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物资管理办法1范围本办法规定了我厂物资管理的职责、管理内容(物资计划、采购、合同、验收、入库、备品配件、仓储、废旧物资处置等)与要求、检查与考核等本办法适用于我厂的物资管理,生活所用物资的管理由相关部门参照执行2职责
2.1物资部是全厂生产物资管理职能部门,对全厂生产所用物资,包括计划、采购、监造、仓储、发料、委外__、修旧利废、废旧物资处置、材料费用控制等实施全过程管理
2.2本办法所指物资,是指全厂生产经营(包括技改、科技、安措、小型基建项目等)所需材料、设备、备品备件、办公自动化设备及耗材等煤炭、锅炉助燃油除外3管理内容与要求
3.1物资采购计划编制与审批
3.
1.1对厂内所有需求计划,均应在物资管理信息系统中形成
3.
1.
1.1对急需物资的采购计划可用书面请购计划但须经设备管理部副主任或主任签字确认后方可执行
3.
1.2机组大修物资需求计划编制与审批
3.
1.
2.1标准项目备件计划,根据检修项目和预算费用,由各分部编制需求计划,检修部结合项目及费用情况进行复核,设备管理部进行审批储运部、发电部履行同样手续,主管副厂长(总工程师)批准
3.
1.
2.2技改项目主、辅材需求计划,主材由设备管理部按项目的概算额提前报集团公司招标采购或报江西公司比价采购辅材由检修部根据技改项目需要按技改项目代码进行申报,设备管理部及专业副总审批,主管副厂长(总工程师)批准
3.
1.3机组小修物资需求计划编制与审批
3.
1.
3.1小修所需消耗材料、备件计划由各分部结合生产任务及预算费用进行编制,检修部根据检修项目的需要进行审核,报设备管理部审批输、储煤设备小修备件、耗材计划由储运部审核后报设备管理部审批
3.
1.
3.2小修中的技改项目所需主、辅材需求计划,按
3.
1.
2.2条执行
3.
1.4各项目中进口件计划应由设备管理部在大修前4个月、国产件在大修前45天、物资__管理的耗材计划在大修前20天交物资部进行询、比价采购
3.
1.5物资管理系统中请购计划编制与审批,由使用部门在物资管理信息系统中填写请购单(无编码的物资需先报预编码),使用部门__初审,设备管理部审核对5万元以上的请购计划除设备管理部审核外,还须主管副厂长(总工程师)批准
3.
1.6零星设备(固定资产)需求计划与审,由需求部门提出申请计划,经设备管理部初审、主管副厂长(总工程师)审核后交计划营销部,由计划营销部落实资金后,报厂长(法人代表)批准,由物资部执行
3.
1.7采购计划到达物资部后,计划员和采购员应对其完整性进行确认,规格型号、数量、技术要求等清楚明了,以保证所购物资的准确性
3.
1.8物资采购计划下达后,相关采购员必须按计划要求和采购程序进行采购
3.2采购程序和合同管理
3.
2.1计划员将请购单位进行了预编码的采购计划交给采购员询价、滤库,根据采购员的询价、滤库结果,做出将进行了预编码的采购计划往上一级提交或驳回
3.
2.2计划员根据物资管理系统的请购单在网上下达采购计划严禁无计划和超计划采购
3.
2.3物资采购必须在经审定合格的供应商中进行,不得随意变换供应商如在已经审定的合格供应商中寻找不到满足供货要求的供应商,可在合格供应商外进行选择,但必须报部门__批准并从严控,采购员在采购前必须对其资质进行了解,并按审定合格供应商的程序对供应资质进行审定
3.
2.4业务洽谈前有关人员必须熟知供货单位、订购内容、项目费用、技术要求、市场行情等相关内容
3.
2.5物资采购金额单件3000元及以下或批量5000元及以下的采购可进行部门审批采购先由供货单位报价,采购员__洽谈,计划员和部门负责人签名确认后再进行采购
3.
2.6物资采购金额单件3000元以上或批量5000元以上至10万元以下的必须进行询、比价采购物资__代售代存物资都须进行询、比价定价,用后结算付款,定价后的__有效期最长不得超过2年
3.
2.7物资采购概算金额10万元以上-100万元(非配送物资除外)的报国电江西公司组织国电物资集团公司华中物资配送中心比价采购单一厂家或急需备件的采购可报江西公司审批采购概算金额100万元以上的采购报国电集团公司招标采购
3.
2.8物资采购预算金额10万元以上-100万元(非配送物资除外)的比价采购由江西公司国电物资集团公司华中物资配送中心确定首选、次选单位100万元以上的由国电集团公司组织招标确定中标单位物资部按国电江西公司比价采购通知书和集团公司招标中标通知书的要求进行合同谈判
3.
2.9一次采购1万元以上的物资必须签订采购合同物资采购金额5万元及以下的合同签订,由采购员拟定合同,附带询、比价材料或审批采购单等合同支持性材料,经物资部采购员、计划员、副主任或主任审核后签名,加盖厂物资采购合同章物资采购金额5万元以上的合同签订,由采购员拟定合同,附带询、比价材料或审批采购单等合同支持性材料,经物资部采购员、计划员、主任审核后签名,采购员到厂纪检监察审计部加盖厂物资采购合同章
3.
2.10委外修理__确定和合同签订参照物资采购程序进行
3.
2.11采购金额10万元以上的合同必须会签会签部门和人员为物资部、使用部门、设备管理部、专业副总、法律顾问、计划营销部(零购和技改)、财务部、纪检监察审计部、主管副厂长(总工程师)
3.
2.12每份合同必须有一个唯一的编号,合同编号必须有HTWZ+采购员姓名第一个拼音字母+年份的右边2位数+顺序3位数每年签订的第一份合同顺序3位数为001采购员拟定合同前应到合同___那为合同编号获取一个顺序3位数如999个顺序号不够用可向4位数扩充
3.
2.13合同签订后,合同支持性材料随存档合同一并留存,专人保管
3.
2.14已签订生效的合同如需变更,经供需双方协商同意后变更相关合同条款,并按合同签订的程序重新签订合同原签订合同必须全部收回打“X”作废新签订的合同中第一条必须是“原合同编号、什么合同作废,经双方协商同意重新签订本合同”
3.
2.15采购物资提运按合同要求执行对自提物资,采购员应填写用车__单,经部门__批准后与运输公司__车辆,及时将所采购的物资运到厂
3.
2.16纪检监察审计部负责合同管理的监督检查
3.3材料费用控制与管理实行项目(任务)与费用双轨制,是严格控制费用,严格预算管理的有效办法因此采购计划提交部门在编制采购计划时,必须注明项目(任务)和费用来源,并经设备管理部批准,否则物资部不予受理生产急需且经主管厂__批准的采购计划除外
3.4物资询、比价采购
3.
4.1物资采购严格按询、比价要求进行采购,物资部专职询价员对__实施监督追踪,发现问题及时提出整改和考核意见
3.
4.2询价报价单位由物资部负责人、计划员和采购员分别从合格供应商中至少选取一家,共不少于3家,填写好询价表,报部门__批准后开始询价工作
3.
4.3__专用邮箱询价,由采购员、计划员和部门负责人或询价员从个人邮箱中发出询价单,报价单位填写好报价和供货响应后在规定的时间内将询价单传至部门专用__询价邮箱中电子商务网上询价由询价员或采购员从电力商务网上发出询价单,必要时可由计划员发出未按时报价均为无效报价为了更好地实行阳光采购,应尽量在电力商务网上询、比价采购
3.
4.4询价结果有效报价不低于2家,如报价单位未报价需要有未报价说明如有效报价低于2家,须重新选择报价单位进行询价
3.
4.5__邮箱登录__由询价员和采购员掌握,询价员掌握__的前4位数,采购员掌握__的后4位数,询价员和采购员在一起时才能接收邮件登录邮箱输入__时2人须相互回避__需在部门的__监督下定期进行修改为方便省事,2人之间相互泄露邮箱__1人操作,均将承担违规责任
3.
4.6接收报价单后由询价员按《国电九江发电厂物资采购询、比价汇总表》的格式进行汇总附报价供应商核准表和报价单的询、比价汇总表经询价员、采购员和计划员审核签名后报部门__批准
3.
4.7对能满足商务和技术要求的询、比价,首选价为最低价,首选供货单位为报价单位最低报价单位物资供应不能满足商务要求的由物资部注明原因,不能满足技术要求的由设备管理部注明原因确因最低报价单位供货不能满足要求且理由充分,可首选次低价和首选次低报价单位供货合同__再洽谈
3.
4.8首选价2万元以下的询、比价采购可由物资部副主任审定,2万元-10万元的询比价采购由物资部主任审定6万元-10万元的询、比价采购还须报设备管理部副主任或主任确认,主管厂__批准单一厂家或急需备件的采购可进行审批采购,审批采购由物资部主任审定,但1万元-10万元的审批采购须经设备管理部确认,2万元-10万元的审批采购还须经主管副厂长(总工程师)批准
3.5物资验收
3.
5.1采购物资入库
3.
5.
1.1首先进入待验收区域,由采购员填写《物资入库验收、收料登记簿》,相关人员进行确认
3.
5.
1.2采购员按采购物资所属类别(A、B、C)填写《物资入库验收单》申请验收采购员因事不能到场,由分管计划员代申请验收
3.
5.
1.3填写《物资入库验收、收料登记簿》时应做到物资名称、规格型号、图号与实物一致
3.
5.
1.4物资部质检员组织相关人员验收并做好验收单归类存档工作
3.
5.2物资的分类
3.
5.
2.1A类物资单件(套)__5万元以上的物资
3.
5.
2.2B类物资单件(套)__5-2万元的物资
3.
5.
2.3C类物资单件(套)__2万元以下的物资
3.
5.3物资验收程序
3.
5.
3.1A类物资验收由设备管理部专责、使用部门专责、物资部质检员、计划员、采购员和保管员参加验收,验收率应为100%
3.
5.
3.2B类物资验收由物资部质检员,采购员,保管员参与验收,验收抽检件数不低于20%
3.
5.
3.3C类物资验收由物资部采购员,保管员参加,验收抽检件数不低于10%
3.
5.
3.4物资验收的内容包括名称、规格型号、图号、数量、质量合格证、说明书、附件清单、图纸资料和外观等
3.
5.
3.5验收合格的物资由保管员负责进行标识并存放在相应的仓、架位上
3.
5.
3.6验收不合格物资,采购员应进行不合格品标识,并将物资存放在不合格品区域,并要求供货单位退换采购员应将不合格品物资名称、规格型号、数量、金额、供货单位等信息记录完整,每月底报质检员,由质检员收集、整理和存档
3.6物资的仓储、保养物资的仓储、保养详见《物资仓储管理办法》(附录A)
3.7领料发料
3.
7.1保管员必须严格按照厂部的要求进行发料管理,见填写正确、签字齐全的领料单才能发料
3.
7.2领料单分为日常维护、大小修和专用项目领料单三种领料单上必须填写领用单位、领用日期、物资名称、规格型号、领用和核发数量、领用不含税总额等
3.
7.3大小修和专用项目领料单上还须标明项目代码,以便项目费用统计和结算
3.
7.4材料费用专款专用,不得挪作他用
3.
7.5保管员按月整理保存好已发料的领料单,年终由物资部收集存档
3.8采购物资付款
3.
8.1采购物资付款程序全部从财务系统中__,每月集中__一次__付款手续前须先接收__
3.
8.2采购员接收__后按要求填写__接收清单,附__和接收__支持性材料(如采购员保存的合同或定价单、接货签收单、委外修理验收单、A类或抽检了的BC类物资入库验收单)交部门负责人和分管厂__审核后再交财务部记帐,作为付款依据
3.
8.3财务部接收物资采购__后,采购员在财务系统中制作电子版合同、付款审批单,电子版合同和付款审批流程相关审批人员全部在财务系统中完成
3.
8.4技改项目进度款、质保金按合同要求进行付款,但__付款审批时须附采购员保存的合同、检修部门和设备管理部及专业副总工程师对进度节点、质保期过后的验收单
3.
8.5对先付部分款或付全款后供方才能供货的物资采购,应尽力避免,规避风险确实需要支付预付款的必须逐级审批后才能__付款手续
3.9信息反馈
3.
9.1每月__物资管理月度报表,及时反馈物资管理信息,其主要内容包括询比价采购、合同签订、采购物资到货、各单位物资领用、库存升降、接收__和付款等情况
3.
9.2物资管理月度报表应在每月10日之前编制完成,并有必要的文字说明
3.10备品配件的管理备品配件的管理详见《备品配件管理办法》(附录B)
3.11废旧物资的管理废旧物资的管理详见《废旧物资管理办法》(附录C)4检查与考核
4.1本标准由物资部负责落实与督办,并按相关规定进行检查与考核
4.2厂标准化管理办公室对本标准执行情况进行跟踪检查,对未达到要求的单位或人员按《企业标准化管理办法》的有关规定进行考核5附录附录A(规范性附录)国电九江发电有限公司物资仓储管理办法附录B(规范性附录)国电九江发电有限公司备品配件管理办法附录C(规范性附录)国电九江发电有限公司废旧物资管理办法附录A(规范性附录)国电九江发有限公司物资仓储管理办法A.1总则A.
1.1物资仓储工作是物资管理中的重要环节,是保证全厂生产需要的重要组成部分A.
1.2本办法适用于我厂的物资仓储管理A.2仓储管理的内容与要求A.
2.1仓储管理A.
2.
1.1由于入库物资的品种繁多,规格各异,性能不同,仓库要切实做好“三化”(仓储规划化、存放类别化、保养经常化)和“四保”(保质、保量、保安全、保需要)工作A.
2.
1.2切实做好物资入库验收工作,采购物资到厂必须按照相关程序进行验收合格后才能入库A.
2.
1.3对收到的到货凭证,如货物名称、规格型号、数量、质保书、合格证、装箱清单等要认真与实物核对,发现问题及时与供货单位或寄运单位进行__A.
2.
1.4做好对入库物资的实物数量清点和质量验收工作,并做好相应的记录A.
2.
1.5物资保管员要根据物资类别、形状、特点、用途分库分区存放,做到标识清楚、帐物相符、存放整洁、对号入座A.
2.
1.6做到仓库物资“四无”和“十不”,“四无”即无盈亏、无锈蚀、无变质、无损坏,“十不”即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混A.
2.
1.7易燃、易爆、易污染、腐蚀、有毒和放射性物资,必须专库存放,双人双锁保管,并配备相应的防护设施,做好定期检查A.
2.
1.8纺织品等物资,要防止虫蛀、鼠咬,防潮、防霉,要定期翻晒通风,橡胶制品、塑料制品等要防止老化、变形或粘连,避免日照、重压A.
2.
1.9易碎的瓷器、玻璃制品,存放时不堆积、挤压、碰撞,金属材料、设备及配件应定期进行保养,防止受潮、生锈、霉烂、变质A.
2.
1.10仓库区域严禁烟火,消防器材配备齐全并定期进行检查,防止过期变质保管员对库区消防设备应熟悉会用A.
2.
1.11组织好物资发放工作,物资发放应遵循“先入后出”的原则保管员在收发料时应检查领料单是否填写完整,包括用途、部门、批准人、材料名称、规格型号、单位、数量等手续齐全,对手续不齐的应拒绝发料A.
2.
1.12每天做好物资系统帐务管理,做帐认真,帐、卡、物相符月末__后将原始凭证分类装订成册,并妥善保管A.
2.
1.13仓库物资应实行定期盘点,通过盘点,查清物资数量,检查质量,切实做到帐、卡、物、资金相符,在盘点中发现物资盈亏,应查明原因,及时处理A.
2.
1.14仓库物资应执行定期抽查制度——保管员每月一次对所属库区的物资进行抽查;——检查的内容包括霉腐、锈蚀破损、老化、失效等内容;——抽查数量每月对各自保管控区库存物资抽查10%,并在记录本中做好记录,如抽查了什么货架;——对所抽查的物资发现上述问题,由保管员填写《库存物资质量检查记录表》报质检员,由物资部质检员填写《库存物资质量纠正和预防措施报告》,提出处置意见,由物资部负责人批准执行,执行过程由物资部质检员负责跟踪验收A.
2.
1.15搞好仓库库容库貌,仓库及周围环境应经常保持整洁卫生,无杂草,无垃圾,库房内应勤清扫,经常保持物资、货架、包装物及地面的清洁,防止灰尘等污染物沾污物资A.
2.
1.16露天物资(设备)应根据设备用途及属性按区域进行分类摆放,区域摆放要有明显标识,物资(设备)要挂牌,并标识清楚型号、规格、数量物资(设备)的摆放要根据其性能和要求,做到防潮、防腐、防蚀、防压,并在设备上加以标识A.
2.
1.17对已报废、不合格、待修理设备要有明显的标识即报废设备挂红色牌,不合格挂黄色牌,待修理设备挂绿色牌A.3仓储物资保养A.
3.1室内仓储物资保养A.
3.
1.1国产轴承入库2年以上按轴承保养要求进行保养进口轴承入库3年以上按轴承保养要求进行保养A.
3.
1.2备品配件按保管实际情况一般每年进行一次防锈处理A.
3.
1.3进口卡件仓库必须__空调,以保证卡件的质量A.
3.
1.4阀门类入库2年以上按保养要求进行保养A.
3.
1.5五金类按实际情况进行保养A.
3.2露天物资(设备)保养A.
3.
2.1所有电气设备露天摆放必须填上枕木或(水泥柱),高度不得低于20cm,上面要用防水布进行覆盖,不准雨水直接淋(漏)于设备上,对关键部位做防锈蚀保护A.
3.
2.2__放置露天电气设备每年不少于4次通风防潮养护工作A.
3.3机械设备及材料A.
3.
3.1机械设备按其性能和要求,露天摆放必须填上枕木或(水泥柱),高度不得低于20cm,转动部位必须用防腐剂养护,并做好防雨防晒保护A.
3.
3.2露天摆放的金属材料,按区域定置摆放附录B(规范性附录)国电九江发电有限公司备品配件管理办法B.1总则B.
1.1为加强国电九江发电有限公司发电设备备品配件管理工作,根据《中国国电集团公司备品配件管理办法》,结合本厂实际情况,特制订此办法B.
1.2本办法适用于我厂备品配件管理B.2国产备品配件管理内容与要求B.
2.1成立国产备品配件管理组织机构,由设管部组织机、炉、电、热、化(含检修部专业),参照现有的设备(备品配件)台帐,制作出
三、四期备品配件定额表格,根据表格的内容各专业人员按照“定额范围”要求,进行逐一填报,物资部及相关部门和人员参与配合B.
2.2大、小修国产备品配件的需求由检修部申报,设管部审核,分管副总批准B.
2.3物资仓库为满足平时正常维护而储备的配件,由物资部与有关部门一并组织编制,分管厂长批准B.
2.4根据各专业提供的“定额”初稿,物资部组织人员进行市场询价,为“定额”所需资金提供依据B.
2.5对初稿的审议,由组长召集相关人员对“定额”初稿中的物资品种、数量、资金占用量进行审认并提出意见B.
2.6经“定额”小组审核后,报主管厂长(总工)审批,设备管理部发布执行B.
2.7“定额”在执行过程中应每年进行一次修订,根据上半年的使用情况为依据,对备用物种、数量的修订B.
2.8物资部对“定额”在执行过程中的国产备品配件,如因设备技改使原设备淘汰,应及时将对应的备品进行申报,会同原设备申请报损手续B.3进口设备及备品配件国产化替代管理及要求B.
3.1成立进口设备及备品配件国产化替代工作小组组长:生产专业副总工程师副组长设备管理部副主任(技术)、物资部主任、检修部主任、计划营销部副主任(计划)成员设备管理部各专业专工、物资部计划员B.
3.2进口设备及备品配件国产化替代工作小组职责——生产专业副总工程师根据年度生产任务(机组大小修情交)安排进口设备及备备件国产化计划——设管部根据计划组织相关专业人员(含检修部)对进口设备及备品备件国产化提出具体要求,按表格要求进行填报,替代品必须符合《准则》三要素——物资部应积极参与和配合,充分了解市场,提供必要的资料——检修部、发电部为设备及备备件品现场测绘、技术指标的提供作必要服务——计划营销部为该计划的执行和实施及资金费用的安排、监督和指导B.
3.3进口设备国产化(项目)审批程序B.
3.
3.1生产专业人员提出进口设备及备备件国产化清单B.
3.
3.2清单必清晰替代品名称、型号规格和其它要求及生产厂商B.
3.
3.3对不能提供型号、规格非成熟产品,经测绘后提出数据的,必须标明测绘的手段、形式,需要的数据及相关资料(图纸、__工艺材料等)B.
3.
3.4生产专业副总工程师,根据专业人员的提供的文件进行调查、分析,提出专业小组意见对各专业小组___汇总后提交主管生产厂长(总工)进行审批,由设管部发布执行B.
3.
3.5采购与供应——物资部对替代品采购要严格按任务书要求,按标准定点采购——对厂商在生产、__过程中存在的问题,及时对各专业反馈信息,严格控制质量B.
3.
3.6定期分析——替代品的使用,设管部、物资部要及时建立设备(备品)台帐和采购使用台帐,以便于定期分析——替代品的使用一年要进行一次分析,发电部、检修部、设管部对替代品安全性能、技术指标进行分析,物资部对其__、成本、效益进行分析,通过分析进行评价B.4事故备品备件管理及要求B.
4.1事故备品备件由设管部会同各专业制订事故备品清单,该清单既要满足生产的需要,又要充分考虑流动资金的占用B.
4.2事故备品申请采购计划须经主管厂长签字同意后,物资部方可进行采购B.
4.3事故备品严格执行招投标制,严格实行主渠道进货B.
4.4事故备品需经专业副总签字同意后,使用单位方可领用B.
4.5事故备品的调拨须经主管厂长签字同意后,方可执行B.
4.6如国电集团公司均按协作组的形式进行集中储备,应积极配合参加B.
4.7事故备品在现有的基础上,原则上不再添置新的储备,确认必要时,应经主管厂长批准,方可执行B.5备品配件储备定额的范围B.
5.1全厂发电机组所有设备的备品配件B.
5.2目前根据
三、四期备件的市场采购特点,所储存的备品配件需满足日常维护所需要的品种和数量B.
5.3对工量器具、焊接材料、管料、通用低压电器、不带图号的标准件、密封件、低压75KVA以上的机电,高压电机、各高低压柜盘,通用中、低阀门及低值易耗品等物品和材料,都不在备品配件之列B.6备品配件储备定额B.
6.1__推荐性备品配件储备定额控制在1430万元以下,并随着领用后逐步下降B.
6.2
三、四期备品配件储备定额控制在3300万元以下B.
6.3
一、__备品备件随__机组关停资产处置后,全厂备品备件储备定额控制在4730万元以下附录C(规范性附录)国电九江发电有限公司废旧物资管理办法C.1废旧物资的范畴C.
1.1全厂生产、检修过程中产生的或换下的不可再利用的废旧金属、阀门、油、电缆、电动机(马达)、胶带、工器具以及铁屑、铜屑等金属料头等C.
1.2因技术改造或设备换型不可再利用且并办完报废手续的淘汰的备品备件或设备如机械、设备及零部件、电器产品等C.2废旧物资的确认和处置权限C.
2.1全厂各部门在生产、检修和生活后勤等工作过程中产生的废旧物资一律由物资部统一管理和处置,其他部门人员无权处置C.
2.2无权处置废旧物资部门的人员处置废旧物资一经被发现,物资部将会同保卫部、纪检监察审计部等部门进行调查厂部将根据调查结果,视情节轻重追究责任单位__和责任人员的责任,情节严重的将给予党纪或行政处分C.
2.3废旧物资运出生产区必须有物资部人员押运,并持有物资部开具的有效废旧物资出门单无物资部开具的有效废旧物资出门单,保卫部门卫禁止放行,并问明情况,必要时向保卫部__汇报其它部门无权开具废旧物资出门单C.
2.4有效废旧物资出门单上必须有出门时间、废旧物资名称、物资部押运人的签名、物资部主任或书记审核签名和盖有物资部公章出门单上缺少任何一部分均视为无效废旧物资出门单C.
2.5各部门行政正职是本部门废旧物资管理第一责任人,负责本部门废旧物资核查和保存的管理工作,废旧物资确定需要处置后,负责通知物资部物资部接到通知后,应立即做好废旧物资的回收或处置工作C.
2.6有部分利用价值的废旧物资,留存部门必须将其保存好,做到摆放有序,既不影响文明卫生,又要防止丢失C.
2.7在检修过程中换下的旧设备,有修复和使用价值的,不能作为废旧物资进行回收和处置,检修部门必须将其修复并负责保存换下的无修复和使用价值的旧设备,必须经设备使用部门和设备管理部确认后,再通知物资部作为废旧物资进行回收和处置C.
2.8确认无任何利用价值的废旧物资,各部门不要留存,应及时通知物资部进行回收和处置物资部应加强检查和督促,确保废旧物资及时回收和处置C.3废旧物资的回收和处置C.
3.1对淘汰、报废固定资产的处置,按江西公司和集团公司固定资产淘汰、报废处理办法执行C.
3.2检修部门移交的废旧物资前,需填写《国电九江发电厂(公司)废旧物资处理审批表》,经相关部门审核、分管厂__批准后交物资部,由物资部安排人员进行回收或现场处置,移交部门进行必要的配合C.
3.3废旧物资能集中存放的一律集中存放集中存放到一定量后将废旧物资分堆放置并经设备管理部组织人员确认后(如有利用价值的废旧物资必须拿出来),由物资部、财务部、纪检审计监察部、设备管理部和使用部门人员根据市场行情商定保底收购单价,然后邀请三家及以上合格收购商察看后限定日期进行封装收购单价报价,限定日期到后物资部及时组织财务部、纪检审计监察部、设备管理部和使用部门人员参与进行报价单的拆封,高于保底收购单价的最高收购单价报价的收购商获得本堆废旧物资的收购权,该报价为收购单价如邀请的收购商收购单价报价均低于保底收购单价,视为此次报价均为无效报价,物资部将重新邀请其他合格收购商进行报价C.
3.4现场批量废旧物资处置参照C.
3.3的要求进行C.
3.5对现场非批量又不能集中存放的废旧物资处置,物资部按每半年组织财务部、纪检审计监察部、设备管理部和使用部门人员参与的确定处置价正、负5%的__波动范围内与收购单位洽谈收购价进行处置,对未进行竞价处置但处置金额达1万元以上时,处置单价需报分管厂__同意后才能处置C.
3.6废旧物资处置单价确定后,物资部应与收购单位签订废旧物资购销单价合同处置金额为单价*所有过磅单上净重累加C.
3.7物资部负责废旧物资处置的人员按要求填写好废旧物资处置单,经批准后通知收购商来车进行装车C.
3.8收购车辆装车前,物资部监护人员必须跟踪车辆在实业公司的地磅上进行空车(人员全部离开地磅)秤重,经收购商确认后做好记录C.
3.9收购商进入生产区后和装车时物资部必须派人进行全程跟踪和监护,较重的废旧物资装车可派吊车进行配合,确保装车时的人员安全进入厂区后收购商的所有人员必须遵守我厂的管理规定,服从监护人员的管理C.
3.10物资部安排的监护人员负责开具有效废旧物资出门单,凭有效废旧物资出门单带领收购车辆和人员驶离生产区驶离生产区前,有效废旧物资出门单应存放在生产区门卫处C.
3.11驶出生产区后,物资部监护人员应立即与厂纪检监察审计部(或提前__好)__派纪检员参加监磅工作,并带领收购车辆驶入实业地磅秤上,在厂纪检员的监督下进行废旧物资的秤重工作C.
3.12满车秤重后由地磅___打印空车重量、满车重量和废旧物资净重凭据,收购商、物资部监护人、厂纪检员签名确认C.4合格废旧物资收购单位的确定C.
4.1对废旧物资合格收购商的确定,由物资部、纪检监察审计部等部门进行审查,主要是审定是否有营业执照、收购废旧物资资质证书等,只有具有合法的收购资格和良好信誉的、遵守国电九江发电厂管理规定、服从监护人员管理的单位才能成为合格的收购商C.
4.2代表收购商的收购人必须是合格收购商的法人或法人委托代理人C.
4.3每年与资质合格废旧物资收购单位签订一次安全协议C.5废旧物资处置款的回款C.
5.1废旧物资收购商的收购款全部上交厂财务部指定的帐户上,任何单位和个人不得截留C.
5.2每次废旧物资处置金额采取预估预交的方式进行,先对处置金额进行预估,通知收购单位将收购款交到厂财务指定帐户上后,凭交款凭据再安排收购单位装车一车(单)一算,一事一清,一月一结少则及时补交,多则记帐留着下次再用物资部凭收购商的交款凭据,定期与厂财务部核对,确保收购商所交的收购款确实足额到帐C.
5.3废旧物资的处置情况,如收购商单位、废旧物资名称、数量、单价和金额,物资部每季度在厂务公开栏中进行公开C.6奖励与考核C.
6.1每年底厂部根据生产经营情况和废旧物资处置情况,用废旧物资回收总款的20%奖励废旧物资回收和处置成绩突出的部门和人员C.
6.2物资部负责监督废旧物资处置是否按程序进行,对未按程序进行的单位或个人向厂部提出考核意见C.7适用范围本办法规定了全厂范围国有资产产生的废旧物资的回收、分类、销售、奖励等方面的管理内容和要求适用于全厂范围国有资产产生的废旧物资的管理。