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合格供应商稽核报告2003-2004年VQM将以每月稽核计划对供货商实施稽核,具体内容根据以下附件与厂商上月质量状况,如有通知厂商自主稽核,供货商将按以下内容作自主稽核并填写问题点针对(自主)稽核不良问题点厂商需在三天内回复供货商稽核回复报告 GT-IQC-C-16-001(附件八)供货商稽核回复报告suppliercheckreplyreport供货商名称(suppliername):回复日期(replydate):稽核人稽核日期NO问题点Problem发生原因Why临时措施provisionalactions永久性矫正措施perpetualpreventiveactions效果result责任单位vendor追踪结果trackresultG-TECH确认G-TECHConfirm附件annexreport1234备注:请厂商在三天内回复改善报告.核准 审核﹕ 作成﹕ GT-IQC-C-16-001-FORM08-A GT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司最新的质量政策及质量目标是什么?公司各阶层人员是否充分理解并贯彻之2公司组织架构是否完整其中品保能否__行使其权责充分发挥其职能3公司是否有作管理评审以评估验证质量系统之适切性与有效性4公司全体员工是否了解到客户的最新信息?对此信息有无作倡导传达?5QA及其它部门是否有合格之稽核员参加内外稽核?6所有文件是否是最新版本旧版并回收并作废问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1是否有文件对下接对厂商作相应环保要求并成为绿色伙伴之规定?2是否有内部稽核计划,并按期进行内部稽核?3内部稽核不良点之责任单位是否定期改善?QA是否有作追踪确认?4根据公司质量状况是否定期对质量管理系统作分析总结?5公司是否有特采作业流程6是否有程序文件规定各类文件的保存期限?7所有文件归档是否便于查找?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司是否有对环境作管控并具体文件规定?2公司内的环境方针/目标是什么?3在公司是否有对环境保护方面切实执行并达到客户之要求?4公司内是否有环保组织结构,并由QA主导实施?5是否有作ICP测试并将测试合格之报告提供给客户?6ICP测试报告及成分表有无规定有效期限及保存期限?ICP成分表在一年有效期内7对采购件及再次转包的厂商是否有落实稽核动作?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司内部有无专门人才主导环境管理?(资格认定)2委外/外购品是否有明确检查和判定的标准?指我们向供货商提供环境标准书并要求供货商向我们提供不使用有害物质保证书3环境管理责任者的责任权限及工作分配是否有明确划分4对回收材是否有确认没有使用或减少使用18项有害物质?塑料二次料5公司内是否有环保管理计划?6是否有将GT-QC-C-10-054G-TECHISO14000环境质量保证标准书中的规定放入内部计划中?7公司内实施环保管理计划?对公司内部稽核问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT系统文件Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司内各部门有无作环境因素识别并作管控?2零件设计及材料规格书中是否有明确标示禁止或减少使用18项有害物质的警句?3QC检验标准内有无规定出禁止或减少使用18项有害物质?4所有环保数据是否完整并归档?5公司是否有将环境关联物质之信息传达给各分公司及工厂?6是否对厂商实施环境倡导及管理?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT质量管理Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1公司是否有明确的质量改善计划促进产品质量的不断改进?2是否有明确的抽样计划并切实执行?3QC人员是否有相关材料的最新图面/承认书/样品/SIP进行产品检验?4检验报告是否记录完不整并存盘?5发生异常时是否以CAR知会厂商/公司内责任单位作质量改善追踪?6是否有对供货商质量管理(评估/稽核__/奖惩等)?(文件规定)7是否要求供货商提供《出货检验报告》及其它测试报告?8QC人员是否作巡回及首末件检验?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT质量管理Vendor;SurveyDate:项次评估项目内容1制程材料及产品标示/识别是否清楚并摆放整齐?2制程各工作站之质量要求/操作程序/注意事项对应员工是否了解并严格执行?3不良品之维修处理是否有文件规定其流程并按流程作业?4对已发生之质量异常QC单位是否对不良点作追踪记录?5是否有利用统计分析(spc/cpk)管控制程,对超出目标有无作处理追踪改善?6各个工作测试站是否均有详细之作业规范与标准(SOP)并放置在作业现场?7每周/月是否有按客户要求提供周/月的质量报告及信赖性测试报告?8是否能对客户提出之指令提出需求与改善建议?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT质量管理Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1生产前样品制作及送样承认作业时效是否能达到客户质量要求?2员工对仪器是否以准确且熟练地进行操作并符合质量要求?3所有产品是否均有充足之设备来作相关测试?4对已库存之部品如有异常时仓库是否有对应的处理措施?5对库存品有保存期限规定?过期材料是否有提出重新检验?有否记录及重检标示?6有无文件化的出货检验程序及相关检验规范?7对成品检验不合格时有无明确标示及处理流程?8Qc人员是否对材料仓库进行稽核并记录?对异常点仓库有无具体的改善措施并由Qc追踪改善结果?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT质量管理Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1对管诉问题点有否进行专人分析并召开检讨会作主导处理?2是否有确实清楚的客诉处理程序并具体规定责任部门具体运作?3客诉之每1PCS不良品是否具体分析其不良原因后回馈给客户?4客诉问题点相关责任单位(含厂商)是否有标准化执行改善?(sip/sop/图面等文件之修订)5客诉问题QC单位有无追踪确认记录并连同工程确认相关措施是否有效?6生产窗体流程是否规清楚并记录完整?7是否有书面生产计划并按计划执行?是否有充足原材料来满足生产计划?8是否有成本分析以准确评估报价给客户?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT质量管理Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1机种变更及新产品导入时ECN是否有书面化文件?2有否对工程变更进行导入前书面的分析评估?(FAI报告等)3对ECN之产品导入后制程生产不良工程QA有无作检讨分析?4各QC单位对EC之产品有无追踪标示及记录?5工程单位有无及时发行ECN将变更之信息(图纸等)传达给相关单?6所有工程变更之文件有无主管核准?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT质量管理Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1生产新机种时,有无对制程进行失效模式分析及文件规定作业记录?2对生产的产品有无进行制程参数及管制项目计划并文件说明?3在调整作业参数及性能进有无对参数作业方式以DOE进行分析探讨,并有无文件对其进行作业定义?4产品在__后,有无对产品生产承认程序作出定义?并对其作业有无作业记录?5在制程量测时,有无文件对整个量测系统进行文件规定?并有无对量测设备有无文件规定进行管理和记录?6量测仪器使用有无文件对其进行规定,使用人员的资格认证等有无文件对其进行审核?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT仪器/治工具设备Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1现使用之设备是否均在校正有效期内并作点检记记录?2制程/实验室之测试站是否有警告标示及保护措施?3是否订书面之校验计划及作业指导书并遵照执行4仪器校验及维护保养是否有作完整之记录(如日/周/月/季记录表)?5对易燃,易爆,易腐蚀及有毒物品是否有标准的储存条件及标示?6每一工作站是否有明确规定设备之设定参数(电压/温度/速度等)工作规格及材料名称/料号?7重要仪器设备是否有备用品?生产设备停止运作/专用时有否标示说明(待修/试模)?8对信赖性测试有无详细记录?实验室之环境测试要求是否管控要求(温度/湿度)?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-AGT-IQC-C-16-001(附件十)合格供应商稽核报告QUALIFIEDSUPPLIERCHECKREPORT教育训练Vendor:SurveyDate:项次评估项目内容1有无对新进人员作教育训练及培训?2有否制定长短期的教育训练计划并切实执行?3品管人员,技术人员及制程重要工位是否有接受对应的训练考核?4内部训练考核结果是否分类?培训讲师之资格有否清楚规定及受权?5训练考核合格人员是否有合格上岗依据?(合格考核记录__,合格上岗证等)6受训考核结果有无专人统计并完整归档保存?7所有受训记录是否均有主管核准?问题点记录GT-IQC-C-16-001-FORM10-A。