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总账
1.问题描述凭证作废后,凭证产生断号,能否取消断号?分析及处理进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号
2.问题描述总账系统中出纳签字调不出相应的凭证分析及处理1)在设置--选项-凭证-凭证控制中选出纳签字2)在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目
3.问题描述总账,2005年1月总账未记账,想改期初余额,是否可以修改,应注意什么?分析及处理可以修改期初余额,应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性
4.问题描述总账,有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理查库发现用户是按余额结转的重新按明细结转即可
5.问题描述总账,查所有各类明细账最末二行显示“当前合计,当前累计”,按会计规则应是“当月合计和全年累计”是否查询有错?分析及处理程序设计如此未结账时是显示当前合计、当前累计;若已结账则显示当月合计、本年累计
6.问题描述总账模块遇到了一个这样的问题在使用总账凭证输出凭证时,如果再引入凭证,原来我们公司销售数量保留小数6位,可引入后数量小数位只剩下2位小数,这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便分析及处理Windows环境设置问题,请在Windows的控制面板中的区域选项中,设置小数位为您需要的数值
7.问题描述凭证列表里有“冲销”按钮,可直接对已生成凭证的做红字冲销,同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了,现在要删除该红字冲销凭证,有什么办法?分析及处理已经生成的凭证,只能记账之后才可以冲销,一旦冲销,则该单据在生成凭证的列表中会重新出现,此时可以对这张单据重新生成凭证,但是不能删除红字的冲销凭证
8.问题描述银行日记账的打印,以演示数据为例,从“出纳--账簿打印银行日记账”菜单中,选择日期200111-200111,然后看一下预览效果,最上面有10月份数据,___会计期间设置是全年月份天数?分析及处理修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可
9.问题描述总账个人更换部门后,再进行对账时,提示个人对账不平分析及处理将已经结账和记账的月份恢复到建账期初,将涉及到该个人的期初和日常业务均修改为目前的部门即可
10.问题描述一用户使用的是通2005总账演示版建账查询某科目的总账、明细账簿都有正确数据在对账时总账也正确,可明细账余额变成了零怎样解决?分析及处理恢复记账然后重新记账
11.问题描述财务通的用户需要在2005年12月不结账的情况下,同时输入2006年1月的凭证我已经生成了2006年的年度账如果不结转2005年总账的数据,输入现金或银行凭证就会出现赤字警告,如果结转总账数据,还能对2005年的数据进行修改吗?分析及处理可以修改,只需要取消2005年度
12.问题描述总账系统数据输出,个人往来、部门管理、项目管理输出数据为数值型,而客户往来和供应商往来输出数据则不是数值型,___?分析及处理不能输出成数值型的变通解决方法文件输出后,将希望汇总求和的列上记录的拷贝下来,用替换功能替换成键盘上的即可
13.问题描述通2005总账和财务报表,其中在总账中出现以下问题当在填制凭证界面下点预览时,出现61706,没有足够的内存来执行操作,确定后,又出现440,auto__tion错误!429,Activex部件不能创建对象,确定后总账也不退出,但如果继续进行别的操作,则又会出现440,429,但都不退出服务器上也不会记载异常分析及处理请检查机器名是否不为纯英文,有无“-”或数字开头,如果是winXP系统不允许有中文或以中文账号登录系统
14.问题描述通2005版2005年度查明细账,总账第一列日期显示1999年分析及处理请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为yyyy-mm-dd
15.问题描述通2005做总账时遇到一个这样问题在自定项中设置了自定项1合同号,一项合同日期,但在打印账簿时只在摘要中反映,有什么办法__一列列出反映分析及处理现有的版本中自定义项只能打印在摘要中不能__一列列出反映
16.问题描述一台__WIN2000个人版的笔计本,__用友财务通,__非常顺利,当填制凭证是时,界面一晃而过,不能填制凭证分析及处理将一台填制凭证正常的机器中的us_pz.dll文件替换此笔记本中同名文件,然后在开始菜单的运行程序中用regsvr32+该文件的完整路径和文件名进行注册即可或者删除该文件,重新__财务通也行
17.问题描述通2005在查询2005年明细账时左边日期却出现1999年但发生额和内容是正确安月排序2005日期还出现1999年,但2003,2004年正常分析及处理请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为yyyy-mm-dd
18.问题描述通2005总账账簿查询(数量金额式)结存数量应为借方正数,却显示为贷方负数分析及处理请检查该科目是否受凭证类别的限制
19.问题描述在用友财务通的凭证处理界面能否扩大一点,由于界面太小,经常看不清楚?分析及处理您可以调整显示器的分辨率来达到您的需求
20.问题描述通2005总账,当做月末处理时,提示总账跟明细账有一个科目不平,就是总账有金额,明细账没有金额,对账不平的提示分析及处理该科目是否有辅助核算,总账与明细账不平,是否指辅助总账
21.问题描述通2005总账,辅助核算的项目核算不能模糊查询分析及处理可使用通配符%进行模糊查询
22.问题描述通2005总账,账簿打印时(现金管理、项目管理、应收应付),不管是套打还是非套打,每次打印时不管按月或按日,软件都从启用月份打印,设置都不起作用分析及处理你是在选项中账簿选则了按年排页,改为按月排页
23.问题描述在通2005总账里填制凭证时,能否去掉借贷金额那里的那些细的竖线?或做一个选择不想要时可以去掉分析及处理将系统显示设置为16色应该可以
24.问题描述通2005总账,建立一账套预置(医院账套)科目,现想增加一个一级科目,发现不能增加??(有什么办法增加一级科目!)分析及处理再建个账套,不预置科目,用总账工具把科目__过来,然后再增加
25.问题描述通2005总账,现在我在填制凭证时,制单日期不随系统日期变化每次填凭证都需改时间(制单已设置为序时控制)分析及处理凭证自动取的制单日期是该类别凭证最后的制单日期,而不是取系统日期你也可以重新注册,我们编制凭证会自动按系统登录日期进行凭证处理
26.问题描述通2005总账,在会计科目里增加一个含有数字的科目,设置它的长度超过该栏目的长度,只能看到的是前面的五个汉字,但是在凭证里面就可以看完全部的科目内容,这是什么问题呢?分析及处理正常现象,其实您所增加的科目内容在数据库里并没有超过科目字段的长度,只是在科目编辑窗口该栏目显示长度不够长造成的您可以试着用鼠标将该栏目拖宽来解决
27.问题描述通2005总账,在打开总账系统初始化,录入期初余额的时候,提示只能查看,不能录入还有在打开会计科目时已出现了同样的提示,请问这是何原因?分析及处理出现此现象原因
1、当前登陆用户可能没有录入期初余额权限和修改科目的权限,可以本账套主管身份登陆重试
2、本系统可能有已记过账的凭证,这种情况可通过恢复记账前状态菜单取消记账,然后再重新录入期初余额
28.问题描述通2005总账的报表输出成EX__L文件,数字单元格属性不能更改,必须把每个数字双击后数字靠右后才可改变其属性,望予以解决分析及处理请点中所修改的单元列,即可修改整列为数值型了
29.问题描述通2005中只使用总账和报表模块,产品销售收入和成本都设了项目核算,是数量金额式在查产品销售成本明细表的时候数量列没有数值分析及处理请确保相关科目定义中数量核算属性是否选中
30.问题描述供应商在总账里核算,查询供应商余额表及明细账时出错,此供应商的期初余额与他的发生额不在一个地方分析及处理在供应商档案的编码中存在有全角拼写的字符,将其改为半角即可(使用级联更新修改供应商档案编码)
31.问题描述如何反结账分析及处理在已结账月处按Ctrl+Shift+F
632.问题描述总账的反记账功能如何激活分析及处理进入“对账”菜单界面,然后按Ctrl+H
33.问题描述通2005用户行业性质为普通事业,期末不能自动转账期间损益结转分析及处理这与普通事业的科目属性有关如因业务需要,需要进行修改,请参照下面的命令,在SQLServer的查询分析器中执行数据库脚本文件,对相关科目的属性进行相关的修改,--更行政账期间损益标识updateufsystem..gl_codeclasssetbcheck=1whereitrade=25andcclass=收入orcclass=支出go
34.问题描述科目月末对账不平但以前月份都平衡反结账反记账到年初也有此问题.分析及处理进入数据库找到该账套的CODE表将该科目所对应的记录的BEND字段修改为0正确即可
35.问题描述两套账,其中003账套正常;但001账套在打印凭证时,系统提示运行时错误-2147417848
(800101081),Auto__tion错误打印账簿正常分析及处理主要原因是账套数据库中打印格式不正确,将演示账套中的表引入即可请将003账套中的mytypebook引入到001账套中
36.问题描述查询总账中2004年8月,20901科目,供应商编码为5的账龄分析时,列在121-365天列内但是该供应商该笔业务实际是2002年的期初余额,也就是发生日期应该是2001-12-31打完各种补丁后不起作用
二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误,现在已经累计到12000和3500的差距其中明细账的3500是对的分析及处理1)、在年度结转时,应选则【明细年转】,而非【余额年转】;2)、经查,在凭证表中,存在不合法的记录,可将此记录删除,问题得以解决具体操作,可参考如下语句deletefromgl_accvouchwherei_id=
6237.问题描述财务通有一套账填凭证时,项目只能看到大类,不能看到目录,选择显示所有项目目录,退出后再进去还不行分析及处理AccInfor__tion表有问题在AccInfor__tion表中将项目是否显示目录由0改为1即可
38.问题描述通2005新建一账套(用新财务制度科目)在记账后查寻生产成本科目
(4101)总账时发现发生额是翻了一倍在期末对账时提示“基本生产成本总账与明细账不平”、“总账有发生额而明细账是0”记账前查寻4101科目总账是正确的(含未记账凭证)此情况是第三个月才发现的,第一个月已记过账并结账过,而现在查寻一月份账
(4101)时也发现总账发生额翻翻的问题,现在总账已不能结账分析及处理请检查code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志(bend值是否为真),只用末级科目该字段值才为真
39.问题描述一用户的总账与明细账对账不平,无法结账,怎么办?分析及处理请检查code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志(bend值是否为真),只用末级科目该字段值才为真
40.问题描述请问通2005总账中做凭证时进行的现金流量分配结果,数据体现在数据库中的哪些表分析及处理数据存放在GL_cashtable表,GL_accvouch表(凭证及名细账)citem_class(项目大类)字段值为现金流量项目的记录中,记完账后也会在GL_accass(辅助总账)中体现citem_id为具体某一现金流量名细项目
41.问题描述我在SQL的数据库里找到了Gradedef这张存放编码规则表,将科目编码方案作了修改,并且也Run了,可是在打开账套的时候发现科目编码级次并没有修改过来,还是和原来的一样,请问这是怎么回事?分析及处理在accinfor__tion表中将科目编码级次记录相应字段做同样修改,然后关闭程序重新登陆即可
42.问题描述总账,结转下年后数据不平分析及处理经查用户数据,上年9月起建账后总账即与部门账连续不平,明细账的部门编码有缺失记录处理方法可在恢复期初后补齐gl_accvouch表缺失的部门编码,再重新记账、结账并结转下年
43.问题描述应交税金总账和明细账不符,总账=2*明细账错在发生额及余额表、总账2002年建立新年度账后余额手工输入,结果仍出现以上问题分析及处理22101科目为中间级科目,但在CODE表中的BEND却为1,改为0后正常
44.问题描述通2005总账部分,作废凭证时提示“网络上有人正在保存凭证”,填制凭证保存时,提示“由于上述原因不能保存凭证,请稍候再试”,记账时死机分析及处理1gl_accvouch表中参照ZT999中对应表的表设计,设置i_id为主关键字,并设置标识种子为1,标识递增量为12GL_VouchSync表中参照ZT999中对应表的表设计,设置i_id为主关键字,并设置标识种子为1,标识递增量为
145.问题描述总账中在增加转账凭证时不按顺序进行编号分析及处理查看GL_accvouch,(凭证及明细账表)中的字段,csign(凭证类别字)和isignseq(凭证类别排序号)的内容是否对应,修改其不对应的记录即可
46.问题描述总账系统查询明细账数据正确,总账二级数据翻倍,导致总账、明细账对不上分析及处理检查ufdatamdb数据库中的code表中该科目的上级科目的bend字段是否作了标志正常情况应是无标志
47.问题描述结转到新年度后如何修改外币核算?分析及处理用户去年没有外币核算业务,因此建账时没有选择外币核算今年开始有外币核算业务,年度结转后修改账套,选择外币核算打上√时不保存以账套001年度2003为例程序在2003年修改的为2002的数据,所以无法修改正确UPDATEUFDATA_001_2002AccInfor__tionSETcValue=TrueWHEREcSysId=AAANDcName=bFrgnCurrencyAcc应该为UPDATEUFDATA_001_2003AccInfor__tionSETcValue=TrueWHEREcSysId=AAANDcName=bFrgnCurrencyAcc执行以上语句即可
48.问题描述注册进入总账后,出现科目分类与行业性质不符,清检查的提示分析及处理可能用户手工修改过行业性质,可在ufsystemmdb中修改ua_account表中的Ctradekind字段,使之与用户的科目分类一致
49.问题描述建立新年度账后,科目没有期初余额,删除科目时,系统不允许删除,提示科目已使用分析及处理这是由于系统通常要检查一些表中是否有该科目,如果没有才允许删除检查的表有code科目表、gl_accvouch(凭证及明细账表)、gl_accsum(科目总账)、gl_accass(辅助总账)、dsigns(凭证类别子表)、gl_bfreq(常用凭证)、gl_bautotran(自定义转账定义)、gl_bmulti(多栏定义)、gl_bdigest(常用摘要表)、gl_mcodeused(科目常用项)、rp_bankrecp(银行对账单)、rp_cheque(支票登记薄)具体语句如下select*fromcodewhereccode=111goselecttop1ccodefromGL_accvouchwhereccode=111goselecttop1ccodefromGL_accsumwhereccode=111andmb0or md0ormc0orme0ormb_f0ormd_f0ormc_f0orme_f0 ornb_s0ornd_s0ornc_s0orne_s0goselecttop1ccodefromGL_accasswhereccode=111andmb0or md0ormc0orme0ormb_f0ormd_f0ormc_f0orme_f0 ornb_s0ornd_s0ornc_s0orne_s0goselecttop1*fromdsignswhereccode=111orderbyccodegoselecttop1*fromGL_bfreqwhereccode=111orderbyccodegoselecttop1*fromGL_bautotranwhereccode=111orderbyccodegoselecttop1*fromGL_bmultiwhereccode=111orderbyccodegoselecttop1*fromGL_bmultiwhereccodes=111orderbyccodesgoselecttop1*fromGL_bdigestwhereccode=111orderbyccodegoselecttop1ccodefromGL_mcodeusedwhereccode=111goselecttop1*fromRP_bankrecpwhereccode=111orderbyccodegoselecttop1*fromRP_chequewhereccode=111orderbyccodegoselecttop1*fromcodewhereccode=111orderbyccodego
50.问题描述能修改套打凭证模板吗?分析及处理套打模版是可以修改的,用UFO简版修改套打模版就可以了UFO简版在我们的技术支持__里有下载,凭证的套打模版文件是,ufpzjetd.rep、glpzjetd.rep
51.问题描述在打印期间损益凭证的时候出现这样的提示按打印或预览时提示“运行时错误11,除数为零”分析及处理该凭证中有一个数量非常小的数值将这个数量改为零即可
52.问题描述当某科目采用数量金额式,且数量小数位取3位,在使用凭证输出功能时,输出的*.___文件中数量位数却去掉了一位,变成2位了,但该客户需要在另外一套账中引入,进行必要的处理,当引入凭证时,由于数量位数少了一位,使得数量就不准确了,能否有其它的办法解决该问题,或者能否修改凭证输出的程序?分析及处理按照以__式操作
1.将凭证输出为Ex__l97格式,比如输出文件名称为PingZHeng.xls
2.使用Ex__l文件打开PingZHeng.xls,然后另存为,选择csv格式,比如另存为文件名称为PingZHeng.csv
3.将文件PingZHeng.csv改名为PingZHeng.___
4.使用PingZHeng.___文件导入凭证
53.问题描述在通2005总账中设置数量核算库存商品但金额小数位数最大只能录入5位;修改总账设置的金额小数位数为8位但最大只能录入5位小数显示却有8位.分析及处理虽然小数位数设置成8位,但会受总的位数约束的比如整数部分录入1位时小数部分可以录入8位而如果整数部分录入123456那么小数部分就只能录入3位了.
54.问题描述无论是套打,还是非套打,打印出来的凭证字体偏大分析及处理用ufo简版工具,打开对应的凭证模版,在格式状态下,选择“格式”菜单下的“单元风格”,把字号调小最小到6好
55.问题描述打印凭证提示“拒绝访问“分析及处理先在工作站__一个本地打印机,设为默认打印机,打印一张凭证后,在设网络打印机为默认打印机,打印凭证就正常了
56.问题描述通2005Plus1__正常,所有模块登陆正常打开总账,填制凭证录入摘要时,如果录入中文,则系统提示429错误分析及处理区域设置问题进入控制面板/区域设置,在常规选项卡的区域设置修改为中文(中国);在输入法区域设置选项卡中,将默认输入语言改为中文
57.问题描述在审核的时候,会发现有些凭证上面标注“有错”字样,不能审核和记账 分析及处理填制完成凭证后,又对科目设置了辅助核算由于该科目有辅助核算,而这张凭证上又没有辅助数据,所以在审核时就会标注”有错”删除该分录,重新插入分录,就可往来管理
1.问题描述通2005总账—》选项里已经设置了套打,但到应收应付里—》打印—》客户往来多栏账里不能套打,怎么办?分析及处理在打印预览中,__“设置”,再选择“套打”即可
2.问题描述通2005在往来管理中进行供应商往来自动勾对时出现的错误--提示无法打开记录源然后软件就不能进行任何操作了只能结束任务,再进软件就提示单据锁定勾对时选择“逐笔”和“全额”时可以通过只要有“专项”和“按票号”勾对就会出现上述问题分析及处理将gl_accvouch表中的数据拷贝出来,在拷贝进行即可解决
3.问题描述在查询客户明细账退出后再次登陆,提示应收应付正在使用但系统管理内没有任务提示,也没有异常任务注销后又可以正常使用同样的时间通其他模块退出后都可以再登陆用户系统是win2000server,没有__其他业务软件分析及处理如果你查询完退出马上进系统他会提示应收应付正在使用你退出客户明细账后,稍微等系统将表清空,停留三四秒种在进入就没问题了
4.问题描述在通2005业务通中如何实现账龄分析?一客户__了业务通(采购、销售、库存),但却无法去查询到销售__的账龄情况,无法对销售业务进行账龄分析?分析及处理在财务中账龄分析一般是对(应收应付预收预付)等科目进行分析,主要目的是为了真实反映企业经营状况,计提坏账准备等在用友通软件的构架中,这些将在往来管理模块实现,而往来模块的信息采集是由总账模块而来,单独使用业务通不会提供账龄分析根据账龄分析的概念,这里有一中办法可以解决,假如按月分析的话,导入每月数据到EX__L表格中假定每次的还款都是还最早的应收,这样我们就可以推导出尚未还款的的最早日期,这样我们就可以确定账龄了.,客户比较多的话就应该设置公式进行推导
5.问题描述应收应付查询,在查询客户余额表中的客户科目余额表时月份选择1-6月时报未知错误‘94’null,在账中可以看到有问题的客户名称,但是跟踪不出问题的数据是什么?分析及处理检查客户发来的账套后发现是GL_accass中有一条数据mb等字段为NULL,改为0就可以了!这里提供脚本,请执行下面的脚本就可以解决updateGL_accasssetmb=0md=0mc=0me=0mb_f=0md_f=0mc_f=0me_f=0nb_s=0nd_s=0nc_s=0ne_s=0WHEREccus_id=Ns081ANDiperiod=1现金银行
1、问题描述使用支票管理,帮助提示可以自动核销,但系统不能自动核销,___?分析及处理使用问题在使用支票管理应注意以下几点1一定要启用支票管理的选项,在“设置”-“选项”处选择;2在设置结算方式处加入支票管理选项;3在会计科目设置处,指定银行科目;4在支票领用时填制支票登记簿注意选择正确的银行科目,支票号的填制要规范系统通过支票号进行自动核销;5填制这张支票的报销凭证时要注意选择结算方式时一定要选择带支票管理的结算方式在b步设置的,输入票号时一定要规范,否则无法自动核销;6做了以上的步骤后当填制完这条分录后系统会自动跳出一个窗口,询问题描述你是否核销对应的支票,选择确定后系统会自动核销这张支票2问题描述已经制作了饱含现金或者银行存款的凭证,但是在出纳签字时,找不到已经制作的凭证,___?分析及处理没有制定现金银行科目,在基础设置模块中,打开会计科目编辑窗口,点菜单编辑/指定科目,制定现金总账科目和银行总账科目即可3问题描述客户有个账套,在前面使用的时候没有问题,以前年次查银行存套日记账的时候汇率都是固定的为
8.26,余额也为
8.26可到了5月分的时候余额汇率开始出现错乱,有的时候变成10点多,有的时候变成100点多,不知道怎么回事?分析及处理在填制凭证时候不要任意更改换算出来的人民币金额,否则将会造成日记账汇率变动项目管理
1.问题描述通2005在项目管理中的账簿打印时“期初有余额无发生也打印”的选项是灰色不可选的但是客户要求期初有余额无发生的也打印请问有什么方法可以解决?分析及处理请在总账选项中将“明细账打印方式”设置为按月排页即可
2.问题描述项目总账金额翻倍分析及处理因为119101科目的属性改过,gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数具体处理过程如下恢复2002年的记账前状态到年初,用deletefromgl_accasswhereccode=119101andcdept_idisnull删去684条记录,再记账,就无问题
3.问题描述项目账无法查询提示运行时错误-2147220991
(80040201);分析及处理索引被损坏,将gl_accass表的索引重建
4.问题描述在有项目的科目中,如上月数据为负数的分析分析及处理在有项目的科目中,如上月数据为负数,当月再次发生负数时,项目明细账和总账都正确,但在项目统计中结果相当奇怪在当月统计中上月数据为0,统计结果正确,但在第二个月,再次发生只有一笔业务数据也是负数时,数据的结果就不正确系统会用上月的负数去减本月的负数当本月的科目余额出现负数,在发生正数业务数据时,项目统计也会出现混乱系统不会将负数与正数对冲,而会将负数与正数相减
5.问题描述一客户,做公路施工的,在实施时每一条路是__核算的,当工程结算完成就会转入一个账中来记录未结完的科目,客户希望把这样的一些账建成电脑账,包括很多年前的记录,在综合的账里我看了他的账本是这样登记的,比如工程借款,2001年1月借了_____00,2001年10月利息30000,2002年2月借入500000,利息40000,金额式账本,感觉就是一个历年来各工程的流水账统计,各工程涉及的科目差不多都是同样的几个,对于这套账我该如何初始化?分析及处理对于公路施工类型企业,由于业务比较单一,在实际工作中往往只牵涉到几个科目的核算,建议把相关科目如工程借款可以记入预收账款科目设置为项目核算,这样将不必单独为每一个工程项目建账,每条道路的发生及明细以及余额都可以在项目账中查询出来财务报表工资
1.问题描述工资分摊时提示已经制单,但实际未制单分析及处理WA-G__T表存在已分摊数据,如确属未分摊,删除数据库WA-G__T表当月数据
2.问题描述工资发放条预览失败其他账套及演示账套的工资发放条均预览正常,该账套的其他工资类别也预览正常,该工资类别发放条预览提示工资发放条在Red
32.dll系统文件出错分析及处理将其他预览正常账套的Printex文件导入该账套再预览正常
3.问题描述新转过来的工资表的部门工资汇总表以前的格式不能转过来,但工资发放明细表可以转过来不知何故?分析及处理可以到界面上重新设置一下
4.问题描述工资银行代发输出的文件,其加密后的文件是什么分析及处理用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理但是因为不同银行的不同要求格式,文件类型都不同,但没有加密,只有中国建设银行根据建行的要求加了密
5.问题描述进入工资发放表时提示运行时错误-2147220991
(80040201)line1incoorrectsyntaxnear38,运行环境为WIN98重建表做过,38为机器名,数据库没问题分析及处理服务器名有问题,系统要求8个字母以下,不能有-等符号,第一个不能为数字
6.问题描述工资进行年度结转后,应该可以进行人员、部门的删除,但现在可以删除人员,部门删除时提示部门已使用,不能进行删除,在未进行一月份的结账前,可不可以用什么方法进行部门的删除?分析及处理部门使用以后是不可以删除与修改其编号的!部门的使用不但涉及人员,而且与工资类别也有关联,除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除,与是否年度结转无关!请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联!如一定要删除,则先要把其下属人员删除,然后把工资类别中涉及该部门的去掉,如果您还使用了用友软件的其他模块,还要确保与其他模块的业务没有关联,才可以删除!
7.问题描述在工资变动中,实发工资额不能通过公式正确计算出来?分析及处理公式设置中,实发工资额=应发合计-扣款合计-罚款+管理费+住管费+押金系统不允许这样设置公式,应发合计、扣款合计是最后计算出来的,所以无法调,在设置中也不能这样选择可以到账表查询中设置公式查询
8.问题描述工资系统中,在12月份月未处理时不能进行,提示请结转上年度的数据这是___?分析及处理工资系统12月份不用进行月末结账
9.问题描述有一集团用户在扣养老保险时有上限累计17100元、中限、下限累计低于3200元在扣保险时是按应发合计*
0.06计算,当应发合计的工资总额全年数超过17100时即是上限,本人本月即不扣养老保险,养老保险为0当年底工资应发合计累计不足3200元时,用3200-全年的应发合计*
0.06,这样补足养老保险的数现在工资项目公式设置中没有按年取数的公式?分析及处理可以专门设置一个工资项目,在工资变动-替换-函数中使用lssj公式处理此问题
10.问题描述某客户在设置公式时由于公式的字节大于255导致在汇总数据时出现金额为空请问如何解决此问题?分析及处理设置一些工资项目为另外一些工资项目的和,以减少公式的长度,此长度为windows限制的,无法放开
11.问题描述工资在win2000下,进行账表查询时时提示运行时错误-2147220991
(80040201)Line1IncorrectSyntaxnear-?分析及处理机器名中有-符号,去掉即可
12.问题描述通2005工资的银行代发表中金额的小数点无法显示如
832.50变成83250有什么方法可以解决而且在计算过程还有小数点的位数只是计算结算结小数点没了?分析及处理在银行代发-格式-___-高级-数值型是否输出小数点即可
13.问题描述打印工资发放条的时候是否能增加一个选项,即强制在一行内打印出所有的项目,而不用折行打印分析及处理目前可以手工调整栏目宽度实现
14.问题描述举例某人原来在车间工作,现调到办公室,当月工资是对的,而统计1~9月时,只有当月(9月)的工资额,不知如何处理?分析及处理如果您查询的是员工工资项目统计表,因为是按部门进行统计的,所以只能查到该员工调到本部门后的工资额若想查询该员工调到本部门以前月份的工资,需要选择以前的部门进行查询
15.问题描述在使用工资卡时不能进入,出现如下错误提示运行时错误35602__中关键字不唯一分析及处理请检查工资项目是否有丢失的项目,或用__查看器跟踪
16.问题描述在WIN2000Professional上的工资打印纸张为自定义时打印不正常如设为系统默认纸张则没问题何解分析及处理请重装打印驱动程序试试
17.问题描述在工资变动中有一个工资项目,它取实发合计/3,但如果该人员本月无所得税的话取数正确,如果有所得税则所得到的数据为(实发合计+所得税)/3,请问该如何处理才可以得到实发合计/3这个数值?分析及处理由于所得税是系统在最后计算出来的,所以不能这样取数
18.问题描述在使用工资模块时,___只有账套主管才能做工资变动(而且是建账套时的主管,在权限下更改的也不行),用其他操作员进入工资变动时既无工资项目也无人员不明白这是什么原因?分析及处理如果不是账套主管的话,必须先用账套主管身份进入工资,然后在设置下面设置具体操作员的项目权限才行
19.问题描述在打工资表时,由于工资项目多,一页纸不够,每次都要一列一列的移,特别不方便,请问能有什么方便的方法吗?分析及处理可以修改表,合并和删除不必要的项目
20.问题描述在工资系统发放签名表打印时,如果选择多部门打印,并且把项目列宽合并或缩放后,如果执行连续打印,则列宽又恢复到原始位置?分析及处理执行完连打之后,退出了签名表,就恢复原状了
21.问题描述在工资模块中,工资变动完后,退出不管是否__重新计算,软件都要重新计算,这样给一些客户带来工作的困难?分析及处理当系统提示是否重新计算时选择否即可以不计算
22.问题描述
7.2版升级后,2001年和2002年工资系统的中的工资变动出现错误分析及处理升级完成进入工资系统后,请先进入基础设置模块下的工资项目设置,把工资项目名称中带括号的名称里的括号去掉,如原名称为奖金2(拨款)改为奖金2_拨款即可
23.问题描述如何将工资系统中的账表引入EX__L?分析及处理可以通过提供的输出功能完成,输出时选择EX__L格式即可
24.问题描述有多个工资类别,可以删除其中一个吗?分析及处理工资类别不能删除
25.问题描述关于工资数据在数据库中有,但在软件中没有的问题分析及处理请做月末处理,进入下个月即可.
26.问题描述当某人在一套账中只具有工资权限时他不能使用工资变动.换成账套主管时就能使用,___?分析及处理需要在工资系统单独制定权限
27.问题描述月末工资不计算__公式出现831错误分析及处理检查是否为公式超长(超过255字节)所至28问题描述
1、由于我公司工人一个月可能会__不同单价的十几种产品,所以需要定义相似的项目及公式,我就先定义了应得工资
一、产品
一、应得工资
二、产品二等等若干项目公式为应得工资一=产品一*单价一/分配因数一*折扣一应得工资二=产品二*单价二/分配因数二*折扣二小计一定义好以后小计二仍然不行(错误提示为非法的公式定义)再次退出系统重新登录后就好了即我定义如下几个工资项目 名称 类型 长度 小数 增减项 产品数量一 数字 8 2 其它 __单价一 数字 8 2 其它 分配因数一 数字 8 2 其它 折扣一 数字 8 2 其它 应得工资一 数字 8 2 增项 产品数量二 数字 8 2 其它 接下来准备定义公式应得工资一=产品数量一*__单价一/分配因数一*折扣一应得工资二=产品数量二*__单价二/分配因数二*折扣二
2、由于这些项目是按照最大工作任务定义的正常情况下,一个工人只__两三种不同单价的产品在工资变动表中,所有项目均需填上,否则无法完成计算(当然,这些项目可以用0代替)但这样显得不是很方便,可以改进吗?分析及处理应得工资=产品数量*__单价/分配因数*折扣此公式设置没有问题,但是由于分配因数为分母,所以不能为零,否则系统会提示非法的公式定义,在计算过程中也会提示异常需要保证所有的分配因数不能为零
29.问题描述我在工资中的工资发放条做修改,加入了一项日期后打__放条的速度非常慢(不加日期加其它项目则正常,进入假死机状,但过了30分钟后又出来了,正常则1-2分钟),工资已处理到12月,进行年度结转出错(W98第二,WINNT40+SP6)其它账则正常,日期这一项不是工资项目,只是在修改工资条时显示的日期分析及处理首先不知道您的修改发放条时增加的日期是一个工资项目还是修改时显示的叫日期另外这个项目数据是什么类型的?最好不要用日期这个名字容易冲突
30.问题描述在打印工资表时系统的编号,我单位所有的表均不需打印出来,但报表格式修改时,不能把编号删去,只用拖动栏目,让他重叠,但印出来后,不能看到合计或小计的字样分析及处理打印工资表由于系统在表结构中,小计和合计人员编号使用的是同一列,所以你如把此列拖动重叠后不能看到合计或小计的字样建议你在打印时把人员编号打印出来
31.问题描述打印工资表时,下面显示的单位名称为账套名称,而在总账中则为单位名称能否将工资表中也改为单位名称分析及处理打印工资表时,下面显示的单位名称为此工资类别的名称,请更改工资类别的名称为单位名称即可
32.问题描述工资系统设置为多工资类别,代扣税,调整每个工资类别的扣税基数为1000,进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为800,必须再次进行手工调整为1000,但下次进行工资汇总后又变成了800,请问如何进行设置,才能让汇总工资类别扣税基数每次都为1000分析及处理不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别,用一次,每次您直接打开类别里就有了
33.问题描述使用工资管理系统,共有3个工资类别在职职工工资、离退休人员工资、其他人员工资进入其他人员工资类别中工资变动时,出现错误提示运行时错误2147220991
(80040201)Thecolumnprefixwa-gzdatadoesnot__tchwithatablenameoraliasnameusedinthequery前二个工资类别正常分析及处理在关闭工资类别的状态下将工资项目扣0.4工资中的小数点去掉
34.问题描述如何将已结账的一月份数据引入至一个新的工资类别中?注不是人员信息分析及处理人员是一样的么?如果人员一样,就好办了将工资变动输出成___格式文件,然后到新类别里用数据接口管理
35.问题描述以一般操作员进入后,进行工资变动时,无法看到人员信息(为空白),给予操作员除总账,固定资产,应收应付,报表所有权限后,仍不能解决,只有将其设为账套主管才能解决但企业实际工作中不能进行此操作分析及处理进入工资系统后,在设置菜单下选择权限设置,增加该操作员的使用权即可
36.问题描述我有一客户在使用工资在工资变动录入数据时__计算时提示计算错误第五条公工有误.2002的01月是好好的做02月份时出现此问题的.分析及处理您要是在2月份增加了工资项目修改了公式,就先把此公式删除掉重新设计公式
37.问题描述有多个工资类别,应如何对工资系统结账?分析及处理每个工资类别分别进行月末结账工作
38.问题描述工资模块在已建年度账,但未结转下年的情况下,操作人员不小心登录系统现在处理完2001年的业务,需要结转时系统提示今年已有数据,不能结转请问我该怎么办才能将数据转入下年?分析及处理请到系统管理中登陆注册2002年的年度账,后执行年度账-清空年度账的操作,再进行结转上年的工作
39.问题描述如[公式设置]中设置公式为岗位工资/效益工资时可以保存,但在[工资变动]下重新[计算]后,提示计算异常,计算不出结果凡工资项目设为分母的都是这样分母并不为零!分析及处理请先验证效益工资公式不妨将iff效益工资0效益工资1作分母重新计算看如何在计算时分母不能为0首先确认分母不0可设s/iifi0i1为0就取
1.
40.问题描述通2005的工资模块,在进行工资分摊时,每项费用取数不到,但在工资变动里面能看到数据,这是什么原因?分析及处理在工资账表中重建表即可!
41.问题描述win98环境下通2005工资模块在查询各种账表时都会出现以下提示:运行时错误:-214722099180040201第1行:-附近有语法错误.分析及处理请看机器名是否有-符号,工资项目名称是否有此符号
42.问题描述用友DOS
3.12的工资系统升级到通2005注意事项分析及处理a.升级工具把工资明细数据升级到通2005版工资的人员表和工资数据表中b.若用户设置了[扣零处理]进行升级前最好对当月工资数据进行计算汇总然后进行数据升级c.升级完毕后须以当前时间登录,进入后即可进行新一月工资数据的变动若用户没有设置[扣零处理]d.可忽略本项说明例如对6月工资数据计算汇总完毕,将机器时间改为7月,然后进行数据转换,完毕后以7月份登录进入资系统,即可进行7月份工资数据变动e.工资项目公式不支持升级新生成的数
43.问题描述如:
1.事假扣款=事假天数*日扣款工资日扣款工资=工资+奖金/事假天数
2.加班工资=加班天数*日加班工资日加班工资=工资/加班天数
3.旷工扣款=旷工天数*日旷工工资日旷工工资=工资+奖金/旷工天数在现在的软件上只有事假天数分析及处理在我们的系统里是没有问题的,请检查您的公式设置,如您所设置的公式中
1.事假扣款=事假天数*日扣款工资日扣款工资=工资+奖金/事假天数其实您的事假扣款=工资+奖金而您没有考虑如果事假天数如果为0的话,则您的公式日扣款工资=工资+奖金/事假天数是有错误的,0是不能作为被除数的,所以,您没有必要如此设置,您的事假扣款可以按照如__式设计事假扣款=iff事假天数0事假天数*工资+奖金/事假天数0需要事先判断天数是否为
044.问题描述银行代发工资---同一单位存在多个工资类别时,无法一次生成代发工资文本文件,需手工合并分析及处理多工资类别中的汇总工资类别可以实现此功能
45.问题描述工资中选择代扣个人所得税,并设置一项目《扣税基数》,当扣税基数
1000.04,《个人所得税》功能模块中对应工资项目选中扣税基数,税率表中的基数为1000,则在工资变动中计算时报错计算异常[第XX条公式被终止]实际工资项目为XX-1条分析及处理应税所得额*税率四舍五入小于1分钱的时候会报此错误避免此中情况发生或者用补丁程序
46.问题描述
1、公司人员在各部门间调动频繁,不能调到指定的位置(若人员编码能改动,再设立一个工号,工号一经确定不被更改,这样就能实现了)为了开工资时不被错行,故客户在工资项目中设立了两个项目序号和序号1,但发现若期间有____,序号就被打乱问是否可以实现当____后,序号能自动派上来,而不被空缺分析及处理
1.人员编码在我们系统中是不能修改的此功能无法实现
2.在工资目中设立了两个项目序号和序号1系统按照工资项目进行处理,所以序号不能自动派上来,但可以手工在工资变动中修改
47.问题描述管理软件工资、总账系统在年终结账时(在系统管理中进行),无法进行结账,系统提示[DBNETLIB][ConnectionOpenconnect]SQLServer不存在或访问被拒绝分析及处理请检查sqlserver的服务是否启动,在管理工具的服务中用友软件的服务是否启动
48.问题描述工资项目如何修改小数位数?某职员在一个月内在两个部门频繁调动,工资模块设立一个工资类别个人档案中将该职员的信息录入为两条(A和B),分别对应两个部门在月底发放工资的时候,如果计算该职员的个人所得税分析及处理增加一个工资项目项目1,设置该工资项目的属性为增项月底将B记录的应发合计数填入A记录的项目1中,这样只要系统计算A记录的个人所得税就可以了
49.问题描述工资项目无法删除?某工资项目增加后,没有使用,也没有在公式中设置,在工资变动表中,该项目的所有人员都没有数据,但是该工资项目无法删除该工资项目删除时,提示“该工资项目以使用不能删除”分析及处理在工资报表中已经使用在工资模块菜单中统计分析/账表/我的账表找到有该项目的报表,修改这个报表,将该项目删除即可
50.问题描述在银行代发输出时,提示出错5,无效的参数分析及处理请检查以wa_bank开头的表它为银行代发相关的数据表
51.问题描述经过年度结转后能做月份的反结账吗?若是不行,那做何处理?分析及处理1)ufsystem.mdb中的UA_account_sub表中该套账的iYear字段数字为2002的记录的iModiPeri字段上月2)Ufdata.mdb库的WA-Account表中对应的工资类别(单工资类别就是001)的iLastMonth字段改为上月3)Ufdata.mdb库的GL-mend表bflag_WA字段该月去掉月结标志
52.问题描述结转年度账提示结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行本功能?分析及处理2002年度department表丢失4个部门,部门号为501011501012501013501014,请添加后,重建2003年度账后再结转
53.问题描述工资在做结转上年数据时提示结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行本功能后开库发现工资职员档案WA_psn中有两个编号为0000000011的职员,系统操作员删除第一个0000000011职员已不在后又添加新职员所致怀疑问题与此有关,有两个账套有相同问题,其他账套结转正常更改第二个职员编号或删除第一个职员后问题依旧分析及处理
1、WA_GZHZB表中FG_17字段
2、WA_GZData表中F_17字段将上述两个表中的两个字段删除后,重新建立年度账结转后正常
54.问题描述工资系统在年中停止使用后,删除工资类别后,年末无法进行月末处理,总账不能结账分析及处理到数据库中做相应修改,请先备份2002年的数据库,后到数据库中删除工资系统的启用记录,涉及accinfor__tiongl_mend和ufsystem数据库中的UA_Account_sub的对应记录,建立2003年数据库,做好年度结转后再恢复2002年的对应修改已备查以前的工资数据
55.问题描述工资系统结转数据时提示上年数据有误检查上年数据未发现错误请问如何处理用户环境为98系统,SQL2000数据库,年度账建立及结转数据系统日期均为2003年分析及处理wa_gzdata中的数据有错误,存在重复记录wa_gzdata中的数据有错误,工资项目在定义表WA_GZtblset中没有
56.问题描述工资公式设置中,实发合计公式已设置,但工资变动中不计算,实发合计公式采用各项明细加减则可以计算分析及处理实发合计公式未系统自带不能修改如果不计算请检查Wa_Formula表,注意iFormulaNum的先后顺序
57.问题描述工资项目较多(增项大约30多个),__公式设置时系统提示实时错误381,下标越界,如何解决?分析及处理先检查Wa-Formula公式库,将所有公式剪切到其他地方,然后逐条拷贝回来,再运行软件公式设置,看出错与否,直到出错时,将这个公式删除,重做
58.问题描述工资无法计算和显示实发合计分析及处理实发合计公式顺序错误顺序号WA_formula.iFormulaNum实发合计应发合计扣款合计修改即可
59.问题描述在操作工资系统的工资变动功能,无法计算和显示实发合计的内容,经查看公式设置无误,其他项目可正常算出!请问如何处理,客户现在要月底要计算工资分析及处理请到数据库中表WA_formula中清空此工资类别的数据后到界面上重新定义公式
60.问题描述执行工资变动,完成退出重新计算时提示运行时错误3021BOF或EOF中有一个是真或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录它采用的是多类别工资,只有部分工资类别会出现以上情况,有些不出现分析及处理请检查wa_gzdata表中出现错误的类别上记录的信息在基础档案上是否丢失,录入此表中记录的人员或者部门在职员和部门档案中已经不存在了也可以用sql提供的__跟踪器定位问题的出现原因
61.问题描述在工资中,已做完初始后再增加人员类别时,所增加的类别无法保存,999账也一样(增第一个可以,第二个就不能保存!)分析及处理可以直接在wa_grade表中直接添加
62.问题描述系统win2000,账套就工资一个模块,进入项目定义或人员档案时提示本功能需退出其他功能后才可运行,进入工资变动时提示运行时错误-2147220991
(80040201)thecolumnprefixWA_GADatedeosnot__tchwithatablenameordiasnameusedinthequery.工资变动无法做且工资项目根本进不去,请问我该在哪里修改项目?分析及处理在数据库中,到表WA_GZtblset、WA_formula等中修改
63.问题描述请问,在工资系统进行人员增加时,提示数据保存失败,为何,能否帮我检查数据,还有部门档案没有用到也不能删除分析及处理工资wa_gzdata多一字段ufguid非空而无默认值删除
64.问题描述做工资变动退出进行汇总时出现错误6,溢出,请问如何解决分析及处理到注册表中将搜索__xLocksperFile将之由9500增到_____
0.
65.问题描述工资转2002年度数据提示上年数据有误不能结转年度数据分析及处理修改wa_account的ilastmonth为11修改wa_gztblset最后一个字段为各项目的排序号重新整理为
123456...
66.问题描述工资8月份建账,以9月份进去查人员档案或工资变动→查人员/部门定位→按人员定位→部门选退休→人员姓名或人员编号里查看不是按序号排序8月份是正常的,结转过来后9月份就不是按序号排序了分析及处理经过确认,在用户数据量较大时出现,且已经更新程序,请在下载中心下载相关补丁即可
67.问题描述用户为多工资类别,设置了多种银行代发格式,在格式设置中,对列的次序进行了调整,但是__确定后,得到的数据列的顺序和设置的不一致,再进和格式选择,没有进行调整,直接__确定后,得到的数据的列又是另一种顺序,再重复操作,列的次序总是随机排列分析及处理是数据错误,wa_bank_set表缺索引,请您检查一下是否也是同样的问题
68.问题描述在工资管理工资变动和所得税打不开.分析及处理请在数据库中修改WA_SDS_pWA_SDS_SL表,两张表中只有001和003类别,添加两张表中缺少的002类别的记录,cGZGradeNum字段换成
00269.问题描述使用工资模块,现人员账号改变,将原定长账号要改为不定长账号,请问在用友数据库中哪个表可以修改?分析及处理账号长度必须固定不可以不定长若要修改,在wa_account表
70.问题描述银行代发,设置文件输出格式时,提示错误3265,项目在需要的名称或序号中找不到关闭窗口后,自动退出分析及处理在wa_bank表设计中加入字段ibw__allint型,长度2,允许为空,默认值为
0.加好后就可以解决此问题
71.问题描述用户想到部门设置中增加一部门,却提示错误,未找到元素,发生自动化错误等等但用户机上演示账套中却很正常请问如何解决?分析及处理此账套的数据有问题,请使用__探查器查找或到数据库中看表WA_dept、Department是否存在不对应的问题,或部门编码级次是否有问题
72.问题描述
1、在工资模块账表管理中,作新建表操作时,系统提示工资项目中[WATmp_UseTable]与系统默认项名称相同可能导致无法设置工资报表或所设置的表格不能使用,不能作新建表操作,如何解决
2、在数据库中没有此表分析及处理请到工资项目中查看是否有工资项目使用了系统保留的名称,或到数据库中看是否有此表[WATmp_UseTable],可能是临时表没有删除
73.问题描述现有一客户使用工资模块,现人员账号改变,将原定长账号要改为不定长账号,请问在用友数据库中哪个表可以修改?分析及处理WA_account表的iPsn_len中可以修改
74.问题描述工资系统无法执行制单操作分析及处理数据库中WA_GAFTNAME表有问题,在数据库中,打开WA_G__TNAME表,查年BKMHB的字段值,将该字段改为1即非合并制单的标识,并在WA_G__T表中删除5月份分摊结果,便可重新制单
75.问题描述停用工资模块需要修改哪几个表哪几个字段谢谢!到accinfor__tion表中把工资的启用日期删除后依然不行分析及处理到accinfor__tion表中把工资的启用日期删除后即可
76.问题描述通2005工资启用的时候,若选择的是单工资类别,可以转换成多工资类别吗?___选项里的工资类别个数,单个多个的选项是灰的,不让更改?分析及处理单个工资类别是可以转换为多个工资类别的,直接在选项里更改即可,选项是灰的,不让更改,是因为还没有录入人员档案信息,一录入人员档案信息,此按钮会变亮,可以更改如已建立多个工资类别,则不可更改为单个工资类别管理固定资产采购
1.问题描述我公司销售给客户一批商品,价值2485元,在我们收款的时候客户只给了2400元,还有85元的零头没付,我们只好把它当作回扣记到财务费用上去但现在的问题是这部分回扣是在收款的时候才知道是多少.这样的业务在软件上怎么做啊? 分析及处理在销售模块的业务范围设置,应收核销把“是否显示现金折扣”选中 在收款结算的时候,在本次折扣的地方输入本次的零头,如您说的85,这样85就作为了财务费用
2.问题描述通2005采购入库单问题在通2005的采购管理里面,不通过采购订单,直接做采购入库单的时候,就不能直接默认跳出商品的最新成本单价出来,只有做采购订单的时候能自动跳出来,是否设置有问题,还是软件本身____,请指点一下,客户对这个比较重视,因为毕竟定好的成本,在大量的进出单据下自动跳出单价能节省不少工作量和时间!分析及处理由于通2005在__时,考虑到购销存是一个整体,但库存模块没有提供此功能,只有采购模块有此功能,所以将此功能暂时隐藏 请在SQL的查询分析器中执行以下语句(两条语句只执行一条即可在录入采购入库单能取到“最新成本”“参考成本’”,执行SQL语句后,需要重新登录采购模块) updateaccinfor__tion setcvalue=‘最新成本’wherecsysid=‘pu’andcid=‘124’ 或者updateaccinfor__tion setcvalue=‘参考成本’wherecsysid=‘pu’andcid=‘124’
3.问题描述销售出库单标题设计在通2005的单据设计中,单据标题只能容纳10个汉字,不能满足一些用户的要求分析及处理数据库字段属性,长度不够将Vouchers数据表的cCardName字段长度修改为60(可容纳30个汉字),然后找到需要修改的记录,将cCardName字段的内容修改过来
4.问题描述采购订单是否可以多税率同时输入?一张采购订单现在好象是只有一个税率可输,是否可以多税率同时输入? 分析及处理在采购订单中,是支持多税率同时输入的比如即有17%的商品,又有13%的商品在录入的时候,在表体项目的税率处输入各自适用的税率,就可以了并且这张订单可以在生成入库单和__参照
5.问题描述一笔业务4月发生,__一并到来,结算完毕,到下月,这笔业务的运费__到,只做了运费__,这笔运费要打入应收,但是不能只有__单独结算,请教,这种业务,在软件该如何实现操作!分析及处理到销售单据列表中,进入“代垫费用”,打开某张单据,可以直接新增
6.问题描述采购模块中,供应商期初余额无法保存分析及处理在采购模块录入供应商期初数据时,保存失败,检查数据后发现,是由于PurBillVouch和PurBillVouchs表中的ID字段是程序从__xVouch表中的cInCode字段读出的,当__xVouch/cInCode小于PurBillVouch/ID字段时,无法保存
7.问题描述供应商客户存货是否分类,在以后使用过程中能否更改?分类编码级次能否更改?分析及处理供应商客户存货是否分类,一旦录入基础档案,便不能更改,分类编码级次一经确立,录入档案之后也不能更改所以用户在此处进行初始化的时候一定要有前瞻性即使在年度结转之后都是不能更改的
8.问题描述如何区分全部结算和部分结算的入库单??一张入库单上有两条记录,但__只开了其中一条记录的金额,只对入库单中的那一条记录和__对应结算,但入库单上也显示“已结算”字样,在查询入库单____区分全部结算和部分结算的入库单,有什么标记或方法可以区分? 分析及处理在采购入库单据界面不能区分出来,可以在采购结算表和综合统计表中查看
9.问题描述将供应商资料输出为EX__L时,供应商全称\地址等资料不能显示完全,部分内容被截取,请问应怎样操作才能使它输出完整分析及处理在软件中的供应商列表中,将供应商名称的列拉到足够宽的位置,可以显示供应商的全称,然后再导出
10.问题描述关于采购订单的执行问题?在通2005采购管理中,一张订单可以被多次拷贝生成入库单,但一张订单只能被执行一次,并且执行订单的入库单货品数量可以与订单不一致那么请问如果一个采购订单所订货品要分期分批入库的话,如何做这张订单的执行操作?分析及处理订单可以多次执行,但总数量不能超过订单数量订单可以多次执行,但总数量不能超过订单数量
11.问题描述我想在入库单或发货单的__加入页码“第几页/共几页”,它是怎么加,加后能否自动生成分析及处理目前您可以到单据设计中实现先做一个表头的自定义项,设置档案为“第几页\共几页”然后在单据设计中,把这个自定义项加入在做入库单或者出库单时,可以根据档案参照录入不能自动生成
12.问题描述我的客户是商业流通客户;在处理暂估时,他希望借库存商品;贷应付账款; 我们系统里设置时,只支持设置为借库存商品;贷物资采购;客户之所以要坚持用这个科目的目的是物资采购属过渡科目,月末时没有余额?分析及处理首先如果有暂估业务的话,按照通2005的设计思路,物资采购这个科目是有余额的 假定这个月就发生了这一比暂估业务分录借库存商品,贷物资采购编制资产负债表的时候,资产科目中的存货为0,负债和所有者权益也没有发生,资产负债表时平衡的这一点与会计书上的处理有一些出入目前可以变通处理增加“暂估应付款”为一级科目,对方科目设置的时候暂估科目设为该科目,正常的票货同到的业务,可以选择“采购入库单(报销记账)后,选择按照结算单产生凭证的按钮,凭证为借库存商品,进项税额,贷应付账款
13.问题描述采购-预付款录入错误如何修改?在采购系统-付款结算-录入预付款金额,并做了预付冲应付的操作,但此时发现预付款录入错误了,如何修改付款单中的金额?分析及处理在供应商往来中,有取消操作,操作类型选择转账,即可发现预付冲应付的操作记录,找到相应的记录取消即可
14.问题描述采购系统中上月货到票未到,我做估价处理,本月票到,我填入__并和上月的那张入库单做采购结算处理,但是___在单据记账后再是没有生成上月那边估价入库的红单和一蓝单呢(我采用的单到回冲)分析及处理本月票到后,与上月的采购入库单结算后,到核算模块中的核算下,选择“暂古成本处理”,选中记录后,选择“暂估”按钮(相当于记账的作用)则在明细账的查询中,本月“成本处理”当天,会有两条记录,一条是红字回冲记录,一条是蓝字记录 不知您是否这样操作的
15.问题描述通2005plus1进销存和核算的时候,发现暂估的入库,来了__以后,暂估入库的和__也结算了,但是在查询账簿的时候,怎么暂估的没有作处理阿,还是负的(用的月初回冲法),是操作的问题还是其他的问题啊?分析及处理你还有一步没处理就是核算里的暂估入库成本处理
16.问题描述在采购模块中,查询结算明细表中,按表体自定义项项,加入查询条件,最后出的结果都是全部的结算明细,并没有按加入的条件进行过滤查询?分析及处理已有补丁下载,下载最新的补丁即可,更新cggl.dll文件
17.问题描述采购入库单录入的是含税金额,但记账后变成不含税金额了,请问怎样解决?分析及处理如果采购入库单输入的是含税单价,那么对应的应该是采购普通__如果与采购专用__结算的话,那么采购入库单上的单价会自动转化成与__一致,即不含税价
18.问题描述采购入库单在多人同时录入时,在采购入库单上生成__只能有一人,另一人必须退出采购入库单,不能继续录入采购入库单分析及处理单据可以同时录入,但是不能同时关联生成__,这是系统功能的约束的否则会发生数据错误
19.问题描述仓库为个别计价法与存货为批次管理,用成本计算出错条件1仓库为个别计价法2存货为批次管理用开指定出库 2由销售产生销售出库单计算销售成本!例入库单001 产品 数量 单价 金额 A1 5 10 50 A2 10 20 200 分析及处理采购结算中可以将分配已经改为手动,见补丁99#
20.问题描述在录入订单的时候,选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录,而不必退出录入订单界面分析及处理在操作单据时,可以随时新增基础档案,而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择
21.问题描述在录入订单的时候,选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录,而不必退出录入订单界面分析及处理在操作单据时,可以随时新增基础档案,而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择
22.问题描述在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单?分析及处理不同的采购入库单可以拷贝同一张采购订单,只需要在拷贝订单对话框取消“拷贝后执行所拷贝的订单”,这张订单就可以重复拷贝
23.问题描述采购__无法取消审核?取消审核的采购__提示“该单据已经发生后续处理无法弃审”?分析及处理
1、 在核算中删除生成的凭证,取消正常单据记账;
2、 删除结算单,取消结算;
3、 无供应商往来操作可以取消,但还是不能取消审核;
4、 查询数据库发现有“应收冲应付”单据;
5、 在销售管理中取消客户往来单据;弃审成功
24.问题描述在建一存货档案后,做一该存货的采购入库单,后发现存货档案有误,在此前并未做其他有关该新存货的单据,遂删除该入库单据,之后欲删除该存货不成功,提示“该存货档案已经被关联引用,无法删除”,修改编码亦不成功请问如何才能删除该存货?分析及处理
1、这个问题是由于存货启用后已经在现存量中产生了记录,所以无法删除,比较好的办法是关闭这个存货就行
2、假如实在要删除该存货,请先在通__上下载126号补丁,然后使用库存中的现存量整理工具,整理现存量后再删除就行
25.问题描述有一个日常使用的问题我出售一车货物,货物是_____,运费是2000,本来对方要付给我_____+2000,但对方只付给我_____,运费他直接付给货运公司,此业务用软件怎么做?分析及处理货物__和运费__都开客户,本来由我公司代垫的运费直接由客户支付给运输公司,则期间发生的运费我公司不做处理,直接由货票形成应收账款销售
1.问题描述退货单无法弃审退货单(单据号0000000511)自动生成了红字的销售出库单(单据号000000142)这个退货单已经审核了,想修改但弃审不了,销售出库单也没有审核不知什么原因 分析及处理问题出现的原因是因为退货单
(0000000511)生成的出库单
(000000142)的子表中有累计出库数量导致把该出库数字改正(为0)即可出库单对应的表为rdrecord主表、rdrecords子表,这两个表对应是以第一个字段的ID来对应的
2.问题描述发货单中商品无法选择仓库在做发货单时选择仓库(成品库只有这一个库)然后选择存货(牛黄解毒丸第一个药品)成品库就消失,点仓库那图标选取时没有反应,换了个方法先选存货(牛黄解毒丸)再选仓库还是一样的,这样导致以后的数量、批次等都不能选取无法做单(只有牛黄解毒丸是这样的情况其他正常)分析及处理是该存货设置了折扣属性导致,去掉该存货的折扣属性即可解决问题
3.问题描述商业中按总额进行折扣的处理在做红字销售__时候,点鼠标右键有个总额分摊商业折扣,只能输入折扣率,无法输入折扣后价税合计,如果录入负折扣率,则提示“除数为零”分析及处理增加一个折扣存货,即新增存货,把“是否折扣”中,那么以后做单据涉及该存货时,可以只录入金额,不需录入数量和单价即可(金额可以录入负数)
4.问题描述发货单标题打印字体太小在单据设计中,不能将“发货单”的标题字体调大,打印出来的字体比表体项还要小,显得不太协调分析及处理标题字体可以调—已有补丁解决
5.问题描述与税控接口通2005里导出的__怎么可以读到税控系统里呢?税控系统和通2005里的存货编码和品名是否要一致,不一致是否就不能从税控里读取通软件导出的__分析及处理我们的税控接口是把销售模块中的__信息做为一个文件来存储,这个文件是税控系统的开票系统可以读取的,然后直接打印__,不用再重新写一边应该与存货编码没有关系设置
(1)业务范围设置中指定路径;
(2)软件中销售开票;
(3)防伪税控接口读取__号,到指定的路径,存到文件中这是我们软件中提供的功能和步骤,至于如何把这个文件读取到数控系统的开票系统,那就是开票系统的功能了,我想应该是有“导入”之类的按钮,可以读取这个文件
6.问题描述销售模块中存货__管理中如何定义含税单价?在__管理中的存货__中,能否增加“含税单价”这一项?分析及处理销售模块的“销售业务范围设置”中的“业务控制”页签中,将“报价是否含税”选中,则在录入单据中的表体“报价”带入的就是“含税单价”
7.问题描述在通2005中,作初始化时,对于期初已发货、出库但未开票的数据如何录入?分析及处理在通2005中,销售模块是没有相关单据的期初录入的所以包括发货单、出库单以及销售__都应该放在该期间录入 在会计处理上,根据配比原则,销售出库单和销售__也必须是放在同__间记账的
8.问题描述
1、在录入发货单时有时单价带不出来,具体操作是 __为存货__,如果直接录入存货可以带出单价,但先入客户再录带不出单价
2、单据打印列用户建议能自动选择,因发货单对某些客户可能不打印单价,如果通单据设计来调的话__烦分析及处理第一个问题请在客户档案上’信用’选项上,选择相应的__选项.例可选__价、一级__价等 第二个问题如果只是不想打印单价,可以在打印之前,调整单价的列宽如果单据太多,可以先做单,后打印,这样不用一张一张的调整
9.问题描述在发货单里面不是有个折扣额,___在里面输入我在给客户的折扣后,我前面输的单价税额都会变成0,如果点右键有一个总额分摊商业折扣,我怎么点也不会跳出什么界面来.可我现在就想把给销售给客户的产品打个折啊~~但我不知是打几折,只知道折扣了多少金额这个怎么办啊?分析及处理在发货单不体现,新增加一个存货,存货里面的是否折扣选择,然后销售属性选择,那么做__时,首先把发货单调过来,然后再增加一行记录,存货选择这个折扣存货,金额直接输入需要折扣的金额(负数),这样就能达到你需要的要求
10.问题描述发货单修改时提示“单据已经开票”参照发货单生成__后,发现有时生成的__丢失找不到刚生成的__,修改原发货单时系统提示“单据已经开票”不让修改__列表也不能找到刚生成的__分析及处理请查询相应月份内的销售__的主表SaleBillVouch中有无__类型(cVouchType)不是26--专用__和27--普通__的值,若有,则再看看是否就是您开具的__
11.问题描述销售系统的“代垫费用单”在那里输入呢?还有是不是通2005不能处理“承兑汇票”呢??分析及处理在销售__上,有一个“代垫”按钮,在这里输入代垫费用承兑汇票业务应该作为以“承兑汇票”来结算的现结在__上点现结,到客户往来制单中选择“现结制单”,会计科目选择“应收__”等这账汇票承兑时,凭证自己在总账录入
12.问题描述在销售金额中客户要求供应商对金额有抹零的习惯,如
100.51在付款时供应商只收取100,与实际单据上的金额不符,应该如何处理?或者用哪个功能可以完成此项操作?分析及处理采购业务可以实现供应商对金额有抹零的要求
1、打开菜单采购\采购业务范围设置\应付核销中现金折扣是否显示选项为显示
2、付款单核销__款
100.51时,本次核销录入100,本次折扣录入
0.
513、在核销中生成核销凭证时,
0.51的折扣记入财务费用中,客户可以根据需要修改 另,销售业务也可以实现客户对金额有抹零的业务
13.问题描述在发货单中增加自定义字段后,默认宽度可以录入多个汉字,但只能显示和打印五个汉字,如何修改?分析及处理用下面的脚本可以在数据库中修改 updateInvoi__Item_salset__xshowlen=4000WHERECardItemName=‘dywiweui’ 其他字段相同,如果要修改其他单据,现在VOUCHERS表中找到该单据对应的表,然后用相同的方法处理
14.问题描述不录入期初中的销售发货单能核销吗?客户在没有上系统前,一直以发货单作为应收款的依据;现在上tong后,在期初处理时面临大量的未结账发货单,客户希望能找到一个简便的方法;问题如下1、期初不录入发货单,日后结账时直接开销售__,能够和总账的应收账款核销吗?2、期初不录入发货单,日后结账时开销售__,再补开原发货单,影响核销吗?会不会受日期影响?分析及处理如果以前客户是以发货单为应收依据的,那么客户如果有期初发货(即应收),需要在客户期初录入不要使用你上面的方法操作,否则将来直接开销售__的话,会影响现在的库存,导致数据问题
15.问题描述在录入销售__的时候,对特定的客户执行不同的方法,每个月的月初对上一个月所有的发完货的销售订单进行开票,但是一个发货单号可能是好几个销售订单所订的货我们用的是先发货后开票业务,所以只能在录入销售__时参照发货单生成(如果不参照的话就发再一次减少库存)因为我们开票时是按着上一个月发完货的销售订单开票的,所以我们想在录入__时可以参照销售订单开票(现在开票时如果按着销售订单开票,系统将自动再产生一张发货单,我们不希望以参照销售订单时再生成一张发货单,因为以前这一张订单我们已发完货分析及处理因业务比较特殊,发货单参照了几张订货单,按照实际业务是按照发货单__票,若按照发货单比较简单直接开,但是如果必须按照订单__票,也可以开,有点麻烦而已,首先,参照订单,将货物选入,然后参照发货单将所开的发货单中的相关货物选入这样开出的__不会再生成发货单
16.问题描述销售__无法删除一张销售__如果录入200条分录的话,那么这张__保存后不能编辑和删除,提示下标越界分析及处理下载补丁,将xsgl.dll文件覆盖通2005\XSGL\文件夹下面的同名文件,并注册
17.问题描述浏览销售出库单的时候,单据号不全显示,调整了几次都不起作用分析及处理在基础设置/单据设计/销售出库单设计界面,将单据号的框拖长一些就可以了托动的方法将光标放在单据号的框中,然后按下SHIFT键,同时按下向右的箭头,直到合适的大小后松开
18.问题描述在发货明细表里,我按部门查询,出来的明细账单据不是按顺序排列,如0000032这张单据里有10多行内容,然后在明细表里它的排列不是把这张单据的所有内容都排列在一起,而是中间插入了别的单据的内容分析及处理未发现这种情况只有按照货物查询的时候,才有这样的现象因为一张单据可能包括不同的货物出库,而如果按照货物进行查询的话,列表中的记录是按照货物进行排序的,所以会有这样的现象
19.问题描述销售模块发货明细表不能显示存货自由项发货明细表,如果货物有自由项,分组项目为货物时,按(货物+自由项)输出发货明细情况但是没有办法实现此功能分析及处理在通__上面已经有针对这个问题的补丁可以下载
20.问题描述物料名称全为英文,有空格怎处理?客户为外资企业,物料以涉外采购为主,故物料名称全为英文,单词间必须有空格,而当前产品在录入货品资料时货品名称字段不充许有空格,不能解决客户需求 例编码S1005 品名RADPORAER258YOJ 简称RADPORAER258YOJ分析及处理可以将存货名称先在记事本中写好,然后__到存货的基础信息中除非有特殊的要求,否则不建议在存货名称中使用空格
21.问题描述用户采用的是没有订单的销售模式,在做发货单或销售__时,在进行客户参照时,没有过滤条件,也无法排序,要在几千个客户中选择相当繁琐,但在帮助中看到有这种功能,请问实际操作中为何没有呢?分析及处理 直接在开单界面的客户名称中输入需要过滤的条件,然后再点参照或者按F2进行参照即可实现需要的功能
22.问题描述在退货单单据设计中增加字段“退货类型”,我们将自定义2改为“退货类型”,但在档案中定义“退货类型”的内容时,新增的内容无法保存,档案信息始终为空分析及处理保存档案内容时,请回车,不要点增加
23.问题描述我们系统在建立客户往来档案时,支持录入客户全称和简称,但在各个单据选择客户名时,只能默认为简称,这在实际应用中会带来一定问题. 我们实施的客户是食品代理商,主要是面向大中型的零售__进行销售,而今天的__大部分是连锁店,比如中百_____有几百家小店,如果只用简称是无法区分,送货单是送给谁了的. ___不能把客户名的默认方式全称或简称交给用户来自定义呢?这个细节在一定程度上也违背了用户的开单要求,此客户要求开单员必须录入客户全称,我们现在没有找到变通的解决方 分析及处理可以把客户简称和全名录入一样的啊
24.问题描述对于实际业务中发生的串户软件如何处理?实际业务中可能遇到
1.串户如何处理,比如说,应收账款,甲应收2000元,乙应收4000元,但发现账错了,甲应收3000元,乙应收也为3000元,如何调整.
2.如何修改账款数据,如何用红字冲销,请明示?分析及处理
1、串户的可以用应收冲应收来处理;
2、做红字的业务处理(红字的发货单、__,或者直接通过收/付款单处理)
25.问题描述销售统计在销售中如何查询已__货单,未发货清单及统计和已__货单、已发货(形成销售出库单),未结算(开销售__)清单及已__货单、已发货(形成销售出库单),已结算(开销售__)清单分析及处理
1、已__货单,没有生成销售出库单的明细单据,可以在销售出库单界面,点“生成”按钮之后显示的界面进行查询,统计数据可以查询现存量界面的“待入数量”和“待发数量”获得;
2、发货结算勾对表中结算数量为空的记录就是已发货(形成销售出库单),未结算(开销售__)清单;
3、发货结算勾对表中结算数量不为空的记录就是已发货(形成销售出库单),已结算(开销售__)清单(存在部分开票的情况);
26.问题描述销售出库单通过库存管理生成时,不能批量删除批量删除是没有任何反应分析及处理通
10.0已经解决这个问题请升级到通
10.
027.问题描述代垫费用制单是如何自动生成的,怎样自动生成凭证,科目在那里设置 分析及处理代垫费用制单在“客户往来制单”的“应收单制单”中产生如果对于这个客户设置的科目是“应收账款,这张凭证的的科目也是“应收账款”,可以改为“其它应收款”
28.问题描述在销售模块填制销售发货单,销售出库单由库存模块生成,在销售出库单单界面,__“生成”按钮,却不能显示销售发货单的信息分析及处理对仓库有权限设置,该操作员没有该仓库的权限在“基础设置”中,仓库档案中对该仓库进行权限设置
29.问题描述销售发货单的单据录入问题在999演示账套中,销售管理模块,销售发货单录入时不管是否选入表头的项目,系统都会自动带出单价但是在自测账套和客户处的账套处出现的问题是在未录入表头项目时,只录入仓库和存货时,存货的单价可以自动带出来,但是如果录入表头项目之后,表体的存货的单价就不能带出来,自测账套和999的销售选项是相同的,但是999表头录入不录入都能够自动带出单价分析及处理这是因为在销售__管理中选择的是存货__,而默认客户__是为空的还需要在客户档案\信用属性页为该客户设置默认____即可
30.问题描述销售出库单没有带出发货单中的订单号,怎么办?分析及处理使用以下SQL语句可以解决这个问题UPDATERdrecordsetcOrderCode=cSOCode FROMDispatchlistd,Rdrecordr WHERE d.DLID=r.cDLCodeAND r.cDLCODEISNOTNULL
31.问题描述单据体单价金额出错小数位误差问题是一个客户发现的,客户对__管理要求比较严格,做了客户__管理,同时在存货档案有设置参考售价,在录入发货单,单据自动带出__,显示正常但是当客户对__做手动修改时(有些__会临时改变),然后再修改数量时,金额或者单价就会出现零点几的错误,比如24000,变为
24000.06,或者变为23999,出现误差分析及处理这个问题主要是由于发货单各列中的算法造成的
1、在发货单里有个报价列(没有的话你可以在设计里增加),每回先修改这个报价列的数据,再进行修改其他列就不会错了
2、也可以在上述做法后修改单价库存核算财务分析。