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文本内容:
1.目的为了保证公司采购任务的顺利实现,节省公司的采购成本,缩短平均采购周期,配合公司的不断发展的需求,培养出合作共赢的供货关系,特设定此制度,来规范供应商管理
2.适用范围本流程适用于所有与供应商管理环节有关的部门和人员
3.职责
3.1采购部负责根据物料分类,收集信息选择意向供应商制定供应商__计划,并通过现场考察、协助样品检验确定合格供应商
3.2品管部、研发部等相关部门负责协同采购部,做好供应商现场考察和样品检验工作,并参与合格供应商选定工作
3.3采购部负责对供应商评定分析,协调相关部门组织供应商评定工作,与供应商沟通评审结果
3.4评定小组的组成
3.
4.1原料评定小组由生产、研发、品管、采购组成
3.
4.2辅料评定小组由研发、采购组成
3.
4.3基建(五金)评定小组由生产、设备、基建、采购组成
3.
4.4包装评定小组由生产、品管、采购组成
4.工作程序及要求a.供应商__
4.1各请购部门依据《采购计划提报制度》提报计划,采购部经理审核、签字确认后,分发至各采购项目主管
4.2采购主管根据提供的采购申请单进行分析并对物资生产单位开展调查和信息收集工作
4.3采购主管对收集到的供应商资料进行分析评估,要求供应商提供三证、__检验报告、产品执行标准等相关资料
4.4采购部通知证件齐全且有合作意向的供应商提供样品,品管、研发等相关部门进行样品检验
4.
4.2采购部根据研发部、品管部对样品质量的分析,剔除不合格供应商,进而确定合作供应商__
4.5采购部组织供应商评定小组对合作供应商进行现场观摩评审,确定其生产规模、供货能力等,确认能否与我公司合作
4.6对考察合格的列入合格供应商__b.供应商评定
4.6采购部根据供应商评定标准对产品质量、供货信誉、服务等内容,进行分析,收集评级资料
4.7采购部对收集到的评级资料分析评估进行货比多家,并组织成立供应商评定小组,每半年召开合格供方评选会议进行评定
4.8采购部将评定小组的评定结果汇总,拟定合格供方等级评定建议并报采购部经理审核
4.9审批通过后,采购部根据评定结果对供应商定级
4.10采购部根据供应商等级拟定整改方案,更新供应商档案并与供应商沟通等级评审结果和整改方案
4.11采购部实施并跟进整改方案,存档相关评审资料
4.12评定项目评定项目评定要求样品检测必须合格小批样品必须合格质量体系符合国家法律法规要求证件符合国家法律法规要求相应产品的生产经验有,优先考虑专业技术水平预估能胜任本公司要求生产及供货能力能满足本公司需要产品__可接受原料来源具备原料质量的控制体系有无质量高于本公司的客户有,优先考虑其它要求及时配合完成我公司其它要求其它(资金实力、信誉)具备索赔条件货物运输具备防范运输过程中的风险供应商变化如有涉及质量和交货的重大便化,需安排变化影响项目审核
4.13每年12月份,根据生产的实际情况,针对我公司体现的问题,进行一次供应商满意度调查,调查在一年中我公司协助部门出现的问题及不满意的地方监督提高我公司的服务水平,更好的为供应商朋友提供良好的合作氛围此项调查以问卷的形式开展,邀请供应商通过填写问卷回传更多详情见供应商满意度调查表
5.评定时间及注意事项
5.1时间每年在年终和年中分别对供应商进行评定,届时分别对新__的供应商和老供应商进行评定
5.2注意事项评价项目同上,评价要求同上,要注意区分是新老供应商,分别在不同的项目进行评定6附参考资料
6.1《供应商基本资料表》
6.2《供应商评价标准表》
6.3《供应商档案》
6.4《合格供应商__》
6.5《出差申请表》
6.6《供应商评定表》
6.7《供应商满意度调查表》附
6.1供应商基本资料表供应商基本信息公司名称成立日期占地__(亩)企业性质法人代表__人电话传真________主要生产设备及用途主要检测仪器及功能正常生产能力吨/月最大生产能力吨/月正常交货周期(天)(包含物流时间)材料来源材料名称供应厂商材料名称供应厂商产品信息主要产品产品遵守标准号产品认证情况产品销售区域所提供的产品占生产的比例%主要客户人员信息公司总体职工人管理人员人技术人员人品质管理部人财务信息固定资产净值万元注册资金万元调查时间年月日调查人附
6.2供应商评价标准表编号评价日期年月日供应商名称地址产品/服务项目__人__评价项评价标准得分技术方面有自我设计、__主要产品的能力,有一套完善的产品设计__控制制度优仅能__较简单的产品或产品中的部分零件,设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与__能力,仅能按照本公司提供的图样或样品进行制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册,现场文件均受到控制,人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面,并更新不及时,人员不完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据,全凭口头指挥操作,或凭工人经验操作差设备维护与保养有完整的设备管理办法,采购、操作、维护和保养等均能够有效控制,不同设备进行不同级别的保养,设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划,但设备管理办法不够全面,不能经常保证设备处于完好状态,有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度,出了大问题才进行维修,经常影响生产差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法,例如,自检、互检、巡检制度优有一些规定,但执行力不够导致产能偏差较大,或出现漏检等情况良无正规管理办法,仅凭组长、领班口头盲目指挥生产,质量很难得到保证差质量管理体系有成文的质量管理体系,结构较完善,体系能有效运行,质量手册和程序文件的规定能认真执行优有文件化的质量管理体系,但不完善,体系基本上能够运行,质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系,只有一些习惯性做法或口头程序差检验过程控制主要检验过程能够严格控制,检验员严格按规定操作,检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制,但有时不能严格按文件操作,检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与__注重市场__变化,能改善流程、提高效率、降低成本,产品售价能稳中有降优对降低成本有认识,但措施或方法不到位,产品售价会有小幅波动良采取压低原材料的__,降低原材料质量,产品质量不稳定,__随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期,交付条件经常改变差售后服务有良好的服务,能主动调查客户的服务需求,并尽力实施,能及时纠正改善及预防客户的投诉,能将有关信息及时反馈给客户,客户投诉极少优对____较好,但不够主动,客户偶有投诉,会解决,但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任,或拖很长时间才予以解决,且类似问题经常发生差组织管理管理团队优秀,管理水平高;企业组织结构较合理,岗位职责明确优管理团队一般,管理水平一般,组织结构不明确,职责不太清楚良管理团队较差,管理水平较差,办事全凭__口头指示,组织结构不健全,职责不清,工作无章可循,办事效率低下差总计优良差综合评估结果□优□良□差填表人审核附
6.5出差申请表申请日期年月日出差人部门计划出差时间年月日至年月日出差期间工作交接人主要交通工具飞机火车汽车申请费用(元)1.出差目的地(公司名称)行程安排__人____2.出差目的地(公司名称)行程安排__人____3.出差地点(公司名称)行程安排__人____期间工作安排(待办事项)需解决问题应携带材料部门经理确认附
6.6供应商评定表供应商名称地址法人代表电话传真产品类别名称规格类别名称规格组织部门时间年月日评定类别
①新供应商
②老供应商定期复评评定项目
①②评价准则实际情况判定√/×样品检测●●必须合格小批样品●●必须合格质量体系●符合国家法律法规要求证件●●符合国家法律法规要求相应产品的生产经验●有,优先考虑专业技术水平●预估能胜任本公司要求生产及供货能力●能满足本公司需要产品__可接受原料来源●具备原料质量的控制体系有无质量高于本公司的客户●有,优先考虑其它要求●及时配合完成我公司其它要求其它(资金实力信誉)●具备索赔条件货物运输●具备防范运输过程中的风险供应商变化●如有涉及质量和交货的重大便化,需安排变化影响项目审核审核项目结果评价评价人员姓名部门姓名部门评定结论□优良□合格,可接受□不合格,可接受具体理由□不合格,不可接受备注附
6.7供应商满意度调查表编号HF-D-CG-047供应商名称法人代表地址时间__方式序号评价项目评价结果备注531采购人员的工作态度如何采购业务流程是否规范采购计划下发的是否及时样品检测的及时性样品检测方法的合理性样品检测的准确性质量信息反映的真实性质量问题判定的准确性质量索赔标准的准确性物资卸货及时性采购合同执行的有效性投诉处理的及时性供应商技术支持的指导效果是否有吃、拿、卡、要等不正当行为现场查验的认真态度错送货物后被判退货处理的及时性__人员的积极配合程度__人员清点数量的认真情况工作人员的业务水平以及工作态度门岗或相关人员的故意刁难程度其他建议或意见填表批准(单位公章)注
1、评价时间以一个星期为期限,各厂家针对提出条款填写评价意见,如有其他情况可在备注中注明
2、评价结果按
5、
3、1的分值进行填写,若同一分值占总项目的80%,则属无效调查表
3、各供应商逐项填写评价分值
4、填写完毕后请邮寄或者传真至0536—
60796915、邮寄地址山东省诸城市舜耕路139号;惠发公司采购部收山东惠发食品有限公司发布2011-01-26实施2011-1-26发布供应商管理制度受控状态发放编号编制采购部审核批准Q/SHF-__G-002-2011Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准。