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文本内容:
质量手册6产品的标识和可追溯性控制程序
1.目的通过对生产和服务提供过程中产品和产品状态的标识,达到防止混淆和误用即在需要时可追溯的目的
2.范围适用于进料物品、在制半成品和成品的所有过程控制环节
3.职责物料部:序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料接收进料未检验品暂存仓管接收品必须由采购、品管、仓管三方在“送货单”上签认每规格箱或袋装的进料接收品由仓管填写“产品标识卡”,并放置到进料“待检验区”內2进料储存进料良品储存仓管进料良品装入蓝色或白色胶箱内并放置入仓库对应的“进料储存区”用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》进料不良品暂存仓管进料不良品放置到“不合格品待处理区”用“物料管理卡”及“台账”记录收发原材料按《原材料追溯和标识方法》序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法3入库毛坯包括供方供货毛坯毛坯暂存仓管放入毛坯仓库点数区4点数毛坯此过程已包括毛坯打磨返修过程点数合格毛坯仓管/点数员工点数员工将合格毛坯装入白色胶箱内仓管在每箱上插入“产品标识卡”并填写清楚型号/规格、毛坯数量等点数不合格需报废的毛坯点数员工将不合格需报废毛坯装入红色胶箱内并将所需报废品移入“报废品区”5入库零部件包括供方供货的零部件合格零部件入库储存仓管合格零部件装入蓝色胶箱内每箱用“产品标识卡”标识储存在仓库已规划好的“合格零部件储存区”內并用“物料管理卡”及“台账”记录收发不合格零部件入库暂存不合格零部件装入黄色箱内每箱用“产品标识卡”标识暂存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內并用“物料管理卡”及“台账”登录收发6入庫半成品或成品储存合格的半成品或成品入库储存仓管合格半成品装入白色箱内储存在仓库已规划好的“合格半成品储存区”內合格成品用托盘打包好储存在仓储已规划好的“合格成品储存区”内用“台账”记录收发不合格的半成品或成品入库储存不合格半成品及成品装入红色胶箱内储存在仓库已规划好的“不合格品待处理区”內,用“台账”记录收发玉序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法7顾客退货品暂存退货品接收暂存仓管移入“不合格品待处理区”在“产品标识卡”注明“顾客退货”8入库报废品报废品的暂存仓管序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法1进料检验作业判定的合格品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”字样在“入库单”或“送货单”上签认或盖检验__判定的不合格品待处理品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格待处理”字样判定的让步接收品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“合格”和“让步接收”字样判定的返修品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“返修”字样判定的挑选品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“挑选”字样判定的退货品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“不合格”和“退货”字样判定的报废品进货检验员在“产品标识卡”上由质检签认“报废”字样产品的标识和可追溯性控制程序 序号过程控制项目过程状态负责人状态标识或识别方法2机__检验作业红冲作业中判定的合格首件红冲质检员质检在“红冲首巡检记录表”上检认“合格”字样并在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”红冲作业中判定的合格品和不合格品红冲质检员质检在红冲产品“入库单”上签认或盖检验__入库单中已有总数和不合格数金工作业中判定的合格首件机加质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”金工作业中判定的合格品和不合格品机加质检员质检在“产品标识卡”中最后一道工序完工后签认或盖检验__3成品检验作业装配、总装作业中判定的合格首件装配、总装质检员在合格首件上做上标记或粘贴“合格标签”装配、总装作业中判定的不合格批装配、总装质检员在不合格品胶箱上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”最终检验作业中判定的合格批成品质检员在成品“入库单”上签认最终检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”出货检验作业中判定的合格批成品质检员并在成品“出库单”上签认出货检验作业中判定的不合格批成品质检员在打包的每个托盘上标识“不合格”字样或粘贴“不合格标签”4顾客退货品检验作业复检判定为合格品质检员在“产品标识卡”注明“合格”字样复检判定为返修品 质检员在“产品标识卡”注明“返修”字样复检判定为挑选品质检员
5.4《不合格品控制程序》
5.5《糾正和預防措施控制程序》
5.6《原材料追溯和标识方法》
5.7《质量记录控制程序》
5.8《仓库管理规定》 6 记录
6.1产品标识卡:产品标识卡 Q/WED
407.06-1产品编码产品名称型号/规格数量日期/经手人检验状态□合格 □不合格
6.2物料管理卡:物料管理卡Q/WED
407.06-2产品编码产品名称型号/规格单位/供方年月日入库数出库数结存数经手在本公司从事校验工作满三个月并通过公司内部计量各项校验培训考核方可具备计量员资格.。