质量管理体系程序文件-2.02记录控制程序

****股份有限公司质量管理体系程序文件记录控制程序受控状态拟制文件编号Q/****

2.02—2011审核版本号A/0批准持有者部门发放编号2011年03月26日发布2011年03月28日实施

1.0目的确保质量记录被保存和运用，并作为日后改进和追溯的依据

2.0范围质量体系范围内的所有质量记录

3.0职责

3.1质管部负责检查本程序的实施和质量记录的定期归档保管，并监督各部门的记录管理管理情况，及时向各部门提出适宜的纠正或预防措施

3.2各部门按照规定填写和保存有关的记录

4.0定义（无）

5.0工作内容

5.1识别相关部门的指定人员应负责收集并归档本部门质量记录，体系内的质量记录应由质管部给予统一编号有修订的必要时，对《质量记录一览表》相应修订《质量记录一览表》应于内部质量审核或管理评审前由质管部审查

5.2填写标准质量记录应按照规定的格式由相关负责人员填写记录后如有审查的必要，由各部门自行负责审查对于产品鉴别与追溯性有关的记录，各部门负责人员应确保填写无定义遗漏，如批号、客户名称、订单编号、日期等栏目要清楚完整质量记录资料不得使用铅笔或易于涂改的记录方法填写如有修改，可划线修改，修改后在旁边签名或盖章注明

5.3归档各部门负责人对所属的质量记录资料需定期存档，以便于查询和借阅归档应根据日期或客户类别或部门主管指定的方式，一般性的资料由各部门负责人自行决定

5.4借阅机密文件需有关部门主管指派专人保存，借阅需征得主管同意非机密文件的借阅经负责人同意后即可若经合约协议，质量记录可提供给客户用作评估本公司产品质量和质量管理体系的依据

5.5保存记录的存储应防止受潮、弄脏、遗失等记录的保存期法规和顾客有要求的按相应法规和顾客要求执行否则，有关员工的教育培训、经历、资格等具有永久性保存价值的记录永久保存；供方档案保存期5年；车间首检、自检记录保存期1年；其余质量记录保存期3年

5.6记录处置资料管理人员应每年进行一次档案整理，销毁过期资料资料管理人员在销毁质量记录前应填写《文件制定、修订、废止申请单》，征得相关人员及部门主管核准后执行

6.0相关文件

6.1Q/****

2.01—2011《文件控制程序》

7.0使用表单

7.1Q/****

4.02-01《质量记录一览表》

7.2Q/****

4.02-02《文件资料记录借阅登记表》

7.3Q/****

4.01-01《文件制定、修订、废止申请单》****股份有限公司质量记录一览表表号Q/****

4.02-01编号序号记录件名称编号或图号类别起止时间备注****股份有限公司文件资料借阅登记表表号Q/****

4.02-02编号时间文件名称编号版本受控状态借阅份数签名归还时间。