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附件:佛山市南海区商品混凝土搅拌站质量检查评分表企业名称时间年月日项目考评标准考评办法标准分检查方法检查结果企业基本条件证照有有效的营业执照、资质证书等级不达标不合格否决项查阅资料生产设备符合相应的资质等级标准不达标不合格否决项查阅资料企业负责人(法定代表人)技术负责人技术和管理人员符合相应的资质等级标准不达标不合格否决项查阅人员档案资料试验室有专用的试验室,混凝土、水泥、砂、石检测仪器取得法定计量部门发出的检定合格证书不达标不合格否决项查阅资料现场察看设备和设施搅拌机设备保养维修有计划、记录完整设备保养和维修无计划、无记录扣2分,记录不齐全发现一处扣
0.5分3查阅资料计量配料系统电脑配料,能逐盘记录实际计量情况,且能保存3个月以上缺一个月扣1分2查阅资料计量检定(校准、测试)检定(校准、测试)周期符合有关规定,并有法定计量部门有效合格证书缺一份扣2分5查阅资料搅拌计量系统维护做好维护和保养工作,运行可靠,无明显锈蚀和沾污,设备和控制室清洁发现一处扣
0.5分2查阅资料现场察看搅拌车、泵车做好维护和保养工作,并有记录;运行可靠、安全、无明显锈蚀和沾污、标志清晰(包括租赁)记录不齐全扣
0.5分,发现一辆扣
0.5分3查阅资料现场察看小计15项目考评标准考评办法标准分检查方法检查结果质量管理体系运行管理制度和岗位责任制应建立有效的质量管理制度,明确岗位人员和责任人,并建立相应的岗位责任制基本管理制度;各级岗位责任制、质量管理、原材料进货验收、仪器设备管理检定(校准、测试)及维修保养、试验室管理(包括原始记录)、混凝土出厂、事故分析报告、报表上报制度没有建立制度本项不得分,缺一项扣
0.5分6查阅资料生产控制制度质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件齐全缺一项扣
0.5分4查阅资料技术标准应严格执行现行有效的技术标准、规范和规定有一人不掌握扣1分;整体水平较差扣2分,未执行一项技术标准、规范和规定,扣2分4查阅资料,提问2-3个化验工生产、原材料进料台帐应建立《生产台帐》、《进料台帐》,正确、及时记录生产、原材料进料情况抽查台帐发现少一项扣1分,不剂全每项扣
0.5分4查阅资料原材料质量证明书应有生产单位按批提供的原材料《质量证明书》缺一批原材料《质量证明书》扣1分4查阅资料原材料复试检验应按规定对原材料进行复试检验,并有真实有效的检验报告和台帐,不合格材料不得使用未复试、复试检验弄虚作假、使用不合格材料不得分,缺少一次扣1分6查阅资料混凝土配合比设计、通知单和调整单应按有关标准要求,对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单,并有存档记录未按标准要求进行配合比设计、签发配合比通知单发现一次扣2分,未按标准要求签发调整单发现一次扣4分10查阅资料计量复零设定和抽检、记录班前做好计量复零,并有记录,搅拌前按配合比通知单要求设定计量值,质量部门每工作班不少于1次进行计量误差抽检,并有记录未按配合比通知单要求设定计量值,发现一次扣1分,未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的,发现一次扣1分4查阅资料原材料存放和储仓应按品种、规格分别存放、标志清晰、不混放(堆放),做好储仓维护和保养,无锈蚀和沾污不符合要求,发现一处扣1分4现场察看混凝土运输调度单及回执混凝土调度单(发货单)应包括如下内容合同编号、发货单编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、运输车号、供货数量、发车时间、到达时间、供需双方确认手续不符合要求,发现一处扣
0.5分5查阅资料环境保护与卫生三废不外流,并有有效的废水、噪声、粉尘检测报告;砂石区、道路和堆场应排水畅通,无积水,无扬尘三废有外流或缺一份检测报告、沉淀池未及时清除、有积水、扬尘发现一处扣
0.5分2现场察看报表上报有关报表未及时上报每次扣2分2现场察看小计55项目考评标准考评办法标准分检查方法检查结果混凝土质量混凝土质量应符合有关标准要求,并有记录达不到标准要求,不合格否决项查阅资料记录不齐全或不规范修改,发现一处扣
0.5分5出厂混凝土有合格证按国家的有关规定提供有以下内容的出厂合格证:出厂合格证编号、合同编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、供货数量、原材料的品种、规格、级配及复验报告编号、混凝土配合比编号、混凝土强度指标、其他性能指标、质量评定没有出厂合格证不得分,内容不齐全发现一处扣
0.5分10查阅资料砼质量抽查砼抽查结果应符合设计和有关标准的要求抽查达不到设计和有关标准的要求否决项现场抽查小计15项目考评标准考评办法标准分检查方法检查结果试验室条件试验室人员试验人员应有省___核发的上岗证、劳动合同、社会保险证明缺一样或没有上岗证扣1分4查阅资料试验设备试验设备齐全维护良好发现一处扣
0.5分5查阅资料现场察看有法定计量部门有效合格证书发现无效或缺少一张扣1分试验室环境布置合理环境整洁不符合要求扣1分2现场察看试块制作和养护试验室温湿度符合有关标准要求并有记录试件存放有序试块标识应符合有关规定温湿度不符合规定、记录不齐全发现一处扣
0.5分,试块存放、标识不符合规定发现一处扣
0.5分4查阅资料现场察看小计15总计100。