修理
2、各部门应严格按公司年度大、中修计划组织协调好各方面工作,确保维修工作保质保量按时完成,并做好检修后技术资料的存档工作第六章后期管理第二十九条设备的报废
(一)各设备使用部门在用或闲置未用的设备,具有下列情况之一的,且在经济上无修复或无改造价值的,可申请报废
1、耗能大且运行不可靠,存在安全隐患,国家已下达文件淘汰的设备
2、主要部件及构件已损坏到不堪使用,虽经修复,但出力已达不到要求,或不能保证安全生产的设备
3、因发生事故或意外灾害,受到严重损坏的设备
4、技术改造和更新替换下来的旧设备再不能利用的设备
5、非标准专用设备,本部门长期不使用,其他部门也不使用的设备
6、车辆报废按车管部门车辆报废规定办理
(二)使用部门申请报废的设备,生产设备部需组织进行详细的技术鉴定并逐台填写报废申请单,经公司生产设备部、计划财务部审核,公司总经理批准后报公司董事会审批
(三)属于事故性质报废的设备,要查明原因,明确责任
(四)报废设备未批准前,应妥善保管,不得乱拆乱卸;已批准报废的设备,由公司生产设备部和计划财务部负责处理第三十条设备的更新
(一)经过多次维修,技术性能仍达不到工艺要求
(二)技术性能落后经济效果很差
(三)通过修理,改造虽能恢复使用但不经济
(四)耗能大或严重污染环境危害人身安全与健康,改造又不经济
(五)国家或有关部门规定必须淘汰的设备
(六)设备更新符合上述更新原则,方可提出更新申请,具体程序按本制度第十条执行第七章附则第三十一条本制度适用于公司各部门、热源厂第三十二条本制度由公司生产设备部负责解释修订附录
一、“三好”、“四会”
1、管好、用好、维修好
2、会使用、会保养、会检查、会排除故障
二、使用设备的“五项纪律”
1、凭操作证使用设备,遵守安全操作规程
2、经常保持设备清洁,并按规定加油
3、遵守设备交接班制度
4、管理好工具及附件,不得遗失
5、发现异常,立即停车,自己不能排除的问题应及时通知有关人员检查处理
三、维护设备的“四项要求”
1、整齐工具、工件、附件放置整齐,安全防护装置齐全,线路、管道安全完整
2、清洁设备内外清洁,无油污、无碰伤,不漏油、不漏水、保持四周清洁
3、润滑按时加油换油,油质符合要求,油枪、油杯齐全,油毡、油线、油标清洁、油路畅通
4、安全实行定人定机制,凭操作证操作,遵守各项设备操作管理制度及安全操作规程,熟悉设备结构,合理使用、精心维护,确保安全无事故新疆骑马山热力有限公司能源管理制度第一章总则第一条为加强能源管理,降低能耗,杜绝浪费现象,提高能源利用率,根据国家节能方针和能源管理标准,结合本公司生产和能源消耗实际情况,特制定本制度第二条节能,是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理、符合环境保护要求的措施,以减少生产过程中各个环节的损失和浪费,更加合理有效地利用能源第三条公司能源管理实行二级管理体制公司为一级管理单位,热源厂和职能部室为二级管理单位第四条本制度规定了公司能源管理的组织机构,用能及能源计量、节能等方面的管理要求第五条本制度适用范围为公司各部室及热源厂的能源管理第二章能源管理组织机构第六条结合公司生产经营和能源管理的需要,公司节能减排领导小组为公司的能源管理机构,领导公司的能源管理工作,节能减排领导小组由公司总经理任组长,副总经理、总工程师任副组长,热源厂、各部门负责人为节能领导小组成员,节能减排领导小组下设节能管理办公室,办公室设在生产设备部,由主管节能工作的公司领导任节能管理办公室主任,生产设备部经理任副主任各部门、热源厂相关人员为成员第七条节能减排领导小组组长为本企业能源管理工作第一责任人,全面负责本企业能源管理、节能减排、循环经济工作的协调,组织落实上级下达的节能减排任务第八条节能减排领导小组副组长在各自的权限范围协助组长完成企业能源管理工作,指导各主管部门开展各项具体工作第九条节能减排管理办公室是公司能源管理的一级主管部门,依据《中华人民共和国节约能源法》和公司能源管理目标,制定相关能源、节能管理办法,主要负责公司能源管理的日常事务,负责全公司开展能源管理和节能活动的组织、指导、督促和检查工作第十条公司成立各部门、热源厂节能管理机构,开展全面、全员、全过程节能管理工作第三章能源管理职责第十一条公司节能减排领导小组的主要职责
(一)公司节能减排领导小组是公司节能工作的最高领导机构,贯彻执行国家、地方、行业主管部门的有关节能方针政策、法规、标准组织、实施公司能源管理的基本任务,统筹、综合、协调、决策公司的各项节能工作
(二)组织制定并实施节能规划、节能技术http://www.hpnet.com.cn/pat/Index.asp\t_blank改造和技术攻关计划及年度节能计划
(三)组织审定公司年度各类能源消耗指标和节能指标
(四)审定公司的重大节能成果和重大奖惩事宜
(五)检查公司的各项节能工作
(六)组织召开节能工作例会,进行节能工作的计划、布置、检查、总结第十二条节能管理办公室的主要职责节能管理办公室是公司节能减排领导小组的日常办事机构,是公司节约能源的综合管理和监督、检查部门,在公司主管节能工作副总经理的领导下,负责做好公司节能任务的综合协调管理,督促、检查企业的各项节能工作,主要职责如下
(一)负责贯彻落实国家、地方和行业主管部门的有关节能方针、政策、法规、标准,并对其执行情况进行督促和检查
(二)贯彻企业节能减排领导小组的决定,并对其执行情况进行检查
(三)组织开展公司的能源利用普查、能量平衡测试和能量审计
(四)组织编制公司节能规划、节能技改计划和年度节能计划
(五)会同有关部门组织开发、推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料,总结交流节能技术http://www.hpnet.com.cn/pat/Index.asp\t_blank和经验组织广大职工开展节能合理化建议活动
(六)负责对公司用能进行计量监督、统计监督和相关检查
(七)按月、季、年汇总能源消耗报表并做好能耗分析,编写节能简报,节能工作总结和填报各种能源报表
(八)根据公司节能奖惩制度和节能指标,审核公司内各单位节能量,提出节能奖惩方案,报节能减排领导小组审定后执行
(九)协助综合管理部,组织节能教育和技术培训,提高职工的节能管理和技术素质第十三条热源厂的主要职责
(一)负责本厂节能工作原始记录管理和各项能源消耗的统计,按公司要求的内容格式定期报送能源统计报表
(二)监督检查本厂能源使用情况,对浪费能源,违反能源管理制度的现象,要进行制止,并追查责任
(三)按照规定的能源供应指标和能耗定额,合理组织生产,将节能工作纳入班组经济核算范围
(四)对本厂的耗能设备加强管理,以保证设备经常处于合理用能技术法规规定的经济状况下运行,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象
(五)对本厂和公司有节能潜力的工艺、工序、设备、操作方法提出改进、更替建议,经公司节能机构审定后实施
(六)广泛开展节能宣传教育工作,总结交流,推广应用节能经验第十四条班组成员的主要职责
(一)组织各岗位正确高效使用能源,维护好耗能设备、器具和能源计量仪表,发现异常情况及时反映到厂、公司主管部门,尽快消除隐患或故障
(二)组织各岗位及时准确地记录填写有关能源的原始记录和图表,并按时按程序上报
(三)对违反能源管理制度和不合理用能等现象,要及时制止,登记或向上级反映
(四)协助本厂进行节能教育,开展节能合理化建议活动,总结交流、推广应用节能经验第十五条生产设备部节能管理职责
(一)生产技术职责
1、生产设备部是公司各项生产计划的管理部门,节约能源计划是公司综合生产计划的一个重要组成部分,在编制企业生产发展规划和年度计划时,应把节能规划和计划列为主要内容,应会同各部门共同搞好节能规划和计划的编制工作
2、编制、检查、总结生产计划时,负责会同编制、检查、总结节能计划(包括能源单耗和综合能耗的定额与考核指标)
3、坚持贯彻“以节能为重点的技术改造”方针,综合平衡,安排好节能技措所需资金,结合企业工艺技术改造和装置检修等其他工程项目的施工,创造好实施节能技术http://www.hpnet.com.cn/pat/Index.asp\t_blank改造条件
4、按照能源使用合理化要求,合理组织生产调度,提高生产和全公司用能的效率,努力降低燃料、动力消耗和损失
5、在生产经营分析会上及时报告各单位节能计划和能耗指标的执行情况,对浪费能源的现象,督促各单位进行整改
6、检查新设备和节能措施试运过程中的能耗情况,督促其迅速达到设计能耗指标要求,做好调度衔接和协调工作
7、对新设计的热源厂、换热站、供热管网等进行能源利用效率审查,提出修改建议
(二)计量职责
1、负责公司能源的计量管理,贯彻执行国家有关能源计量的法律法规,努力完成能源计量的各项任务
2、根据公司能源进出、分配和消耗等实际需要,按照《用能单位能源计量器具配备和管理导则》的要求,负责编制并实施能源计量器具配备规划
3、组织制订能源计量的各种技术标准和管理制度并贯彻实施
4、负责能源计量的监督检查,会同公司节能办公室制定能源计量的重点管理项目,建立重点监测网点和信息传递、反馈流程、管理办法
5、积极推广应用计量新技术、新器具,努力提高企业能源计量的技术水平和管理水平
6、负责监督对燃料煤的质量化验工作
7、参加公司能量平衡的测试工作,负责解决测试中的计量问题
(三)设备管理职责
1、按照国家有关法律、法规和技术标准的规定,负责采用节能设备和材料,及时淘汰列入国家淘汰目录中的高耗能和落后设备
2、按照公司年度节能技术改造规划或计划,编制生产、设备、材料器具的节能技术http://www.hpnet.com.cn/pat/Index.asp\t_blank改造实施计划,并组织实施
3、加强工业锅炉、风机、水泵、供热管网及大功率电机等的能源利用效率监测,及时采取措施,提高设备能源利用率
4、统一管理公司燃料及其他材料的采购供应、输送工作,监督其合理使用和防止耗损
5、负责能源的进、销、存和发放统计工作,办理燃料和油品按定额核销的报表和计划申请手续
6、负责对购入设备的质量检验工作
7、协同热源厂健全各类能源进厂、出库计量,做到按计量表统计核算第十六条综合管理部节能管理职责
(一)负责公司职工的节能教育,提高全体职工的节能意识、节能技术http://www.hpnet.com.cn/pat/Index.asp\t_blank和节能管理水平
(二)制订普及节能教育规划和年度计划并组织实施
(三)组织节能专业技术培训,能源管理短期培训、结合企业能源利用的节能技术http://www.hpnet.com.cn/pat/Index.asp\t_blank报告会和交流研讨会
(四)会同公司节能办公室进行办理公司重点耗能设备操作岗位专业培训,并实施上岗操作考核工作
(五)对公司运输机具进行全面管理,制订油耗定额管理制度和节油改造措施第十七条客户服务部、计划财务部节能管理职责
(一)负责部门员工的节能教育,提高节能意识
(二)对部门耗能设备进行全面管理,制订节能措施第四章能源管理目标第十八条各级领导要加强对能源管理和节能工作的领导、协调、监督、检查,推动节能工作有效进行第十九条各级领导在安排基本建设、技术改造资金时要合理安排能源采购和节能改造资金,用于生产的能源合理高效利用以及节能技改项目的实施第二十条在进行改造、新建固定资产投资项目可研论证时,应同时进行用能、节能的可研论证遵守用能标准和节能技术规范禁止新建和购买技术落后、耗能过高、严重浪费能源的项目和设备第二十一条积极推广节能新技术、新工艺、新设备和新材料,优先采用国家推荐或国际公认的节能产品用能单位对耗能大的设备要加强监督、控制,降低单位产品单耗,逐步淘汰技术落后、能耗高,效率低的设备和工艺第二十二条用能单位必须建立健全能源计量设备台帐、耗能设备台帐、能源消耗原始记录、统计台帐,按期上报相关报表,并对能源消耗状况进行统计分析第二十三条用能单位要主动开展节能教育,组织相关人员参加节能培训,未经节能教育、培训的人员,不得在主要耗能设备岗位上操作第二十四条用能单位应根据多年来能源的使用情况,编制出各类能源的年使用量、月使用量,制定出年使用计划和月使用计划第二十五条加强设备维护保养,提高设备的有效利用率,减少或杜绝各类电机轻载或空载运行,杜绝“跑、冒、滴、漏”,采取对热源及热媒传输管道的有效保温措施,使其能量得到充分利用第五章用电管理制度第二十六条生产设备部全面负责公司的用电管理工作,根据国家有关节电的法律法规,加强节电管理,积极采取技术上可行、经济上合理的措施,减少公司生产各个环节中电力的损失和浪费,更有效、合理地利用电力资源第二十七条生产设备部与热源厂的电气运行负责人,负责公司电力设备、耗电设备及元器件的节电经济运行的日常巡查、监督、检查工作第二十八条公司在进行热源、换热站、供热管网建设,扩建或改造时,生产设备部应严格把关,对工程可行性报告中的节能量和工程节能评估报告书应严格审查,确保工程建设符合国家相关节能法律法规要求,应低于公司当时的同类产品用电单耗第二十九条公司生产设备部在采购关键性电气设备或元器件时,除按设计要求之外,应确保采购具有节能标识的电气设备或元器件第三十条生产设备部每年都要和热源厂摸清公司节电潜力和存在问题,有针对性地采取切实可行的措施,降低电耗,减少损失,提高电能利用率第三十一条公司推进电耗目标管理,生产设备部要组织对用电产品、用电部门制定用电定额,按部门进行考核,并与经济挂钩,落实奖罚,各部门要把奖罚分解到个人第三十二条生产操作人员对所有动力设备应尽可能减少空载操作第三十三条加强公司照明用电管理,节约照明用电,车间、办公室照明采用节能灯,淘汰白炽灯和其他高耗能的灯具,公共区域照明安装自动控制开关,车间和办公室照明尽量利用自然光,在照度满足的前提下,减少用灯数量,随手关灯,杜绝白昼灯、长明灯第三十四条各部门管理人员应节约办公用电,减少空调、风扇、电脑等设备的使用时间和待机时间第六章用煤管理制度第三十五条生产设备部根据供热负荷等实际情况,每年春季会同有关部门制定全年和下一个供热期的用煤计划第三十六条生产设备部必须严格按照公司审定的燃煤技术标准进行市场采购,通过燃煤市场的信息调研,制定燃煤采购计划,并做好燃煤计划的实施、燃煤合同的签订、合同的正常履行等管理工作,保证生产用煤的需求第三十七条生产设备部应认真做好燃煤进厂的计量管理运煤车辆毛重、皮重车车过磅,签票准确、记录及时,过磅数据电脑储存并打印磅秤按国家规定定期检验第三十八条公司购进的煤必须进行质量检测,外观目测由热源厂负责,要做到每车必看;分析检测由生产设备部负责,正常情况下5000吨左右检测化验一次,遇有煤矿或煤种变动,收煤部门变动、煤质下降等情况时增加检测化验次数并建立燃煤技术档案第三十九条热源厂做好燃煤的储存管理,要保持煤场设施完善每台锅炉都要分别计量,按时记录,及时核算第四十条做好库存管理,定期进行库存盘点,建立原煤库存盘点台帐,做到帐、物相符,同时对进煤、耗煤、存煤进行统计第四十一条生产设备部会同热源厂及时研究并制定锅炉节约燃煤的操作方法与规章制度,采用合理的配煤管理措施,积极采用优化燃烧的新技术,必须保证其正常运行,操作人员必须按规定进行节煤操作,设备发生故障时应及时检修、恢复功能第四十二条生产设备部每月对公司的燃料消耗量进行统计分析,制定燃煤消耗定额,按部门实施考核,并与个人经济挂钩,落实奖惩,各部门要把奖罚分解到个人第四十三条热源厂及节能减排管理办公室定期组织燃煤经济活动分析,对燃煤设备进行产出与耗能的定量分析,寻找问题,挖掘节煤潜力,提出进一步节煤的技术措施第七章用水管理制度第四十四条公司各生产单位、部门用水必须实施计量,对生产用水和生活用水应分别配备安装水表第四十五条公司在进行项目规划、设计或改造时,应采用循环用水和分级使用的供、用水系统,并采用节水工艺与措施第四十六条对于生产中的重复用水系统,必须保证完好,防止与新鲜水混合、泄漏和排放第四十七条对于生产中的循环用水,应尽可能减少新鲜水的补充量,提高冷却、工艺用水装置或其他用水装置的效率,减少水的损失第四十八条热源厂根据用水工艺要求,操作人员应严格按操作规程进行操作对管网失水情况密切关注,做到早发现、早汇报、早查找、早消除第四十九条热源厂对生产用水、生活用水及循环用水所安装的所有水表定期进行抄表统计并按时上报第五十条生产、生活用水设备凡已安装有用水自控装置和节水器具的,生产管理部门要加强检修,保持完好第五十一条加强用水设备日常维护管理,严禁“跑、冒、滴、漏”现象的发生,并且做到随手关闭阀门以避免“长流水”现象第五十二条生产设备部要组织对用水产品、用水部门制定用水(新鲜水)定额,按部门实施考核,并与经济挂钩,落实奖罚各部门要把奖罚分解到个人第八章非生产用能管理制度第五十三条综合管理部负责对办公楼、宿舍楼用能进行管理,加强节能教育和检查,杜绝长明灯、大灯泡、白炽灯、空转电扇、长流水、不合理开空调、热风幕等现象第五十四条做好办公室冬季取暖管理,及时联系维修暖气管,卫生用水器具,减少热能和水的浪费第五十五条对办公室用水、用电进行分析,并提出和落实节电、节水措施,不断降低电耗、水耗第五十六条做好办公用车的油耗管理,定期公布、分析每辆车的单耗数据(百公里单耗),制定用油管理措施第九章节能技改管理第五十七条公司要积极采用节能新技术、新产品、新设备,淘汰耗能高、污染大的落后设备,不断实现工艺创新第五十八条生产设备部负责制定并具体落实中长期技改规划,要多方收集技术信息,及时向公司节能减排领导小组提出技改措施建议第五十九条在技改项目进行可行性研究时,生产设备部应对项目设备是否为节能型作出判断,不能新增能耗高的生产工艺和设备装置第十章能耗定额管理制度第六十条能源消耗定额的管理,是公司管理的重要内容之一,是采用经济办法管理企业,加强经济核算,考核经济效果的主要基础工作对于降低消耗、节约能源、提高经济效益具有十分重要的意义第六十一条能源消耗定额的制定、审批和上报
(一)能源消耗定额是指在一定的条件下,为生产单位产品或完成单位工作量而合理消耗能源的数量标准
(二)能源消耗定额必须反映生产过程中能源消耗的客观规律,它是能源利用率考核的依据,必须先进合理,既反映生产技术水平,同时也反映生产组织管理水平为此,合理的能源消耗定额,必须是正确的能源消耗规律的反映,必须在科学研究能源消耗规律的基础上制定和产生
(三)公司能源消耗定额由生产设备部会同综合管理部及热源厂共同制定
(四)能源消耗定额的制定必须遵循从实际出发,深入生产第一线,进行调查研究、了解情况、掌握资料、实际测算、适当的科学分析、精确的核算,力求达到“快、准、全、好”的标准
1、“快”即制定的定额迅速及时,走在生产之前,对生产起指导和促进作用
2、“准”依靠长期的定额资料积累和经常了解分析生产情况,使能耗定额准确
3、“全”即完整齐全,企业各生产环节、生产车间各生产工序、各类产品均应制定完整的能耗定额
4、“好”定额指标既要积极,又要可靠,既具有先进性,又切实可行,对能源单耗尚未达到行业平均水平的部门,定额要从严核定,以利调动一切积极因素
(五)能源消耗定额草案制定后,经职工讨论和有关会议审核、公司领导审查批准后方可执行
(六)企业制定的能源消耗定额,应逐项逐级进行审查,审查内容包括
1、审查制定能源消耗定额工作报告的说明
2、审查是否符合国家当前有关能源方针、政策和法规
3、审查能源消耗定额的项目
4、审查重点项目变化情况和原因
5、与历年能源消耗的资料对比,分析是否符合能源消耗的规律性
6、审查制定过程中的计算依据,并验算是否正确
7、审查是否积极采用了节能新技术
8、审查是否已采纳了群众讨论及各级审批过程中提出的正确意见
9、审查制定过程中拟定实现能源消耗定额措施的情况
(七)能源消耗定额的审批标准
1、定额必须先进、合理、齐全、准确
2、定额管理制度及岗位责任制必须建立健全并切实执行
3、必须实行按实际消耗严格考核
4、计量表具必须准确和齐备第六十二条能源消耗定额的贯彻执行
(一)能源供应部门按照核定的能源消耗定额和生产任务核实供应,各单位要建立能源消耗定额的管理档案
(二)能源供应部门和生产部门应密切配合,做到以定额管理生产、指导生产、监督生产,以便实现最小的能源消耗
(三)做好能源消耗的原始记录和统计分析工作,从能源进厂、转换、分配和最终消耗为止,各处环节都应有健全的原始记录,记载各种能源在不同阶段、不同环节的使用情况和消耗情况第六十三条能源消耗定额的检查分析
(一)能源消耗定额在贯彻执行过程中,必须经常检查分析,目的为了解消耗定额在实际生产过程中的执行情况及取得的效果,同时检查为发现定额在执行过程中的缺点和不足,找出问题,及时采取措施,改进能耗定额,使之愈做愈好
(二)检查的方法采取统计分析和实际查定相结合的办法,力求符合实际和更加全面
(三)在检查定额的基础上,进行定额分析,目的是为揭露矛盾,找出节约和浪费的原因,从而采取有效措施,推动设计和工艺方面的改进,积极采用节能新技术、新材料,从而使生产水平不断提高,定额消耗不断降低第六十四条能源定额的修订
(一)由于影响能源消耗定额的各种因素是在不断变化的,因此能源定额必须定期修改或临时修改,一般单项定额每年修改一次,遇到下述情况时,可作必要的临时修改
1、在能源消耗定额执行过程中,发现定额脱离实际或计算错误时
2、产品结构、用能设备和生产工艺有重大改变时
3、生产规模或产量大幅变动时
4、能源品种、规格、质量等发生重大变动时
(二)在一定时期内影响生产某产品消耗能源的主要因素,具有相对稳定鉴于能源消耗规律的作用要求能源消耗定额具有相对稳定的性质,故能耗定额一经审查批准生效后,不宜经常改动,只作定期(如一年)修定,以便于贯彻执行第六十五条能源消耗定额的考核和奖惩
(一)定额考核是定额管理的重要环节之一,采用对比分析的方法进行定额考核,即将制定的能源消耗定额与执行消耗定额的实际结果进行比较,从而找出偏差的幅度,并分析研究产生偏差的原因,以便及时采取必要的措施
(二)能源消耗定额考核的目的
1、通过生产实践的检验,考察制定的能源消耗定额是否合理
2、通过定额考核,与企业历史最好水平比,与国内外先进水平比,找出差距,力争赶上国内外先进水平
3、通过定额考核,积累完整的历史资料,为指导生产和有效地进行能源管理提供科学的依据
4、通过定额考核,促进生产管理水平的提高
(三)为进一步调动企业和职工节能降耗的积极性,达到节能降耗,提高经济效益,促进生产发展的目的,能源消耗定额考核必须与实行严格的奖惩制度相结合
(四)节能奖惩可按节能价值的适当比例进行,奖或罚应采用同一比例
(五)节能考核由生产设备部负责,考核结果经公司节能减排领导小组审核批准后执行第十一章节能奖罚制度第六十六条为鼓励和调动企业全体员工对节能工作的积极性,大力开展计划用能、节约用能,以节能求增产、以节能增效益公司必须设立长效的节能奖惩机制,每月对节能工作的成效进行一次考核和奖罚(公司主要经济指标考核办法另行下发)第六十七条公司对生产运行中能耗低高于指标的部门、班组和个人进行奖罚,奖罚的幅度一般控制在节超能源价值的5%-50%范围内,一般总价高的取小值,总价低的取大值第六十八条公司对在改变、改进工艺、设备、操作方法等方面取得明显节能效果并经测定属实部门和人员给予表彰、表扬和奖励奖励额一般控制在年节能效益的1%-10%范围内第六十九条为节能工作做出贡献的人员,均在奖励范围内,奖励幅度根据实际情况由公司、部门提出方案,经必要的程序批准后执行第七十条因部门和员工工作失误、疏忽和控制方法不得当造成的能源浪费和节能目标未完成应受到处理、批评和经济处罚第十二章附则第七十一条本制度由生产设备部负责解释和修订新疆骑马山热力有限公司环保工作管理制度第一章总则第一条为贯彻《国家环境保护法》,加强公司环境保护工作的管理,依据国家环境保护法律法规及其他相关规定,特制定本制度第二条公司全体员工都有责任搞好环境保护工作,必须遵守本制度,对污染环境的行为进行监督各生产单位负责人对本单位的环境保护工作负责第二章环境保护管理机构与管理职责第三条在公司总经理的领导下,由分管环保的经理主管公司的环保工作公司设置生产设备部为环保归口管理机构第四条环保管理机构在管理环保工作中主要职责是
(一)宣传和贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针、政策,全面落实公司环境保护规划,保证环境保护与生产经营协调发展
(二)负责公司环境保护、资源综合利用的规划和计划的制定及组织实施
(三)负责公司环保技术监督、环境统计的审核工作
(四)建立健全公司环境保护管理和环境保护设施设备运行管理制度,确保各类环境保护设施设备安全、有效、正常地运行
(五)负责编制公司环保治理项目并报有关部门,负责向当地政府环保部门申请环保补助资金第三章环保监督管理第五条生产设备部要加强环境保护监督管理,制定并完成环境保护责任制规定的目标第六条公司实行“环境保护一票否决权”;将环境保护工作纳入目标责任制考核第七条公司对环境保护技术监督实行全过程管理,并纳入公司生产经营管理第八条环保专职人员要求持证上岗第九条各部门防治污染的负责人,在本管辖范围内的环境质量和污染物排放应对公司负责,并接受政府及环保部门的监督检查第十条按照有关技术规范的要求,加强对污染源排放监测,监测结果应有完整记录第十一条生产管理系统要认真贯彻生产过程中环保“三同时”,即在布置、检查和总结生产管理工作的同时应布置、检查和总结环保工作第十二条建立和健全环境保护工作的规章制度,做好环境保护档案、统计等基础工作,实施污染物总量统计和突发性污染物排放申报登记管理第十三条发生污染事故,应立即报告并及时调查处理,各部门要加强污染事故的管理,不得隐瞒或迟报第四章环保设施管理第十四条环保装置和污染治理设施是生产设施的一部分,必须保持完好状态,与生产装置同时开、停环保设施的完好率、运行率要列入考核指标凡因环保装置发生故障,影响污染物的正常处理时,要及时向环保部门报告,并采取相应措施,防止污染事故发生第十五条任何单位不得任意停用、损坏和拆迁环保设备热源厂工作人员在操作环保设备时,务必要严格执行各项操作规程,不得违章作业第十六条热源厂对本单位配备的环保设施,必须与生产设备同时运行、维修,应建立健全正常的维修、检查制度第五章建设项目环境保护管理第十七条公司建设项目应执行国家环境影响评价制度、“三同时”制度及建设项目环境保护申报审批程序第十八条承担建设项目环境影响评价编制的单位应具有相应的资格证书第十九条建设项目的招标文件中应有明确的环境保护条款,并有全面落实设计文件中提出的污染防治的对策和措施第二十条建设项目对外谈判、签定合同,应严格执行国家的环境保护法律、法规、标准与环境保护有关的项目谈判工作,应邀请有关环境保护管理部门人员参加第二十一条环境保护所需的投资应列入工程概算,任何部门不得以任何理由取消或挪用第二十二条环境保护设施应与主体工程同时投产验收和运行建设项目竣工后,应向审批环境影响报告书的环保行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收,经验收合格后,方可正式投入运行建设单位配合审批环境影响报告书的行政主管部门进行竣工验收竣工验收的环境监测由公司委托有资格的环境监测单位进行第六章考核、奖励与处罚第二十三条公司对在环境保护工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励;对于在环境保护中做出特别突出成绩的单位和个人,将予以重奖第二十四条公司对在规划、设计、建设、生产等过程中,违反有关环境保护政策、规定的部门,按目标责任制内容进行处罚第二十五条对违反国家和上级的有关环境保护法令、条例、规定,致使排放物质超过排放标准,造成污染和破坏环境的部门和个人,根据情节轻重追究其责任,并给予经济处罚第七章附则第二十六条本制度自印发之日起执行第二十七条本制度由生产设备部负责解释和修订新疆骑马山热力有限公司节能减排考核实施方案第一条总体思路节能减排工作按照目标明确,责任落实、措施到位,奖罚分明,一级抓一级,一级考核一级的要求,建立健全公司节能减排工作的目标责任,考核和奖罚制度,确保实现节能减排目标第二条考核对象、内容和方法
(一)考核对象热源厂、换热站及客户服务部
(二)考核内容各生产单位煤、天然气、水、电消耗量及生产运行情况
(三)考核方法
1、节能指标考核(详细内容见考核办法)
2、环保考核(详细内容见考核办法)
(四)考核结果
1、节能指标考核(通过运行管理节约的能源)煤节约或浪费1吨标准煤,奖励或处罚7元/吨标准煤,次月兑现50%,剩余50%采暖结束兑现电节约或浪费1kwh奖励或处罚
0.05元/kwh,次月兑现50%,剩余50%采暖结束兑现水节约或浪费1m³奖励或处罚
0.5元/m³,次月兑现50%,剩余50%采暖结束兑现热源厂换热站用水由客户服务部和热源厂各承担50%,即
0.25元/m³
2、环保工作考核月度考核实得分在95分及以上时,计发当月工资(基本工资+岗位工资)100%,95分以下,每降1分,当月工资(基本工资+岗位工资)下浮
0.2%公司在运行期间被上级环保部门罚款时,当事部门、主管部门将受到不同程度的处罚第三条考核程序
(一)节能指标考核程序每月生产设备部对热源厂电子皮带秤的校对进行监督每月底对能源计量表的抄报进行核对,并对各生产单位所报当月能耗数据进行审核,然后由生产设备部对热源厂、换热站及客户服务部进行考核并兑现考核结果
(二)环保工作考核程序每月生产设备部对生产单位的运行参数、烟尘、二氧化硫排放情况等进行检查,然后由生产设备部对热源厂环保情况进行考核并兑现考核结果第四条本办法自下发之日起执行第五条本办法由公司生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司特殊工种人员培训制度第一条依据中华人民共和国国家经济贸易委员会《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》及国家安全生产监督管理局国家煤矿安全临察局《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》(安监管人字〔2002〕124号)文件精神,并结合公司的实际情况,特制定本制度第二条公司特殊工种的范围
(一)特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业直接从事特种作业的人员称为特种作业人员
(二)特种作业及人员范围包括
1、电工作业含配电工,电气设备的安装、运行、检修(维修)
2、特种设备焊接作业
3、企业内机动车辆驾驶含在企业内生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员
4、锅炉作业(含承压锅炉的操作工)
5、水处理工
6、起重工第三条特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训,经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业;未经培训,或培训考核不合格者,不得上岗作业第四条公司出资培训取得特种作业操作证,由公司统一保管便于相关部门查验和复审聘用的特种作业人员,在聘用期间特种作业操作证由公司统一保管便于相关部门查验和复审第五条特种作业操作证按规定时间由考核发证部门复审,公司特种作业操作证复审工作由公司统一安排第六条 离开特种作业岗位规定的失效时间的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业第七条 已取得特种作业操作证的公司员工必须参加公司的安全教育及岗前培训第八条 本制度由生产设备部负责解释和修订新疆骑马山热力有限公司技术资料管理办法第一条公司的技术资料是公司的核心机密之一,为了保守公司技术机密、便于查阅,技术资料管理除了遵守公司《档案管理规定》之外,还必须遵守本规定第二条适用于本规定的技术资料包括
(一)公司技术设计资料、各种工艺文件
(二)技术和生产工艺改进方案
(三)公司引进的先进技术的相关资料
(四)公司重要设备的技术参数、设备的相关图纸
(五)公司规定的其他重要技术资料第三条公司的技术资料和标准由生产设备部统一保管,生产设备部指定专人负责公司技术资料管理第四条公司的技术资料应该按照资料性质、机密程度分类归档,登记建卡,记录该资料的归档时间、存档期限、机密程度、借阅记录等第五条应建立技术资料借阅登记台账,对借阅、归还情况进行详细记载第六条员工借阅技术资料,必须填写“技术资料借阅申请单”,申请单上必须经该员工的所在部门负责人和生产技术负责人签字,否则,技术资料管理人员可拒绝借阅请求第七条借阅人员借阅技术资料必须在借阅登记表上详细填写资料名称、数量、借阅时间等内容,并签名第八条借阅时间到期借阅人不能归还资料应办理资料续借;资料归还后资料管理人员应进行登记和归档第九条资料在借阅时发生丢失现象应由借阅人负责赔偿第十条技术资料管理员必须做好技术资料的安全防护工作,进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作,保持技术资料管理场所整洁第十一条本办法由公司生产设备部负责解释修订第十二条本办法由公司生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司基建工程管理办法第一条严格遵守国家的法律法规以及《建筑法》、《工程项目招投标法》、各项施工技术规范,加强基本建设项目施工现场的管理,规范施工现场,做到安全施工,树立良好的建设形象,保障员工在生产过程中的安全和健康,预防事故发生第二条基建项目程序项目建议书、上级部门批准(建委、环保局、管委会等)、设计院方案比较、可行性研究报告及修编(含专家评审)、建设局对可行性研究报告的审查意见、初步设计及修编(含专家评审)建设局对初步设计的审查意见、经贸局立项批复、环境影响评价及批复、建设工程规划用地许可证、建设工程规划许可证、用地批准书、确定设计院并签定设计合同,报建委勘察设计处审查备案、确定地质勘察院并签定地质勘察合同,报建委勘察设计处审查备案、施工图设计、设备招投标并签定设备合同、施工图政策性审查、消防设计审查、电业局对电气动力部分审查、防雷审查、土建施工单位招投标并签定施工合同,报建委或建设局审查备案、土建监理单位招投标并签定监理合同,报建委或建设局审查备案、电气动力部分施工单位招投标并签定施工合同、办理施工许可证、开工报告、办理质量监督手续第三条工程管理工程管理分为安全、进度、质量、工期、验收等,具体要求如下
(一)安全方面由生产设备部监管,要求进入工地必须戴安全帽、对坑、槽、沟、洞进行垂直封闭,杜绝安全事故的发生
(二)工期、进度方面严格按照施工合同和施工组织设计的要求,精心组织、精心安排、精心施工每月25日前报施工进度,并由监理和甲方驻工地代表、生产设备部进行审核后,报公司领导审批
(三)质量方面对各类进场的建筑材料由监理公司和建设单位共同进行初验,并委托建筑材料实验室进行检验,发现材料上有问题责令施工方及时改正;对关键环节进行重点检查,如基槽的检查、钢筋绑扎的检查、模板的检查、混凝土浇筑的检查、管道焊缝的探伤检查、固定支架的检查、水压试验的检查等
(四)竣工验收由建设单位牵头组织地质勘察、设计院、监理公司、施工单位对工程进行五方验收,并出具五方验收报告五方验收报告报质监站后,由质监站组织建设单位、地质勘察、设计院、监理公司、施工单位对工程进行最终验收,合格后出具质检报告第四条建筑工程竣工资料交付程序五方验收报告、规划院竣工测量报告、规划局定验线核准单、规划认可书、消防验收合格单、质检站验收报告、施工单位的竣工图和竣工资料、监理单位的竣工资料、办理的前期资料、全部资料整理齐备后交付市档案馆第五条本办法由公司生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司集中采购管理办法第一条为进一步加强对公司建设(修缮)工程、设备物资集中采购的管理,规范采购行为,提高资金使用效益,结合《乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)政府投资建设项目管理办法》和《乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)管委会投资建设资金管理办法》的相关规定,特制定本办法第二条公司范围内进行的所购物资、设备、材料、备品备件、办公用品、零星工程等建设(修缮)工程集中采购活动,均须遵守本办法第三条公司集中采购采用竞争性谈判方式进行第四条本办法所称建设(修缮)工程包括
(一)公司范围内总标的在1万元以上至30万元以下建设工程的土木建筑、设备安装、外协加工、管道线路铺设、装饰装修工程等
(二)公司范围内总标的在1万元以上至30万元以下建设工程项目所需的成套设备、专用设备、非标设备、材料等
(三)公司范围内总标的在1万元以上至30万元以下修缮工程中的土建、安装、线路铺设、道路、绿化、技改项目第五条本办法所称设备物资集中采购包括一次性批量集中采购,总价值在1万元以上30万元以下的生产设备原辅材料、备品备件、办公用品等第六条公司建设(修缮)工程和设备物资集中采购必须遵循“公开、公正、公平竞争、择优定标”的原则第七条为了公平、公正地开展公司建设(修缮)工程和设备物资集中采购工作,形成管理、执行、监督相结合的管理机制,公司成立集中采购领导小组该小组组长由公司总经理担任,副组长由公司常务副总经理担任,公司副总经理、公司总工程师,总经理助理,计划财务部、生产设备部、综合管理部三个业务部门的负责人为小组成员领导小组下设办公室,成员由生产设备部、综合管理部及热源厂产生,具体负责集中采购工作的组织实施第八条集中采购工作任务划分
(一)设备物资、检修、技改、更新、修缮项目由生产设备部负责组织
(二)新增基建项目由生产设备部负责组织
(三)办公用品及办公设备、车辆、非生产类固定资产由综合管理部负责组织第九条集中采购工作程序
(一)集中采购组织部门接到经审批的建设(修缮)工程或设备物资申请报告,根据集中采购建设(修缮)工程或设备物资工程内容或技术要求等编制详细的采购说明书(包含规格型号、技术规范、质量标准、违约责任等条款),还应对报价验收、交(供)货期、付款方式、质保等提出要求
(二)对所采购标的物进行详细地市场价格摸底或编制工程预算书,确定采购控制价
(三)根据所采购标的物或物资从相应的施工单位或供应商信息库名单中随机抽取选择条件与之相符的3-5家由采购组织部门对抽取的施工单位或供应商进行资质验证,包括营业执照、安全生产许可证、税务登记证、法人授权委托书、法人身份证复印件、施工资质等相关证明,并加盖审验章
(四)报告公司总经理确定具体招标时间和地点,并通知供应商和公司集中采购领导小组成员
(五)在规定时间召开集中采购会议,并在会中将所了解的市场价格及本次采购的控制价等信息汇报公司领导及集中采购领导小组成员,以便与会者更准确地选择最合适的供应商
(六)会议先由组织者组织参加会议的所有人员签到,把各参加集中采购的施工单位或供应商的初次报价进行公示,公司采购领导小组成员再分别与参与单位单独面对面地进行现场竞争性谈判或答疑,每个参与者有第二次报价的机会,第二次报价为最终报价,对谈判承诺的事项由参加厂商签字确认
(七)集中采购领导小组成员最后根据采购标的物或物资特性,采用合理最低价法确定合格的施工单位或供应商
(八)集中采购会议的全过程,会议组织者要做好详细的记录采购数额较大、大宗物资或大型设备固定资产下发会议纪要,要求参会各集中采购领导小组成员人数在三分之二以上方可进行,并签字予以确认
(九)会议组织者根据集中采购会议确定的选定单位,在会议后一日内以书面或口头方式向该单位发出通知第十条合同签订会议组织者根据采购说明书及集中采购会议现场答疑的相关内容为依据签订合同,并制定合同审批单,逐级上报公司领导审批(附审批流程图)第十一条物资供应合同的拟定和评审生产材料和设备物资的采购合同、购销合同,由生产设备部进行合同的拟定或评审工作非生产材料、设备物资、办公用品的采购合同、购销合同,由综合管理部进行合同的拟定或评审工作第十二条签定采购合同及采购文件管理
(一)在合同中应对产品规格型号、技术规范、验收标准、交货期、保修期、验收方式、付款方式、争议处理作明确规定,依据合同审批流程审批,生产设备部主办生产类,综合管理部主办非生产类,由综合管理部盖合同章生效
(二)签定完合同后,由主办业务部门将所有合同、合同审批等相关资料交至综合管理部,由综合管理部统一编号,合同原件送公司计划财务部一份,生产设备部一份(生产类),综合管理部存档一份,合同主办部门同时要建立相应的合同台账,对采购计划、材料计划表、单据、凭证、验收报告等采购文件要妥善保管
(三)主办合同部门负责检查合同的执行情况,如合同的交货期、到货数量及质量情况等第十三条采购资料的变动合同内容需变更时,其变更内容涉及的项目应由对应的评审部门再次进行评审经评审部门签字确认,告知相关部门及分管领导后,执行变更后的内容(在送达的书面材料上签字确认,可作为再次评审记录)评审部门对合同修改内容下达变更通知单,送至相关部门,并在改动的资料上签字确认,合同更改需经供方确认第十四条组织验收
(一)建设(修缮)工程施工由使用部门负责现场监督管理,工程竣工后由生产设备部或综合管理部组织相关部门验收,登记存档,办理入库手续或向使用部门移交
(二)所购设备物资到货后,由生产设备部组织相关部门进行外观验收,认真检查设备是否符合合同要求、说明书及其他技术资料是否齐全等在付款时,由生产设备部组织使用部门进行使用情况验收,并签字确认第十五条集中采购资料及合同等相关技术资料由主办单位归档备查第十六条本办法如有未尽事宜或与国家有关规定相抵触的条款,按国家有关规定办理第十七条本办法自下发之日起执行第十八条本办法由生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司物资采购管理办法第一条目的为规范采购行为,做到价格合理,质量优良,对公司采购全过程进行管理,确保所采购物资符合规定要求第二条适用范围适用于生产资料、辅助材料、生产设备、备品配件、标准件、外协产品、低值易耗品等的物资采购第三条职责
(一)生产设备部按照批准后的材料计划申报单,负责按时、按质、按量完成采购任务
(二)各使用部门按需要填写材料计划申报单,属于运输设备、办公设备及办公家俱等设备材料,使用部门将申请报告交公司综合管理部审核;属于生产设备材料等,使用部门将申报单交生产设备部审核,主管领导审批报总经理批准后,由生产设备部按计划向合格供货方进行采购第四条采购程序
(一)采购资料的准备
1、编制采购计划,准备采购技术资料如阀门采购产品的规格、型号、品种以及其他有关技术资料
2、建立各种物资的合格供应商信息库合格供应商的选定,是由公司集中采购领导小组对信息库内的供应商进行评估评定,产生符合公司要求的合格供方
(二)采购技术要求的提供和审批申报部门所需采购的物资,必须按照本部门或相关部门提供的技术要求进行申报审批,由使用方及库管验收
(三)计划采购的审批
1、申请部门提出采购申请并填写申请单,公司库管审核库存量后,报主管部门审核生产物资采购报生产设备部审核,非生产用品报综合管理部审核
2、主管部门逐级上报主管领导审批,直至公司最高领导批准,采购申报单方可生效
(四)采购前询价、比价、议价
1、采购申报单经审批后,由生产设备部安排业务人员进行采购作业
2、业务人员优先向公司合格供方单位进行采购物资的询价、比价、议价询比价由采购业务人员在公司供应商信息库或在市场选取三家以上供货方进行比价采购业务人员先将审批后的材料清单以传真的形式传给供应商,供应商报材料价格并签字盖章后,以传真形式返给采购业务人员,采购业务人员依据反馈的价格信息比对,选取一家具有质量价格优势的供应商,下采购订单进行采购
(1)采购业务人员采购物资时,可邀请使用方相关人员,按市场行情及过去采购记录进行询价,制定控制价
(2)对同类物资总价大于1万元小于30万元以下的按《新疆骑马山热力有限公司公司集中采购管理办法》进行
(3)总价大于30万元的各类物资工程(修缮)项目委托招标代理机构公开招标
(4)对同类物资小于1万元以下的零星物资的采购或外协加工件,采购业务人员必须对三家以上合格供应商(除非独家)进行询价、比价、议价
(5)对部分超过数额无法进行集中采购的物资(包括设备专用配件、钢材、办公用品等),经采购人员对三家以上(除非独家)进行询价、比价、议价后上集中采购会集体决定
(五)采购付款方法
1、采购业务人员通过询比价后,向合格供方下采购物资订单,供方接到订单后,按订单要求提供货物,采购物资送到公司后要进行进货验收,经验收合格后办理入库手续,由财务部门按采购订单及入库量,依据财务要求提供合格供货发票进行付款,不合格的由相关采购部门进行处理
2、采购申报单经审批后,对零星物资的采购或外协加工件,采用询比价的方式不能进行时,需先口头请示领导,同意后可依据财务要求直接付款采购,事后补办手续第五条质量争端的解决进货检验不合格或发生质量争端时由采购部门与供方联系协商解决,处理办法一般有
(一)退货,拒付,索赔
(二)由供方派代表到公司处理
(三)如双方达不成一致协议,依法向人民法院起诉第六条本办法自下发之日起执行第七条本办法由生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司固定资产管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司固定资产管理,确保固定资产的安全、完整,防止固定资产的闲置和流失,提高固定资产的使用效益,根据国家相关法律法规,结合本公司实际,制定本办法第二条公司所属各部门在固定资产管理上要做到保护好固定资产;提高固定资产的完好程度和利用效果;正确核定固定资产需用量,配置合理第二章固定资产的确认和分类第三条固定资产的定义
(一)固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;使用寿命超过一个会计年度的有形资产
(二)本公司规定固定资产的标准
1、使用期限超过一年,单位价值在1000元以上的房屋及建(构)筑物、机电、机械、运输以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等
2、不属于生产经营的主要设备,但单位价值在500元以上、且使用期限超过一年的物品主要包括单位价值在500元以上、且使用期限超过一年的电子设备;单位价值在1000元以上,且使用期限超过一年的办公家具等;不在以上范围之内的,在低值易耗品内核算(由综合管理部负责登记、建立台帐,生产设备部负责办理出入库手续)第四条固定资产按照经济用途和使用情况进行分类
(一)生产用固定资产包括房屋、建(构)筑物、动力设备、生产机器及设备、工具仪表及生产用具、运输设备、管理用具等
(二)非生产用固定资产包括职工宿舍、食堂等单位使用的房屋、设备等固定资产
(三)出租固定资产指租给外单位使用的固定资产
(四)融资租入固定资产指承租人通过融资租赁的方式租入固定资产
(五)未使用的固定资产指尚未使用的固定资产,调入尚未安装的固定资产,进行改建、扩建的固定资产,以及停止使用的固定资产
(六)不需用的固定资产指本企业不需要处理使用的固定资产
(七)封存固定资产指经审核批准不用的设备第五条固定资产的编号
(一)编号管理
1、固定资产管理部门应当保证所有固定资产无论是在建还是已投入使用或报停使用均应获得唯一编号,且不重复、不漏编
2、固定资产编号一旦确定,固定资产管理部门原则上不得中途更改固定资产管理部门应当负责确保企业各项固定资产编号的唯一性和统一性
3、企业在实际使用和管理固定资产过程中,当出现拆分、拼装、报废、出售或改变固定资产用途等情况时,应当对所涉及的固定资产调整编号已使用过的固定资产编号(如报废、出售、被拆拼的固定资产编号),不得另行使用
4、核查固定资产编号使用情况应当作为企业固定资产盘点的重要工作内容之一,发现错误应当立即补办更正手续
(二)编号规则
1、公司固定资产统一采用12位编号
2、第
一、第二为两个字母;第
三、第四两个数字表示固定资产的存放地点(新疆骑马山热力有限公司QR00;1#换热站HR01……);第
五、第六两位数表示固定资产大类编号,用01-10表示01房屋02构筑物03供热管网04供热设备05机械设备06运输车辆07电器设备08水泵类09办公家具10办公电子设备;第
七、第
八、第
九、第十位数表示固定资产的购置年限;第
十一、第十二位数表示同一细分号的固定资产序列号(见附表1),用01-99表示固定资产编号举例新疆骑马山热力有限公司2011年购买的一台电脑(属于办公及电子设备中的第8类),编号应为QR0010201101第三章固定资产的计价第六条固定资产的计价应根据取得固定资产的不同来源,按照下列原则确定
(一)企业购入的固定资产按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、保险费和缴纳的税金等作为原价
(二)自行建造的固定资产应按照建造过程中实际发生的净支出,或建设单位转来的经审定的财务决算计价
(三)投资者投入的固定资产以评估确认价值或合同、协议确定的价值或重置价值记账
(四)融资租入的固定资产按照租赁协议或者合同确定的价款加运输费、途中保险费、安装调试费等确定
(五)接受捐赠的固定资产按照捐赠者提供的发票或有关凭证所列金额,加上由企业负担的运输费、途中保险费、安装调试费等确定;捐赠方无发票和有关凭据的,按照同类设备的市场价确定
(六)在原有固定资产基础上进行改扩建的,按原有固定资产账面价值减去改扩建过程中固定资产变价收入,加上由于改扩建发生的实际费用计价
(七)盘盈固定资产,按照同类固定资产的重置完全价值确定
(八)已投入使用尚未办理移交手续的固定资产,可先按暂估价值入账,待确定实际价值后,再行调整第七条公司在确定固定资产计价过程中应注意以下问题
(一)用借款购建固定资产,在固定资产未交付使用前或办理竣工手续前的借款费用(包括借款利息),计入固定资产价值,在此之后发生的,应计入当期费用
(二)公司有偿调入旧的固定资产仍应按其原价,而不应按其净值入账
(三)企业自行建造固定资产应缴纳的各种税费及交付使用前的利息,计入固定资产价值
(四)因征用土地而支付的补偿费,如因建设工程需要按规定支付的土地补偿费、青苗补偿费、征用土地上的房屋、树木等附着物补偿费和安置补偿费以及土地征收管理费等计入有关的房屋、建筑物的价值,不单独作为土地的价值
(五)企业已经入账的固定资产价值,除发生下列情况外,不能任意变动
1、根据国家规定固定资产重新评估价值
2、增加补充设备或改良装置
3、将固定资产的一部分拆除
4、根据实际价值调整原来的暂估价值
5、发现原记固定资产价值有误第四章固定资产折旧第八条固定资产折旧的范围除以下情况外,企业应对所有固定资产计提折旧
(一)已提足折旧仍继续使用的固定资产
(二)单独计价入账的土地第九条固定资产的折旧金额,是指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额已计提减值准备的固定资产,还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额第十条固定资产折旧方法年限平均法第十一条固定资产分类折旧年限
(一)房屋及构筑物房屋40,构筑物25年
(二)供热管网一次管网25,二次管网15年
(三)供热设备15年
(四)机械设备10年
(五)运输设备10年
(六)电气设备12年
(七)水泵、风机8年
(八)办公及电子设备5年第十二条折旧方法和折旧年限一经确定,不得随意变更第十三条在实际计提固定资产折旧时,当月增加的固定资产,当月不提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍提折旧,从下月起停止计提折旧固定资产提足折旧后,不管能否继续使用,均不再计提折旧;提前报废的固定资产,也不再补提折旧第五章固定资产的管理第十四条公司固定资产按照由使用部门、设备资产管理部门、财务部门分工负责的原则,使用部门、生产设备部与综合管理部负责实物的直接管理责任,财务部门负核算、监督和检查的管理责任各部门具体职责如下
(一)使用部门
1、建立健全和严格执行固定资产的使用、保管责任制度,保证固定资产的安全、完整
2、建立固定资产台账或卡片,及时反映固定资产的增、减变动等情况,做到账、卡、物一致
3、正确使用固定资产,做好维护保养工作
4、定期进行清查盘点,及时出具清查盘点报告
(二)生产设备部和综合管理部房屋建筑、生产设备、生产工具等由公司生产设备部负责管理,其它包括运输设备、办公设备及办公家俱等由公司综合管理部负责管理
1、设置固定资产台账和固定资产卡片,做到分管、使用、财务三账一致,账、卡、物一致,并按期填报有关业务报表
2、审核并办理固定资产的购置、验收、领用、调拨、维修、处置等事宜
3、对使用部门进行的固定资产维护、管理和使用情况进行检查和指导
4、定期组织清查盘点,处理盈亏报废,出具盘点报告
5、健全档案资料,编制固定资产编号,制作并粘贴固定资产标签
6、定期与财务部门核对台账,保证台账与财务总账核对相符
(三)财务部门
1、负责本公司固定资产的价值量核算核算的范围包括原价、折旧、净值和固定资产清理以及在建工程、待处理固定资产净损失等建立健全固定资产的核算凭证,设置固定资产总账、明细账,按固定资产的类别、部门进行核算,正确填报有关会计报表
2、办理固定资产购置、转移、调拨、盈亏报废等的财务处理
3、正确计提折旧
4、组织并参与管理部门的清查盘点工作第六章固定资产的购建、保管和修理第十五条固定资产的购
(一)固定资产购置需具备的条件
1、必须满足业务的需要,具有明确的用途
2、经固定资产管理部门核准,确实无法通过内部调拨获取
3、依照审批权限获得批准
(二)固定资产购置的审批权限按照公司《关于规范公司资金审批程序的通知》(骑马山热力〔2011〕3号)文件执行
(三)固定资产采购的申请
1、根据公司年度生产计划,由使用部门提出申请报告,注明名称、数量、预计单价、总价、购买原因、要求和用途、规格型号等信息
2、审批程序
(1)属于运输设备、办公设备及办公家俱等,使用部门将申请报告交公司综合管理部审核;属于生产设备等,使用部门将申请报告交生产设备部审核
(2)综合管理部或生产设备部审核使用部门的申请报告,确认是否需要通过外部采购获取固定资产能够通过内部调配的,依照固定资产的内部调拨程序进行处理
(3)需要从外部采购获得的固定资产,由综合管理部或生产设备部审核后,依照审批权限交相关领导批准
(四)固定资产的采购、验货与登记
1、综合管理部或生产设备部依据使用部门的采购申请按《新疆骑马山热力有限公司公司物资采购管理制度》及《新疆骑马山热力有限公司公司集中采购管理办法》等相关制度执行在确认价格后填写“付款申请单”,将审批后的申请报告作为附件连同发票交计划财务部办理付款手续
2、固定资产送达时,使用部门、生产设备部、管理部门均应派人员共同点收数量、检查品质及规格是否与申请报告设备相符,验收合格后,共同填写“固定资产验收单”,将其中的财务联交计划财务部
3、综合管理部或生产设备部根据申请报告、“固定资产验收单”和发票的复印件建立固定资产台账、固定资产卡片,并按《固定资产编号规则》编制固定资产编号,同时制作固定资产编号标签,粘贴于固定资产上
4、财务部依据发票和“固定资产验收单”登记固定资产明细账
(五)固定资产的账务处理财务须复核各项单据的签核是否完整,复核订购数量与验收数量是否一致如有差异时,应向有关负责部门追查原因并作适当处理
(六)固定资产采购应注意的问题购买固定资产应本着节约和合理调配资源的原则,先考虑内部资源调配的可能性在确认确实无法调配后,再从外部资源获取第十六条固定资产的保管固定资产领取使用后,按照固定资产明细账和固定资产登记卡片,明确固定资产的使用人和存放地点,使用人是固定资产保管的责任人,负责固定资产在使用过程中的安全和完整
(一)固定资产的保管是指固定资产自购置起到清理为止,期间发生的使用、保管、转移、维修、改造及借用等行为
(二)固定资产的保管人
1、运输设备、办公设备及办公家俱等以使用人或使用部门作为保管人
2、房屋建筑、生产设备、生产工具等以使用人或使用部门作为保管人
3、个人使用的计算机及外部设备、办公设备、办公家具等,以使用人作为保管人
(三)保管人的保管职责
1、维护所保管的固定资产的安全与完整,不擅自拆卸,更换固定资产的配置
2、遵守固定资产管理制度
3、保障固定资产的正常使用,办理固定资产的转移、维修、改造及借用的申请
4、在发生固定资产报废、损毁、遗失等情况时,及时通知固定资产管理部门
5、查明固定资产的报废、损毁、遗失的原因,对于造成损失的责任人,应承担赔偿责任
6、配合管理部门对固定资产进行清查,盘点工作
(四)固定资产的转移
1、固定资产转移的类别
(1)员工离职,必须将自己使用的固定资产交还相关资产管理部门,由相关资产管理部门检查确认后方可离职
(2)公司内部部门或员工间因业务需要调换固定资产,员工需递交“固定资产转移申请表”,经相关资产管理部门审定后通过内部调拨方式获取
2、固定资产转移的程序
(1)员工离职的固定资产转移程序A.离职人员需事先填写“离职固定资产转移申请表”,并连同固定资产一起交相关资产管理部门B.相关资产管理部门依据固定资产台账查验固定资产,查验合格后,相关资产管理部门在“离职固定资产转移申请表”上签字,员工凭此单据办理离职手续C.对查验不合格的固定资产,或有损毁、遗失等情况发生,相关资产管理部门应及时通知财务部,出具意见并确认赔偿责任D.相关资产管理部门将固定资产作为闲置资产入库并填写“固定资产转移单”交财务部办理账务转移
(2)通过内部调拨获取固定资产的程序A.公司资产管理部门审核固定资产申请报告,认为可以通过内部调拨以满足需求的按照内部调拨程序进行办理B.公司资产管理部门办理闲置固定资产出库手续,交申请人或使用部门签收C.公司资产管理部门填写“固定资产转移单”,通知财务部办理账务转移手续第十七条固定资产的维修与改造为延长固定资产的使用寿命,公司的房屋建(构)筑物、生产设备、交通运输设备、计算机及辅助设备等固定资产应进行日常维护和定期检修,防止因各种人为和自然因素而遭受损失
(一)固定资产维修是指固定资产因无法正常使用需修理或部件损坏需更新配件的行为,固定资产改造是指为了提高固定资产的性能而增加功能或配件的行为
(二)固定资产维修
1、固定资产的保管人发现固定资产无法正常使用或部件损坏,本公司无法自行维修时,应通知公司资产管理部门公司资产管理部门查明原因后认定需要进行修理的,由保管人或使用部门办理维修申请手续
2、年度大、中修维修计划中的项目不需要填写申请单,运行期间突发事故不在检修计划内的必须由保管人或使用部门填写“固定资产维修申请单”,写明故障、请修内容,交公司领导审批后,由公司资产管理部门办理维修事宜并申请付款
3、维修所发生的维修费、部件更换费用,都作为费用处理,不再计入固定资产价值
(三)固定资产改造
1、固定资产的保管人因业务需要希望增加固定资产的功能或配件的,应事先通知公司资产管理部门公司资产管理部门组织核查,认定确实需要改造的,由保管人履行改造申请手续
2、保管人提出采购申请并交本部门负责人审核,经公司领导审批后的申请单交公司资产管理部门办理采购、安装和支付手续
3、改造所发生的配件采购费用均作为费用处理
(四)固定资产改造与大、中修理都需要通过公司资产管理部门办理,保管人不得私自拆卸、挪用和安装固定资产配件未通过设备资产管理部门办理相关手续所造成的固定资产损失或费用,由保管人自行承担
(五)通过大修理之后,凡符合下列条件之一者确认为资产性支出
1、使固定资产的预计使用年限延长一年以上
2、使固定资产的生产能力增大
3、维修支出占原值的50%以上
(六)固定资产改扩建不论采用何种方式均应通过“在建工程”科目归集,计算改扩建工程成本,工程完工转入固定资产后按新值新率计提固定资产折旧第七章固定资产的清理、处置第十八条固定资产清理
(一)固定资产清理是指对公司内部不需用、不适用、不能用的固定资产,采用出售、变卖或报废的方式从固定资产账上转出的行为
(二)企业在发生以下情况时,应及时对固定资产进行清理
1、使用期满固定资产已达到或超过规定的使用年限,经鉴定确认不能进行修复和继续使用的,必须进行清理
2、灾祸毁损企业因火灾、风灾、水灾、震灾等不可抗拒力量以及交通事故等造成固定资产毁损的,必须进行清理
3、由于设计、施工、制造技术不过关,质量低劣,无法修复继续使用,未达到预定使用年限而中途报废的固定资产,必须进行清理
4、企业将本企业生产经营不需要的闲置固定资产或者由于技术进步被先进设备替换下来的落后设备进行出售和有偿转让的固定资产,必须进行清理
5、除上述情况外,企业对由于其他原因造成的确需报废的固定资产,必须进行清理
(三)固定资产清理的申请和审批
1、对于不适用、闲置、报废、损毁或遗失的固定资产,固定资产的保管人应及时通知综合管理部或生产设备部
2、综合管理部或生产设备部办理回收入库并明确赔偿责任后,填写“固定资产清理申请单”详细注明固定资产原值、累计折旧、净值及其他相关信息并确定赔偿金额或出售价值,最终明确收益或损失的金额
3、“固定资产清理申请单”先由财务经理、总经理审核,然后报上级主管部门审批后,由综合管理部或生产设备部办理清理事宜
4、综合管理部或生产设备部办理完清理手续后,将“固定资产清理申请单”连同出售或赔偿收回的支票或现金交财务部办理账务清理手续变价收入扣除清理费用后的变价净收入与原账面差额作为营业外收支处理
(四)固定资产清理的后续工作
1、清理的固定资产,经综合管理部或生产设备部确认后还可使用的部件,由综合办或生产设备部负责拆卸和保管;不能使用的部件,由综合办或生产设备部负责变卖,变卖的收入作为固定资产清理收益交财务部入账
2、经综合管理部或生产设备部收集的固定资产部件可以组装成新设备的,由综合管理部或生产设备部会同财务部重新评估新设备的价值,达到固定资产标准的,依照固定资产采购程序重新办理固定资产登记并使用新的固定资产编号第十九条为使公司固定资产充分发挥作用,对闲置或暂不使用或短期借出不影响生产经营使用的固定资产,可以向外单位出租出租时应由公司主管领导批准,由公司资产管理部门与租用单位签订合同,填制“固定资产租出通知单”,据以办理出租和转账手续出租合同需经财务部门会签,并由财务部门留存一份,据以收取租金租用期满,公司资产管理部门应负责收回,并配合财务部门催收租金第二十条公司由于生产需要,向其他单位租入固定资产,分为以下两种情况
(一)经营性租赁由于产权属租出单位,由租出单位提取折旧,因此应另外进行设备登记公司资产管理部门应填制“固定资产租入通知单”连同租用合同送财务部门据以登记和支付租金
(二)融资性租赁由于合同期满,所有权属公司,因此应当视同公司自有固定资产进行管理和核算,并计提折旧第二十一条对已办理报废固定资产的实物,应分类处置对仍有部分使用价值的应保留实物,单独列账管理第八章固定资产的清查盘点第二十二条固定资产清查盘点是验证单位账面上各项固定资产的真实存在、使用情况和存放地点,以及是否存在账外资产的必要手段第二十三条公司固定资产实物管理部门和财务部门共同组织固定资产的清查盘点第二十四条固定资产清查盘点的方式
(一)不定期盘点根据公司工作或特殊任务的需要,对固定资产进行单项或全面的清查盘点
(二)定期盘点每年12月,即单位年度财务决算前,应对单位的固定资产进行一次全面的清查盘点第二十五条固定资产清查盘点的程序和方法
(一)固定资产清查盘点的准备工作
1、固定资产实物管理部门、财务部门在清查盘点前对固定资产的总账、明细账、卡片进行核对,作到账账、账卡相符同时准备固定资产清查盘点时所需要的盘点表
2、固定资产实物管理部门、财务部门对清查盘点的时间作出具体的规定,并提前告知,取得全体职工的配合与协作
(二)固定资产清查盘点的方法采用实地盘点法
(三)固定资产清查盘点的程序
1、固定资产的清查盘点,应设置盘点人、协点人盘点人由固定资产实物管理部门指派人员担任,负责盘点和记录工作协点人由固定资产使用部门指派人员担任,协助盘点人共同完成固定资产的清查盘点工作
2、固定资产的清查盘点后,固定资产实物管理部门与财务部门共同根据固定资产盘点表,与固定资产明细账、固定资产卡片逐项核对,对盘盈、盘亏、毁损、闲置的固定资产要查明原因,查明原因后撰写固定资产清查盘点情况报告,提出处置意见第二十六条公司在固定资产清查中发生的盘盈、盘亏,应按下列规定处理
(一)盘盈的固定资产,按重置完全价值作为原值,按资产的新旧程度估计累计折旧差额计入营业外收入
(二)盘亏及损毁、报废的固定资产,按照原价扣除累计折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出
(三)在公司工程施工中发生的固定资产清理净损益,应计入有关工程成本
(四)管理部门应填制“固定资产盘盈、盘亏、报废单”,按管理权限经有关领导批准后,进行有关账务处理第九章附则第二十七条本办法自下发之日起开始执行第二十八条本办法由生产设备部负责解释修订附表1:
1、房屋包括01公司办公楼,02热源厂厂房,03换热站,04其它房屋
2、构筑物包括01围墙,02水池,03其它
3、供热管网01一次管网,02二次管网,03其它
4、供热设备01锅炉,02连续排污扩容器、分汽缸、集分水缸,03波纹管换热器,04板式换热器,05石灰石输送系统,06脱硫除尘器,07换热机组,08水处理设备,09变频恒压补水系统,10锅炉自控设备,11电子水处理器,12上煤输送系统,13柴油发电机组,14变压器,15锅炉除渣系统,16全电子汽车衡,17布袋除尘器
5、机械设备01一次、二次风机,02引风机,03电焊机,04除污器,05过滤器,06电动葫芦,07水-水取样冷却器,08分层给煤装置空预器,09圆盘捞渣机,10电动滚筒,11电动手动鄂式排灰门,12振动给煤机,13锤碎煤机,14减速机,15不锈钢自动伸缩门,16压力滤盐器,17地膨胀水箱,18除铁器,19除氧器,20空压机,21差压变送器,22流量计23燃料粉碎设备
236、电器设备01高压输电线路,02变频器、柜,03照明箱,04动力配电柜,05启动柜,06低压配电柜,07按钮箱,08电源箱,09控制柜双路稳压电源,10高压柜,11直流电源柜,12工控机,13计量柜、14电脑
7、办公家具01办公桌,02会议桌,03办公椅,04文件柜,05其他
8、办公电子设备01电脑,02打印机,03复印机,其他新疆骑马山热力有限公司库房管理制度第一章总则第一条为库房管理的要求是保证入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全;物料存放安全http://www.manaren.com/tag/200701372/\t_blank有序、养护科学合理;出库物料及时、准确第二条库房管理的目标是通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产经营服务,为降低成本、加速资金周转而努力第三条库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料的出入库及存放,各生产设备部门根据生产需要设中间库,存放短期内备用的物料第四条库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局第二章物资入库第五条物料进库时,库房管理员必须凭《送货单》、《产品合格证》、《检验合格单》办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象第六条入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在“待检区域内”经检验不合格的物资一律退回,放在“暂放区域”,同时必须及时通知采购人员负责处理第七条原材料的购入原则上都必须用增值税专用发票(特殊情况可持合法有效的普通发票)方可入库报销,同时要注意审查发票的正确性和有效性第八条入库材料在未收到相应发票前,库房管理员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填写货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具相应的收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务第九条入库单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间收料单上必须有库房管理员及经手人签字,并且字迹清楚每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致第三章库房日常管理第十条物资的存储管理,原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号第十一条物资堆放的原则是在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根据货物特点,做到过目见数,检点方便,成行成列,垒放整齐第十二条库房要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库库房严禁烟火和明火作业库房库管员要懂得使用消防器材,掌握必要的防火知识第十三条库房管理员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致合格品、逾期品、失效品、废料、退回产品、返修产品应分别建账反映第十四条必须严格按库房管理规程进行日常操作,库房管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入《仓库出入库日报表》,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误及时登记手工明细账并与库存实物的数据进行核对,确保两者的一致性第十五条做好各类物料和产品的日常核查工作,库房管理员必须对各类库存物资每月进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致,与材料核算员对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账物相符第十六条必须根椐各部门生产计划及库房库存情况合理确定采购数量,严格控制各类物资的库存量,并逐步实行零库存库房管理员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长的不良存货,要编制报表,报送部门领导及财务人员第4章物资出库第十七条各类材料的发出,原则上采用先进先出法物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,生产设备部门领用的物料必须由生产设备部门库管统一领取,领料人员凭出库单或相关凭证向仓库领料,机关各部门只有经主管领导审批后方可领取,领料人和仓库管理人员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入账第五章报表及其他管理第十八条材料核算员在月末结账前要与生产设备部门及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性第十九条必须正确及时报送规定的各类报表收付存报表、材料耗用汇总表、半年以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月28日前报相关部门,并确保其正确无误第二十条库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理,否则一律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时由库管员以书面的形式向生产设备部汇报第六章附则第二十一条本办法自下发之日起开始执行第二十二条本办法由生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司供应商管理办法第一章总则第一条为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法本办法适用于向公司供应原(辅)材料、设备、零配件、部件及提供配套服务的厂商第二章管理原则和体制第二条公司生产设备部主管供应商,财务部等部门予以协助第三条生产设备部根据生产能力、产品质量、价格、售后服务等综合因素选定合格供应商,建立各类物资的供应商信息库,做为公司今后供货的待选第四条公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的淘汰第三章供应商的筛选第五条公司制定如下筛选的指标体系
(一)质量水平包括
1、质量保证体系;
2、样品质量;
3、对质量问题的处理;
4、同类产品的使用情况
(二)交货能力包括
1、交货的及时性;
2、扩大供货的弹性;
3、增、减订货的反应能力
(三)价格水平包括
1、优惠程度;
2、消化涨价的能力;
3、成本下降空间
(四)技术能力包括
1、工艺技术的先进性;
2、后续研发能力;
3、产品设计能力;
4、技术问题的反应能力
(五)后援服务包括
1、零星订货保证;
2、配套售后服务能力
(六)企业管理水平包括
1、经营团队;
2、员工素质
(七)现有合作状况包括
1、合同履约率;
2、合作年限;
3、合作融洽关系第六条具体筛选与评级供应商时,由生产设备部对每类物料经市场调研后,组织公司集中采购小组,在众多供应商中按以上条件综合筛选7-10家做为此种物料今后待选的供应商第七条核准为待选供应商的,可作为潜在供应商并有条件参与公司组织的集中采购第八条每年对供应商予以重新评估,不符合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商第四章附则第九条本办法自下发之日起开始执行第十条本办法由生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司废旧物资处理办法第一章总则第一条为规范骑马山热力(以下简称“公司”)废旧物资管理,加强废旧物资回收、处置工作,合理利用现有的物资资源,杜绝国有资产流失,制定本办法 第二条废旧物资是指在工程建设、大中修技改以及日常生产工作中,经淘汰或更换下来的设备、材料等物资废旧物资包括报废物资和折旧物资报废物资指由于逾龄使用、技术落后或严重损坏等原因,经技术鉴定后须报废的物资 第三条本办法适用于公司各部门及生产设备部门的废旧物资管理第二章废旧物资管理职责第四条生产设备部是废旧物资的实物管理部门,具体职责是
(一)制定废旧物资管理办法、制度
(二)负责组织报废物资的技术鉴定工作
(三)负责办理报废物资的资产报废审批手续
(四)协调废旧物资管理、处置中的有关问题
(五)组织采取拍卖等形式集中处置报废物资 第五条财务部是废旧物资的价值管理部门,具体职责是
(一)核定废旧物资的账面价值
(二)参加报废物资的资产报废审核工作
(三)根据报废物资处置结果,核定报废物资的资产损失并办理有关手续
(四)督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台账、卡片,保证账、卡、物相符 第六条公司所属各部门的职责是
(一)负责向实物管理部门提报本部门废旧物资报废计划
(二)提出废旧物资初步处理意见需修复的制定修复方案报实物管理部门审批后组织修复
(三)及时调整资产卡片副本及台账,保证账、卡、物相符 第三章废旧物资的日常管理第七条废旧物资是指在生产、施工和事故缺陷处理、大修改造等工程更换下来的物资(设备),如
(一)库房长期积压滞用物资材料及设备升级换代剩余未使用备品配件
(二)各类工器具,仪器、仪表等
(三)办公设备办公桌、椅、柜、沙发、电话机、传真机等
(四)计算机及外围设备等
(五)报废车辆
(六)施工工程的剩余物资、生产、基建、维修工程中的边角余料、各种包装材料等 第八条生产设备部是废旧物资回收的管理部门,应设废旧物资专库,要建立健全废旧物资回收明细账,并进行分类,办理入库、出库手续,使废旧物资的回收与管理达到规范化 第九条属于公司资产的废旧物资,各有关部门要将各种原因产生的废旧物资如实、无条件地上报公司生产设备部任何部门和个人不得截留、擅自变卖和处理废旧物资 第十条报废车辆由办公室提出书面申请,经相关领导批准后,按照国家有关规定办理相关手续第四章报废物资管理第十一条下列情况下,物资可作报废处理
(一)运行期达到或接近拆旧年限,其主要结构、机件陈旧,损坏严重,经鉴定再给予大修也不能符合生产要求或虽然能修复但费用太大,修复后可使用的年限不长,效率不高,在经济上不可行
(二)腐蚀严重,继续使用将会发生事故,又无法修复
(三)严重污染环境,无法整治
(四)淘汰产品,无零配件供应,不能利用和修复;国家规定强制淘汰报废;技术落后不能满足生产需要
(五)存在严重质量问题或其他原因,不能继续运行
(六)进口设备不能国产化,无零配件供应,不能修复,无法使用
(七)因运营方式改变全部或部分拆除,且无法再安装使用
(八)遭受自然灾害或突发意外事故,导致毁损,无法修复第十二条报废物资的管理流程
(一)使用保管部门根据废旧物资的实际情况,初步判定为报废物资
(二)生产设备部审核并组织进行技术鉴定后,报废物资办理资产报废审批手续,确定报废物资回收清单,报经相关领导批准
(三)生产设备部组织采取拍卖等形式集中处置报废物资,确定处置单位
(四)财务部门根据拍卖等结果,核定报废物资的资产损失并办理有关手续;
(五)使用管理部门及时调整资产卡片副本及台账,保证账、卡、物相符 第十三条任何部门或个人不得擅自处理公司废旧物资,否则按公司有关奖罚制度严肃处理 第十四条报废物资处置后形成变现收入必须全额入公司财务帐第五章附则第十五条本办法自下发之日起开始执行第十六条本办法由公司生产设备部负责解释修订新疆骑马山热力有限公司运行期生产值班制度第一章总则第一条为规范骑马山热力(以下简称“公司”)运行期生产值班管理,加强处置突发故障工作,保障人员、设备运行安全,提高供热管理水平,制定本制度 第二条运行期生产值班是指在供暖期生产工作中,公司专门安排人员在正常工作日下班后,在公司内部进行的调度带班 第3条本制度适用于公司运行期生产过程中第二章生产值班职责第四条生产设备部是安排生产值班的管理部门,具体职责是
(一)制定生产值班管理制度
(二)负责安排值班人员的排班工作
(三)负责制定值班工作中的具体工作内容包括
1、生产运行中检查人员的值守情况;
2、生产运行中的设备情况;
3、热源及换热站供热参数变化情况
4、值班期间信息报送、人员调配、应急预案的启动及事故处理
(四)协调、处置值班中出现的有关问题 第三章附则第五条本办法自下发之日起执行第六条本办法由公司生产设备部负责解释修订PAGE-102-。