还剩49页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
受控状态文件编号A01郯城沂蒙工具厂质量管理体系(第一版)编制刘涛审核刘文浩批准刘全伟持有部门发放序号发布日期年月日实施日期年月日目录序号内容页码批准令任命书1质量方针与目标12组织机构、部门职责23卫生防疫领导小组64生产、加工、存放各环节的防疫制度75原辅料采购、验收制度126原辅料供方的合格评价制度147半成品、成品质量安全控制制度168产品溯源管理制度189厂检员管理制度及职责2010原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度2411异常情况报告和纠偏制度2712不合格产品召回制度3013关键工序操作规程3214人员培训制度3415仓库管理制度3616记录控制要求4317质量记录一览表45批准令 为了提高我公司出口产品的检验检疫质量,不断提升产品质量管理水平,进一步开拓国际市场、扩大产品出口本公司制定的《质量管理体系》是依据国家质检动函
[2008]69号《关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知》要求同时结合本公司实际情况建立的,现予以批准发布,并自2011年9月26日实施该体系文件是公司开展质量管理活动的纲领性文件,也是公司全体员工开展工作的行为准则,体系中制定的方针、目标,是公司所有员工的努力目标,所有员工必须严格遵照执行总经理刘全伟年月日任命书经公司研究决定,任命刘涛同志为厂检员职务(任期3年),其主要职责为
1.认真学习检验检疫法律及有关规定,了解、掌握检验检疫的有关常识
2.接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理
3.协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品,是否符合检验检疫要求
4.对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫,根据检验检疫结果,认真、如实地填写“厂检记录单”
5.配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作
6.收集和反馈有关的检验检疫信息,及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况此任命自公布之日起生效总经理刘全伟年月日
1、质量方针与目标 为确保出口产品检验检疫质量,不断提升出口产品市场竞争力,努力提高企业的经济效益,我公司制定以下方针、目标1质量方针“重质量、创效益、求发展”2质量目标实现出厂产品质量合格率100%;出口产品质量检验合格率100%;客户满意率达96%以上
2、组织机构、部门职责公司实行总经理负责制下设业务科、生产科、物料科及质检科等,并按照生产产品质量要求与公司实际制定各科室职责,以保证公司质量方针、目标的实现
(一)组织机构图
2.1总经理职责
2.
1.1全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
2.
1.2制定方针和目标,采取有效方式保证公司各级人员都能正确理解并贯彻执行;
2.
1.3认真贯彻有关检验检疫要求,并要求公司员工严格执行;
2.
1.4确定公司机构设置,任命各部门主要负责人,并规定其职责、权限及相互关系;
2.
1.5任命厂检人员,并为其有效开展工作提供必要的条件
2.2业务科职责
2.
2.1对新产品进行开发和设计,对新样品进行编号、图片整理,尺寸记录,保存客户确认样品及技术资料
2.
2.1联系客户,确认订单按照客户技术资料和进口国的质量要求,会同质检科制定和修改来料检验标准和最终检验标准,制定技术资料与供应商签署合同
2.
2.3根据客户要求,制定发货计划,通知生产科和供应商
2.
2.4进行原辅料采购对所用原辅料有害物质实施控制,进行风险评估,向客户了解进口国相关质量要求,负责染剂,辅料等产品的抽样测试向供应商索要权威部门出具的检测报告所购原料均应符合植物检验检疫要求负原辅料安全质量控制责任
2.
2.5按照客户的要求提供客户需要的样品
2.
2.6与海运代理公司联系订舱,调集货柜、报检、报关等事务,保证按期发货
2.3物料科职责对麻纸草材料以外的原辅材料(如包装袋、布里等)的验收、存储、发放负责任对染剂等辅料的出入库进行登记,记录批次号,编号,订单号如实填写入库单和原辅料购买、使用记录表
2.4生产科职责
2.
4.1负责编制各类产品的原辅材料技术标准、半成品技术标准、等技术文件;
2.
4.2负责生产工艺的制定、发放、修改和回收;
2.
4.3制定车间年度、月度生产计划;并监督生产计划执行;
2.
4.4负责新产品的研制与开发;
2.
4.5负责对操作工人进行卫生安全、工艺技术等方面的培训;
2.
4.6负责产品原料消耗定额的核定;
2.
4.7负责生产相关记录的日常监管工作
2.5质检科职责
2.
5.
1.负责产品质量和监督质量体系的各项流程实施,实施监督检查,全面负责全厂的质检工作,直接对总经理负责
2.
5.
2.对样品的安全性可行性进行测试和评估,会同业务科编写修改质量标准和技术资料制定质量标准
2.
5.
3.召开质量会议,对全公司质量管理人员进行培训和指导,对生产点,编织户进行走访并提供技术支持
2.
5.4定期或不定期的检查各科室的质检工作和《质量手册》的实施情况
2.6财务科
2.
6.1负责公司日常记账
2.
6.2负责工资的核算及发放
2.
3.3向税务部门缴纳各项税费
2.
6.4财务分析、出具财务报表
2.7总务科
2.
7.1公司清洁、防疫、治安
2.8人事科a负责人力资源控制做好招工、录用登记、基础知识培训等工作;b负责公司有关质量安全管理体系建立、培训等工作;c负责公司接待、治安、后勤等相关事宜
3、卫生防疫领导小组为了加强公司出口货品卫生检疫监管工作,公司决定成立卫生防疫检查领导小组小组成员名单如下组长刘涛成员刘文浩、刘全福总经理刘全伟郯城沂蒙工具厂年月日
4、生产加工存放各环节的防疫制度
4.1目的为规范本公司出口草帽等制品的防疫工作,确保出口品不带有害生物,根据出入境检验检疫部门颁布的《出境竹木草制品检疫管理办法》的有关规定,特制定本管理制度
4.2主要内容及适用范围适用于本厂竹木草制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作,涵盖原辅材料进厂时的检验检疫,生产车间、包装车间、仓库等和出口时的防疫管理方面
4.3职责
4.
3.1公司质检科负责指导、监督和落实各环节的具体防疫工作,按产品流程分别由生产科,物料科和办公室负责,各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度
4.
3.2质检科及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度
4.4原材料采购过程中的防疫制度
4.
4.1进口的拉菲草已经经过海关的检查,国产或日本进口的高级工艺品纸本身为一种加工后的再制品,所以不存在任何植物病虫害,均符合有关检疫要求
4.
4.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收
4.5厂区各功能区域的划分及防疫
4.
5.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础,要做到产品加工区与生活区分开,按生产工序划分为分料区、裁剪区、针车区、包装区、编织区、钩针区等,各区域保持相对的独立,成品仓库完全独立
4.
5.2厂区的卫生,包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由办公室负责,室内场所每周应进行一次大扫除,室外绿化带等容易滋生昆虫的区域,每年两次进行适当消毒,但应选用低毒杀虫剂
4.6各车间的防疫管理
4.
6.1料仓库的防疫管理a原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作,及时清理无关的杂物,日常保持干净整洁b每周一次对仓库环境进行大扫除
4.
6.2生产加工过程中的防疫制度a在生产加工过程中,车间加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求,做到清洁、无尘土、无鼠、无污染,车间不存放于加工无关的杂物露天加工场所要求平整、清洁、无杂草垃圾、无积水加工时的地脚废料要及时清理,保持车间清洁b生产科在生产加工过程中的产品原料、半成品、成品应分别存放,不能混放,对不合格产品要单独存放,并有明显标记,容易与合格品区别,并尽快通知供应商取回
4.
6.3产品检验及包装车间的防疫管理a包装车间必须安装纱窗等防疫措施,车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠设施厂检员负责定期检查纱窗是否损坏,灭鼠笼是否处于捕鼠状态,如有损坏或状态不对应及时安排维护b包装车间须每天及时清扫杂物,并根据实际情况进行卫生大扫除c质检科负责产品的检验,检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品清理干净等与产品有关的防疫内容d包装产品时应关好纱窗,如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装,以防产品包装时感染害虫e包装好的产品应及时运往成品仓库
4.
6.4成品仓库的防疫管理a在产品存放储存过程中,存放成品的仓库由库管员负责,仓库内安全通道应明确标明,且无障碍物阻挡b仓库内要定期检查,铺垫材料要及时清毒或更换及时通风,定期消毒杀害,避免发生霉变与感染害虫做好消毒杀虫记录,一旦发现被感染病虫害,要及时采取消毒或熏蒸处理措施c成品仓库要具备防潮(如采用隔板等)、防虫、防鼠等设施并定期检查仓库内的消防设施,防虫、防霉、防鼠设施齐备有效d成品仓库内保持干净整洁,杂物及时清理,并在适当时进行卫生大扫除要求卫生清洁干燥无污染源,做到无虫,无鼠、无蛛丝
4.7出口时的防疫管理质检科负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作可根据出口季节、出口国家和产品种类的不同适当调整抽检比例,如在潮湿炎热的5-10月份,可适当增加抽检比例
4.8产品在装运运过程的控制
4.
8.1集装箱清扫检查控制a装箱前首先检查集装箱内是否干净卫生,有无生活害虫、油污、泥土、水、垃圾等,对集装箱进行清扫b检查集装箱是否有破损,如破损或严重污染无法补救,退箱重新背箱c集装箱清扫后,清扫人在装运记录单签字确认,监装人检查无误后在装运记录单签字确认,可装箱
4.
8.2装车过程控制a装车过程中,厂检员或发运人员根据报检内容查对装运货物的数重量、批次号是否一致,确保货证相符,防止错装货物b拍摄照片存档拍照4张,一张拖车车头照片,一张空箱照片,一张装货后照片和一张关上集装箱后的照片,要求清晰,能看清车号、集装箱号、货物及批次号c集装箱装车完毕,检查并现场加封铅封d装运集装箱的过程,应当在白天进行防止夜间作业时,照明灯光诱集害虫进入集装箱内,感染货物
4.9监督与管理本制度由质检科负责监督,由生产科、物料科技车间负责对各制度的实施
4.
9.1对原材料防疫管理的监督
4.
9.2检查原材料仓库是否保持干净、无虫、无蜘蛛网
4.
9.3对半成品车间防疫管理的监督
4.
9.4检查装配车间是否有杂物
4.
9.5检查纱窗、纱门等防疫设施日常是否保持良好
4.
9.6对包装车间防疫管理的监督是否定期做好清洁、杀虫、灭鼠工作,记录是否完整
4.
9.7对全厂区卫生防疫管理的监督检查是否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作,记录是否完整
4.
9.8质检科执行监督检查时需做好监督记录,对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决
5、原辅料采购验收制度
5.1目的确保生产产品使用的原辅料达到客户及检验检疫要求
5.2要求及适用范围生产所需的原辅料的采购及验收
5.3操作程序
5.
3.1原料的采购及验收a原料的采购业务科在接到客户订单后会同质检科根据客户技术资料及确认样制定检验标准,与下级供应商签订采购合同并制定发货计划b原料的验收生产科在收到下级供应商送至工厂的草编半成品后,应根据由业务科及质检科制定的检验标准对半成品进行验收如有大于1厘米木质材料须经检验检疫局对生产加工过程进行评估,无有效除害处理工艺或除害处理未达到要求的,实施熏蒸或热处理
5.
3.2辅料的采购及验收
5.
3.
2.1辅料的采购业务科根据客户要求及样品图纸资料确定产品所需辅料,针对目前现状主要有以下几种情况:a需要取得产品的权威检测机构出具的近期合格检测报告方可购买,与供应商签订采购合同禁止使用含有毒有害化学物质的不符合输入国的法规,标准和国家强制性标准的染料和其它产品b布料内衬欧盟等国家要求布料不得含有禁用偶氮染料,需要进行提前检测,选择合格供应商和检测合格的产品c对于需要胶水的产品需要对胶水进行甲醛含量检测采购检测合格的产品d对于需要海绵及其他辅料阻燃性等的产品,需要了解产品输入国是否对海绵有要求,选择合格的供应商和产品,保证符合输入国家和地区的要
5.
3.
2.2辅料的验收物料科在收到下级供应商送至工厂的辅料时,应按照业务科制度的检收标准及对应检测报告检查产品唛头,查证货号、货名、品牌是否与检测报告一致,包装是否完好,产品有无异状
5.4监督与管理本制度由业务科及质检科负责监督,由生产科、物料科负责实施
6、原辅料供方的合格评价制度
6.1目的确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求
6.2适用范围适用于工厂生产产品所需原辅产的所有供应商
6.3操作程序
6.
3.1业务科在接到订单后,会同生产科和物料科对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定尤其是染剂、涂料、胶水、布料内衬等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告以确保工厂使用的产品符合国家要求的标准
6.
3.2有害物质的原辅料(如染剂、胶水布料内衬等)必须每半年进行抽检,抽检连续两次产品检测不合格,取消供货商资格抽检一次不合格的供应商需退回全部当批采购的产品,并对已生产的成品进行相关处理,对于已发运的产品需召回,且供应商要对其产生的所有经济损失给予赔付,暂停其供货资格待其找出原因整改完成后方可继续供货,但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测,检测合格后方可使用但所需检测费用由供货方承担并适当增加其产品的抽检次数,如检测不合格取消其供货商资格如供货商所提供产品连续两年检测合格可降低抽检次数但每年不能少于一次抽检
6.
3.3由业务科会同生产科和物料科对供货方的按时交货情况、生产能力、价格情况、质量及服务等方面进行评价,填写《供应商合格评价报告》如一项不合格限期整改,列为有风险供应商暂停合作整改完毕重新评价合格后方可合作
6.4监督与管理本制度由质检科负责监督,由业务科、生产科、物料科联合负责对原料供方的合格评价
7、半成品、成品质量安全控制制度
7.1目的为加强生产过程中有毒有害物质的控制,使工厂所生产的产品符合出口国及进口国的要求
7.2主要内容及适用范围
7.
2.1本制度规定了在生产加工过程中对于成品及半成品的质量安全控制
7.
2.2本制度适用于成品、半成品的生产储存过程
7.3操作程序
7.
3.1半成品验收入库,由生产科负责管理,生产科根据客户技术资料要求或确认样对半成品进行验收,对于验收合格的货物应堆放整齐,与次品,待检品分开,标识清晰,储存区环境干净卫生、无尘土、无鼠、无污染填写半成品入库单对于发现有病虫害、霉变、尺寸误差、用料错误等不合格品应单独存放,通知下级供应商尽快取回
7.
3.2产品加工完成后,存至成品库并做好可追溯标识存放成品的仓库由库管员负责,仓库内的消防设施,防虫、防霉、防鼠设施齐备有效,定期检查仓库内安全通道应明确标明,且无障碍物阻挡仓库内要求卫生清洁干燥无污染源,做到无虫,无鼠、无蛛丝要定期检查,铺垫材料要及时清毒或更换及时通风,定期消毒杀害,避免发生霉变与感染害虫做好消毒杀虫记录,一旦发现被感染病虫害,要及时采取消毒或熏蒸处理措施
7.
3.3由业务科会同质检科根据产品用途对产品做出有毒有害物质监控计划,质检科按计划对成品进行采样送检
7.4监督与管理本制度由业务科监督,生产科、质检科负责各制度的实施
8、产品溯源管理制度
8.1目的实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理,实现快速定位、快速跟踪反应,最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险
8.2适用范围适用于本厂竹木草麻等制品的生产、加工、存放各环节
8.3操作程序
8.
3.1原辅料进料验收时,物料科记录原辅料批次,填写《原辅料购买、使用记录表》记录原材料的规格名称、生产厂家采购数量等信息
8.
3.2加工人员在进行加工时,对使用的辅料批次和加工的产品批次进行记录,填写《产品加工过程记录》记录加工过程中原辅料的使用情况,并将信息反馈物料科
8.
3.3成品在入库储存时,生产科需填写成品入库单对成品进行标识批次,按规定进行摆放记录成品批次、入库时间等信息
8.
3.4厂检员在检验合格后填写《厂检记录单》记录产品的原材料生产批次号等相关信息
8.
3.5产品在做除害处理时,要做好批次标识记录安全员应做好《卫生除害记录》记录除害对象、范围、效果等时间相关信息
8.
3.6产品在发运过程中对产品的批次,储存状态,装运情况进行记录,认真填写“监装记录”
8.
3.7建出口产品溯源管理台帐,根据成品批次记录实现成品到原材料,原材料到成品的双向溯源
8.
3.8本制度由质检科监督、生产科、物料科等相关科室负责实施
9、厂检员管理制度及职责
9.1目的:确保公司的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检验检疫要求,了解最新检验检疫动态
9.2适用范围适用于本厂厂检员
9.3职责
9.
3.1认真学习检验检疫法律及有关规定,了解、掌握检验检疫的有关常识
9.
3.2接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理
9.
3.3协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品,是否符合检验检疫要求
9.
3.4对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫,根据检验检疫结果,认真、如实地填写“厂检记录单”
9.
3.5配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作
9.
3.6收集和反馈有关的检验检疫信息,及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况
9.4工作程序
9.
4.1对产品的生产加工过程实施检查、监督a原料收购需符合检疫要求,如病虫害、腐烂等现象要加以控制b加工程序应当结合防疫及检疫要求,对有病虫害的原材料一定要剔除,加工时的地脚废料要及时清理,保持车间内清洁c原料、半成品、成品应当分别存放,不能混放,对不合格的产品要单独存放,并有明显的标记,容易与合格品区别d车间内有关防虫、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全,并定期进行检查有无损坏e加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求,做到清洁、无污染、无尘土、无害虫、无鼠,车间不存放与加工无关的杂物露天加工货场要求平整、清洁、无杂草、无垃圾、无积水f产品必须经厂检员检查合格后方可进行包装,并对包装过程实施监督最好在白天进行包装作业,避免夜间作业,以免灯光诱集害虫进入包装箱内
9.
4.2对出口产品的储存过程实施监督a负责检查落实有关注意事项,要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题(仓库感染、受潮霉变等)进行检查b检查产品储存场所的设施和环境卫生,要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无其它杂物待检验检疫的产品与其它产品要分开存放产品堆放整齐有序,唛头标记明显,铺垫材料要及时清毒或更换仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效c要定期保养仓库,避免产品在储存过程中感染病虫害一旦发现被感染,要及时采取消毒或熏蒸等处理措施d产品入库、出库、储存过程都要有准确记录,详细注明产品的品种、规格、批次、数量、出入库时间等
9.
4.3产品出厂前的抽样检查
9.
4.
3.1抽查与取样的原则a抽查与取样是现场检验的重要环节,也是决定整批货物是否合格的前提,必须认真执行,确保检验结果的准确性b抽查与取样必须以“批”为单位,检查时可根据货物的堆放情况分为若干小区,每个小区应均匀地设若干抽样点,抽样点必须具有代表性,还要根据害虫的习性、栖息部位和货物的实际情况,在害虫易聚集潜伏和滋生的地方,适当增设抽样点
9.
4.
3.2抽样检查的数量及方法草、竹、麻制品类,按一批货物总件数的
0.5-5%的抽样检查,但最低抽样数量不得少于5件检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查,发现有带虫孔的,要抽出来重点检查,看虫孔里面是否带有活虫对抽取的样品,用眼睛仔细观察,看是否带病虫害,虫蛀,是否有霉变等
9.
4.
3.3如实填写“厂检记录单”根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况,判断该批货物是否合格认真、如实地填写“厂检记录单”
9.
4.4对出境货物进行监装厂检员对货物进行抽检检查,一般都是在货物装集装箱之前进行货物经检验检疫合格以后,在装集装箱的过程中,也要进行监督装箱前,首先检查集装箱内是否干净,有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等若箱内清洁无杂物,即可装箱,装箱过程要实施监督,确保货证相符,防止装错货物另外,集装箱装箱的过程,最好在白天进行,尽量避免夜间作业,以免灯光诱导害虫进入集装箱内,感染货物
9.5监督与管理
9.
5.1本制度由质检科负责监督,由厂检员负责各制度的实施
9.
5.2本制度在实施过程中,相关科室应做好配合工作
9.
5.3质检科不定期对厂检员的工作实施情况进行检查
10、原辅料、半成品和成品中有毒有害物质控制制度
10.1目的有效预防因使用有毒不合格染剂而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标,特制定本程序加以控制
10.2适用范围适用于对生产所需的染剂等原辅料的采购,半成品、成品的检验控制
10.3职责
10.
3.1质检科负责染剂等辅料的入厂验收;
10.
3.2质检科负责定期对半成品、成品等进行检验,确保原料安全
10.4管理内容及要求
10.
4.1产品染剂等原辅材料有毒有害物质的控制由于染剂对产品的安全构成重要的影响,其供应商应符合以下要求a染剂的供应商必须和公司签订具有法律效力的合同,合同中应包括采购的油漆产品安全技术指标要求、违约责任等内容;b供应商必须提供的原料做成“符合性声明”,声明其产品符合国家或相应进口国的法律法规要求;c供应商定期提供原料的安全检测报告,报告必须来自具有专业资质的检测机构不能提供合格检测报告的,该供应商生产的原料不得采购必要时,公司质检部应主动对其原辅料进行送检
10.
4.2染剂等高风险材料供应商备案公司选择颜色、价格均合理的染剂、胶水、内衬布料、海绵等高风险材料供应商后,对上供应商提供的产品等进行抽样,送到具有专门资质的检测机构检测,检测结果合格的,我公司将作为合格供应商予以备案,并将合格供应商名单报临沂检验检疫局备案公司对以上产品的采购必须向那些备案好的供应商购买,更换供应商,应采取另行备案和进行合格供应商评定
10.
4.3半成品有毒有害物质的控制a操作员生产时应按生产工艺要求,进行领料配料,并实施过程控制,随时进行自检,完成作好标识,合格品转入下道工序b操作员收到上道工序转来的合格品,按工艺文件要求进行确认,合格后转入本道工序生产,不合格则责令工序人员分选或返工返修c当染剂原辅料的供应商调整时,或采用新的加工工艺进行调整时,公司应先进行小批量试制,并对试制好的样品的有毒有害物质安全卫生指标送检,确认安全卫生指标符合要求后方可进行批量生产上述首件检测报告应予以保留,以备日后核查
10.
4.4成品有毒有害物质的控制a公司定期(一般一年一次)对不同类别的产品进行抽样送检,送到具有专门资质的检测机构检测,检测结果不合格的,应查明受影响的产品,并按照要求执行召回,并通知商检局b若周期检测项目(尤其是安全卫生项目)检测不合格,质检科和生产科应立即着手原因分析,并制定纠正和预防措施涉及供应商的责任,由专人负责进行与其沟通,必要时取消相关供应商的资格c经成品安全卫生检验不合格的产品,成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区,如果有需要可进行重检经确认,成品安全卫生指标不合格的,应予以报废产品检验员对重检结果须作记录,以追溯之用
11、异常情况报告和纠编制度
11.1目的确保公司生产、管理过程中出现异常即时得到纠正,防止类似问题以后再次发生
11.2范围适用于生产、管理等所有过程
11.3职责
11.
3.1质检科负责异常情况包括纠偏的归口管理
11.
3.2相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施
11.
3.3总经理批准重大问题的纠偏措施
11.4程序
11.
4.1异常信息的收集
11.
4.
1.1质检科收集进货,生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫毒害的异常情况,或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常
11.
4.
1.2采购部收集采购过程和供方管理过程的异常
11.
4.
1.3生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常
11.
4.
1.4厂检员收集生产防疫监督过程中的异常,以及防疫检查过程中发现的异常
11.
4.
1.5各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况
11.
4.2各部门对上述收集的现实或潜在异常因素,进行分析后采取如下方式处理
11.
4.
2.1异常仅涉及本部门范围,或异常性质比较轻微的,在本部门内采取纠偏措施
11.
4.
2.2异常涉及全公司范围内,或异常性质严重的,按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告品质部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在《纠偏措施实施验证单》上
11.
4.3出现下列情况时,各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施
11.
4.
3.1在原料入库检验中,发现原料严重不符合质量要求或有异常问题必须填写异常情况记录单,由供货商签名转业务科,业务科检查原因,制定纠正措施,上报公司经理,进行整改
11.
4.
3.2染剂、胶水、内衬布料、海绵等含有毒有害物质,在抽检检测中发现质量不合格,必须上报经理,停止不合格原料的使用,业务科制定纠正措施进行整改,必要时通过溯源制度检查存在质量安全风险产品,对不合格产品进行召回
11.
4.
3.3最终检验中发现产品质量严重不合格,或有异常的问题,必须通知生产科,上报经理,进行原因检查,由生产科制定纠正措施,进行整改
11.
4.
3.4在生产过程中发现异常情况,由生产科长和有关负责人检查产品在生产、仓储、卫生、除害、发运过程中,是否有异常情况出现,对异常情况进行记录评估异常情况可能导致的后果,制定纠正措施,上报经理
11.
4.4质量体系运转异常情况由质检科检查质量体系运转情况,发现异常情况,及时通知有关部门,进行纠正,并上报经理
11.
4.5因质量问题被客户或输入国检验机关检查出不合格产品,必须及时上报临沂出入境检验检疫局,调查原因,进行整改
12、不合格产品召回制度
12.1目的当本公司出口的竹木草麻制品出现诸如重金属含量超标、甲醛含量超标、或存在产品质量缺陷时按照本《不合格产品召回管理程序》,尽早回收,以减轻或杜绝对社会、公众的安全危害,维护本公司的形象,减少本公司损失,特制订本程序
12.2主要内容及适用范围产品存在以下质量缺陷时,进行召回:
12.
2.1产品使用的染料中有害重金属含量超标
12.
2.2产品使用的布料内衬,使用了禁用偶氮染料
12.
2.3产品使用的胶水,甲醛含量超标
12.
2.4海绵及其他辅料,不符合产品输入国的法规要求
2.
2.5其它不符合法律法规、标准要求要求需召回的产品以上条款适用于本公司成品回收控制
12.3职责公司经理为本程序的最高决策者,指定业务科负责本工作
12.
3.1业务科职责
12.
3.
1.1收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉,如实记录每一细节;
12.
3.
1.2业务科及时整理相关资料并通报经理,保证经理了解事件的最新动态;
12.
3.
1.3有权召集相关科室及相关人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析,对问题产品进行逆向追溯
12.
3.
1.4质检科负责在最短时间内,对问题产品进行逆向追溯
12.2产品回收步骤
12.
2.1发现问题
12.
2.
1.1质检科在产品出口前发现问题,应立即停止生产,并对该产品进行检验分析,查清问题原因;
12.
2.
1.2客户发现的问题,由业务科及时了解并记录客户反馈的问题,记录发现的地点、时间和批次号等,及时向厂长报告,业务科保持与客户的持续联系.
12.
2.
1.3投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈,分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身问题
12.3产品回收及处理过程
12.
3.1对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回;
12.
3.2对于召回的产品立即通过溯源管理程序,进行原辅料和成品的双向追溯追踪不合格成品批次,实行召回
12.
3.3对于召回的产品,如的确无法整改与修复的,重新安排生产;对于可以整改的,进行整改,经检测合格后,予以发货
12.
3.4对于其他合格原辅料生产成品,可不予召回
13、关键工序操作规程
13.1染草a首先将原材料放在100度热水中煮泡二十分钟b倒掉废水再用冷水清洗c清洗完放入五十度热水逐渐加温至100度d放入染剂、搅煮三十分钟后倒掉废水e温水清洗搅拌f拿出脱水g高温烘干
13.2编织编织过程要不断检查,检查针法是否均匀、颜色是否一致
13.3检验质检员必须对每顶帽子进行检查,具体检查项目包括a针法是否均匀b颜色是否一致c产品有无破损、虫害d装饰带与索环的品质是否合格,位置是否正确,汗带缝合脚与位置是否正确e草毛是否已修剪f尺寸、重量及外观是否达到标准
13.4包装a包装材料是否合格、清洁b为避免夜间有灯吸引蚊虫,包装应尽量在白天进行c包装完成应标识产品批次、名称、规格注有关工艺流程图、照片见附属资料文件夹
14、人员培训制度
14.1目的为加强员工的培训教育,提高员工的工作技能,提高全员质量意识,确保产品质量稳步提高
14.2范围适用于公司所有从事生产、检验与产品质量有关的管理人员
14.3职责办公室负责对承担质量管理体系规定职责的人员的培训根据从事与产品质量有关的人员的工作能力从教育、培训、技能和经验等方面进行评价,对不满足要求的提供培训或采取其他措施使其达到要求
14.4培训程序
14.
4.1办公室通过与各部门研究分析,根据职责岗位要求,明确各岗位人员的学历、培训、技能的具体要求,经过总经理批准对有关人员进行培训,作为选拔和聘用人员的依据
14.5培训计划
14.
5.1每年由办公室制定《年度培训计划》(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容),经公司总经理批准后下发各部门,并监督实施
14.
5.2办公室负责建立员工培训档案,并保持员工有关教育、培训、技能和经验的适当记录.
14.
5.3每次培训均应填写《培训记录表》,记录培训人员、对象、地点、考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或考核记录等交办公室存档
14.6培训实施
14.
6.1新员工进公司应进行包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标等的基础教育和包括岗位职责、所用设备的操作规程在内的岗位技能培训
14.
6.2在岗人员按培训计划或需要培训相关业务和专业技术知识
14.
6.3转岗人员应接受转入岗位的应知应会和相关规章制度等内容的培训
14.
6.4关键工序人员(质检员、化验员、仓库保管员)对其进行所在岗位作业知识等内容的培训,培训合格后持证上岗
14.7培训效果的评价
14.
7.1办公室组织各部门通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训等措施的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;
14.
7.2考核的形式口试、现场操作等口试主要是提问方式,其回答与培训内容相符合为合格现场操作准确率为90%为合格,不合格需重新培训
15、仓库管理制度为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定仓库管理工作的任务:
1、做好物资出库和入库工作
2、做好物资的保管工作
3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故
15.1仓库物资的入库
15.
1.1辅料库a对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理b材料物资入库,仓管人员填制“入库单”一式三份,“入库单”的填开必须正确完整,供应单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据c对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理d因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续
15.
1.2半成品库a大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号b入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标识卡’上品管人员检验后的签名为准仓管员入库时必须核对‘标识卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承担c仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)d产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及ERP)对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐e入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失f材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据
15.
1.3原材料库a对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理b材料物资入库,仓管人员填制“入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据c对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理d因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续e由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收
15.
1.4零配件库a对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理b材料物资入库,仓管人员填制“入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据c对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理d因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续
15.
1.5成品库a对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理b材料物资入库,仓管人员填制“入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据c对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和仓管部经理处理
15.2仓库物资的出库办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理
15.3仓库物资的保管
15.
3.1仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符
15.
3.2每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部
15.
3.3库管人员对库存物资要旬点月盘每旬要看帐点物,月末盘点对帐发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理
15.
3.4做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便
15.
3.5对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志建立健全出入库人员登记制度严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全
15.
3.6库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整如有异常情况要立即上报主管部门a上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失b下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患c必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风d检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管
15.
3.7严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定a严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班b严禁无关人员进入仓库c严禁涂改账目d严禁在仓库堆放杂物、废品e严禁在仓库内存放私人物品f严禁私领私分、仓库物品g严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹h严禁随意动用仓库消防器材i严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明
16、记录控制要求
16.1内容必须建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据记录保持清晰,易于识别和检索
16.2范围适用于工厂所有与质量体系直接有关的记录,这些记录包括但不限于以下各项
1、采购记录
2、合格供应商的评估报告
3、纠正及预防措施记录
4、原辅料、半成品及成品检验检疫记录
5、生产加工记录
6、成品库出入库记录
7、监装记录
8、培训记录等(详见质量记录一览表)
16.3保管及使用各部门主管负责相关质量记录的存档及贮存确保其完整性、准确性如有人事变动应将质量记录交接,如暂时无替代人员由厂长指定人员交接质量记录的修改方法是在取消的资料上划上删改线,修改人须在修改处加以签名及写上日期各项质量记录的保管人员负责将记录妥善保存,以便随时查阅记录须贮存在适当地方,以防止质量记录在存放期内变坏,受损及遗失当有增加/减少质量记录或对存放期有任何更改时,各部门主管须申请更新“质量记录一览表”并经公司经理审批作废“质量记录一览表”须盖上“作废”印章以作识别,由业务科存档不少于一年
17、质量记录一览表下面是赠送的中秋节演讲辞,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢中秋佳节演讲词推荐中秋怀一颗感恩之心》老师们,同学们秋浓了,月圆了,又一个中秋要到了!本周日,农历的八月十五,我国的传统节日——中秋节中秋节,处在一年秋季的中期,所以称为“中秋”,它仅仅次于春节,是我国的第二大传统节日中秋的月最圆,中秋的月最明,中秋的月最美,所以又被称为“团圆节”金桂飘香,花好月圆,在这美好的节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无论什么形式,都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往中秋是中华瑰宝之一,有着深厚的文化底蕴中国人特别讲究亲情,特别珍视团圆,中秋节尤为甚中秋,是一个飘溢亲情的节日;中秋,是一个弥漫团圆的时节这个时节,感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节,盼望团圆、追求团圆、享受团圆……这些,都已成为人们生活的主旋律同学们,一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句,比如“举头望明月,低头思故乡”、“但愿人长久,千里共婵娟”、“海上生明月,天涯共此时”……这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今,不正是因为我们人类有着的共同信念吗中秋最美是亲情一家人团聚在一起,讲不完的话,叙不完的情,诉说着人们同一个心声亲情是黑暗中的灯塔,是荒漠中的甘泉,是雨后的彩虹……中秋最美是思念月亮最美,美不过思念;月亮最高,高不过想念中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人,祝他们没有忧愁,永远幸福,没有烦恼,永远快乐!
一、活动主题游名校、赏名花,促交流,增感情
二、活动背景又到了阳春三月,阳光明媚,微风吹拂,正是踏青春游的好时节借春天万物复苏之际,我们全班聚集在一起,彼此多一点接触,多一点沟通,共话美好未来,与此同时,也可以缓解一下紧张的学习压力相信在这次春游活动中,我们也能更亲近的接触自然,感悟自然,同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息
三、活动目的
1.丰富同学们的校园生活,陶冶情操
2.领略优美自然风光,促进全班同学的交流,营造和谐融洽的集体氛围
3.为全体同学营造一种轻松自由的气氛,又可以加强同学们的团队意识
4.有效的利用活动的过程及其形式,让大家感受到我们班级的发展和进步
四、活动时间XX年3月27日星期
四五、活动参与对象房产Q1141全体及“家属”
六、活动地点武汉市华中农业大学校内
七、活动流程策划
1、27日8点在校训时集合,乘车
2、9点前往华农油菜基地、果园,赏花摄影
3、10点30,回农家乐开始做饭,进行“我是厨王”大比拼
4、1点30,收拾食品残物,开始集体活动
5、4点,乘车返校
八、职能分工及责任定岗
1、调研组负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验 组长金雄 成员吴开慧
2、安全保卫组负责登记参加春游的人数,乘车前的人数的登记,集体活动时同学的请假的审批,安全知识的培训与教育,午餐制作的人员分组 组长徐杨超 成员王冲
3、食材采购组根据春游的人数和预算费用合理购买食材 组长胡晴莹 成员何晓艺
4、活动组织组在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活动期间的活动的组织 组长武男 成员冯薏林
5、厨艺大赛组织组负责指导各个小组的午餐的准备,最后负责从五个小组里推荐的里面选出“厨王”(厨王春游费用全免) 组长朱忠达 成员严露
6、财务组负责财务的报账及最后的费用的收取,做好最后的决算向全班报告 组长杨雨
7、督导组负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工 组长叶青青【注】以上只是大致的责任定岗,组长负主责,各小组要相互配合,相互帮助发挥你们的聪明才智去认真完成任务
九、注意事项
1、分组要尽量把做事积极的与不太积极的搭配,每组里都要有学生干部,学生干部要起带头作用
2、食材的购买不要太复杂了,先前想出菜谱,然后组织大家学习下烹饪知识,注意食材购买的质和量
3、注意提醒大家手机充足电,随时保持通讯畅通,有相机的同学带上相机,组织大家多拍几张全家福
4、游戏最好要能吸引全部人参加,让同学们能增加了解,班委们能更好的了解同学们的动态,增进感情 各组应在规定时间前把活动准备情况向督导组报告,出现紧急情况要第一时报告督导组也可以及时把活动的准备情况在班委群公布,实时互动中秋最美是感恩!无须多言,给父母一个微笑,给亲友一个问候,递上一杯清茶,送上一口月饼,这是我们给予父母最好的回报感谢父母给予的生命,感谢父母给予的培养……老师们,同学们,这个中秋,我们要用一颗感恩的心来度过!心怀感恩!感恩一切造就我们的人,感恩一切帮助我们成长的人!心怀感恩,我们才懂得尊敬师长,才懂得关心帮助他人,才懂得勤奋学习、珍爱自己,才会拥有快乐,拥有幸福!老师们,同学们,中秋最美,美不过一颗感恩的心!中秋最美,美不过真心的祝福!在此,我代表学校,祝老师们、同学们中秋快乐,一切圆满!产品检验招骋人事生产部原料车间治安清洁出纳会计喷漆筛选生产车间包装车间备料仓管部财务部后勤部人事部采购部供应销售质量部总经理45。